Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb Materská škola Láb Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb MŠ Láb Objednávateľ ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb ŠJ MŠ Láb	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ2025/94	Mäso a mäsové výrobky	563,08	s DPH		382025	05.05.2025	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	ŠJ2025/93	Pečivo a pekárenské výrobky	158,99	s DPH		0020140425	02.05.2025	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	ŠJ2025/92	Potraviny	36,99	s DPH		25000037	02.05.2025	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	ŠJ2025/91	Zelenina, ovocie, potraviny	106,73	s DPH		2520105573	02.05.2025	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	ŠJ2025/90	Mrazený tovar	76,21	s DPH		125101736	29.04.2025	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/89	Zelenina, ovocie, potraviny	115,60	s DPH		2520101680	28.04.2025	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/88	Školské mlieko	0,00	s DPH		1191527107	25.04.2025	MEGGLE Slovakia s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		30.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/87	Mrazený tovar	202,45	s DPH		125095907	23.04.2025	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	FD/25/071	otvarák na konzervy	103,39	s DPH			23.04.2025	B-comerce .s.r.o.	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	FD/25/070	umelecký výkon spojený s interpretáciou knihy	50,00	s DPH			22.04.2025	Mgr. Radoslava Reviľáková	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/86	Pečivo a pekárenské výrobky	62,91	s DPH		0018360425	22.04.2025	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/85	Mliečny tovar	188,78	s DPH		4501159	17.04.2025	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.04.2025	17.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/84	Suchý tovar	181,52	s DPH		2501202572	15.04.2025	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.04.2025	17.04.2025
	Faktúra	FD/25/068	spracovanie miezd 3 2025	180,00	s DPH			14.04.2025	Bc.Anna Slobodová	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/83	Zelenina, ovocie, potraviny	144,88	s DPH		2520088878	14.04.2025	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.04.2025	17.04.2025
	Faktúra	FD/25/069	učebné pomôcky	996,00	s DPH			11.04.2025	Elarin	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/82	Pečivo a pekárenské výrobky	133,37	s DPH		0016870425	11.04.2025	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.04.2025	17.04.2025
	Faktúra	FD/25/067	účtovné práce za 03 2025	600,00	s DPH			10.04.2025	B-E-UCTO s. r. o.	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/81	Mliečny tovar	147,17	s DPH		4501080	10.04.2025	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.04.2025	17.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/80	Mrazený tovar	29,11	s DPH		125085832	09.04.2025	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.04.2025	17.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/79	Suchý tovar	217,07	s DPH		2501202382	08.04.2025	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.04.2025	17.04.2025
	Faktúra	FD/25/063	popl.telefónne 3 2025	24,19	s DPH			08.04.2025	Slovak Telekom	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/76	Čerstvé ryby	164,79	s DPH		125082723	07.04.2025	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.04.2025	09.04.2025
	Faktúra	FD/25/062	konferencia pre riaditeľky MŠ	146,62	s DPH			07.04.2025	Nakladatelství Forum	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/78	Zelenina, ovocie, potraviny	96,65	s DPH		2520082445	07.04.2025	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.04.2025	09.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/77	Mrazený tovar	51,50	s DPH		125083283	07.04.2025	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.04.2025	09.04.2025
	Faktúra	FD/25/060	služba mVL 1,2/2025	8,79	s DPH			04.04.2025	Vema	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/74	Mrazený tovar	107,20	s DPH		125080371	03.04.2025	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.04.2025	09.04.2025
	Faktúra	FD/25/066	Vyúčt.fa-regenerácia z-cov - úhrada zo SF		s DPH			03.04.2025	Elisis s.r.o.	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	FD/25/061	el. energia za 3 2025	375,03	s DPH			03.04.2025	ZSE Energia	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/75	Mliečny tovar	199,73	s DPH		4500971	03.04.2025	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.04.2025	09.04.2025
	Faktúra	FD/25/064	ZÁL-regenerácia z-cov - úhrada zo SF	300,00	s DPH			02.04.2025	Elisis s.r.o.	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/73	Mäso a mäsové výrobky	646,75	s DPH		272025	02.04.2025	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.04.2025	09.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/72	Zelenina, ovocie, potraviny	134,17	s DPH		2520077079	01.04.2025	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.04.2025	09.04.2025
	Faktúra	FD/25/059	popl.telefónne 3 2025	36,80	s DPH			01.04.2025	Slovak Telekom	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/69	Pečivo a pekárenské výrobky	125,20	s DPH		0014690325	01.04.2025	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.04.2025	09.04.2025
	Faktúra	FD/25/056	učebné pomôcky-úhr.z pokladne	44,85	s DPH			01.04.2025	MEGAKNIHY	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		06.04.2025
	Faktúra	FD/25/055	čistiace a hyg. potreby	76,20	s DPH			01.04.2025	Alza SK s.r.o.	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	FD/25/054	čistiace a hyg. potreby	341,76	s DPH			01.04.2025	Alza SK s.r.o.	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	FD/25/051	výkon funkcie zodp. osoby za 03 2025	36,00	s DPH			01.04.2025	Osobnyudaj.sk-BA s.r.o.	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		06.04.2025
	Faktúra	FD/25/050	servisne prace IT 3 2025	150,00	s DPH			01.04.2025	IT služby,s.r.o.	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		06.04.2025
	Faktúra	FD/25/049	plyn 03 2025	416,00	s DPH			01.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		06.04.2025
	Faktúra	FD/25/048	plyn za 4 2025	73,00	s DPH			01.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		06.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/70	Potraviny	27,02	s DPH		25000028	01.04.2025	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.04.2025	09.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/71	Mrazený tovar	21,61	s DPH		125077942	01.04.2025	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.04.2025	09.04.2025
	Faktúra	FD/25/045	interiérové vybavenie	426,33	s DPH			31.03.2025	Insgraf	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		06.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/68	Zelenina, ovocie, potraviny	170,17	s DPH		2520075370	31.03.2025	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.03.2025	01.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/67	Školské ovocie	0,00	s DPH		202550001522	31.03.2025	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		01.04.2025
	Faktúra	FD/25/046	interiérové vybavenie	2 236,50	s DPH			31.03.2025	Insgraf	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		06.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/66	Mliečny tovar	239,09	s DPH		4500896	27.03.2025	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.04.2025	09.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/65	Mrazený tovar	103,52	s DPH		125072720	26.03.2025	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.04.2025	09.04.2025
	Faktúra	FD/25/044	čistiace a hyg. potreby	25,08	s DPH			25.03.2025	dm drogérie markt	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/64	Suchý tovar	224,96	s DPH		2501201976	25.03.2025	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.03.2025	01.04.2025
	Faktúra	FD/25/053	učebné pomôcky	477,20	s DPH			24.03.2025	AbiiCom s.r.o.	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/63	Zelenina, ovocie, potraviny	216,41	s DPH		2520069312	24.03.2025	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.03.2025	01.04.2025
	Faktúra	FD/25/052	práce technika PO a bezpečnostechnickej služby 1.Q 2025	184,50	s DPH			21.03.2025	LUKA TEAM	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		06.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/62	Pečivo a pekárenské výrobky	192,15	s DPH		0012990325	21.03.2025	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.03.2025	01.04.2025
	Faktúra	FD/25/041	čistiace a hyg. potreby	66,45	s DPH			21.03.2025	dm drogérie markt	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/61	Mliečny tovar	206,13	s DPH		4500819	20.03.2025	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.03.2025	01.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/60	Potraviny	54,03	s DPH		125067240	20.03.2025	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.03.2025	01.04.2025
	Faktúra	FD/25/057	elektrická brúska	52,91	s DPH			19.03.2025	Tescoma s.r.o.	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		06.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/59	Mrazený tovar	28,91	s DPH		125064704	18.03.2025	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.03.2025	20.03.2025
	Faktúra	ŠJ2025/58	Suchý tovar	150,70	s DPH		2501201765	18.03.2025	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.03.2025	20.03.2025
	Faktúra	FD/25/038	čistiace a hyg. potreby	51,70	s DPH			18.03.2025	dm drogérie markt	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/57	Zelenina, ovocie, potraviny	142,99	s DPH		2520063236	17.03.2025	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.03.2025	20.03.2025
	Faktúra	FD/25/043	plavecký kurz-predškoláci a mladšie deti	1 250,00	s DPH			14.03.2025	AD HOC Malacky	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		06.04.2025
	Faktúra	FD/25/042	doprava plavecký Láb-Malacky	550,00	s DPH			14.03.2025	Ferri Tours s.r.o.	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		06.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/55	Mliečny tovar	185,33	s DPH		4500730	11.03.2025	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.03.2025	20.03.2025
	Faktúra	ŠJ2025/53	Mrazený tovar	133,45	s DPH		125058106	11.03.2025	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.03.2025	20.03.2025
	Faktúra	ŠJ2025/54	Suchý tovar	201,37	s DPH		2501201598	11.03.2025	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.03.2025	20.03.2025
	Faktúra	ŠJ2025/56	Pečivo a pekárenské výrobky	81,73	s DPH		0011240325	11.03.2025	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.03.2025	20.03.2025
	Faktúra	FD/25/039	motýlia záhrada	179,40	s DPH			11.03.2025	Grapa Media s.r.o.	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		06.04.2025
	Faktúra	FD/25/035	popl.telefónne 2 2025	24,19	s DPH			10.03.2025	Slovak Telekom	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/52	Zelenina, ovocie, potraviny	157,45	s DPH		2520056938	10.03.2025	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.03.2025	20.03.2025
	Faktúra	FD/25/034	účtovné práce za 02 2025	600,00	s DPH			06.03.2025	B-E-UCTO s. r. o.	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/51	Mrazený tovar	61,45	s DPH		125053775	06.03.2025	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	FD/25/036	el. energia za 2 2025	334,77	s DPH			05.03.2025	ZSE Energia	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		06.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/50	Zelenina, ovocie, potraviny	72,05	s DPH		2520052293	05.03.2025	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	ŠJ2025/49	Suchý tovar	179,71	s DPH		2501201391	04.03.2025	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	FD/25/037	kontrola a čistenie komínov	102,50	s DPH			03.03.2025	Daniel Baček - KOMIN8RSTVO	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		06.04.2025
	Zmluva	7/2025	Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č. PK08/2025		s DPH			03.03.2025	AD HOC Malacky	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		11.03.2025
	Faktúra	FD/25/025	vodné za 01 2025	47,99	s DPH			03.03.2025	Brat.vodárenská spoločnosť	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/44	Mäso a mäsové výrobky	631,17	s DPH		122025	03.03.2025	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	ŠJ2025/45	Mrazený tovar	80,94	s DPH		125050286	03.03.2025	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	ŠJ2025/46	Potraviny	37,20	s DPH		25000017	03.03.2025	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	ŠJ2025/47	Pečivo a pekárenské výrobky	63,50	s DPH		0009290225	03.03.2025	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.03.2025	07.03.2025
	Faktúra	ŠJ2025/48	dobropis	-6,93	s DPH		0009990325	03.03.2025	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.03.2025	07.03.2025
	Faktúra	FD/25/028	plyn 03 2025	759,00	s DPH			01.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	FD/25/029	plyn za 3 2025	73,00	s DPH			01.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	FD/25/031	popl.telefónne 2 2025	36,80	s DPH			01.03.2025	Slovak Telekom	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	FD/25/032	aplik.program wincity cloud	282,90	s DPH			01.03.2025	Topset Solutions s.r.o.	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	FD/25/040	spracovanie miezd	180,00	s DPH			01.03.2025	Bc.Anna Slobodová	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		06.04.2025
	Faktúra	FD/25/026	spracovanie miezd	180,00	s DPH			01.03.2025	Bc.Anna Slobodová	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/43	Zelenina, ovocie, potraviny	96,69	s DPH		2520049583	01.03.2025	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	FD/25/030	výkon funkcie zodp. osoby za 02 2025	36,00	s DPH			28.02.2025	Osobnyudaj.sk-BA s.r.o.	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/41	Školské ovocie	0,00	s DPH		202550001015	27.02.2025	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		28.02.2025
	Faktúra	ŠJ2025/42	Mliečny tovar	195,95	s DPH		4500558	27.02.2025	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	ŠJ2025/39	Pečivo a pekárenské výrobky	153,19	s DPH		0007800225	21.02.2025	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.03.2025	07.03.2025
	Faktúra	ŠJ2025/37	Suchý tovar	165,44	s DPH		2501201236	20.02.2025	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	05.03.2025	05.03.2025
	Faktúra	ŠJ2025/38	Mliečny tovar	214,09	s DPH		4500493	20.02.2025	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	ŠJ2025/36	Suchý tovar	281,23	s DPH		2501201168	17.02.2025	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	05.03.2025	05.03.2025
	Faktúra	FD/25/027	aplik.program wincity cloud	73,80	s DPH			17.02.2025	Topset Solutions s.r.o.	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/34	Mrazený tovar	27,92	s DPH		125037895	17.02.2025	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	20.02.2025	21.02.2025
	Faktúra	ŠJ2025/35	Zelenina, ovocie, potraviny	286,29	s DPH		2520039000	17.02.2025	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	20.02.2025	21.02.2025
	Faktúra	FD/25/033	účtovné práce za 01 2025	600,00	s DPH			14.02.2025	B-E-UCTO s. r. o.	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/32	Mrazený tovar	105,26	s DPH		125035009	13.02.2025	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	20.02.2025	21.02.2025
	Faktúra	ŠJ2025/33	Mliečny tovar	176,54	s DPH		4500398	13.02.2025	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	20.02.2025	21.02.2025
	Faktúra	FD/25/023	korčuľovanie	2 280,00	s DPH			13.02.2025	Academy 4 you	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/31	Pečivo a pekárenské výrobky	105,46	s DPH		0006090225	11.02.2025	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	20.02.2025	21.02.2025
	Faktúra	FD/25/024	ZÁL-účastnícky poplatok dental alarm zdravé ďasná	440,00	s DPH			11.02.2025	Občianske združenie Zdravé ďasná	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	FD/25/021	čistiace a hyg. potreby	54,54	s DPH			10.02.2025	WorldOffice s.r.o.	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/29	Mrazený tovar	120,79	s DPH		125031175	10.02.2025	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.02.2025	10.02.2025
	Faktúra	ŠJ2025/30	Zelenina, ovocie, potraviny	158,56	s DPH		2520032455	10.02.2025	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.02.2025	10.02.2025
	Faktúra	FD/25/020	popl.telefónne 1 2024	24,67	s DPH			07.02.2025	Slovak Telekom	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/28	Mliečny tovar	168,24	s DPH		4500307	06.02.2025	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.02.2025	10.02.2025
	Faktúra	ŠJ2025/27	Školské ovocie	0,00	s DPH		202550000460	05.02.2025	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		10.02.2025
	Faktúra	FD/25/022	el. energia za 1 2025	389,84	s DPH			05.02.2025	ZSE Energia	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	FD/25/014	alfík SK online	299,00	s DPH			05.02.2025	4school s. r. o.	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/25	Suchý tovar	222,29	s DPH		2501200791	04.02.2025	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.02.2025	10.02.2025
	Faktúra	ŠJ2025/26	Mrazený tovar	7,10	s DPH		125025982	04.02.2025	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.02.2025	10.02.2025
	Faktúra	ŠJ2025/23	Potraviny	35,46	s DPH		25000006	03.02.2025	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.02.2025	10.02.2025
	Faktúra	FD/25/017	servisne prace IT	150,00	s DPH			03.02.2025	IT služby,s.r.o.	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/20	Zelenina, ovocie, potraviny	203,53	s DPH		2520025284	03.02.2025	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.02.2025	07.02.2025
	Faktúra	ŠJ2025/22	Mrazený tovar	17,16	s DPH		125024613	03.02.2025	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.02.2025	10.02.2025
	Faktúra	FD/25/016	výkon funkcie zodp. osoby za 01 2025	36,00	s DPH			03.02.2025	Osobnyudaj.sk-BA s.r.o.	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/21	Mäso a mäsové výrobky	538,14	s DPH		12025	03.02.2025	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.02.2025	10.02.2025
	Faktúra	FD/25/019	plyn za 2 2025	73,00	s DPH			03.02.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/24	Pečivo a pekárenské výrobky	170,56	s DPH		0004230125	03.02.2025	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.02.2025	10.02.2025
	Faktúra	FD/25/018	plyn 02 2025	805,00	s DPH			01.02.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Zmluva	3/2025	Dodatok k Zmluve o dodávke plynu		s DPH			30.01.2025	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		30.01.2025
	Zmluva	5/2025	Zmluva o aktualizácii programov		s DPH			30.01.2025	TOPSET Solutions s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		30.01.2025
	Faktúra	FD/25/013	licencia pokladňa	118,08	s DPH			30.01.2025	Topset Solutions s.r.o.	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/19	Mliečny tovar	169,40	s DPH		4500233	30.01.2025	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.02.2025	10.02.2025
	Zmluva	4/2025	Dodatok k Zmluve o dodávke plynu		s DPH			30.01.2025	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		30.01.2025
	Faktúra	FD/25/012	vodné za 01 2025	47,99	s DPH			29.01.2025	Brat.vodárenská spoločnosť	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/17	Mrazený tovar	188,77	s DPH		125020022	29.01.2025	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.02.2025	07.02.2025
	Faktúra	ŠJ2025/18	Potraviny	50,86	s DPH		125020514	29.01.2025	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.02.2025	07.02.2025
	Faktúra	ŠJ2025/16	Suchý tovar	250,53	s DPH		2501200590	28.01.2025	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	ŠJ2025/14	Zelenina, ovocie, potraviny	160,15	s DPH		2520020217	27.01.2025	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	ŠJ2025/15	Mrazený tovar	51,66	s DPH		125018322	27.01.2025	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	ŠJ2025/13	Školské mlieko	0,00	s DPH		1191511734	24.01.2025	MEGGLE Slovakia s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		24.01.2025
	Faktúra	ŠJ2025/12	Mliečny tovar	177,89	s DPH		4500151	23.01.2025	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	ŠJ2025/40	dobropis	-24,35	s DPH		162500218	23.01.2025	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	23.01.2025	21.02.2025
	Faktúra	ŠJ2025/11	Mrazený tovar	117,04	s DPH		125014160	22.01.2025	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	23.01.2025	24.01.2025
	Faktúra	FD/25/010	plyn za 1 2025	831,00	s DPH			22.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	FD/25/011	plyn za 1 2025	73,00	s DPH			22.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	FD/25/009	verzia vema na rok 2025	347,84	s DPH			21.01.2025	Vema	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/9	Suchý tovar	193,80	s DPH		2501200403	21.01.2025	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	23.01.2025	24.01.2025
	Faktúra	ŠJ2025/10	Pečivo a pekárenské výrobky	109,04	s DPH		0002510125	21.01.2025	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	23.01.2025	24.01.2025
	Faktúra	ŠJ2025/8	Zelenina, ovocie, potraviny	193,49	s DPH		2520014333	20.01.2025	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	23.01.2025	24.01.2025
	Faktúra	FD/25/008	inteligentná myš	179,00	s DPH			17.01.2025	Avalon IT s.r.o.	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/7	Mliečny tovar	215,86	s DPH		4500071	16.01.2025	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	23.01.2025	24.01.2025
	Faktúra	ŠJ2025/6	Mrazený tovar	154,89	s DPH		125007612	15.01.2025	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	23.01.2025	24.01.2025
	Faktúra	FD/25/007	vyúčt.plynu za rok 2024	506,96	s DPH			15.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	FD/25/006	preplatok plynu	-67,22	s DPH			15.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	FD/25/005	aktual.podpora topset	4,20	s DPH			15.01.2025	Topset Solutions s.r.o.	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	FD/25/004	servis plynového kotla	131,36	s DPH			15.01.2025	MiČEK a spol. s.r.o.	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Zmluva	6/2025	Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií		s DPH			14.01.2025	B-E-Ucto s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		30.01.2025
	Zmluva	1/2025	Zmluva o poskytnutí grantu	400,00	s DPH			14.01.2025	Nadácia BVS	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		14.01.2025
	Zmluva	2/2025	Zmluva o vedení účtovníctva		s DPH			14.01.2025	B-E-Ucto s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		14.01.2025
	Faktúra	FD/25/003	edupage government modul	250,00	s DPH			13.01.2025	ASC Applied Sftware Consultants	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	FD/25/002	asc agenda komplet 2025	250,00	s DPH			13.01.2025	ASC Applied Sftware Consultants	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/5	Pečivo a pekárenské výrobky	69,87	s DPH		0001000125	13.01.2025	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	23.01.2025	24.01.2025
	Faktúra	ŠJ2025/4	Zelenina, ovocie, potraviny	286,40	s DPH		2520008249	13.01.2025	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.01.2025	14.01.2025
	Faktúra	ŠJ2025/3	Mliečny tovar	265,28	s DPH		4500035	10.01.2025	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.01.2025	14.01.2025
	Faktúra	ŠJ2025/2	Suchý tovar	253,09	s DPH		2501200136	09.01.2025	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.01.2025	14.01.2025
	Faktúra	FD/25/001	popl.telefónne	0,59	s DPH			08.01.2025	Slovak Telekom	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	ŠJ2025/1	Mrazený tovar	71,83	s DPH		124333790	07.01.2025	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	23.01.2025	24.01.2025
	Faktúra	ŠJ2024/198	Potraviny	30,72	s DPH		24000144	02.01.2025	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.01.2025	14.01.2025
	Faktúra	FD/25/015	popl.telefónne 1 2024	36,80	s DPH			01.01.2025	Slovak Telekom	Materská škola Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľka		24.04.2025
	Faktúra	MS2024/305	dekoračný vešiak	199,00	s DPH		220241262	31.12.2024	Baribal s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	14.01.2025	14.01.2025
	Faktúra	MS2024/306	vyúčtovacia faktúra za 12/2024	9,06	s DPH		4251006872	31.12.2024	BVS, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	14.01.2025	14.01.2025
	Faktúra	MS2024/307	poplatok za služby 9-11/2024	8,71	s DPH		8422402292	31.12.2024	Seyfor Slovensko, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	14.01.2025	14.01.2025
	Faktúra	MS2024/308	edukačné pomôcky	389,00	s DPH		2481001232	31.12.2024	EduPoint, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	14.01.2025	14.01.2025
	Faktúra	MS2024/304	vyúčtovacia faktúra za 12/2024	396,64	s DPH		7250079472	31.12.2024	ZSE Energia, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	14.01.2025	14.01.2025
	Faktúra	MS2024/300	telekomunikačné služby + internet 12/2024	35,90	s DPH		8362394281	31.12.2024	Slovak Telekom, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.12.2024	07.01.2025
	Faktúra	MS2024/298	ekon.práce a sprac. miezd 12/2024	180,00	s DPH		2024109	31.12.2024	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.12.2024	02.01.2025
	Faktúra	MS2024/299	servisné práce 12/2024	150,00	s DPH		24178	31.12.2024	IT služby, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.12.2024	02.01.2025
	Faktúra	MS2024/297	hracie prvky	1 582,00	s DPH		202402304	31.12.2024	El Bra De, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	MS2024/296	aktualizácia softvéru	68,88	s DPH		2412001884	31.12.2024	SOFT-GL	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	MS2024/295	výkon zodpovednej osoby 12/2024	36,00	s DPH		2024505	31.12.2024	Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	MS2024/292	nábytok	667,20	s DPH		24265294	27.12.2024	B2B Partner s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	27.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	MS2024/294	regál	586,50	s DPH		20240454	27.12.2024	Gastro Design s,r,o,	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	MS2024/293	opakované dodávky 12/2024	46,82	s DPH		4244650261	27.12.2024	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	27.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	ŠJ2024/197	Zelenina, ovocie, potraviny	242,73	s DPH		2420294759	23.12.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	MS2024/290	nábytok	2 989.70	s DPH		82502140	20.12.2024	NOMIland s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	23.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	MS2024/289	kancelárske stoličky	172,80	s DPH		24450111	20.12.2024	B2B Partner s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	20.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	ŠJ2024/196	Pečivo a pekárenské výrobky	146,85	s DPH		0061511224	20.12.2024	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	20.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	MS2024/291	stavebné práce	620,00	s DPH		2024	19.12.2024	Stavebná činnosť Pavol Blaha	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	20.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	MS2024/288	montáž klimatizácie	585,00	s DPH		20240343	19.12.2024	MDM group s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	20.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	MS2024/287	klimatizácia	1 600,80	s DPH		20240342	19.12.2024	MDM group s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	20.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	ŠJ2024/194	Školské ovocie	0,00	s DPH		202450004530	19.12.2024	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		20.12.2024
	Faktúra	ŠJ2024/195	Mäso a mäsové výrobky	488,26	s DPH		1342024	19.12.2024	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	20.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	MS2024/283	revízie elektoinštalácie a bleskozvodu	340,00	s DPH		1924	17.12.2024	Martin Leskovský	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	18.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	MS2024/282	vstavaná skriňa	1 350,00	s DPH		10240012	17.12.2024	SimKat s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	18.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	MS2024/281	nepremokavé plachty	224,00	s DPH		20240281	16.12.2024	Alena Brišová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	18.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	MS2024/280	mzdy 11/2024	180,00	s DPH		2024096	16.12.2024	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	18.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	MS2024/284	uteráky	53,82	s DPH		25000000149526	16.12.2024	IKEA Bratislava, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	16.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	MS2024/285	detské obliečky	583,50	s DPH		20241410	16.12.2024	Patricius.sk s.r.o. r.s.p.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	16.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	ŠJ2024/193	Zelenina, ovocie, potraviny	90,93	s DPH		2420287094	16.12.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	20.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	MS2024/286	pracovné odevy	91,14	s DPH		202419429	13.12.2024	ĽUBICA,s.r.o	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	16.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	ŠJ2024/192	Mliečny tovar	282,36	s DPH		4403157	12.12.2024	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	20.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	ŠJ2024/190	Mrazený tovar	107,24	s DPH		124317111	11.12.2024	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	20.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	ŠJ2024/191	Pečivo a pekárenské výrobky	129,86	s DPH		0059881224	11.12.2024	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	20.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	ŠJ2024/189	Suchý tovar	120,65	s DPH		2401207663	10.12.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	20.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	MS2024/278	minisystém + sáčky do vysávača	222,49	s DPH		4720269885	10.12.2024	NAY a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.12.2024	10.12.2024
	Faktúra	MS2024/277	kuchynské náčinie	143,12	s DPH		24057920	10.12.2024	Veľkoobchod Orion, spol. s r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.12.2024	10.12.2024
	Faktúra	MS2024/276	Vianočný workshop predškoláci	290,00	s DPH		20240026	10.12.2024	Patlama Patlama s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.12.2024	10.12.2024
	Faktúra	MS2024/275	BOZP IV. kvartál	180,00	s DPH		4362024	09.12.2024	LUKA TEAM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.12.2024	10.12.2024
	Faktúra	MS2024/274	mobilné služby	23,60	s DPH		8361116111	09.12.2024	Slovak Telekom, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.12.2024	10.12.2024
	Faktúra	ŠJ2024/188	Zelenina, ovocie, potraviny	292,19	s DPH		2420280751	09.12.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.12.2024	09.12.2024
	Faktúra	MS2024/271	edukačné pomôcky	753,90	s DPH		251310554	06.12.2024	STIEFEL EUROCART s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.12.2024	06.12.2024
	Faktúra	MS2024/269	opakované dodávky	445,40	s DPH		7151804477	06.12.2024	ZSE Energia, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.12.2024	06.12.2024
	Faktúra	MS2024/270	padák	76,00	s DPH		4012024	06.12.2024	Kibosport s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.12.2024	06.12.2024
	Faktúra	ŠJ2024/187	Mliečny tovar	175,03	s DPH		4403036	05.12.2024	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.12.2024	09.12.2024
	Faktúra	MS2024/266	čistiace prostriedky	111,28	s DPH		240132063	04.12.2024	WorldOffice s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	MS2024/268	upratovacie potreby	268,00	s DPH		6230707119	04.12.2024	Kärcher Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.12.2024	06.12.2024
	Faktúra	MS2024/267	hygienické prostriedky	2,94	s DPH		5406914147	04.12.2024	Alza.sk s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	05.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	MS2024/263	notebook	735,30	s DPH		24414	03.12.2024	IT služby plus, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	MS2024/262	notebook	735,30	s DPH		24413	03.12.2024	IT služby plus, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	MS2024/261	notebook	735,30	s DPH		24412	03.12.2024	IT služby plus, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	MS2024/260	notebook	810,30	s DPH		24411	03.12.2024	IT služby plus, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	MS2024/258	servisné práce 11/2024	150,00	s DPH		24161	03.12.2024	IT služby, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.12.2024	04.12.2024
	Faktúra	MS2024/264	multifunkčné zariadenie	500,88	s DPH		24415	03.12.2024	IT služby plus, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	MS2024/259	telekomunikačné služby + internet	35,90	s DPH		8360802667	03.12.2024	Slovak Telekom, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.12.2024	04.12.2024
	Faktúra	MS2024/265	akustické nástenky	110,40	s DPH		24447131	03.12.2024	B2B Partner s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	ŠJ2024/186	Suchý tovar	156,84	s DPH		2401207492	03.12.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.12.2024	09.12.2024
	Faktúra	MS2024/272	žehliace dosky	76,87	s DPH		25000000120775	02.12.2024	IKEA Bratislava, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	MS2024/257	čistiace potreby	116,80	s DPH		412411995	02.12.2024	SOLIDWAY, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	ŠJ2024/182	Zelenina, ovocie, potraviny	158,01	s DPH		2420273603	02.12.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.12.2024	09.12.2024
	Faktúra	ŠJ2024/183	Potraviny	41,75	s DPH		24000130	02.12.2024	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.12.2024	09.12.2024
	Faktúra	ŠJ2024/184	Mrazený tovar	52,85	s DPH		124308336	02.12.2024	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.12.2024	09.12.2024
	Faktúra	ŠJ2024/185	Pečivo a pekárenské výrobky	131,86	s DPH		0057831124	02.12.2024	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.12.2024	09.12.2024
	Faktúra	MS2024/256	výtvarné potreby	672,82	s DPH		2400297	02.12.2024	Ledacolor GmbH	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.12.2024	04.12.2024
	Faktúra	MS2024/255	vianočné posedenie zamestnanci	400,00	s DPH		30240025	02.12.2024	Owelon, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.12.2024	04.12.2024
	Faktúra	MS2024/254	výkon zodpovednej osoby 11/2024	36,00	s DPH		2024463	02.12.2024	Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.12.2024	04.12.2024
	Faktúra	MS2024/253	opakované dodávky	124,00	s DPH		8602349846	02.12.2024	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.12.2024	04.12.2024
	Faktúra	MS2024/252	opakované dodávky	1 040,00	s DPH		8602349845	02.12.2024	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.12.2024	04.12.2024
	Faktúra	MS2024/250	Pracovné stretnutie pre riaditeľky MŠ	340,00	s DPH		15170125	29.11.2024	RVC Košice	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	29.11.2024	04.12.2024
	Faktúra	MS2024/279	kávovar	259,00	s DPH		20004706651061	29.11.2024	TCHIBO Slovensko spol. s r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	MS2024/251	darčekové predmety	392,40	s DPH		242511266	29.11.2024	Včelco s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.12.2024	04.12.2024
	Faktúra	ŠJ2024/180	Mliečny tovar	233,89	s DPH		4402976	28.11.2024	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	29.11.2024	02.12.2024
	Faktúra	MS2024/273	nábytok	132,89	s DPH		25000000120787	28.11.2024	IKEA Bratislava, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	ŠJ2024/181	Mäso a mäsové výrobky	650,99	s DPH		1272024	28.11.2024	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	29.11.2024	02.12.2024
	Faktúra	MS2024/249	výkresy	65,00	s DPH		2024183	27.11.2024	Mariana Bezáková MAJA	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	28.11.2024	28.11.2024
	Faktúra	MS2024/248	hygienické prostriedky	139,95	s DPH		5224229368	27.11.2024	Alza.sk s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	28.11.2024	28.11.2024
	Faktúra	MS2024/247	čistiace prostriedky	78,10	s DPH		5406914146	27.11.2024	Alza.sk s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	28.11.2024	28.11.2024
	Faktúra	MS2024/246	kancelárske potreby	372,88	s DPH		240124031	27.11.2024	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	28.11.2024	28.11.2024
	Faktúra	MS2024/245	opakované dodávky - nedoplatok	189,35	s DPH		4241270162	27.11.2024	BVS, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	28.11.2024	28.11.2024
	Faktúra	ŠJ2024/179	Suchý tovar	217,72	s DPH		2401207246	26.11.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	29.11.2024	02.12.2024
	Faktúra	MS2024/242	predĺženie registrácie domény	18,48	s DPH		90041575	25.11.2024	EuroNET Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	28.11.2024	28.11.2024
	Faktúra	ŠJ2024/178	Zelenina, ovocie, potraviny	230,63	s DPH		2420268116	25.11.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	29.11.2024	02.12.2024
	Faktúra	ŠJ2024/177	Školské ovocie	0,00	s DPH		202450003745	25.11.2024	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		02.12.2024
	Faktúra	ŠJ2024/176	Mrazený tovar	98,06	s DPH		124301688	25.11.2024	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	29.11.2024	02.12.2024
	Faktúra	MS2024/244	tepovanie	85,00	s DPH		2024049	25.11.2024	Muhammer Yilmaz - Majsterko	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	28.11.2024	28.11.2024
	Faktúra	MS2024/243	prístup na doménu	19,00	s DPH		71152701	25.11.2024	KOMENSKY,s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	28.11.2024	28.11.2024
	Faktúra	MS2024/240	ekon.práce a sprac. miezd 10/2024	180,00	s DPH		2024087	21.11.2024	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	28.11.2024	28.11.2024
	Faktúra	MS2024/239	výtvarné potreby - predškoláci	308,43	s DPH		240123480	21.11.2024	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	28.11.2024	28.11.2024
	Faktúra	MS2024/241	edukačné pomôcky	986,50	s DPH		3482024	21.11.2024	Kibosport s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	28.11.2024	28.11.2024
	Faktúra	ŠJ2024/174	Mliečny tovar	153,93	s DPH		4402902	21.11.2024	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	29.11.2024	02.12.2024
	Faktúra	ŠJ2024/175	Pečivo a pekárenské výrobky	141,12	s DPH		0056271124	21.11.2024	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	29.11.2024	02.12.2024
	Faktúra	ŠJ2024/173	Mrazený tovar	115,46	s DPH		124296459	19.11.2024	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.11.2024	21.11.2024
	Faktúra	ŠJ2024/172	Suchý tovar	180,57	s DPH		2401207058	18.11.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	29.11.2024	02.12.2024
	Faktúra	ŠJ2024/171	Zelenina a ovocie, potraviny	120,43	s DPH		2420262280	18.11.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.11.2024	21.11.2024
	Faktúra	MS2024/238	ležadlá	1 422,50	s DPH		82500840	18.11.2024	NOMIland s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	18.11.2024	18.11.2024
	Faktúra	MS2024/236	kancelársky nábytok	345,60	s DPH		24443545	15.11.2024	B2B Partner s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	18.11.2024	18.11.2024
	Faktúra	ŠJ2024/169	Mliečny tovar	134,09	s DPH		4402704	14.11.2024	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.11.2024	21.11.2024
	Faktúra	ŠJ2024/170	Mliečny tovar	193,51	s DPH		4402830	14.11.2024	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.11.2024	21.11.2024
	Faktúra	ŠJ2024/168	Suchý tovar	141,83	s DPH		2401206847	12.11.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.11.2024	21.11.2024
	Faktúra	MS2024/237	záhradné náradie	398,99	s DPH		2024000690	12.11.2024	BOEL-záhradná a lesná technika s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	12.11.2024	18.11.2024
	Faktúra	MS2024/235	polo-profi práčka	989,00	s DPH		20240076	12.11.2024	Ján Morávek	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	18.11.2024	18.11.2024
	Faktúra	ŠJ2024/167	Zelenina a ovocie, potraviny	214,99	s DPH		2420256415	11.11.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	11.11.2024	13.11.2024
	Faktúra	ŠJ2024/165	Mrazený tovar	61,84	s DPH		124288475	11.11.2024	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	11.11.2024	13.11.2024
	Faktúra	ŠJ2024/166	Pečivo a pekárenské výrobky	123,05	s DPH		0054641124	11.11.2024	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	11.11.2024	13.11.2024
	Faktúra	MS2024/234	výtvarné potreby	59,12	s DPH		202402851	11.11.2024	Maquita s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	12.11.2024	18.11.2024
	Faktúra	MS2024/233	telekomunikačné služby	23,60	s DPH		8359525236	11.11.2024	Slovak Telekom, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	12.11.2024	18.11.2024
	Zmluva	6/2024	Dohoda o príprave žiakov na zmluvnom pracovisku právnicej osoby		s DPH			11.11.2024	Stredná odborná škola beauzty služieb	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		22.11.2024
	Faktúra	MS2024/232	kontrola hasiacich prístrojov	230,40	s DPH		0682024	08.11.2024	PO - PROJEKT SK s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.11.2024	08.11.2024
	Faktúra	MS2024/231	opakované dodávky - nedoplatok	464,57	s DPH		7191340402	08.11.2024	ZSE Energia, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.11.2024	08.11.2024
	Faktúra	ŠJ2024/164	Školské ovocie	0,00	s DPH		202450003436	06.11.2024	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		13.11.2024
	Faktúra	ŠJ2024/163	Pečivo a pekárenské výrobky	199,05	s DPH		0052941024	04.11.2024	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	11.11.2024	11.11.2024
	Faktúra	ŠJ2024/162	Potraviny	73,15	s DPH		FV24000120	04.11.2024	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	11.11.2024	13.11.2024
	Faktúra	ŠJ2024/161	Zelenina a ovocie, potraviny	100,06	s DPH		2420248756	04.11.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	11.11.2024	13.11.2024
	Faktúra	MS2024/230	edukačné pomôcky	836,00	s DPH		10292024	04.11.2024	Škokolka, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.11.2024	07.11.2024
	Faktúra	MS2024/229	čistiace prostriedky	57,49	s DPH		5406389690	04.11.2024	Alza.sk s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.11.2024	07.11.2024
	Faktúra	MS2024/228	pevná sieť + internet	35,90	s DPH		8359209812	04.11.2024	Slovak Telekom, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.11.2024	07.11.2024
	Faktúra	MS2024/227	opakované dodávky	124,00	s DPH		8192278746	04.11.2024	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.11.2024	07.11.2024
	Faktúra	MS2024/226	opakované dodávky	883,00	s DPH		8192278745	04.11.2024	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.11.2024	07.11.2024
	Faktúra	MS2024/225	servisné práce 10/2024	150,00	s DPH		24145	04.11.2024	IT služby, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.11.2024	07.11.2024
	Faktúra	MS2024/224	interaktívny displej s montážou	2 350,80	s DPH		24369	04.11.2024	IT služby plus, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.11.2024	07.11.2024
	Faktúra	MS2024/222	nábytok	1 080,00	s DPH		10240011	31.10.2024	SimKat s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.11.2024	07.11.2024
	Faktúra	MS2024/223	výkon zodpovednej osoby 10/2024	36,00	s DPH		2024422	31.10.2024	Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.11.2024	07.11.2024
	Faktúra	SJ2024/160	Mrazený tovar	95,36	s DPH		124278579	30.10.2024	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.10.2024	30.10.2024
	Faktúra	MS2024/221	edukačné pomôcky	562,90	s DPH		502400400	30.10.2024	AbiiCom s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.11.2024	07.11.2024
	Faktúra	SJ2024/158	Suchý tovar	215,94	s DPH		2401206519	29.10.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.10.2024	30.10.2024
	Faktúra	SJ2024/159	Mliečny tovar	139,63	s DPH		4402654	29.10.2024	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.10.2024	30.10.2024
	Faktúra	MS2024/219	tonery	58,40	s DPH		201489915	28.10.2024	Gigaprint.sk s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.11.2024	07.11.2024
	Faktúra	MS2024/218	opakované dodávky	40,40	s DPH		4244533441	28.10.2024	BVS, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.11.2024	07.11.2024
	Faktúra	SJ2024/155	Mrazený tovar	63,72	s DPH		124276180	28.10.2024	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.10.2024	30.10.2024
	Faktúra	SJ2024/156	Mäso a mäsové výrobky	604,81	s DPH		1052024	28.10.2024	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.10.2024	30.10.2024
	Faktúra	SJ2024/157	Zelenina a ovocie, potraviny	275,15	s DPH		2420244584	28.10.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.10.2024	30.10.2024
	Faktúra	SJ2024/154	Školské mlieko	0,00	s DPH		1191496836	25.10.2024	MEGGLE Slovakia s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		30.10.2024
	Faktúra	SJ2024/153	Mliečny tovar	177,34	s DPH		4402576	24.10.2024	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.10.2024	30.10.2024
	Faktúra	MS2024/217	ekon.práce a sprac. miezd 9/2024	180,00	s DPH		2024078	23.10.2024	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	23.10.2024	07.11.2024
	Faktúra	MS2024/215	spotrebné vybavenie	37,30	s DPH		25000000067589	23.10.2024	IKEA Bratislava, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	24.10.2024	07.11.2024
	Faktúra	SJ2024/151	Zelenina a ovocie, potraviny	173,43	s DPH		2420238966	21.10.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.10.2024	21.10.2024
	Faktúra	SJ2024/152	Mrazený tovar	160,83	s DPH		124269612	21.10.2024	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.10.2024	21.10.2024
	Faktúra	SJ2024/150	Pečivo a pekárenské výrobky	122,97	s DPH		0051231024	21.10.2024	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.10.2024	21.10.2024
	Faktúra	MS2024/213	inštalačné práce	336,00	s DPH		24140020	18.10.2024	Marko Hrebeň	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	18.10.2024	07.11.2024
	Faktúra	MS2024/212	pedagogická literatúra	187,70	s DPH		3320240889	17.10.2024	SPN - Mladé letá, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	18.10.2024	07.11.2024
	Faktúra	MS2024/211	konferencia	39,00	s DPH		243762	17.10.2024	INFA Slovakia,s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	18.10.2024	07.11.2024
	Faktúra	MS2024/214	ochranné pracovné prvky	422,44	s DPH		2401518	17.10.2024	ĽUBICA, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	18.10.2024	07.11.2024
	Faktúra	SJ2024/149	Mrazený tovar	46,51	s DPH		124266412	17.10.2024	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.10.2024	21.10.2024
	Faktúra	SJ2024/148	Suchý tovar	226,28	s DPH		2401206140	15.10.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.10.2024	21.10.2024
	Faktúra	MS2024/209	tabule	174,70	s DPH		24439273	15.10.2024	B2B Partner s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	15.10.2024	07.11.2024
	Faktúra	MS2024/210	poplatok za služby	7,39	s DPH		8422401626	15.10.2024	Seyfor Slovensko, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	16.10.2024	07.11.2024
	Faktúra	SJ2024/147	Zelenina a ovocie, potraviny	52,60	s DPH		2420233060	14.10.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.10.2024	21.10.2024
	Faktúra	SJ2024/146	Mrazený tovar	113,12	s DPH		124262498	14.10.2024	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.10.2024	21.10.2024
	Faktúra	MS2024/208	predeľovacie steny	503,30	s DPH		22502815	11.10.2024	NOMIland s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	16.10.2024	07.11.2024
	Zmluva	ŠJ3/2024	Rámcová kúpna zmluva		s DPH			11.10.2024	MERKFOOD s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		17.10.2024
	Faktúra	SJ2024/145	Pečivo a pekárenské výrobky	225,07	s DPH		0049531024	11.10.2024	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.10.2024	21.10.2024
	Faktúra	MS2024/205	telekomunikačné služby	24,05	s DPH		8357935979	09.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	MS2024/206	robotická edukačná pomôcka	151,87	s DPH		242106892	09.10.2024	MORAVIA Consulting, spol.s r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	MS2024/220	edukačné pomôcky	12,71	s DPH		5405880947	08.10.2024	Alza.sk s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.11.2024	07.11.2024
	Faktúra	MS2024/203	edukačné pomôcky	874,90	s DPH		2481000729	07.10.2024	EduPoint, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	SJ2024/142	Zelenina a ovocie, potraviny	147,33	s DPH		2420227524	07.10.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Klaudia Greifová	vedúca ŠJ	07.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	MS2024/202	servis kotlov	160,00	s DPH		332024	07.10.2024	Pavol Székely	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	MS2024/201	skriňa	529,90	s DPH		25000000044927	07.10.2024	IKEA Bratislava, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	MS2024/200	reflexné prvky	50,78	s DPH		2401440	07.10.2024	ĽUBICA, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	MS2024/215	opakované dodávky - nedoplatok	376,07	s DPH		7122271920	04.10.2024	ZSE Energia, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	23.10.2024	07.11.2024
	Faktúra	SJ2024/141	Mrazený tovar	159,02	s DPH		124252591	03.10.2024	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Klaudia Greifová	vedúca ŠJ	07.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	SJ2024/140	Suchý tovar	340,54	s DPH		2401205837	03.10.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Klaudia Greifová	vedúca ŠJ	07.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	MS2024/199	telekomunikačné služby + internet	35,90	s DPH		8357618936	03.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	MS2024/207	kovový regál	63,80	s DPH		2024100072	02.10.2024	BERSICOMP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.10.2024	07.11.2024
	Faktúra	MS2024/198	it tovar	52,02	s DPH		24329	02.10.2024	IT služby plus, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	MS2024/197	servisné práce 9/2024	150,00	s DPH		24129	02.10.2024	IT služby, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	MS2024/196	opakované dodávky	124,00	s DPH		8182248020	01.10.2024	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	MS2024/195	opakované dodávky	534,00	s DPH		8182248019	01.10.2024	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	SJ2024/137	Potraviny	87,70	s DPH		FV24000109	01.10.2024	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Klaudia Greifová	vedúca ŠJ	07.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	SJ2024/139	Pečivo a pekárenské výrobky	137,19	s DPH		0047500924	01.10.2024	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Klaudia Greifová	vedúca ŠJ	07.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	SJ2024/138	Zelenina a ovocie, potraviny	150,13	s DPH		2420222789	01.10.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Klaudia Greifová	vedúca ŠJ	07.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	SJ2024/135	Mäso a mäsové výrobky	880,66	s DPH		922024	30.09.2024	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Klaudia Greifová	vedúca ŠJ	07.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	SJ2024/136	Zelenina a ovocie, potraviny	216,37	s DPH		2420221137	30.09.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Klaudia Greifová	vedúca ŠJ	07.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	MS2024/194	výkon zodpovednej osoby 09/2024	36,00	s DPH		2024379	30.09.2024	Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	SJ2024/134	Suchý tovar	469,86	s DPH		2401205660	27.09.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Klaudia Greifová	vedúca ŠJ	07.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	MS2024/187	Pracovné zošity predškoláci	27,00	s DPH		202413346	27.09.2024	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	24.09.2024	09.10.2024
	Faktúra	MS2024/193	opakované dodávky	40,40	s DPH		4244477995	27.09.2024	BVS, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	SJ2024/144	Školské mlieko	0,00	s DPH		1096101812	26.09.2024	MEGGLE Slovakia s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		07.10.2024
	Faktúra	SJ2024/144	Školské mlieko	0,00	s DPH		1096101812	26.09.2024	MEGGLE Slovakia s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Klaudia Greifová	vedúca ŠJ		21.10.2024
	Faktúra	MS2024/188	úrazové poistenie	158,17	s DPH		2406456447	26.09.2024	Generali Poisťovňa	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	24.09.2024	09.10.2024
	Faktúra	MS2024/192	zásobník na toaletný papier	41,30	s DPH		241377	26.09.2024	PAPIER LECHMAN s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	26.09.2024	09.10.2024
	Faktúra	MS2024/191	BOZP 3. kvartál	180,00	s DPH		3242024	25.09.2024	LUKA TEAM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.10.2024	14.10.2024
	Zmluva	3/2024	Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb BOZP a PO	150,00	s DPH			25.09.2024	LUKA TEAM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		03.10.2024
	Faktúra	MS2024/184	Pracovné zošity predškoláci	105,00	s DPH		52500966	23.09.2024	NOMIland s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	24.09.2024	14.10.2024
	Faktúra	SJ2024/132	Pečivo	152,69	s DPH		46040924	23.09.2024	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Klaudia Greifová	vedúca ŠJ	24.09.2024	25.09.2024
	Faktúra	MS2024/186	ekon.práce a sprac. miezd 08/2024	180,00	s DPH		2024069	23.09.2024	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	24.09.2024	14.10.2024
	Faktúra	SJ2024/143	Školské mlieko	0,00	s DPH		1191490493	23.09.2024	MEGGLE Slovakia s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Klaudia Greifová	vedúca ŠJ		07.10.2024
	Faktúra	SJ2024/143	Školské mlieko	0,00	s DPH		1191490493	23.09.2024	MEGGLE Slovakia s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Klaudia Greifová	vedúca ŠJ		21.10.2024
	Faktúra	SJ2024/133	Zelenina a ovocie, potraviny	163,07	s DPH		2420215593	23.09.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Klaudia Greifová	vedúca ŠJ	24.09.2024	25.09.2024
	Faktúra	SJ2024/129	Mrazený tovar	149,10	s DPH		124238193	18.09.2024	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Klaudia Greifová	vedúca ŠJ	24.09.2024	25.09.2024
	Faktúra	SJ2024/130	Suchý tovar	432,83	s DPH		2401205245	18.09.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Klaudia Greifová	vedúca ŠJ	24.09.2024	25.09.2024
	Faktúra	SJ2024/131	Suchý tovar	393,45	s DPH		2401205442	18.09.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Klaudia Greifová	vedúca ŠJ	24.09.2024	25.09.2024
	Faktúra	MS2024/183	overenie váh	39,00	s DPH		524316861	17.09.2024	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	17.09.2024	09.10.2024
	Faktúra	SJ2024/128	Zelenina a ovocie, potraviny	212,66	s DPH		2420209731	16.09.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Klaudia Greifová	vedúca ŠJ	24.09.2024	25.09.2024
	Zmluva	4/2024	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			16.09.2024	AnKo financie,s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		03.10.2024
	Zmluva	ŠJ4/2024	Rámcová kúpna zmluva		s DPH			13.09.2024	LUNYS s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		06.11.2024
	Faktúra	MS2024/182	odkup zariadenia	388,80	s DPH		3240040016	12.09.2024	SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	16.09.2024	14.10.2024
	Faktúra	SJ2024/127	Pečivo	168,15	s DPH		0044230924	11.09.2024	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Klaudia Greifová	vedúca ŠJ	17.09.2024	17.09.2024
	Zmluva	5/2024	Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania		s DPH			11.09.2024	Stredná odborná škola pedagogická	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		03.10.2024
	Zmluva	ŠJ2/2024	Rámcová kúpna zmluva č. 206445		s DPH			11.09.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		07.10.2024
	Faktúra	MS2024/179	konvice na čaj	55,30	s DPH		12407533	09.09.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	16.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	MS2024/180	telekomunikačné služby	23,72	s DPH		8356155516	09.09.2024	Slovak Telekom, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	16.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	2420203880	Zelenina a ovocie, potraviny	281,68	s DPH		2420203880	09.09.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Klaudia Greifová	vedúca ŠJ	17.09.2024	17.09.2024
	Faktúra	MS2024/178	opakované dodávky	191,98	s DPH		72012137794	05.09.2024	ZSE Energia, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	16.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	MS2024/177	ohrievač vody + montáž	792,00	s DPH		20240111	05.09.2024	Majster Kutil s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	16.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	MS2024/124	Mrazený tovar	234,74	s DPH		124225394	05.09.2024	Bidfood	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Klaudia Greifová	vedúca ŠJ	06.09.2024	06.09.2024
	Faktúra	ŠJ2024/125	Suchý tovar	496,14	s DPH		2401205060	05.09.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Klaudia Greifová	vedúca ŠJ	06.09.2024	06.09.2024
	Faktúra	MS2024/176	telekomunikačné služby + internet	35,90	s DPH		8355745750	03.09.2024	Slovak Telekom, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	16.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	MS2024/172	opakované dodávky	172,00	s DPH		8602216186	02.09.2024	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.09.2024	09.09.2024
	Faktúra	MS2024/174	výtvarné a kancelárske pomôcky	56,80	s DPH		22501869	02.09.2024	NOMIland s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.09.2024	09.09.2024
	Faktúra	MS2024/171	opakované dodávky	124,00	s DPH		8602216187	02.09.2024	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.09.2024	09.09.2024
	Faktúra	MS2024/170	servisné práce 8/2024	150,00	s DPH		24113	02.09.2024	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.09.2024	09.09.2024
	Faktúra	MS2024/173	výkon zodpovednej osoby 8/2024	36,00	s DPH		2024336	02.09.2024	Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.09.2024	09.09.2024
	Faktúra	MS2024/123	opakované dodávky	137,62	s DPH		2420198591	02.09.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Klaudia Greifová	vedúca ŠJ	06.09.2024	06.09.2024
	Zmluva	ŠJ1/2024	Zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov		s DPH			02.09.2024	RODAN-RH, s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		07.10.2024
	Faktúra	MS2024/181	hygienické a čistiace prostriedky	52,75	s DPH		21509995	30.08.2024	dm drogerie markt, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.09.2024	16.09.2024
	Faktúra	MS2024/169	maliarske a natieračské práce	1 080,00	s DPH		2024007	30.08.2024	NALT s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.09.2024	09.09.2024
	Faktúra	MS2024/168	výtvarné a kancelárske pomôcky	31,05	s DPH		240116526	28.08.2024	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.09.2024	09.09.2024
	Faktúra	MS2024/167	čistiace prostriedky	51,81	s DPH		5405115808	28.08.2024	Alza.sk s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.09.2024	09.09.2024
	Faktúra	2401204819	Suchý tovar	514,53	s DPH		2401204819	27.08.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Klaudia Greifová	vedúca ŠJ	28.08.2024	28.08.2024
	Faktúra	MS2024/185	ročné členstvo	11,99	s DPH		5405115444	27.08.2024	Alza.sk s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.08.2024	16.09.2024
	Faktúra	MS2024/166	ekonomické práce 7/2024	180,00	s DPH		2024060	27.08.2024	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.09.2024	09.09.2024
	Faktúra	MS2024/165	Nájomné	48,00	s DPH		3240039768	26.08.2024	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.09.2024	09.09.2024
	Faktúra	MS2024/121	Mrazený tovar	89,60	s DPH		124215571	26.08.2024	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Klaudia Greifová	vedúca ŠJ	28.08.2024	28.08.2024
	Faktúra	MS2024/163	opakované dodávky	40,40	s DPH		4244424495	26.08.2024	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.09.2024	09.09.2024
	Faktúra	MS2024/162	servis okien a dverí	96,00	s DPH		2024/63	26.08.2024	Vladimír Bublinec	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.09.2024	09.09.2024
	Faktúra	MS2024/164	Poplatok za kópie/výtlačky	47,86	s DPH		3240039769	26.08.2024	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.09.2024	09.09.2024
	Faktúra	MS2024/175	pedagogická dokumentácia	101,24	s DPH		2242206792	23.08.2024	ŠEVT a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	23.08.2024	09.09.2024
	Faktúra	MS2024/159	nábytok do šatne zamestnancov	154,35	s DPH		1455519857	20.08.2024	IKEA Bratislava s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	20.08.2024	09.09.2024
	Faktúra	MS2024/160	nábytok	55,95	s DPH		1455684827	20.08.2024	IKEA Bratislava s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	20.08.2024	09.09.2024
	Faktúra	MS2024/161	materiálno - spotrebné normy a receptúry 2024	81,20	s DPH		2408000356	19.08.2024	ArtEdu spol. s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	21.08.2024	09.09.2024
	Faktúra	MS2024/157	poplatky za služby/tovar	23,60	s DPH		8354399349	09.08.2024	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.08.2024	09.09.2024
	Faktúra	MS2024/158	stavebné práce	1 200,00	s DPH		9/24	08.08.2024	Stavebná činnosť Pavol Blaha	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.08.2024	09.09.2024
	Faktúra	MS2024/156	opakované dodávky - nedoplatok	263,78	s DPH		7161635553	07.08.2024	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.08.2024	09.09.2024
	Faktúra	MS2024/155	kancelárske potreby	600,59	s DPH		2400106799	06.08.2024	Xepap, spol. s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.08.2024	09.09.2024
	Faktúra	MS2024/154	dobropis	-170,00	s DPH		20240271	06.08.2024	Gastro Design, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.08.2024	06.08.2024
	Faktúra	MS2024/150	sieťka proti hmyzu	30,00	s DPH		202459	06.08.2024	Vladimír Bublinec	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.08.2024	06.08.2024
	Faktúra	MS2024/153	dobropis	-4,90	s DPH		SKINV24000000343480	05.08.2024	IKEA Bratislava, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	05.08.2024	06.08.2024
	Faktúra	MS2024/152	nábytok	137,81	s DPH		SKINV24000000343480	05.08.2024	IKEA Bratislava, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.08.2024	06.08.2024
	Faktúra	MS2024/152	nábytok	137,81	s DPH		SKINV24000000343480	05.08.2024	IKEA Bratislava, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	05.08.2024	06.08.2024
	Faktúra	MS2024/151	pevná sieť + internet	35,90	s DPH		8353968196	05.08.2024	Slovak Telekom, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.08.2024	06.08.2024
	Faktúra	MS2024/148	montáž klimatizácie	585,00	s DPH		20240200	01.08.2024	MDM group s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.08.2024	06.08.2024
	Faktúra	MS2024/145	opakované dodávky	124,00	s DPH		8640855865	01.08.2024	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.08.2024	06.08.2024
	Faktúra	MS2024/146	opakované dodávky	83,00	s DPH		8640855864	01.08.2024	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.08.2024	06.08.2024
	Faktúra	MS2024/147	servisné práce 7/2024	150,00	s DPH		24097	01.08.2024	IT služby, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.08.2024	06.08.2024
	Faktúra	ŠJ2024/120	Potraviny	75,58	s DPH		24000092	01.08.2024	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	05.08.2024	05.08.2024
	Faktúra	MS2024/149	klimatizácia	1 600,80	s DPH		20240199	01.08.2024	MDM group s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.08.2024	06.08.2024
	Faktúra	MS2024/190	poistné biznis plus	185,98	s DPH		8093282737	01.08.2024	ČSOB Poisťovňa a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	01.08.2024	19.08.2024
	Faktúra	MS2024/144	výkon zodpovednej osoby 07/2024	36,00	s DPH		2024293	31.07.2024	Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.07.2024	06.08.2024
	Faktúra	MS2024/143	koberec	41,61	s DPH		24772388	31.07.2024	Interiér Invest s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.07.2024	06.08.2024
	Faktúra	ŠJ2024/119	Pečivo	26,69	s DPH		0037420724	30.07.2024	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	31.07.2024	31.07.2024
	Faktúra	MS2024/142	plynová stolička	442,10	s DPH		40071947	30.07.2024	B-commerce, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.07.2024	06.08.2024
	Faktúra	MS2024/138	opakované dodávky	40,40	s DPH		4244370387	29.07.2024	BVS, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	29.07.2024	06.08.2024
	Faktúra	MS2024/189	poistenie podnikateľov	179,78	s DPH		2407546832	29.07.2024	Generali Poisťovňa	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.08.2024	19.08.2024
	Faktúra	MS2024/141	detský riad	228,49	s DPH		5404569417	29.07.2024	Alza.sk s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.07.2024	06.08.2024
	Faktúra	MS2024/137	nájomné	48,00	s DPH		3240039368	26.07.2024	SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	29.07.2024	06.08.2024
	Faktúra	MS2024/140	kuchynský riad	84,03	s DPH		SKINV2400000000331976	23.07.2024	IKEA Bratislava, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	25.07.2024	06.08.2024
	Faktúra	MS2024/139	kuchynské náčinie	84,52	s DPH		SKINV2400000000332170	23.07.2024	IKEA Bratislava, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	25.07.2024	06.08.2024
	Faktúra	MS2024/136	výroba a montáž kovanej brány	891,60	s DPH		2400002	23.07.2024	KATJA - TRANS, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	29.07.2024	06.08.2024
	Faktúra	ŠJ2024/118	Mäso a mäsové výrobky	312,50	s DPH		81/2024	23.07.2024	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	31.07.2024	31.07.2024
	Faktúra	MS2024/135	kancelárske potreby	39,60	s DPH		24427511	22.07.2024	B2B Partner s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.07.2024	06.08.2024
	Faktúra	ŠJ2024/116	Potraviny	173,95	s DPH		2420163457	22.07.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	22.07.2024	22.07.2024
	Faktúra	ŠJ2024/117	Pečivo	45,66	s DPH		0036550724	22.07.2024	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	31.07.2024	31.07.2024
	Faktúra	MS2024/134	Čistiace pomôcky	236,54	s DPH		6230665057	17.07.2024	Kärcher Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.07.2024	22.07.2024
	Faktúra	MS2024/134.1	komunálny odpad 2024	262,50	s DPH		6330000998	17.07.2024	Obec Láb	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.07.2024	31.07.2024
	Faktúra	MS2024/133	Rohož,Textilná tabuľa	268,80	s DPH		24426793	15.07.2024	B2B Partner s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	16.07.2024	22.07.2024
	Faktúra	MS2024/132	kancelárske potreby	489,02	s DPH		240112069	15.07.2024	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	16.07.2024	22.07.2024
	Faktúra	MS2024/131	Fontána-náhradný diel	64,13	s DPH		120240339	15.07.2024	AZP Brno s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	16.07.2024	22.07.2024
	Faktúra	MS2024/130	čistiace a pracie prostriedky	204,60	s DPH		5404260379	12.07.2024	Alza.sk s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.07.2024	22.07.2024
	Faktúra	MS2024/129	verejná správa SR	228,00	s DPH		5924012187	12.07.2024	Poradca podnikateľa spol.s r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	16.07.2024	22.07.2024
	Faktúra	MS2024/128	čistiace a pracie prostriedky	385,01	s DPH		241811	12.07.2024	OLHA TRADE s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	16.07.2024	22.07.2024
	Faktúra	ŠJ2024/115	Potraviny	225,23	s DPH		2420157496	11.07.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	22.07.2024	22.07.2024
	Faktúra	ŠJ2024/114	Pečivo	100,28	s DPH		0034960724	11.07.2024	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	22.07.2024	22.07.2024
	Faktúra	MS2024/127	Poplatok za poskytovanie služby mVL 03,04,05/24	7,66	s DPH		8422400979	10.07.2024	Seyfor Slovensko a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.07.2024	22.07.2024
	Faktúra	MS2024/126	poplatky za služby/tovar	23,60	s DPH		1008686502	10.07.2024	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.07.2024	22.07.2024
	Faktúra	MS2024/125	IKT Tovar	513,80	s DPH		24226	09.07.2024	IT služby plus s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.07.2024	22.07.2024
	Faktúra	MS2024/124	ekonomické práce 6/2024	180,00	s DPH		2024049	09.07.2024	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.07.2024	22.07.2024
	Faktúra	MS2024/123	opakované dodávky	332,35	s DPH		7191306020	09.07.2024	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.07.2024	22.07.2024
	Faktúra	ŠJ2024/113	Zelenina a ovocie, potraviny	208,39	s DPH		2420152034	08.07.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	09.07.2024	09.07.2024
	Faktúra	MS2024/120	telekomunikačné služby	35,90	s DPH		1008686501	04.07.2024	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.07.2024	09.07.2024
	Faktúra	MS2024/119	servisné práce 6/2024	150,00	s DPH		24082	02.07.2024	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.07.2024	09.07.2024
	Faktúra	ŠJ2024/110	Zelenina a ovocie, potraviny	86,18	s DPH		24000077	01.07.2024	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	09.07.2024	09.07.2024
	Faktúra	ŠJ2024/111	Zelenina a ovocie, potraviny	317,68	s DPH		2420146712	01.07.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	09.07.2024	09.07.2024
	Faktúra	MS2024/122	opakované dodávky	124,00	s DPH		8192114953	01.07.2024	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.07.2024	09.07.2024
	Faktúra	ŠJ2024/112	Pečivo	87,69	s DPH		0033140624	01.07.2024	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	09.07.2024	09.07.2024
	Faktúra	MS2024/121	opakované dodávky	83,00	s DPH		8192114952	01.07.2024	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	01.07.2024	09.07.2024
	Faktúra	MS2024/117	výkon zodpovednej osoby 6/2024	36,00	s DPH		2024250	01.07.2024	Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.07.2024	09.07.2024
	Faktúra	MS2024/118	dodanie a montaž	270,00	s DPH		2024/50	01.07.2024	Vladimír Bublinec	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.07.2024	09.07.2024
	Faktúra	MŠ2024/115	vodné	40,40	s DPH		4244315412	27.06.2024	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	27.06.2024	09.07.2024
	Faktúra	ŠJ2024/109	Mäso a mäsové výrobky	567,66	s DPH		67/2024	26.06.2024	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	28.06.2024	28.06.2024
	Faktúra	MŠ2024/114	ekonomické práce 5/2024	180,00	s DPH		2024042	25.06.2024	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	27.06.2024	09.07.2024
	Faktúra	MS2024/113	vybavenie škôlky	242,20	s DPH		2406097	25.06.2024	InsGraf s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	27.06.2024	09.07.2024
	Faktúra	MS2024/116	Nájomné	48,00	s DPH		3240038979	25.06.2024	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	27.06.2024	09.07.2024
	Faktúra	MS2024/110	prevažovacia hojdačka	912,00	s DPH		2024405	24.06.2024	Veríme v Zábavu, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	24.06.2024	24.06.2024
	Faktúra	MS2024/111	dvojhojdačka	1 470,00	s DPH		2024406	24.06.2024	Veríme v Zábavu, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	24.06.2024	24.06.2024
	Faktúra	MS2024/112	montáž hracích prvkov	408,00	s DPH		2024407	24.06.2024	Veríme v Zábavu, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	24.06.2024	24.06.2024
	Faktúra	ŠJ2024/108	Zelenina a ovocie, potraviny	398,23	s DPH		2420140872	24.06.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	28.06.2024	28.06.2024
	Faktúra	ŠJ2024/107	Pečivo	175,84	s DPH		0031790624	21.06.2024	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	24.06.2024	24.06.2024
	Faktúra	ŠJ2024/106	Suchý tovar	238,13	s DPH		2401204097	20.06.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	24.06.2024	24.06.2024
	Faktúra	ŠJ2024/105	Mrazený tovar	53,76	s DPH		124153265	20.06.2024	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	24.06.2024	24.06.2024
	Faktúra	MS2024/107	koberec	439,60	s DPH		24771824	17.06.2024	Interiér Invest , s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.06.2024	24.06.2024
	Faktúra	MS2024/109	edukačný workshop	450,00	s DPH		20240012	17.06.2024	Patlama Patlama s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.06.2024	24.06.2024
	Faktúra	MS2024/108	Spotrebný materiál	61,81	s DPH		5403913195	17.06.2024	Alza.sk s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	17.06.2024	24.06.2024
	Faktúra	ŠJ2024/104	Zelenina a ovocie, potraviny	457,13	s DPH		2420135180	17.06.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	24.06.2024	24.06.2024
	Faktúra	ŠJ2024/103	Pečivo	112,34	s DPH		0029900624	11.06.2024	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	24.06.2024	24.06.2024
	Faktúra	ŠJ2024/102	ovocie a zelenina,potraviny	714,61	s DPH		2420129213	10.06.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	11.06.2024	11.06.2024
	Faktúra	MS2024/106	telekomunikačné služby	23,60	s DPH		8350829604	10.06.2024	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.06.2024	11.06.2024
	Faktúra	ŠJ2024/101	Mrazený tovar	54,49	s DPH		124142100	10.06.2024	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	11.06.2024	11.06.2024
	Faktúra	ŠJ2024/99	Školské ovocie	0,00	s DPH		450002578	07.06.2024	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ		07.06.2024
	Faktúra	ŠJ2024/99	Školské ovocie	0,00	s DPH		450002578	07.06.2024	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	11.06.2024	11.06.2024
	Faktúra	ŠJ2024/100	Suchý tovar	241,48	s DPH		2401203785	07.06.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	11.06.2024	11.06.2024
	Faktúra	MS2024/104	opakované dodávky	387,50	s DPH		7104030418	07.06.2024	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.06.2024	11.06.2024
	Faktúra	MS2024/105	PO a BOZP	120,00	s DPH		189/2024	07.06.2024	LUKA TEAM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.06.2024	11.06.2024
	Faktúra	MS2024/103	Kontrola bezpečnosti detského ihriska	193,20	s DPH		24kdi00773	06.06.2024	EKOTEC spol. s r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.06.2024	11.06.2024
	Faktúra	MS2024/100	telekomunikačné služby + internet	35,90	s DPH		8350401572	03.06.2024	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.06.2024	11.06.2024
	Faktúra	MS2024/99	opakované dodávky	124,00	s DPH		8172091760	03.06.2024	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.06.2024	11.06.2024
	Faktúra	MS2024/98	opakované dodávky	89,00	s DPH		8172091759	03.06.2024	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.06.2024	11.06.2024
	Faktúra	ŠJ2024/98	Pečivo	189,24	s DPH		0027950524	03.06.2024	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	11.06.2024	11.06.2024
	Faktúra	ŠJ2024/97	Potraviny	118,87	s DPH		24000066	03.06.2024	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	11.06.2024	11.06.2024
	Faktúra	MS2024/97	servisné práce 5/2024	150,00	s DPH		24067	31.05.2024	IT služby, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.05.2024	14.06.2024
	Faktúra	ŠJ2043/96	Zelenina a ovocie, potraviny	370,55	s DPH		2420121192	31.05.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	07.06.2024	07.06.2024
	Faktúra	MS2024/101	mikrovlnná rúra	69,99	s DPH		9046000361	31.05.2024	LIDL Slovensko. v.o.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.06.2024	14.06.2024
	Faktúra	MS2024/95	Poplatok za kópie/výtlačky	63,60	s DPH		3240038554	30.05.2024	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.05.2024	30.05.2024
	Faktúra	MS2024/94	Nájomné	48,00	s DPH		3240038553	30.05.2024	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.05.2024	30.05.2024
	Faktúra	ŠJ2024/95	Mäso a mäsové výrobky	547,11	s DPH		55/2024	29.05.2024	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	30.05.2024	30.05.2024
	Faktúra	MS2024/93	Odznaky pre deti	162,10	s DPH		20240168	29.05.2024	MgA.Zuzana Michalinová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.05.2024	30.05.2024
	Faktúra	MS2024/92	edukačné pomôcky	354,70	s DPH		502400194	28.05.2024	AbbiCom, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.05.2024	30.05.2024
	Faktúra	ŠJ2024/94	Zelenina a ovocie, potraviny	267,27	s DPH		2420116995	27.05.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	30.05.2024	30.05.2024
	Faktúra	MS2024/91	opakované dodávky	40,40	s DPH		4244262441	27.05.2024	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	27.05.2024	27.05.2024
	Faktúra	ŠJ2024/93	Školské mlieko	0,00	s DPH		1191471684	27.05.2024	MEGGLE Slovakia s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ		27.05.2024
	Faktúra	MS2024/90	pracovná porada,školský zákon	239,20	s DPH		99240737	23.05.2024	Grand hotel Permon,s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	27.05.2024	27.05.2024
	Faktúra	ŠJ2024/92	Suchý tovar	279,21	s DPH		2401203414	23.05.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	27.05.2024	27.05.2024
	Faktúra	ŠJ2024/91	Pečivo	102,67	s DPH		0026110524	21.05.2024	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	27.05.2024	27.05.2024
	Faktúra	ŠJ2024/89	Mrazený tovar	82,62	s DPH		124120957	20.05.2024	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	27.05.2024	27.05.2024
	Faktúra	ŠJ2024/90	Zelenina a ovocie, potraviny	265,49	s DPH		2420111406	20.05.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	27.05.2024	27.05.2024
	Faktúra	ŠJ2024/88	Suchý tovar	283,46	s DPH		2401203217	16.05.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	20.05.2024	20.05.2024
	Zmluva	2/2024	Darovacia zmluva	1 000,00	s DPH			15.05.2024	HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		16.05.2024
	Faktúra	MS2024/89	ekon.práce a sprac. miezd 04/2024	180,00	s DPH		2024033	15.05.2024	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	16.05.2024	16.05.2024
	Faktúra	MS2024/88	strešná krytina a oplechovanie altánku	500,00	s DPH		20240006	14.05.2024	LUKAS WEL s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	16.05.2024	16.05.2024
	Faktúra	ŠJ2024/87	Pečivo	110,32	s DPH		0024510524	13.05.2024	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	20.05.2024	20.05.2024
	Faktúra	ŠJ2024/86	Zelenina a ovocie, potraviny	188,63	s DPH		2420105262	13.05.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	20.05.2024	20.05.2024
	Faktúra	ŠJ2024/85	Mrazený tovar	11,60	s DPH		124113585	13.05.2024	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	20.05.2024	20.05.2024
	Faktúra	MS2024/87	montáž hracieho prvku	400,00	s DPH		42024	13.05.2024	Ing. Karol Kováč PLUS s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	16.05.2024	16.05.2024
	Faktúra	MS2024/86	telekomunikačné služby	25,88	s DPH		8349042050	09.05.2024	Slovak Telekom, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	16.05.2024	16.05.2024
	Faktúra	ŠJ2024/84	Mliečny tovar	166,64	s DPH		FA2401203024	08.05.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	10.05.2024	10.05.2024
	Faktúra	ŠJ2024/83	Školské ovocie	0,00	s DPH		450002070	07.05.2024	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	10.05.2024	10.05.2024
	Faktúra	MS2024/85	za dodanie tovaru a služieb	395,06	s DPH		7171510628	07.05.2024	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.05.2024	10.05.2024
	Faktúra	ŠJ2024/82	Zelenina a ovocie, potraviny	297,21	s DPH		FA2420099933	06.05.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	10.05.2024	10.05.2024
	Faktúra	MS2024/84	poplatky za služby/tovar	35,90	s DPH		8348610510	06.05.2024	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.05.2024	10.05.2024
	Faktúra	MS2024/83	edukačné pomôcky	202,00	s DPH		20240052	06.05.2024	LeDia creative s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.05.2024	10.05.2024
	Faktúra	MS2024/82	kopírka	48,00	s DPH		320616	03.05.2024	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.05.2024	10.05.2024
	Faktúra	ŠJ2024/81	Suchý tovar	135,65	s DPH		FA2401202843	03.05.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	10.05.2024	10.05.2024
	Faktúra	MS2024/81	opakované dodávky	124,00	s DPH		5100016929	02.05.2024	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.05.2024	10.05.2024
	Faktúra	MS2024/80	opakované dodávky	213,00	s DPH		5100016929	02.05.2024	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.05.2024	10.05.2024
	Faktúra	MS2024/79	servisné práce 4/2024	150,00	s DPH		24052	02.05.2024	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.05.2024	10.05.2024
	Faktúra	ŠJ2024/80	Pečivo	116,62	s DPH		FA0022560424	02.05.2024	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	10.05.2024	10.05.2024
	Faktúra	ŠJ2024/79	Zelenina a ovocie, potraviny	177,91	s DPH		FV24000050	02.05.2024	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	10.05.2024	10.05.2024
	Faktúra	MS2024/78	výkon zodpovednej osoby 04/2024	36,00	s DPH		2024161	30.04.2024	Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.05.2024	10.05.2024
	Faktúra	ŠJ2024/78	Mäso a mäsové výrobky	630,65	s DPH		43/2024	30.04.2024	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	10.05.2024	10.05.2024
	Faktúra	MS2024/77	opakované dodávky	40,40	s DPH		4244209925	29.04.2024	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.05.2024	10.05.2024
	Faktúra	MS2024/76	zahradne naradie	99,40	s DPH		2401710	29.04.2024	Grapa Media s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.05.2024	10.04.2024
	Faktúra	ŠJ2024/77	Zelenina a ovocie, potraviny	250,48	s DPH		2420093420	29.04.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	29.04.2024	29.04.2024
	Faktúra	ŠJ2024/74	Školské mlieko	0,00	s DPH		1191466884	26.04.2024	MEGGLE Slovakia s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ		29.04.2024
	Faktúra	ŠJ2024/76	Suchý tovar	219,16	s DPH		2401202770	26.04.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	29.04.2024	29.04.2024
	Faktúra	MS2024/74	hygienické a čistiace prostriedky	266,02	s DPH		5403101147	25.04.2024	Alza.sk s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	26.04.2024	26.04.2024
	Faktúra	MS2024/75	Konferencia Legislatívne bomby v MŠ 2024	123,84	s DPH		1692669001	25.04.2024	Nakladatelství FORUM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	26.04.2024	26.04.2024
	Faktúra	MS2024/73	ochranné pracovné prostriedky	96,41	s DPH		202405703	24.04.2024	ĽUBICA, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	17.04.2024	26.04.2024
	Faktúra	MS2024/72	Školský zákon 2024	224,40	s DPH		5022405375	24.04.2024	Poradca podnikateľa spol. s r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.04.2024	26.04.2024
	Faktúra	MS2024/71	ekon.práce a sprac. miezd 3/2024	180,00	s DPH		2024026	24.04.2024	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	24.04.2024	26.04.2024
	Faktúra	MS2024/69	hygienické a čistiace prostriedky	199,20	s DPH		21332928	23.04.2024	dm drogerie markt, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.04.2024	26.04.2024
	Faktúra	ŠJ2024/73	Zelenina a ovocie, potraviny	530,41	s DPH		2420087464	22.04.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	22.04.2024	22.04.2024
	Faktúra	MS2024/70	opakované dodávky	30,96	s DPH		7122217862	22.04.2024	ZSE Energia, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	24.04.2024	26.04.2024
	Faktúra	ŠJ2024/72	Pečivo	120,30	s DPH		0020900424	22.04.2024	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	22.04.2024	22.04.2024
	Faktúra	ŠJ2024/71	Mliečny tovar	131,50	s DPH		4400807	18.04.2024	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	19.04.2024	19.04.2024
	Faktúra	ŠJ2024/70	Mrazený tovar	67,63	s DPH		124091929	18.04.2024	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	19.04.2024	19.04.2024
	Faktúra	ŠJ2024/75	Suchý tovar	177,94	s DPH		2401202541	18.04.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	29.04.2024	29.04.2024
	Faktúra	ŠJ2024/68	Mrazený tovar	119,15	s DPH		124088034	15.04.2024	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	16.04.2024	16.04.2024
	Faktúra	ŠJ2024/69	Zelenina a ovocie, potraviny	91,98	s DPH		2420081694	15.04.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	16.04.2024	16.04.2024
	Faktúra	ŠJ2024/67	Suchý tovar	122,98	s DPH		2401202328	11.04.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	16.04.2024	16.04.2024
	Faktúra	ŠJ2024/66	Pečivo	137,96	s DPH		0019230424	10.04.2024	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Bátoryová	vedúca ŠJ	16.04.2024	16.04.2024
	Faktúra	MS2024/68	telekomunikačné služby	23,60	s DPH		8347250141	09.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.04.2024	26.04.2024
	Faktúra	MS2024/66	opakované dodávky	360,78	s DPH		7191278189	08.04.2024	ZSE Energia, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.04.2024	26.04.2024
	Faktúra	MS2024/67	poplatok za služby	7,79	s DPH		8422400354	08.04.2024	Seyfor Slovensko, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.04.2024	26.04.2024
	Faktúra	ŠJ2024/65	Zelenina a ovocie, potraviny	54,82	s DPH		2420075803	08.04.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	11.04.2024	11.04.2024
	Faktúra	MS2024/64	telekomunikačné služby + internet	35,90	s DPH		8346810475	04.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.04.2024	04.04.2024
	Faktúra	MS2024/63	nájomné	48,00	s DPH		3240037750	04.04.2024	SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.04.2024	04.04.2024
	Faktúra	ŠJ2024/64	Suchý tovar	120,35	s DPH		2401202148	04.04.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	11.04.2024	11.04.2024
	Faktúra	MS2024/65	vešiaky	105,00	s DPH		22406665	04.04.2024	NOMIland s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.04.2024	04.04.2024
	Faktúra	ŠJ2024/63	Mrazený tovar, potraviny	127,97	s DPH		124078395	04.04.2024	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	11.04.2024	11.04.2024
	Faktúra	ŠJ2024/62	Pečivo	100,92	s DPH		0017270324	02.04.2024	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	03.04.2024	03.04.2024
	Faktúra	MS2024/62	výkon zodpovednej osoby 3/2024	36,00	s DPH		2024118	02.04.2024	Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.04.2024	04.04.2024
	Faktúra	MS2024/61	opakované dodávky	555,00	s DPH		8191991805	02.04.2024	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.04.2024	04.04.2024
	Faktúra	MS2024/60	opakované dodávky	124,00	s DPH		8191991806	02.04.2024	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.04.2024	04.04.2024
	Faktúra	MS2024/59	servisné práce 3/2024	150,00	s DPH		24038	02.04.2024	IT služby, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.04.2024	04.04.2024
	Faktúra	MS2024/58	Switch TP-Link	25,20	s DPH		24114	02.04.2024	IT služby plus, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.04.2024	04.04.2024
	Faktúra	ŠJ2024/60	Zelenina a ovocie, potraviny	74,16	s DPH		2420070411	02.04.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	03.04.2024	03.04.2024
	Faktúra	ŠJ2024/61	potraviny	55,91	s DPH		24000035	02.04.2024	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	03.04.2024	03.04.2024
	Faktúra	ŠJ2024/59	Mliečny tovar a mrazená zelenina	94,01	s DPH		124074586	28.03.2024	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	03.04.2024	03.04.2024
	Faktúra	MS2024/56	Plavecký výcvik	954,00	s DPH		2024097	28.03.2024	AD HOC Malacky	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.04.2024	04.04.2024
	Faktúra	MS2024/55	Meranie netesností	216,00	s DPH		2024600034	28.03.2024	HYDROIZOL SLOVAKIA s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.04.2024	04.04.2024
	Faktúra	MS2024/57	doprava	400,00	s DPH		112024	28.03.2024	Ferri Tours s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.04.2024	04.04.2024
	Faktúra	ŠJ2024/58	Mliečny tovar	114,01	s DPH		4400645	27.03.2024	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	03.04.2024	03.04.2024
	Faktúra	MS2024/54	202404	54,70	s DPH		202404	27.03.2024	V lavici s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	25.03.2024	27.03.2024
	Faktúra	MS2024/52	ekon.práce a sprac. miezd 2/2024	180,00	s DPH		2024017	26.03.2024	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	27.03.2024	27.03.2024
	Faktúra	ŠJ2024/56	ovocie a zelenina	118,09	s DPH		2420065283	26.03.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	26.03.2024	26.03.2024
	Faktúra	MS2024/51	potvrdenie o preskúšaní komína - prístavba	70,00	s DPH		1362024	26.03.2024	Daniel Baček - KOMINÁRSTVO, KRBY	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	26.03.2024	27.03.2024
	Faktúra	MS2024/53	opakované dodávky	40,40	s DPH		4244157049	26.03.2024	BVS, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	27.03.2024	27.03.2024
	Faktúra	ŠJ2024/57	Mäso a mäsové výrobky	428,47	s DPH		35/2024	26.03.2024	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	27.03.2024	27.03.2024
	Faktúra	MS2024/PK3	poukážky	300,00	s DPH		88820203545340203	26.03.2024	dm drogerie markt, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	26.03.2024	27.03.2024
	Faktúra	MS2024/50	kontrola dymovodov a komína	100,00	s DPH		1032024	25.03.2024	Daniel Baček - KOMINÁRSTVO, KRBY	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	25.03.2024	27.03.2024
	Faktúra	MS2024/49	kokardy - predškoláci	69,30	s DPH		202490299	25.03.2024	SABE, spol. s r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	25.03.2024	27.03.2024
	Faktúra	MS2024/48	Telefón na pevnú linku	28,70	s DPH		5402634328	25.03.2024	Alza.sk s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	25.03.2024	27.03.2024
	Faktúra	MS2024/47	Oprava strešného plášťa PVC	180,00	s DPH		20240001	25.03.2024	Dušan Dvoran - MI.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	25.03.2024	27.03.2024
	Zmluva	1/2024	Plavecký výcvik		s DPH			21.03.2024	AD HOC Malacky	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		21.03.2024
	Faktúra	ŠJ2024/54	Pečivo	130,57	s DPH		0015210324	21.03.2024	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	26.03.2024	26.03.2024
	Faktúra	ŠJ2024/53	Suchý tovar	192,51	s DPH		2401201880	21.03.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	26.03.2024	26.03.2024
	Faktúra	ŠJ2024/55	Školské ovocie	0,00	s DPH		450001486	21.03.2024	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	25.03.2024	25.03.2024
	Faktúra	MS2024/46	BOZP 1. kvartál	120,00	s DPH		912024	21.03.2024	LUKA TEAM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.03.2024	22.03.2024
	Faktúra	ŠJ2024/52	Mliečny tovar	135,07	s DPH		4400591	19.03.2024	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	26.03.2024	26.03.2024
	Faktúra	ŠJ2024/51	Zelenina a ovocie, potraviny	101,36	s DPH		2420059727	18.03.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	19.03.2024	19.03.2024
	Faktúra	MS2024/45	upratovacie pomôcky	128,55	s DPH		240106471	15.03.2024	WorldOffice s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.03.2024	20.03.2024
	Faktúra	ŠJ2024/50	Suchý tovar	145,23	s DPH		2401201720	14.03.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	19.03.2024	19.03.2024
	Faktúra	MS2024/44	aktualizácia programov	276,00	s DPH		1241820	13.03.2024	TOPSET Solutions s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	14.03.2024	20.03.2024
	Faktúra	ŠJ2024/48	Zelenina a ovocie, potraviny	121,61	s DPH		2420054082	11.03.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	13.03.2024	13.03.2024
	Faktúra	ŠJ2024/49	Pečivo	43,99	s DPH		0013210324	11.03.2024	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	13.03.2024	13.03.2024
	Faktúra	ŠJ2024/47	Školské ovocie		s DPH		450001056	11.03.2024	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	13.03.2024	13.03.2024
	Faktúra	MS2024/42	telekomunikačné služby	22,84	s DPH		8345451576	11.03.2024	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	12.03.2024	20.03.2024
	Faktúra	MS2024/43	deliace steny do WC	595,20	s DPH		24033	11.03.2024	CENTRÁL- PLUS, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	12.03.2024	20.03.2024
	Faktúra	ŠJ2024/45	Mrazený tovar	242,33	s DPH		124054587	07.03.2024	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	13.03.2024	13.03.2024
	Faktúra	ŠJ2024/46	Suchý tovar	122,74	s DPH		2401201524	07.03.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	13.03.2024	13.03.2024
	Faktúra	MS2024/40	opakované dodávky	573,79	s DPH		7141847499	06.03.2024	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	12.03.2024	20.03.2024
	Faktúra	MS2024/41	škrabky na sklo	11,09	s DPH		5402380537	06.03.2024	Alza.sk s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	12.03.2024	20.03.2024
	Faktúra	MS2024/39	telekomunikačné služby + internet	35,90	s DPH		8345018837	05.03.2024	Slovak Telekom, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	05.03.2024	05.03.2024
	Faktúra	ŠJ2024/44	Zelenina a ovocie, potraviny	74,49	s DPH		2420049176	04.03.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	06.03.2024	06.03.2024
	Faktúra	MS2024/38	návleky na topánky	145,00	s DPH		661	04.03.2024	Paatchi s.r.o.,	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	05.03.2024	05.03.2024
	Faktúra	MS2024/37	servisné práce 2/2024	150,00	s DPH		24021	04.03.2024	IT služby, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	05.03.2024	05.03.2024
	Faktúra	MS2024/36	opakované dodávky	1 013,00	s DPH		8171954760	01.03.2024	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	01.03.2024	01.03.2024
	Faktúra	ŠJ2024/43	Potraviny	166,57	s DPH		24000019	01.03.2024	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	04.03.2024	04.03.2024
	Faktúra	ŠJ2024/42	Zelenina a ovocie, potraviny	51,55	s DPH		2420047022	01.03.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	04.03.2024	04.03.2024
	Faktúra	MS2024/35	opakované dodávky	124,00	s DPH		8171954761	01.03.2024	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	01.03.2024	01.03.2024
	Faktúra	MS2024/31	nájomné	48,00	s DPH		3240037363	29.02.2024	SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	01.03.2024	01.03.2024
	Faktúra	MS2024/33	poplatok za kópie	76,93	s DPH		3240037364	29.02.2024	SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	01.03.2024	01.03.2024
	Faktúra	MS2024/34	Alfik SK - online	229,00	s DPH		240564	29.02.2024	Interaktívna škola, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	01.03.2024	01.03.2024
	Faktúra	MS2024/32	výkon zodpovednej osoby 2/2024	36,00	s DPH		2024074	29.02.2024	Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	01.03.2024	01.03.2024
	Faktúra	ŠJ2024/38	Mrazený tovar	82,48	s DPH		124048444	29.02.2024	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	04.03.2024	04.03.2024
	Faktúra	ŠJ2024/39	Suchý tovar	119,80	s DPH		2401201407	29.02.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	04.03.2024	04.03.2024
	Faktúra	ŠJ2024/40	Mäso a mäsové výrobky	563,02	s DPH		21/2024	29.02.2024	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	04.03.2024	04.03.2024
	Faktúra	ŠJ2024/41	Pečivo	93,89	s DPH		11190224	29.02.2024	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	04.03.2024	04.03.2024
	Faktúra	ŠJ2024/36	Mliečny tovar	144,81	s DPH		4400412	27.02.2024	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	04.03.2024	04.03.2024
	Faktúra	ŠJ2024/37	Mliečny tovar	109,37	s DPH		4400364	27.02.2024	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	04.03.2024	04.03.2024
	Faktúra	ŠJ2024/35	Mliečny tovar	42,18	s DPH		400512	27.02.2024	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	04.03.2024	04.03.2024
	Faktúra	MS2024/30	ekon.práce a sprac. miezd 01/2024	180,00	s DPH		2024008	27.02.2024	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	01.03.2024	01.03.2024
	Faktúra	MS2024/29	opakované dodávky	40,40	s DPH		4244101570	27.02.2024	BVS, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	01.03.2024	01.03.2024
	Faktúra	ŠJ2024/34	Zelenina a ovocie, potraviny	223,12	s DPH		2420042989	26.02.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	26.02.2024	26.02.2024
	Faktúra	MS2024/PK2	materiálne vybavenie trieda a jedáleň	150,31	s DPH		990048900780066250224	25.02.2024	IKEA Bratislava, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	27.02.2024	01.03.2024
	Faktúra	ŠJ2024/33	Suchý tovar	151,58	s DPH		2401201233	22.02.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	26.02.2024	26.02.2024
	Faktúra	ŠJ2024/32	Mrazený tovar	134,11	s DPH		124042418	22.02.2024	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	26.02.2024	26.02.2024
	Faktúra	ŠJ2024/31	Pečivo	155,94	s DPH		9400224	21.02.2024	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	26.02.2024	26.02.2024
	Faktúra	MS2024/28	záhradné potreby	26,30	s DPH		5086036768	20.02.2024	Internet Mall Slovakia,s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	20.02.2024	01.03.2024
	Faktúra	MS2024/27	EduPage eGovernment modul	96,00	s DPH		9124001237	19.02.2024	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.02.2024	19.02.2024
	Faktúra	ŠJ2024/30	Zelenina a ovocie, potraviny	121,99	s DPH		2420037596	19.02.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	19.02.2024	19.02.2024
	Faktúra	MS2024/26	Knihy - projekt ČPR	93,00	s DPH		202401577	15.02.2024	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.02.2024	19.02.2024
	Faktúra	ŠJ2024/29	Mrazený tovar	115,71	s DPH		124035926	15.02.2024	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	19.02.2024	19.02.2024
	Faktúra	ŠJ2024/28	Suchý tovar	143,91	s DPH		2401201078	15.02.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	19.02.2024	19.02.2024
	Faktúra	MS2024/25	pečiatky	153,30	s DPH		RV240018	14.02.2024	PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o.,	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	14.02.2024	19.02.2024
	Faktúra	MS2024/24	Knihy pre predškolákov	133,00	s DPH		F524012029	13.02.2024	preskoly.sk s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.02.2024	19.02.2024
	Faktúra	MS2024/23	Knihy - projekt ČPR	278,41	s DPH		F524011972	13.02.2024	preskoly.sk s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.02.2024	19.02.2024
	Faktúra	ŠJ2024/27	Mrazený tovar	97,43	s DPH		124031842	13.02.2024	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	14.02.2024	14.02.2024
	Faktúra	ŠJ2024/26	Mliečny tovar	94,17	s DPH		4400317	13.02.2024	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	14.02.2024	14.02.2024
	Faktúra	ŠJ2024/25	Mliečny tovar	68,95	s DPH		4400189	13.02.2024	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	14.02.2024	14.02.2024
	Faktúra	ŠJ2024/24	Mliečny tovar	75,53	s DPH		4400261	13.02.2024	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	14.02.2024	14.02.2024
	Faktúra	ŠJ2024/23	Zelenina a ovocie, potraviny	108,98	s DPH		2420031834	12.02.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	14.02.2024	14.02.2024
	Faktúra	ŠJ2024/21	Školské ovocie		s DPH		450000440	12.02.2024	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	14.02.2024	14.02.2024
	Faktúra	MS2024/22	opakované dodávky- mobil	25,00	s DPH		8343661054	09.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.02.2024	19.02.2024
	Faktúra	MS2024/20	Knihy - projekt ČPR	98,75	s DPH		FVTS-4/2024	08.02.2024	FORTUNA LIBRI a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.02.2024	13.02.2024
	Faktúra	ŠJ2024/22	Suchý tovar	135,90	s DPH		2401200928	08.02.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	14.02.2024	14.02.2024
	Faktúra	MS2024/19	kancelárske a výtvarné potreby	159,85	s DPH		240102365	07.02.2024	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.02.2024	13.02.2024
	Faktúra	ŠJ2024/20	Mrazený tovar	35,42	s DPH		124028304	07.02.2024	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	14.02.2024	14.02.2024
	Faktúra	MS2024/21	Knihy - projekt ČPR	84,32	s DPH		3724259535	07.02.2024	Panta Rhei s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.02.2024	13.02.2024
	Faktúra	MS2024/21	Knihy - projekt ČPR	84,32	s DPH		38024105010	07.02.2024	Panta Rhei s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.02.2024	19.02.2024
	Faktúra	MS2024/18	opakované dodávky - nedoplatok	613,45	s DPH		7151711994	06.02.2024	ZSE Energia, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.02.2024	07.02.2024
	Faktúra	MS2024/16	prenájom ľadovej plochy	250,00	s DPH		2024003	05.02.2024	Technické služby Zohor spol. s r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.02.2024	07.02.2024
	Faktúra	MS2024/17	telefón + internet	35,58	s DPH		8343225085	05.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.02.2024	07.02.2024
	Faktúra	ŠJ2024/17	Školské mlieko		s DPH		1191452652	05.02.2024	RAJO s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	05.02.2024	05.02.2024
	Faktúra	MS2024/15	nájomné	48,00	s DPH		3240036955	02.02.2024	SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.02.2024	07.02.2024
	Faktúra	MS2024/14	Knihy - projekt ČPR	351,25	s DPH		202402839	02.02.2024	ALBI, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.02.2024	07.02.2024
	Faktúra	ŠJ2024/18	Mliečny tovar	68,95	s DPH		4400189	01.02.2024	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	14.02.2024	14.02.2024
	Faktúra	ŠJ2024/16	Suchý tovar	119,01	s DPH		2401200768	01.02.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	05.02.2024	05.02.2024
	Faktúra	ŠJ2024/19	Mliečny tovar	101,06	s DPH		400278	01.02.2024	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	14.02.2024	14.02.2024
	Faktúra	MS2024/13	opakované dodávky	1 075,00	s DPH		8601907896	01.02.2024	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.02.2024	07.02.2024
	Faktúra	MS2024/12	opakované dodávky	49,00	s DPH		8601907897	01.02.2024	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.02.2024	07.02.2024
	Faktúra	MS2024/11	toner	48,00	s DPH		24037	01.02.2024	IT služby plus, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.02.2024	07.02.2024
	Faktúra	ŠJ2024/15	Pečivo	299,74	s DPH		24000006	01.02.2024	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	05.02.2024	05.02.2024
	Faktúra	ŠJ2024/14	Mäso a mäsové výrobky	645,39	s DPH		2/2024	31.01.2024	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	31.01.2024	31.01.2024
	Faktúra	MS2024/10	servisné práce 1/2024	150,00	s DPH		24004	31.01.2024	IT služby, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.02.2024	07.02.2024
	Faktúra	MS2024/9	výkon zodpovednej osoby 1/2024	36,00	s DPH		2024033	31.01.2024	Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.02.2024	07.02.2024
	Faktúra	ŠJ2024/13	Zelenina a ovocie, potraviny	136,76	s DPH		2420020308	30.01.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	31.01.2024	31.01.2024
	Faktúra	MS2024/8	opakované dodávky	40,40	s DPH		4244047909	29.01.2024	BVS, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.02.2024	07.02.2024
	Faktúra	ŠJ2024/12	Suchý tovar	120,07	s DPH		2401200591	25.01.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	31.01.2024	31.01.2024
	Faktúra	MS2024/7	opakované dodávky	49,00	s DPH		8601863776	23.01.2024	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	24.01.2024	24.01.2024
	Faktúra	ŠJ2024/11	Mliečny tovar	89,48	s DPH		400128	23.01.2024	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	24.01.2024	24.01.2024
	Faktúra	MS2024/6	opakované dodávky	1 109,00	s DPH		8601863775	23.01.2024	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	24.01.2024	24.01.2024
	Faktúra	ŠJ2024/10	Mliečny tovar	194,28	s DPH		4400103	23.01.2024	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	24.01.2024	24.01.2024
	Faktúra	ŠJ2024/9	Zelenina a ovocie, potraviny	213,77	s DPH		2420015050	22.01.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	24.01.2024	24.01.2024
	Faktúra	MS2024/5	EduPage eGovernment modul	199,00	s DPH		9124001004	22.01.2024	ASC Applied Software Consultants	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	24.01.2024	24.01.2024
	Faktúra	MS2024/4	aktualizácia softvéru	306,72	s DPH		8412400187	18.01.2024	Seyfor Slovensko a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.01.2024	19.01.2024
	Faktúra	ŠJ2024/6	Mrazený tovar	188,36	s DPH		124010358	18.01.2024	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	24.01.2024	24.01.2024
	Faktúra	MS2024/3	výmena ventilu na potrubí	95,00	s DPH		24140002	17.01.2024	Marko Hrebeň	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.01.2024	19.01.2024
	Faktúra	ŠJ2024/5	Suchý tovar	130,98	s DPH		2401200429	17.01.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	24.01.2024	24.01.2024
	Faktúra	MS2023/264	opakované dodávky - preplatok	-3 892,00	s DPH		8403304442	15.01.2024	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		19.01.2024
	Faktúra	ŠJ2024/3	Zelenina a ovocie, potraviny	194,77	s DPH		2420009255	15.01.2024	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	19.01.2024	19.01.2024
	Faktúra	ŠJ2024/4	Mrazený tovar	58,98	s DPH		124006858	15.01.2024	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	19.01.2024	19.01.2024
	Faktúra	MS2023/265	opakované dodávky	175,98	s DPH		8403304443	15.01.2024	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.01.2024	19.01.2024
	Faktúra	MS2023/263	opakované dodávky	403,94	s DPH		7171476745	15.01.2024	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.01.2024	19.01.2024
	Faktúra	ŠJ2024/8	Mliečny tovar	143,23	s DPH		4400082	12.01.2024	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	24.01.2024	24.01.2024
	Faktúra	MS2024/1K	Knihy - projekt ČPR	48,93	s DPH			12.01.2024	LIDL Slovensko. v.o.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	15.01.2024	07.02.2024
	Faktúra	ŠJ2024/2	Suchý tovar	272,61	s DPH		2401200232	11.01.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	19.01.2024	19.01.2024
	Faktúra	MS2024/2	Dental Alarm	490,00	s DPH		DA-2024/01/005	10.01.2024	Oz Zdravé ďasná	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	12.01.2024	12.01.2024
	Faktúra	MS2023/262	telekomunikačné služby	25,00	s DPH		8341864967	09.01.2024	Slovak Telekom, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.01.2024	10.01.2024
	Faktúra	ŠJ2024/1	Suchý tovar	149,34	s DPH		2401200115	09.01.2024	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	19.01.2024	19.01.2024
	Faktúra	ŠJ2024/7	Mliečny tovar	147,28	s DPH		4400014	08.01.2024	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Veronika Ščepánová	vedúca ŠJ	24.01.2024	24.01.2024
	Faktúra	MS2024/1	aktualizácia a servis k programu ŠJ4	57,60	s DPH		2401000095	08.01.2024	SOFT - GL, spol.s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.01.2024	09.01.2024
	Faktúra	MS2023/260	elektronické mzdové listy	7,39	s DPH		8422301915	05.01.2024	Seyfor Slovensko, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.01.2024	09.01.2024
	Faktúra	MS2023/259	telekomunikačné služby + internet	35,58	s DPH		8341437558	04.01.2024	Slovak Telekom, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.01.2024	09.01.2024
	Faktúra	MS2023/251	Školenie	315,00	s DPH		151701242	03.01.2024	RVC Košice	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	14.12.2023	09.01.2024
	Faktúra	MS2023/258	výkon zodpovednej osoby 12/2023	36,00	s DPH		2023358	31.12.2023	Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.01.2024	09.01.2024
	Faktúra	MS2023/261	Nájomné	48,00	s DPH		3240036581	29.12.2023	SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.01.2024	09.01.2024
	Faktúra	MS2023/257	ekon.práce a sprac. miezd 12/2023	180,00	s DPH		VF2023101	29.12.2023	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	29.12.2023	09.01.2024
	Faktúra	MS2023/255	Multipreliezka MIDI 3A 100	1 500,00	s DPH		22/2023	27.12.2023	Ing. Karol Kováč	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	28.12.2023	09.01.2024
	Faktúra	MS2023/254	opakované dodávky	40,40	s DPH		4234668622	27.12.2023	BVS, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	27.12.2023	09.01.2024
	Faktúra	MS2023/253	Príslušenstvo k NB	11,60	s DPH		23448	27.12.2023	IT služby plus, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	27.12.2023	09.01.2024
	Faktúra	MS2023/252	Ozvučenie pre MŠ	354,82	s DPH		164501250	22.12.2023	Muziker, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	20.12.2023	09.01.2024
	Faktúra	MS2023/249	obrúsky	13,90	s DPH		230123588	21.12.2023	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	21.12.2023	21.12.2023
	Faktúra	MS2023/247	chladnička SAMSUNG	851,39	s DPH		5401249875	21.12.2023	Alza.sk s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	21.12.2023	21.12.2023
	Faktúra	MS2023/248	nerezové termosy	1 013,88	s DPH		12310616	21.12.2023	RM Gastro - JAZ s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	21.12.2023	21.12.2023
	Faktúra	MS2023/256	Eko tašky na VV predškoláci + podsedáky	458,00	s DPH		20230040	21.12.2023	Patlama Patlama s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	28.12.2023	09.01.2024
	Faktúra	MS2023/246	notebook Acer s príslušenstvom	737,70	s DPH		23431	20.12.2023	IT služby plus s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	27.12.2023	27.12.2023
	Faktúra	MS2023/245	servisné práce 12/2023	150,00	s DPH		23193	20.12.2023	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	21.12.2023	21.12.2023
	Faktúra	MS2023/244	edukačné pomôcky	303,50	s DPH		502300292	19.12.2023	AbiiCom s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	20.12.2023	20.12.2023
	Faktúra	MS2023/243	nerezový nábytok a spotrebiče výdajne	6 913,60	s DPH		20230369	18.12.2023	Gastro Design s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	18.12.2023	18.12.2023
	Faktúra	MS2023/242	dodanie a montáž interiérových žalúzií	386,00	s DPH		202351	18.12.2023	Vladimír Bublinec	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	18.12.2023	18.12.2023
	Faktúra	MS2023/241	BOZP IV.kvartál 2023	120,00	s DPH		6032023	18.12.2023	LUKA TEAM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	18.12.2023	18.12.2023
	Faktúra	MS2023/240	posteľná bielizeň	152,73	s DPH		1024626	15.12.2023	IKEA Bratislava s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	18.12.2023	18.12.2023
	Faktúra	MS2023/239	výtvarné pomôcky	140,11	s DPH		230122969	15.12.2023	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	18.12.2023	18.12.2023
	Faktúra	MS2023/238	pomôcky na cvičenie	887,50	s DPH		230287	15.12.2023	Pebecon s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	18.12.2023	18.12.2023
	Faktúra	MS2023/237	dekoračné prvky	344,00	s DPH		23SK36467EE	15.12.2023	INSPIO s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	18.12.2023	18.12.2023
	Faktúra	MS2023/235	internet 11/2023	14,00	s DPH		6230790005	13.12.2023	Slovanet a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	13.12.2023	13.12.2023
	Faktúra	MS2023/236	čistiace a pracie prostriedky	396,91	s DPH		000004063310	13.12.2023	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.12.2023	13.12.2023
	Faktúra	MS2023/233	ekonomické práce 11/2023	180,00	s DPH		2023094	12.12.2023	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	13.12.2023	13.12.2023
	Faktúra	MS2023/234	čistiace prostriedky a pomôcky	140,61	s DPH		5400957933	12.12.2023	Alza.sk s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	12.12.2023	13.12.2023
	Faktúra	MS2023/232	telekomunikačné služby	25,00	s DPH		8340071975	11.12.2023	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	13.12.2023	13.12.2023
	Faktúra	MS2023/230	Mikulášsky program	290,00	s DPH		20230033	06.12.2023	Patlama Patlama s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.12.2023	06.12.2023
	Faktúra	MS2023/231	výtvarné pomôcky	140,00	s DPH		20230034	06.12.2023	Patlama Patlama s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.12.2023	06.12.2023
	Faktúra	MS2023/229	opakované dodávky	455,81	s DPH		7131975077	05.12.2023	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.12.2023	06.12.2023
	Faktúra	MS2023/224	hygienické potreby	125,21	s DPH		6208388859	04.12.2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	MS2023/227	vysokotlakový čistič	88,98	s DPH		9045298594	04.12.2023	lidl.sk	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.12.2023	06.12.2023
	Faktúra	MS2023/226	telekomunikačné služby a internet	35,58	s DPH		8339649418	04.12.2023	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.12.2023	06.12.2023
	Faktúra	MS2023/225	balíček služieb KOMENSKYPlus	19,00	s DPH		71152701	04.12.2023	KOMENSKY s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.12.2023	06.12.2023
	Faktúra	MS2023/228	materiál na drevenú konštrukciu altánku	1 000,00	s DPH		20230019	04.12.2023	LUKAS WEL s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.12.2023	06.12.2023
	Faktúra	MS2023/222	opakované dodávky	2 198,00	s DPH		8181814930	01.12.2023	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.12.2023	06.12.2023
	Faktúra	MS2023/223	opakované dodávky	46,00	s DPH		8181814931	01.12.2023	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.12.2023	06.12.2023
	Faktúra	ŠJ2023/192	Zelenina a ovocie, potraviny	134,22	s DPH		2320262548	01.12.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.12.2023	12.12.2023
	Faktúra	ŠJ2023/191	Mliečny tovar	104,20	s DPH		4303626	30.11.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.12.2023	12.12.2023
	Faktúra	ŠJ2023/190	Mliečny tovar	62,02	s DPH		4303594	30.11.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.12.2023	12.12.2023
	Faktúra	ŠJ2023/189	Mliečny tovar	127,44	s DPH		4303563	30.11.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.12.2023	12.12.2023
	Faktúra	ŠJ2023/188	Mäso a mäsové výrobky	487,58	s DPH		1132023	30.11.2023	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	MS2023/218	servisné práce 11/2023	150,00	s DPH		23174	30.11.2023	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	MS2023/221	výkon zodpovednej osoby 11/2023	36,00	s DPH		2023318	30.11.2023	Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.12.2023	06.12.2023
	Faktúra	MS2023/220	opakované dodávky - vyúčtovanie	151,73	s DPH		4231242214	30.11.2023	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	MS2023/219	edukačné pomôcky	611,20	s DPH		2381000881	30.11.2023	EduPoint s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	MS2023/215	predĺženie registrácie domény	18,48	s DPH		20232011	30.11.2023	Euro NET Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	29.11.2023	29.11.2023
	Faktúra	MS2023/217	vyúčtovanie výtlačkov	66,54	s DPH		3240036165	30.11.2023	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	MS2023/216	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240036164	30.11.2023	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	ŠJ2023/187	Mrazený tovar	116,36	s DPH		123291143	29.11.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	ŠJ2023/186	Suchý tovar	164,72	s DPH		2301207414	28.11.2023	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	29.11.2023	29.11.2023
	Faktúra	ŠJ2023/185	Zelenina a ovocie, potraviny	88,82	s DPH		2320258499	27.11.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	29.11.2023	29.11.2023
	Faktúra	ŠJ2023/183	Školské mlieko	0,00	s DPH		1191441888	24.11.2023	RAJO s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		29.11.2023
	Faktúra	ŠJ2023/184	Suchý tovar	276,69	s DPH		1712300696	24.11.2023	AG FOODS SK s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	29.11.2023	29.11.2023
	Faktúra	MS2023/213	kancelárske potreby	18,36	s DPH		5022315276	23.11.2023	Poradca podnikateľa spol.s r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	20.11.2023	20.11.2023
	Faktúra	MS2023/214	dodanie a montáž umývadlových batérií	156,00	s DPH		23140016	23.11.2023	Marko Hrebeň	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	23.11.2023	24.11.2023
	Faktúra	ŠJ2023/182	Suchý tovar	203,45	s DPH		2301207204	21.11.2023	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	29.11.2023	29.11.2023
	Faktúra	ŠJ2023/181	Mliečny tovar	164,18	s DPH		4303518	20.11.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	29.11.2023	29.11.2023
	Faktúra	ŠJ2023/179	Mrazený tovar	31,40	s DPH		123282162	20.11.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	20.11.2023	20.11.2023
	Faktúra	ŠJ2023/180	Zelenina a ovocie, potraviny	123,02	s DPH		2320253055	20.11.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	20.11.2023	20.11.2023
	Faktúra	MS2023/212	dodanie a montáž interiérových žalúzií	396,00	s DPH		202343	14.11.2023	Vladimír Bublinec	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	20.11.2023	20.11.2023
	Faktúra	MS2023/211	internet 10/2023	14,00	s DPH		6230715074	13.11.2023	Slovanet a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	20.11.2023	20.11.2023
	Faktúra	ŠJ2023/178	Zelenina a ovocie, potraviny	147,24	s DPH		2320247565	13.11.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.11.2023	16.11.2023
	Faktúra	MS2023/210	telekomunikačné služby	25,30	s DPH		8338287890	10.11.2023	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.11.2023	10.11.2023
	Faktúra	ŠJ2023/177	Mrazený tovar	33,74	s DPH		123272901	09.11.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.11.2023	10.11.2023
	Faktúra	MS2023/209	spracovanie miezd 10/2023	180,00	s DPH		2023088	08.11.2023	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.11.2023	10.11.2023
	Faktúra	ŠJ2023/176	Suchý tovar	335,07	s DPH		2301206793	07.11.2023	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.11.2023	10.11.2023
	Faktúra	MS2023/208	telekomunikačné služby a internet	44,44	s DPH		8337861220	06.11.2023	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.11.2023	08.11.2023
	Faktúra	ŠJ2023/173	Zelenina a ovocie, potraviny	51,77	s DPH		2320242248	06.11.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		09.11.2023
	Faktúra	MS2023/207	opakované dodávky	422,80	s DPH		7181366227	06.11.2023	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.11.2023	08.11.2023
	Faktúra	ŠJ2023/173	Zelenina a ovocie, potraviny	51,77	s DPH		2320242248	06.11.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.11.2023	10.11.2023
	Faktúra	ŠJ2023/174	Mrazený tovar	137,34	s DPH		123269563	06.11.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.11.2023	10.11.2023
	Faktúra	ŠJ2023/175	Mliečny tovar	151,49	s DPH		4303376	06.11.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.11.2023	10.11.2023
	Faktúra	MS2023/204	príslušenstvo k notebooku	30,00	s DPH		23379	03.11.2023	IT služby plus s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.11.2023	03.11.2023
	Faktúra	MS2023/203	servisné práce 10/2023	150,00	s DPH		231579	03.11.2023	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.11.2023	03.11.2023
	Faktúra	MS2023/206	edukačné pomôcky	495,22	s DPH		2023905294	03.11.2023	Ludvík MIDRLA	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.11.2023	08.11.2023
	Faktúra	MS2023/205	baner	22,80	s DPH		20230886	03.11.2023	ESKO spol.s r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.11.2023	03.11.2023
	Faktúra	ŠJ2023/172	Školské ovocie	0,00	s DPH		202350003352	02.11.2023	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		03.11.2023
	Faktúra	ŠJ2023/171	Mäso a mäsové výrobky	739,16	s DPH		1012023	02.11.2023	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	08.11.2023	08.11.2023
	Faktúra	ŠJ2023/170	Potraviny	417,99	s DPH		23000126	02.11.2023	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	03.11.2023	03.11.2023
	Faktúra	ŠJ2023/169	Zelenina a ovocie, potraviny	92,08	s DPH		2320238661	02.11.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	03.11.2023	03.11.2023
	Faktúra	MS2023/200	výkon zodpovednej osoby 10/2023	36,00	s DPH		2023281	02.11.2023	Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.11.2023	03.11.2023
	Faktúra	MS2023/201	opakované dodávky	1 866,00	s DPH		8698538441	02.11.2023	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.11.2023	03.11.2023
	Faktúra	MS2023/202	opakované dodávky	46,00	s DPH		8698538442	02.11.2023	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.11.2023	03.11.2023
	Faktúra	MS2023/199	opakované dodávky	34,90	s DPH		4234558578	31.10.2023	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.11.2023	03.11.2023
	Faktúra	MS2023/198	uteráky, posteľná bielizeň a príbory	534,91	s DPH		24000000053428	30.10.2023	IKEA Bratislava s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	27.10.2023	27.10.2023
	Faktúra	ŠJ2023/168	Zelenina a ovocie, potraviny	149,96	s DPH		2320236392	30.10.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	03.11.2023	03.11.2023
	Faktúra	ŠJ2023/167	Mliečny tovar	116,66	s DPH		4303306	27.10.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	27.10.2023	27.10.2023
	Faktúra	MS2023/196	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240035747	27.10.2023	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.11.2023	03.11.2023
	Faktúra	MS2023/197	kurz prvej pomoci	180,00	s DPH		20230075	27.10.2023	Swiss rescue s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	27.10.2023	27.10.2023
	Faktúra	MS2023/195	posteľné obliečky	280,00	s DPH		234541669	26.10.2023	SDS s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	20.10.2023	27.10.2023
	Faktúra	ŠJ2023/166	Mrazený tovar	114,03	s DPH		123260556	25.10.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	27.10.2023	27.10.2023
	Faktúra	MS2023/194	opakované dodávky - preplatok	-74,75	s DPH		7122158370	25.10.2023	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.11.2023	07.11.2023
	Faktúra	MS2023/193	opakované dodávky - preplatok	-90,10	s DPH		7122158369	25.10.2023	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.11.2023	07.11.2023
	Faktúra	MS2023/192	opakované dodávky - preplatok	-77,03	s DPH		7122158368	25.10.2023	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.11.2023	07.11.2023
	Faktúra	MS2023/191	opakované dodávky - preplatok	-78,78	s DPH		7122158367	25.10.2023	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.11.2023	07.11.2023
	Faktúra	MS2023/190	dekorácie a pomôcky	30,28	s DPH		230118990	25.10.2023	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	27.10.2023	27.10.2023
	Faktúra	ŠJ2023/165	Zelenina a ovocie, potraviny	177,88	s DPH		2320231291	23.10.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	27.10.2023	27.10.2023
	Faktúra	MS2023/188	ekonomické práce 09/2023	180,00	s DPH		2023079	23.10.2023	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	27.10.2023	27.10.2023
	Faktúra	MS2023/189	tlakový hrniec Fagor	123,99	s DPH		23064930	23.10.2023	Nine New Investments	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	20.10.2023	27.10.2023
	Faktúra	MS2023/187	kontrola a oprava hasiacich prístrojov	175,20	s DPH		0682023	20.10.2023	PO - PROJEKT SK s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	27.10.2023	27.10.2023
	Faktúra	ŠJ2023/164	Mliečny tovar	189,49	s DPH		4303219	19.10.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.10.2023	20.10.2023
	Faktúra	ŠJ2023/163	Suchý tovar	240,56	s DPH		2301206418	19.10.2023	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.10.2023	20.10.2023
	Zmluva	39	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb		s DPH			19.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		19.10.2023
	Faktúra	MS2023/186	odborná konferencia	130,80	s DPH		1692455701	19.10.2023	Nakladatelství FORUM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.10.2023	20.10.2023
	Faktúra	MS2023/185	čistiace prostriedky	53,58	s DPH		230126619	18.10.2023	WorldOffice s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.10.2023	20.10.2023
	Faktúra	ŠJ2023/162	Zelenina a ovocie, potraviny	95,50	s DPH		2320225821	16.10.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.10.2023	16.10.2023
	Faktúra	ŠJ2023/161	Mrazený tovar	34,00	s DPH		123251452	16.10.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.10.2023	16.10.2023
	Faktúra	MS2023/250	EduPage eGovernment modul	21,00	s DPH		9123005618	13.10.2023	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.01.2024	09.01.2024
	Faktúra	MS2023/183	internet 9/2023	12,00	s DPH		6230634795	13.10.2023	Slovanet a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	13.10.2023	13.10.2023
	Faktúra	ŠJ2023/160	Mliečny tovar	246,96	s DPH		4303166	12.10.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.10.2023	16.10.2023
	Faktúra	ŠJ2023/159	Mliečny tovar	132,44	s DPH		4303085	12.10.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.10.2023	16.10.2023
	Zmluva	38	Darovacia zmluva	1 000,00	s DPH			10.10.2023	Henkel Slovensko Spol. s r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		11.10.2023
	Faktúra	MS2023/181	elektronické mzdové listy	6,60	s DPH		8422301366	10.10.2023	Seyfor Slovensko a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	13.10.2023	13.10.2023
	Faktúra	MS2023/182	inštalatérske práce, výmena wc nádržiek	210,00	s DPH		23140012	10.10.2023	Marko Hrebeň	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	13.10.2023	13.10.2023
	Faktúra	ŠJ2023/157	Školské ovocie	0,00	s DPH		202350002864	10.10.2023	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		10.10.2023
	Faktúra	ŠJ2023/158	Suchý tovar	144,01	s DPH		2301206162	10.10.2023	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.10.2023	16.10.2023
	Faktúra	ŠJ2023/155	Mrazený tovar	76,35	s DPH		123244767	09.10.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.10.2023	16.10.2023
	Faktúra	ŠJ2023/156	Zelenina a ovocie, potraviny	166,41	s DPH		2320220552	09.10.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	13.10.2023	13.10.2023
	Faktúra	MS2023/180	telekomunikačné služby	25,00	s DPH		8336506382	09.10.2023	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	13.10.2023	13.10.2023
	Faktúra	MS2023/179	opakované dodávky	360,55	s DPH		7131941230	05.10.2023	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	13.10.2023	13.10.2023
	Faktúra	MS2023/178	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8336085377	04.10.2023	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	ŠJ2023/154	Mrazený tovar	55,22	s DPH		123240437	04.10.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	06.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	ŠJ2023/153	Suchý tovar	216,10	s DPH		2301205955	03.10.2023	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	06.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	MS2023/175	servisné práce 9/2023	150,00	s DPH		23140	02.10.2023	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	MS2023/174	výkon zodpovednej osoby 09/2023	36,00	s DPH		2023245	02.10.2023	Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	MS2023/177	opakované dodávky	46,00	s DPH		8698501742	02.10.2023	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	MS2023/176	opakované dodávky	1 128,00	s DPH		8698501741	02.10.2023	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	ŠJ2023/152	Potraviny	319,30	s DPH		23000112	02.10.2023	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	06.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	ŠJ2023/151	Zelenina a ovocie, potraviny	148,64	s DPH		2320214193	02.10.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	06.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	MS2023/171	opakované dodávky	34,90	s DPH		4234504753	29.09.2023	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	MS2023/173	detské posteľné obliečky	297,50	s DPH		521459	29.09.2023	EMI EU s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	29.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	MS2023/172	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240035346	29.09.2023	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	ŠJ2023/150	Mrazený tovar	58,89	s DPH		123234943	28.09.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	29.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	ŠJ2023/149	Mliečny tovar	113,37	s DPH		4303013	27.09.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	29.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	ŠJ2023/147	Mäso a mäsové výrobky	531,26	s DPH		872023	27.09.2023	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	29.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	ŠJ2023/148	Mliečny tovar	156,81	s DPH		4302943	27.09.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	29.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	ŠJ2023/146	Zelenina a ovocie, potraviny	151,09	s DPH		2320209310	25.09.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	29.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	ŠJ2023/145	Mrazený tovar	108,26	s DPH		123231233	25.09.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	29.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	ŠJ2023/144	Školské mlieko	0,00	s DPH		1191430845	22.09.2023	RAJO s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		22.09.2023
	Faktúra	MS2023/170	OPP	262,16	s DPH		202312519	21.09.2023	ĽUBICA s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.09.2023	21.09.2023
	Faktúra	ŠJ2023/143	Mrazený tovar	74,17	s DPH		123227928	21.09.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.09.2023	21.09.2023
	Faktúra	MS2023/169	úrazové poistenie	136,24	s DPH		2406456447	20.09.2023	Generali Poisťovňa a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	21.09.2023	21.09.2023
	Faktúra	MS2023/167	hygienické potreby	137,29	s DPH		6207765548	20.09.2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	13.09.2023	20.09.2023
	Faktúra	MS2023/168	ekonomické práce 08/2023	180,00	s DPH		2023066	20.09.2023	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	21.09.2023	21.09.2023
	Faktúra	MS2023/166	hygienické potreby	39,20	s DPH		6207731696	19.09.2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	13.09.2023	19.09.2023
	Faktúra	ŠJ2023/142	Suchý tovar	209,92	s DPH		2301205534	19.09.2023	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.09.2023	21.09.2023
	Faktúra	ŠJ2023/141	Zelenina a ovocie, potraviny	107,24	s DPH		2320203703	18.09.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.09.2023	21.09.2023
	Faktúra	MS2023/162	výtvarné pomôcky	235,97	s DPH		230116120	18.09.2023	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	18.09.2023	18.09.2023
	Faktúra	MS2023/165	hygienické potreby	33,50	s DPH		6207696483	18.09.2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	13.09.2023	18.09.2023
	Faktúra	MS2023/164	prací prostriedok a hygienické potreby	100,43	s DPH		5083394161	18.09.2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	13.09.2023	18.09.2023
	Faktúra	MS2023/163	inštalatérske práce, montáž termohlavíc	250,00	s DPH		23140011	18.09.2023	Marko Hrebeň	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	18.09.2023	18.09.2023
	Faktúra	ŠJ2023/139	Suchý tovar	188,28	s DPH		2301205436	14.09.2023	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.09.2023	21.09.2023
	Faktúra	ŠJ2023/140	Mrazený tovar	155,89	s DPH		123222437	14.09.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.09.2023	21.09.2023
	Faktúra	MS2023/161	internet 8/2023	12,00	s DPH		6230554278	13.09.2023	Slovanet a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	18.09.2023	18.09.2023
	Faktúra	MS2023/159	telekomunikačné služby	25,00	s DPH		8334730160	12.09.2023	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	18.09.2023	18.09.2023
	Faktúra	MS2023/138	Mliečny tovar	155,28	s DPH		4302864	12.09.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.09.2023	21.09.2023
	Faktúra	ŠJ2023/136	Zelenina a ovocie, potraviny	273,75	s DPH		2320198444	11.09.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	11.09.2023	11.09.2023
	Faktúra	ŠJ2023/137	Mrazený tovar	41,05	s DPH		123218549	11.09.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	11.09.2023	11.09.2023
	Faktúra	MS2023/158	stavebné práce	1 260,00	s DPH		0172023	08.09.2023	MP STAVBY s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.09.2023	11.09.2023
	Faktúra	MS2023/157	opakované dodávky	122,24	s DPH		7112459105	08.09.2023	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.09.2023	11.09.2023
	Faktúra	MS2023/156	BOZP III.kvartál 2023	120,00	s DPH		4312023	08.09.2023	LUKA TEAM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.09.2023	11.09.2023
	Faktúra	MS2023/160	seminár	25,00	s DPH		07092023	07.09.2023	RVC Rovinka	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	12.09.2023	12.09.2023
	Faktúra	ŠJ2023/135	Mliečny tovar	154,25	s DPH		4302761	07.09.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	11.09.2023	11.09.2023
	Faktúra	MS2023/155	OPP - obuv	254,55	s DPH		202348965	07.09.2023	UNIZDRAV Prešov s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.09.2023	07.09.2023
	Faktúra	MS2023/154	pracovné zošity	114,00	s DPH		52400066	06.09.2023	NOMIland s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.09.2023	06.09.2023
	Faktúra	ŠJ2023/134	Mrazený tovar	151,03	s DPH		123214153	06.09.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	11.09.2023	11.09.2023
	Faktúra	ŠJ2023/133	Suchý tovar	202,10	s DPH		2301205087	05.09.2023	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	11.09.2023	11.09.2023
	Faktúra	MS2023/153	servis kotlov	240,00	s DPH		230805549	04.09.2023	TOPTHERM SK s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	MS2023/152	maliarske a natieračské práce	860,00	s DPH		2023008	04.09.2023	NALT s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	MS2023/151	vyúčtovanie výtlačkov	16,70	s DPH		3240034960	04.09.2023	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	MS2023/150	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240034959	04.09.2023	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	MS2023/149	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8334309432	04.09.2023	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	MS2023/148	opakované dodávky	46,00	s DPH		8181663097	01.09.2023	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	MS2023/147	opakované dodávky	362,00	s DPH		8181663096	01.09.2023	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	MS2023/146	servisné práce 8/2023	150,00	s DPH		23124	01.09.2023	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	MS2023/145	výkon zodpovednej osoby 08/2023	36,00	s DPH		2023212	31.08.2023	Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.09.2023	05.09.2023
	Zmluva	37	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			30.08.2023	AnKo finance s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		30.08.2023
	Faktúra	MS2023/144	ročný poplatok za licenciu Cvičíme so Silkom a didaktický materiál	66,00	s DPH		2023335	30.08.2023	AnKo finance s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	MS2023/143	koberec	267,78	s DPH		2023012546	30.08.2023	DIVIO HOME s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.08.2023	31.08.2023
	Faktúra	MS2023/142	opakované dodávky	34,90	s DPH		4234452610	30.08.2023	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.08.2023	31.08.2023
	Zmluva	35	Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č.1		s DPH			23.08.2023	ČSOB Poisťovňa a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		23.08.2023
	Faktúra	MS2023/141	poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	185,98	s DPH		8093282737	22.08.2023	ČSOB Poisťovňa a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	23.08.2023	23.08.2023
	Faktúra	MS2023/140	tepovanie lehátok, kobercov	84,00	s DPH		92023	22.08.2023	Peter Chudík - tepovanie	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	28.08.2023	31.08.2023
	Zmluva	36	Zmluva o vzájomnej spolupráci ,,Podpora pomáhajúcich profesií 3"		s DPH			14.08.2023	NIVAM	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		30.08.2023
	Faktúra	MS2023/139	internet 7/2023	12,00	s DPH		6230479641	10.08.2023	Slovanet a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	21.08.2023	21.08.2023
	Faktúra	MS2023/138	pracie prostriedky a upratovacie pomôcky	204,34	s DPH		5223218694	10.08.2023	Alza.sk s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	21.08.2023	21.08.2023
	Faktúra	MS2023/135	telekomunikačné služby	25,00	s DPH		8332957413	09.08.2023	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.08.2023	10.08.2023
	Faktúra	MS2023/136	ekonomické práce 07/2023	180,00	s DPH		2023061	09.08.2023	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.08.2023	10.08.2023
	Faktúra	MS2023/137	čistiace prostriedky a hygienické potreby	148,45	s DPH		20995424	07.08.2023	dm drogerie markt, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.08.2023	10.08.2023
	Faktúra	MS2023/134	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8332539794	04.08.2023	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.08.2023	04.08.2023
	Faktúra	MS2023/133	opakované dodávky	236,38	s DPH		7122125157	03.08.2023	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.08.2023	04.08.2023
	Faktúra	MS2023/130	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240034576	01.08.2023	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	01.08.2023	01.08.2023
	Faktúra	ŠJ2023/132	Potraviny	188,95	s DPH		23000099	01.08.2023	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.08.2023	07.08.2023
	Faktúra	MS2023/132	opakované dodávky	46,00	s DPH		8688739027	01.08.2023	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	01.08.2023	01.08.2023
	Faktúra	MS2023/131	opakované dodávky	174,00	s DPH		8688739025	01.08.2023	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	01.08.2023	01.08.2023
	Faktúra	MS2023/126	servisné práce 7/2023	150,00	s DPH		23108	31.07.2023	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.07.2023	31.07.2023
	Faktúra	ŠJ2023/130	Zelenina a ovocie, potraviny	36,20	s DPH		2320166197	31.07.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.07.2023	31.07.2023
	Faktúra	ŠJ2023/131	Mäso a mäsové výrobky	82,70	s DPH		692023	31.07.2023	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.07.2023	31.07.2023
	Faktúra	MS2023/124	verejná správa SR	204,00	s DPH		5022309992	31.07.2023	Poradca podnikateľa spol.s r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	24.07.2023	24.07.2023
	Faktúra	MS2023/125	opakované dodávky	34,90	s DPH		4234399046	31.07.2023	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.07.2023	31.07.2023
	Faktúra	MS2023/129	poistenie pre podnikateľov	179,78	s DPH		2407546832	31.07.2023	Generali Poisťovňa a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.07.2023	31.07.2023
	Faktúra	MS2023/128	výkon zodpovednej osoby 07/2023	36,00	s DPH		2023182	31.07.2023	Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.07.2023	31.07.2023
	Faktúra	MS2023/127	monitor, príslušenstvo	308,45	s DPH		23262	31.07.2023	IT služby plus s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.07.2023	31.07.2023
	Faktúra	MS2023/123	vysávač Kärcher WD 3	110,10	s DPH		5082832596	28.07.2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	28.07.2023	31.07.2023
	Faktúra	ŠJ2023/129	Zelenina a ovocie, potraviny	55,51	s DPH		2320160604	25.07.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.07.2023	31.07.2023
	Faktúra	ŠJ2023/128	Mliečny tovar	158,05	s DPH		4302390	20.07.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.07.2023	21.07.2023
	Faktúra	ŠJ2023/127	Mrazený tovar	46,14	s DPH		123171553	19.07.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.07.2023	21.07.2023
	Faktúra	ŠJ2023/126	Zelenina a ovocie, potraviny	78,83	s DPH		2320155478	17.07.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.07.2023	21.07.2023
	Faktúra	MS2023/121	pedagogická dokumentácia	93,11	s DPH		2232204496	17.07.2023	ŠEVT a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.07.2023	17.07.2023
	Faktúra	MS2023/122	ekonomické práce 06/2023	180,00	s DPH		2023051	17.07.2023	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	21.07.2023	21.07.2023
	Faktúra	ŠJ2023/125	Suchý tovar	115,67	s DPH		2301204397	11.07.2023	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.07.2023	21.07.2023
	Faktúra	ŠJ2023/124	Zelenina a ovocie, potraviny	108,45	s DPH		2320149826	10.07.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.07.2023	10.07.2023
	Faktúra	MS2023/118	opakované dodávky	365,27	s DPH		7171419372	10.07.2023	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.07.2023	10.07.2023
	Faktúra	MS2023/119	telekomunikačné služby	25,00	s DPH		8331028958	10.07.2023	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.07.2023	10.07.2023
	Faktúra	MS2023/120	elektronické mzdové listy	6,86	s DPH		8422300830	10.07.2023	Seyfor Slovensko a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.07.2023	10.07.2023
	Faktúra	MS2023/117	výtvarné a kancelárske pomôcky	171,61	s DPH		230110502	07.07.2023	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.07.2023	10.07.2023
	Faktúra	ŠJ2023/123	Mliečny tovar	120,51	s DPH		4302230	04.07.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	04.07.2023	04.07.2023
	Faktúra	MS2023/116	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8330780099	04.07.2023	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.07.2023	04.07.2023
	Faktúra	MS2023/115	opakované dodávky	46,00	s DPH		8601589009	03.07.2023	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.07.2023	04.07.2023
	Faktúra	MS2023/114	opakované dodávky	174,00	s DPH		8601589008	03.07.2023	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.07.2023	04.07.2023
	Faktúra	ŠJ2023/122	Potraviny	442,92	s DPH		23000080	03.07.2023	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	04.07.2023	04.07.2023
	Faktúra	MS2023/113	internet 6/2023	12,00	s DPH		250060161	30.06.2023	Slovanet a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.07.2023	04.07.2023
	Faktúra	MS2023/112	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240034196	30.06.2023	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.07.2023	04.07.2023
	Faktúra	MS2023/111	servisné práce 6/2023	150,00	s DPH		23092	30.06.2023	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.07.2023	04.07.2023
	Faktúra	MS2023/110	výkon zodpovednej osoby 6/2023	36,00	s DPH		2023124	30.06.2023	Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.07.2023	04.07.2023
	Faktúra	ŠJ2023/121	Zelenina a ovocie, potraviny	133,89	s DPH		2320142227	30.06.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	04.07.2023	04.07.2023
	Faktúra	MS2023/109	opakované dodávky	34,90	s DPH		4234345808	28.06.2023	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.07.2023	04.07.2023
	Faktúra	ŠJ2023/120	Mäso a mäsové výrobky	553,20	s DPH		642023	28.06.2023	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	ŠJ2023/119	Zelenina a ovocie, potraviny	202,41	s DPH		2320138479	26.06.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.06.2023	26.06.2023
	Faktúra	ŠJ2023/118	Mliečny tovar	147,42	s DPH		4302087	22.06.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.06.2023	26.06.2023
	Faktúra	ŠJ2023/117	Mrazený tovar	97,54	s DPH		123145388	21.06.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.06.2023	26.06.2023
	Faktúra	ŠJ2023/116	Suchý tovar	132,69	s DPH		2301204100	20.06.2023	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.06.2023	26.06.2023
	Faktúra	MS2023/108	BOZP II.kvartál 2023	120,00	s DPH		2252023	19.06.2023	LUKA TEAM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.06.2023	22.06.2023
	Faktúra	ŠJ2023/114	Zelenina a ovocie, potraviny	201,59	s DPH		2320132701	19.06.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.06.2023	26.06.2023
	Faktúra	ŠJ2023/115	Mrazený tovar	51,74	s DPH		123143177	19.06.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.06.2023	26.06.2023
	Faktúra	MS2023/107	kostýmy pre predškolákov	17,83	s DPH		1023180027	16.06.2023	E-Fulfillment s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	16.06.2023	16.06.2023
	Faktúra	ŠJ2023/112	Mliečny tovar	16,25	s DPH		4302011	16.06.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.06.2023	26.06.2023
	Faktúra	ŠJ2023/113	Mliečny tovar	116,61	s DPH		4302025	16.06.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.06.2023	26.06.2023
	Faktúra	ŠJ2023/111	Suchý tovar	267,80	s DPH		1712300367	15.06.2023	AG FOODS SK s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.06.2023	26.06.2023
	Faktúra	MS2023/106	ekonomické práce 5/2023	180,00	s DPH		2023041	14.06.2023	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	16.06.2023	16.06.2023
	Faktúra	ŠJ2023/110	Zelenina a ovocie, potraviny	122,47	s DPH		2320128185	14.06.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.06.2023	16.06.2023
	Faktúra	ŠJ2023/109	Suchý tovar	151,13	s DPH		2301203964	13.06.2023	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.06.2023	26.06.2023
	Faktúra	ŠJ2023/108	Mrazený tovar	39,12	s DPH		123136019	12.06.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.06.2023	16.06.2023
	Faktúra	MS2023/105	telekomunikačné služby	25,12	s DPH		8329255950	12.06.2023	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	16.06.2023	16.06.2023
	Faktúra	MS2023/104	konferencia	264,00	s DPH		9500043089	09.06.2023	Poradca podnikateľa spol.s r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.06.2023	09.06.2023
	Faktúra	MS2023/103	exkurzia - predškoláci	120,00	s DPH		172023	08.06.2023	Ferri Tours s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.06.2023	09.06.2023
	Faktúra	MS2023/102	opakované dodávky	374,39	s DPH		7201110365	07.06.2023	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.06.2023	09.06.2023
	Faktúra	ŠJ2023/106	Mliečny tovar	130,02	s DPH		4301942	06.06.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.06.2023	09.06.2023
	Faktúra	ŠJ2023/107	Suchý tovar	131,61	s DPH		2301203788	06.06.2023	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.06.2023	09.06.2023
	Faktúra	ŠJ2023/104	Školské ovocie	0,00	s DPH		202350002455	05.06.2023	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		05.06.2023
	Faktúra	MS2023/101	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8329004927	05.06.2023	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.06.2023	09.06.2023
	Faktúra	ŠJ2023/105	Mrazený tovar	42,74	s DPH		123129472	05.06.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.06.2023	09.06.2023
	Faktúra	ŠJ2023/103	Školské mlieko	0,00	s DPH		1191412775	02.06.2023	RAJO s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		02.06.2023
	Faktúra	MS2023/98	mikrosystém THOMSON	109,03	s DPH		5082022691	01.06.2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	29.05.2023	01.06.2023
	Faktúra	MS2023/99	opakované dodávky	188,00	s DPH		8191557296	01.06.2023	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.06.2023	09.06.2023
	Faktúra	MS2023/100	opakované dodávky	46,00	s DPH		8191557297	01.06.2023	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.06.2023	09.06.2023
	Faktúra	ŠJ2023/101	Potraviny	377,19	s DPH		23000063	01.06.2023	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.06.2023	09.06.2023
	Faktúra	ŠJ2023/102	Zelenina a ovocie, potraviny	118,57	s DPH		2320118060	01.06.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.06.2023	09.06.2023
	Faktúra	MS2023/96	servisné práce 5/2023	150,00	s DPH		23076	31.05.2023	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.06.2023	09.06.2023
	Faktúra	MS2023/91	ročná kontrola ihriska v MŠ	193,20	s DPH		2300672	31.05.2023	EKOTEC spol. s r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.05.2023	31.05.2023
	Faktúra	MS2023/92	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240033800	31.05.2023	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.05.2023	31.05.2023
	Faktúra	MS2023/97	internet 5/2023	12,00	s DPH		250048221	31.05.2023	Slovanet a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.06.2023	09.06.2023
	Faktúra	MS2023/93	vyúčtovanie výtlačkov	11,59	s DPH		3240033801	31.05.2023	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.05.2023	31.05.2023
	Faktúra	ŠJ2023/99	Mäso a mäsové výrobky	649,40	s DPH		512023	31.05.2023	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.05.2023	31.05.2023
	Faktúra	MS2023/95	škrabka zemiakov ŠKBZ-12L	1 500,00	s DPH		32300616	31.05.2023	RM Gastro - JAZ s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.05.2023	31.05.2023
	Faktúra	ŠJ2023/100	Mrazený tovar	110,52	s DPH		123124541	31.05.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.05.2023	31.05.2023
	Faktúra	MS2023/94	výkon zodpovednej osoby 5/2023	36,00	s DPH		2023124	31.05.2023	Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.05.2023	31.05.2023
	Faktúra	ŠJ2023/97	Mrazený tovar	196,13	s DPH		4301819	30.05.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.05.2023	31.05.2023
	Faktúra	ŠJ2023/98	Zelenina a ovocie, potraviny	144,39	s DPH		6230972	30.05.2023	Frikas s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.05.2023	31.05.2023
	Faktúra	MS2023/89	pracovná zdravotná služba	90,00	s DPH		20230140	29.05.2023	safimedi s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.05.2023	31.05.2023
	Faktúra	MS2023/90	opakované dodávky	34,90	s DPH		4234292211	29.05.2023	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.05.2023	31.05.2023
	Faktúra	ŠJ2023/96	Zelenina a ovocie, potraviny	69,35	s DPH		2320114586	29.05.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.05.2023	31.05.2023
	Faktúra	ŠJ2023/95	Mliečny tovar	154,01	s DPH		4301741	26.05.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.05.2023	26.05.2023
	Faktúra	MS2023/88	baterka do kosačky	81,90	s DPH		12306345	25.05.2023	Marián Šupa	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	26.05.2023	26.05.2023
	Faktúra	ŠJ2023/94	Zelenina a ovocie, potraviny	84,59	s DPH		6230921	24.05.2023	Frikas s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.05.2023	26.05.2023
	Faktúra	ŠJ2023/93	Suchý tovar	161,84	s DPH		2301203389	23.05.2023	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.05.2023	26.05.2023
	Faktúra	ŠJ2023/92	Mrazený tovar	95,92	s DPH		123116788	23.05.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.05.2023	26.05.2023
	Faktúra	MS2023/86	školenie pre učiteľov	200,00	s DPH		192023	22.05.2023	Mgr. Mária Andrášiová PhD.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	26.05.2023	26.05.2023
	Faktúra	ŠJ2023/91	Zelenina a ovocie, potraviny	116,57	s DPH		2320108804	22.05.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.05.2023	26.05.2023
	Faktúra	MS2023/83	motýlia záhrada	61,70	s DPH		231579	19.05.2023	Grapa Media s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.05.2023	19.05.2023
	Faktúra	MS2023/85	škola v prírode	2 240,00	s DPH		0532023	19.05.2023	Fantázia dp, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.05.2023	19.05.2023
	Faktúra	MS2023/84	doprava - škola v prírode	520,00	s DPH		132023	19.05.2023	Ferri Tours s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.05.2023	19.05.2023
	Faktúra	ŠJ2023/90	Mliečny tovar	147,08	s DPH		4301675	18.05.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.05.2023	19.05.2023
	Faktúra	MS2023/82	ekonomické práce 4/2023	180,00	s DPH		2023032	18.05.2023	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.05.2023	19.05.2023
	Faktúra	ŠJ2023/89	Mrazený tovar	27,49	s DPH		123108443	15.05.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.05.2023	19.05.2023
	Faktúra	ŠJ2023/88	Zelenina a ovocie, potraviny	50,08	s DPH		2320102976	15.05.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.05.2023	19.05.2023
	Faktúra	ŠJ2023/87	Zelenina a ovocie, potraviny	106,64	s DPH		6230816	12.05.2023	Frikas s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.05.2023	19.05.2023
	Faktúra	ŠJ2023/86	Suchý tovar	273,18	s DPH		2301203057	11.05.2023	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.05.2023	19.05.2023
	Faktúra	MS2023/80	detektor oxidu uhoľnatého	40,40	s DPH		3623083068	11.05.2023	ELEKTROSPED a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.04.2023	11.05.2023
	Faktúra	MS2023/81	čistiace prostriedky a hygienické potreby	148,35	s DPH		5081715170	11.05.2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	05.05.2023	11.05.2023
	Faktúra	MS2023/78	čistiace a hygienické potreby	151,39	s DPH		231255	10.05.2023	OLHA TRADE s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.05.2023	10.05.2023
	Faktúra	MS2023/79	opakované dodávky	460,75	s DPH		7201100911	10.05.2023	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.05.2023	10.05.2023
	Faktúra	ŠJ2023/85	Zelenina a ovocie, potraviny	76,47	s DPH		2320097267	09.05.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.05.2023	10.05.2023
	Faktúra	MS2023/77	telekomunikačné služby	25,36	s DPH		8327485008	09.05.2023	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.05.2023	10.05.2023
	Faktúra	ŠJ2023/84	Školské mlieko	0,00	s DPH		1191407685	05.05.2023	RAJO a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		05.05.2023
	Faktúra	ŠJ2023/83	Mrazený tovar	34,00	s DPH		123099815	04.05.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	MS2023/76	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8327236782	04.05.2023	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	05.05.2023	05.05.2023
	Faktúra	MS2023/75	čistiaci prostriedok na konvektomat	109,20	s DPH		20230664	04.05.2023	A-Z Gastro s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	05.05.2023	05.05.2023
	Faktúra	ŠJ2023/82	Mliečny tovar	95,01	s DPH		4301489	04.05.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	MS2023/74	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240033399	03.05.2023	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.05.2023	03.05.2023
	Faktúra	ŠJ2023/81	Zelenina a ovocie, potraviny	71,27	s DPH		2320093491/2320093807	03.05.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.05.2023	10.05.2023
	Faktúra	MS2023/68	internet 4/2023	12,00	s DPH		250036211	02.05.2023	Slovanet a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.05.2023	03.05.2023
	Faktúra	MS2023/69	výkon zodpovednej osoby 4/2023	36,00	s DPH		2023097	02.05.2023	Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.05.2023	03.05.2023
	Faktúra	MS2023/70	servisné práce 4/2023	150,00	s DPH		23058	02.05.2023	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.05.2023	03.05.2023
	Faktúra	MS2023/73	opakované dodávky	34,90	s DPH		4234237457	02.05.2023	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.05.2023	03.05.2023
	Faktúra	MS2023/71	opakované dodávky	449,00	s DPH		8191525296	02.05.2023	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.05.2023	03.05.2023
	Faktúra	MS2023/72	opakované dodávky	46,00	s DPH		8191525297	02.05.2023	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.05.2023	03.05.2023
	Faktúra	ŠJ2023/79	Potraviny	375,50	s DPH		23000048	02.05.2023	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	ŠJ2023/80	Školské ovocie	0,00	s DPH		202350002013	02.05.2023	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		02.05.2023
	Faktúra	MS2023/66	odborná konferencia	98,10	s DPH		1692257201	28.04.2023	Nakladatelství FORUM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	28.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	MS2023/67	plavecký výcvik predškoláci	878,00	s DPH		2023134	28.04.2023	AD HOC Malacky	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	28.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	MS2023/65	preprava osôb - plavecký výcvik	450,00	s DPH		102023	27.04.2023	Ferri Tours s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	28.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	ŠJ2023/77	Mliečny tovar	168,07	s DPH		4301336	27.04.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	ŠJ2023/78	Mliečny tovar	296,92	s DPH		4301425	27.04.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	ŠJ2023/75	Mrazený tovar	118,48	s DPH		123092740	26.04.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.04.2023	26.04.2023
	Faktúra	ŠJ2023/76	Mäso a mäsové výrobky	445,60	s DPH		352023	26.04.2023	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	ŠJ2023/74	Suchý tovar	250,56	s DPH		2301202580	25.04.2023	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.04.2023	26.04.2023
	Faktúra	MS2023/64	revízia elektroinštalácie	129,00	s DPH		0001723	25.04.2023	Martin Leskovský	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	26.04.2023	26.04.2023
	Faktúra	MS2023/63	kokardy pre predškolákov	100,60	s DPH		202330194	24.04.2023	SABE spol.s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.04.2023	19.04.2023
	Faktúra	ŠJ2023/73	Zelenina a ovocie, potraviny	189,40	s DPH		2320086170	24.04.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.04.2023	26.04.2023
	Faktúra	MS2023/62	knihy pre predškolákov	74,85	s DPH		38023035096	21.04.2023	Panta Rhei s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	18.04.2023	18.04.2023
	Faktúra	MS2023/61	ekonomické práce 3/2023	150,00	s DPH		2023027	20.04.2023	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	24.04.2023	24.04.2023
	Faktúra	ŠJ2023/72	Zelenina a ovocie, potraviny	60,86	s DPH		2320082396	19.04.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.04.2023	26.04.2023
	Faktúra	MS2023/60	poplatok za komunálne odpady	175,00	s DPH		6330000998	19.04.2023	Obec Láb	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.04.2023	19.04.2023
	Faktúra	ŠJ2023/71	Mrazený tovar	69,86	s DPH		123084958	18.04.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.04.2023	26.04.2023
	Zmluva	33	Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č. PK1/2023		s DPH			18.04.2023	AD HOC Malacky	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		26.04.2023
	Faktúra	MS2023/59	knihy pre predškolákov	97,80	s DPH		1654823641	17.04.2023	Martinus s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	18.04.2023	18.04.2023
	Faktúra	ŠJ2023/70	Mrazený tovar	65,60	s DPH		123080704	13.04.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.04.2023	26.04.2023
	Faktúra	MS2023/56	opakované dodávky	550,32	s DPH		7141742326	12.04.2023	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	17.04.2023	18.04.2023
	Faktúra	ŠJ2023/69	Zelenina a ovocie, potraviny	125,86	s DPH		2320076526	12.04.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	18.04.2023	18.04.2023
	Faktúra	ŠJ2023/68	Mrazený tovar	97,66	s DPH		123079566	12.04.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.04.2023	26.04.2023
	Faktúra	MS2023/55	aktualizácia programov	276,00	s DPH		1231805	12.04.2023	TOPSET Solutions s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	17.04.2023	18.04.2023
	Faktúra	MS2023/58	čistiace prostriedky	31,64	s DPH		238201709	12.04.2023	TATRACHEMA	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.03.2023	12.04.2023
	Faktúra	MS2023/57	tonery	110,40	s DPH		2388306	12.04.2023	Gigaprint.sk s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	17.04.2023	18.04.2023
	Faktúra	ŠJ2023/66	Školské mlieko	0,00	s DPH		1191403051	11.04.2023	RAJO s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		12.04.2023
	Faktúra	ŠJ2023/67	Suchý tovar	117,49	s DPH		2301202244	11.04.2023	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	18.04.2023	18.04.2023
	Faktúra	MS2023/54	telekomunikačné služby	25,06	s DPH		8325717571	11.04.2023	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.04.2023	11.04.2023
	Faktúra	MS2023/52	hygienické potreby	93,06	s DPH		6206480048	05.04.2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	29.03.2023	06.04.2023
	Faktúra	MS2023/53	elektronické mzdové listy	12,41	s DPH		8422300311	05.04.2023	Seyfor Slovensko a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.04.2023	06.04.2023
	Faktúra	ŠJ2023/65	Mliečny tovar	160,80	s DPH		4301186	04.04.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	11.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	MS2023/51	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8325471202	04.04.2023	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.04.2023	06.04.2023
	Faktúra	MS2023/49	opakované dodávky	1 172,00	s DPH		8601499119	03.04.2023	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.04.2023	06.04.2023
	Faktúra	MS2023/50	opakované dodávky	46,00	s DPH		8601499120	03.04.2023	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.04.2023	06.04.2023
	Faktúra	MS2023/48	servisné práce 3/2023	150,00	s DPH		23042	03.04.2023	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.04.2023	06.04.2023
	Faktúra	ŠJ2023/63	Mäso a mäsové výrobky	557,07	s DPH		312023	03.04.2023	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	11.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	ŠJ2023/64	Mrazený tovar	43,02	s DPH		123073672	03.04.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	11.04.2023	11.04.2023
	Faktúra	ŠJ2023/62	Potraviny	537,96	s DPH		23000035	03.04.2023	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	11.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	ŠJ2023/61	Zelenina a ovocie	67,34	s DPH		2320068299	03.04.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	06.04.2023	06.04.2023
	Faktúra	MS2023/46	výkon zodpovednej osoby 3/2023	36,00	s DPH		2023071	31.03.2023	Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	MS2023/47	internet 3/2023	12,00	s DPH		250024140	31.03.2023	RadioLAN, spol. s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.04.2023	06.04.2023
	Zmluva	34	Dodatok č.1 k mandátnej zmluve zo dňa 30.12.2019	180,00	s DPH			31.03.2023	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		05.06.2023
	Faktúra	ŠJ2023/60	Mliečny tovar	92,84	s DPH		301013	30.03.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	11.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	MS2023/44	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240033006	30.03.2023	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	MS2023/45	čistiace prostriedky	50,01	s DPH		5223082679	30.03.2023	Alza.sk s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	ŠJ2023/59	Mliečny tovar	171,33	s DPH		4301086	30.03.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	11.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	MS2023/42	spracovanie miezd 2/2023	150,00	s DPH		2023005	29.03.2023	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	MS2023/43	opakované dodávky	34,90	s DPH		4234061257	29.03.2023	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	ŠJ2023/57	Mrazený tovar	168,86	s DPH		123069011	28.03.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	11.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	ŠJ2023/58	Suchý tovar	191,94	s DPH		2301201991	28.03.2023	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	ŠJ2023/55	Zelenina a ovocie, potraviny	184,49	s DPH		2320063373	27.03.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	ŠJ2023/56	Školské ovocie	0,00	s DPH		350001266	27.03.2023	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		30.03.2023
	Faktúra	MS2023/40	hubica na vysávač Kärcher	25,49	s DPH		2003002758	24.03.2023	SVK Tech Capital s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	21.03.2023	22.03.2023
	Faktúra	MS2023/41	edukačné pomôcky	88,63	s DPH		0520230332	24.03.2023	WOWO s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	ŠJ2023/54	Suchý tovar	321,78	s DPH		1712300208	22.03.2023	AG FOODS SK s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	ŠJ2023/53	Mliečny tovar	152,72	s DPH		4301005	21.03.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	11.04.2023	11.04.2023
	Faktúra	MS2023/39	ramienka k vodovodným batériám	45,49	s DPH		2354100162	21.03.2023	SAMTEK s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	21.03.2023	22.03.2023
	Faktúra	ŠJ2023/51	Zelenina a ovocie, potraviny	129,14	s DPH		2320057978	20.03.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.03.2023	22.03.2023
	Faktúra	ŠJ2023/52	Mrazený tovar	48,99	s DPH		123061534	20.03.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.03.2023	22.03.2023
	Faktúra	MS2023/38	detské WC sedadlo	84,55	s DPH		9231702717	20.03.2023	SANITINO s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	16.03.2023	17.03.2023
	Faktúra	ŠJ2023/49	Mliečny tovar	134,14	s DPH		4300840	17.03.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.03.2023	22.03.2023
	Faktúra	ŠJ2023/50	Suchý tovar	119,46	s DPH		2301201707	16.03.2023	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.03.2023	16.03.2023
	Faktúra	ŠJ2023/47	Mliečny tovar	19,99	s DPH		4300879	16.03.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.03.2023	16.03.2023
	Faktúra	ŠJ2023/48	Mliečny tovar	100,88	s DPH		4300908	16.03.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.03.2023	16.03.2023
	Zmluva	32	Dohoda o urovnaní č. DU202308		s DPH			15.03.2023	AD HOC Malacky	Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		30.03.2023
	Faktúra	MS2023/37	opakované dodávky	34,90	s DPH		4234121415	13.03.2023	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	ŠJ2023/45	Mrazený tovar	127,36	s DPH		123055326	13.03.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	13.03.2023	13.03.2023
	Faktúra	ŠJ2023/46	Zelenina a ovocie, potraviny	240,17	s DPH		2320052161	13.03.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.03.2023	16.03.2023
	Faktúra	MS2023/36	telekomunikačné služby	25,06	s DPH		8323949310	13.03.2023	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	15.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	MS2023/35	BOZP I.kvartál 2023	120,00	s DPH		812023	13.03.2023	LUKA TEAM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	15.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	MS2023/34	kominárske práce 2023	72,00	s DPH		0992023	13.03.2023	Daniel Baček - kominárstvo	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	15.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	MS2023/33	opakované dodávky	474,05	s DPH		7151604311	08.03.2023	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	15.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	ŠJ2023/43	Mrazený tovar	34,12	s DPH		123050613	07.03.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	13.03.2023	13.03.2023
	Faktúra	ŠJ2023/44	Suchý tovar	182,30	s DPH		2301201432	07.03.2023	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	13.03.2023	13.03.2023
	Faktúra	MS2023/32	vyúčtovanie výtlačkov	14,05	s DPH		3240032773	07.03.2023	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.03.2023	07.03.2023
	Faktúra	MS2023/31	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8323705523	06.03.2023	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.03.2023	07.03.2023
	Faktúra	ŠJ2023/42	Zelenina a ovocie, potraviny	97,96	s DPH		2320046849	06.03.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	13.03.2023	13.03.2023
	Faktúra	ŠJ2023/41	Mrazený tovar	73,62	s DPH		123046942	02.03.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	13.03.2023	13.03.2023
	Faktúra	MS2023/30	magnetické mapy s príslušenstvom	329,40	s DPH		402300020	02.03.2023	AbiiCom s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.03.2023	07.03.2023
	Faktúra	MS2023/26	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240032604	01.03.2023	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.03.2023	07.03.2023
	Faktúra	MS2023/27	servisné práce 2/2023	150,00	s DPH		23021	01.03.2023	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.03.2023	07.03.2023
	Faktúra	MS2023/28	opakované dodávky	2 141,00	s DPH		8601468794	01.03.2023	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.03.2023	07.03.2023
	Faktúra	MS2023/29	opakované dodávky	46,00	s DPH		8601468795	01.03.2023	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.03.2023	07.03.2023
	Faktúra	ŠJ2023/38	Mrazený tovar	76,96	s DPH		123045857	01.03.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	13.03.2023	13.03.2023
	Faktúra	ŠJ2023/39	Zelenina a ovocie	54,95	s DPH		2320043182	01.03.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.03.2023	07.03.2023
	Faktúra	ŠJ2023/40	Potraviny	347,91	s DPH		23000020	01.03.2023	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	13.03.2023	13.03.2023
	Faktúra	ŠJ2023/36	Suchý tovar	179,73	s DPH		2301201237	28.02.2023	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	ŠJ2023/37	Mäso a mäsové výrobky	431,92	s DPH		172023	28.02.2023	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	MS2023/25	internet 2/2023	12,00	s DPH		250012153	28.02.2023	RadioLAN, spol. s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.03.2023	07.03.2023
	Faktúra	MS2023/24	výkon zodpovednej osoby 2/2023	36,00	s DPH		2023045	28.02.2023	Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.03.2023	07.03.2023
	Faktúra	ŠJ2023/35	Zelenina a ovocie, potraviny	65,48	s DPH		2320040923	27.02.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	27.02.2023	27.02.2023
	Faktúra	ŠJ2023/34	Mrazený tovar	96,30	s DPH		123043642	27.02.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	27.02.2023	27.02.2023
	Faktúra	ŠJ2023/32	Školské ovocie	0,00	s DPH		FV202350000764	23.02.2023	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		27.02.2023
	Faktúra	ŠJ2023/33	Mliečny tovar	157,36	s DPH		4300645	23.02.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	27.02.2023	27.02.2023
	Faktúra	ŠJ2023/31	Zelenina a ovocie, potraviny	82,42	s DPH		2320036093	20.02.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	27.02.2023	27.02.2023
	Faktúra	MS2023/23	spracovanie miezd 1/2023	150,00	s DPH		2023005	15.02.2023	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	17.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	ŠJ2023/28	Mliečny tovar	69,09	s DPH		4300449	14.02.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	ŠJ2023/29	Mliečny tovar	198,37	s DPH		4300539	14.02.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	ŠJ2023/30	Mrazený tovar	111,51	s DPH		123032757	14.02.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	ŠJ2023/27	Zelenina a ovocie, potraviny	185,79	s DPH		2320030404	13.02.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	ŠJ2023/26	Školské mlieko	0,00	s DPH		1191392858	10.02.2023	RAJO s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		10.02.2023
	Faktúra	MS2023/22	telekomunikačné služby	25,06	s DPH		8322171031	10.02.2023	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	13.02.2023	13.02.2023
	Faktúra	MS2023/20	multifunkčné zariadenie	354,96	s DPH		23034	08.02.2023	IT služby plus s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	13.02.2023	13.02.2023
	Faktúra	MS2023/19	opakované dodávky	484,28	s DPH		7181271894	08.02.2023	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	13.02.2023	13.02.2023
	Faktúra	MS2023/21	čistiace a pracie prostriedky	64,55	s DPH		5223033579	08.02.2023	Alza.sk s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	13.02.2023	13.02.2023
	Faktúra	ŠJ2023/25	Suchý tovar	184,31	s DPH		2301200859	07.02.2023	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.02.2023	07.02.2023
	Faktúra	ŠJ2023/22	Školské ovocie	0,00	s DPH		FV202350000497	06.02.2023	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		07.02.2023
	Faktúra	ŠJ2023/23	Mrazený tovar	111,18	s DPH		123025746	06.02.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.02.2023	07.02.2023
	Faktúra	ŠJ2023/24	Zelenina a ovocie	41,20	s DPH		2320025442	06.02.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.02.2023	07.02.2023
	Faktúra	MS2023/18	výtvarné potreby	154,94	s DPH		230102112	06.02.2023	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	13.02.2023	13.02.2023
	Faktúra	MS2023/17	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8321927333	06.02.2023	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	13.02.2023	13.02.2023
	Zmluva	31	Dodatok č.1 - Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva		s DPH			06.02.2023	TOPSET Solution s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		06.02.2023
	Faktúra	ŠJ2023/21	Zelenina a ovocie, potraviny	63,25	s DPH		2320023772	03.02.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.02.2023	07.02.2023
	Faktúra	MS2023/15	opakované dodávky	46,00	s DPH		8611110631	01.02.2023	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	13.02.2023	13.02.2023
	Faktúra	MS2023/14	opakované dodávky	2 271,00	s DPH		8611110630	01.02.2023	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	13.02.2023	13.02.2023
	Faktúra	ŠJ2023/19	Potraviny	278,21	s DPH		23000005	01.02.2023	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.02.2023	07.02.2023
	Faktúra	ŠJ2023/20	Mrazený tovar	151,84	s DPH		123021976	01.02.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.02.2023	07.02.2023
	Faktúra	ŠJ2023/16	Mrazený tovar	22,58	s DPH		123020765	31.01.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.02.2023	07.02.2023
	Faktúra	ŠJ2023/17	Mliečny tovar	112,46	s DPH		4300251	31.01.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	ŠJ2023/18	Mliečny tovar	178,83	s DPH		4300351	31.01.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	MS2023/12	výkon zodpovednej osoby 1/2023	36,00	s DPH		2023020	31.01.2023	Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	MS2023/11	servisné práce 1/2023	150,00	s DPH		23003	31.01.2023	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	MS2023/13	internet 1/2023	12,00	s DPH		250000078	31.01.2023	RadioLAN, spol. s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	ŠJ2023/14	Zelenina a ovocie, potraviny	126,66	s DPH		2320019807	30.01.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	MS2023/9	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240032186	30.01.2023	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	MS2023/10	opakované dodávky	34,90	s DPH		4234061257	30.01.2023	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	ŠJ2023/15	Mäso a mäsové výrobky	517,32	s DPH		12023	30.01.2023	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.02.2023	07.02.2023
	Faktúra	ŠJ2023/13	Školské mlieko	0,00	s DPH		1191390316	27.01.2023	RAJO s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		31.01.2023
	Faktúra	MS2023/8	karneval	84,96	s DPH		230101517	27.01.2023	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	ŠJ2023/12	Mrazený tovar	37,08	s DPH		123017203	26.01.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	ŠJ2023/11	Suchý tovar	145,38	s DPH		2301200496	24.01.2023	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	24.01.2023	24.01.2023
	Faktúra	ŠJ2023/10	Mrazený tovar	25,39	s DPH		123013909	23.01.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	24.01.2023	24.01.2023
	Faktúra	ŠJ2023/9	Zelenina a ovocie, potraviny	127,48	s DPH		2320014887	23.01.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	24.01.2023	24.01.2023
	Faktúra	ŠJ2023/8	Mliečny tovar	103,30	s DPH		4300161	19.01.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	24.01.2023	24.01.2023
	Faktúra	ŠJ2023/7	Mliečny tovar	131,59	s DPH		4300064	19.01.2023	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.01.2023	24.01.2023
	Faktúra	MS2023/7	stravné lístky výmena	4,20	s DPH		3032902230	19.01.2023	DOXX	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	20.01.2023	20.01.2023
	Faktúra	ŠJ2023/6	Mrazený tovar	153,29	s DPH		123009107	17.01.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.01.2023	24.01.2023
	Faktúra	ŠJ2023/5	Suchý tovar	181,90	s DPH		2301200310	17.01.2023	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	24.01.2023	24.01.2023
	Faktúra	MS2023/6	poskytnutie práva na aktuálne verzie	286,68	s DPH		8412300182	17.01.2023	Seyfor Slovensko a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	17.01.2023	24.01.2023
	Faktúra	ŠJ2023/4	Zelenina a ovocie, potraviny	147,47	s DPH		2320009652	16.01.2023	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.01.2023	17.01.2023
	Faktúra	MS2023/3	hygienické a čistiace prostriedky	77,07	s DPH		230100881	13.01.2023	WorldOffice s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	24.01.2023	24.01.2023
	Faktúra	MS2023/4	opakované dodávky - vyúčtovanie	-7,44	s DPH		8419672003	13.01.2023	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	27.01.2023	27.01.2023
	Faktúra	MS2023/5	opakované dodávky - vyúčtovanie	-13,91	s DPH		8419672004	13.01.2023	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	27.01.2023	27.01.2023
	Faktúra	MS2023/5	opakované dodávky - vyúčtovanie	-13,91	s DPH		8419672004	13.01.2023	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	27.01.2023	27.01.2023
	Faktúra	ŠJ2023/3	Školské mlieko	0,00	s DPH		1191387594	13.01.2023	RAJO s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		17.01.2023
	Faktúra	MS2023/2	Aktualizácia a servis k programu ŠJ4	57,60	s DPH		2301000200	12.01.2023	SOFT - GL spol.s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	12.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	ŠJ2023/2	Mrazený tovar	117,00	s DPH		123004521	11.01.2023	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.01.2023	17.01.2023
	Faktúra	ŠJ2023/1	Suchý tovar	208,34	s DPH		2301200098	10.01.2023	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.01.2023	17.01.2023
	Faktúra	MS2023/1	aSc agenda komplet MŠ 2023	199,00	s DPH		9123000081	10.01.2023	ASC Applied Software Consultants	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	12.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	MS2022/230	telekomunikačné služby	25,06	s DPH		8320390111	09.01.2023	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.01.2023	10.01.2023
	Faktúra	MS2022/229	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240031802	09.01.2023	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.01.2023	10.01.2023
	Faktúra	MS2022/233	výkon zodpovednej osoby 12/2022	36,00	s DPH		2022134	09.01.2023	Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	20.01.2023	20.01.2023
	Faktúra	MS2022/231	opakované dodávky	193,34	s DPH		7151585935	09.01.2023	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.01.2023	10.01.2023
	Faktúra	MS2022/232	aktualizácia programov	8,40	s DPH		6220331	09.01.2023	TOPSET Solutions s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.01.2023	10.01.2023
	Faktúra	MS2022/228	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8320146440	04.01.2023	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.01.2023	10.01.2023
	Faktúra	MS2022/227	internet 12/2022	12,00	s DPH		240140374	02.01.2023	RadioLAN, spol. s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.01.2023	10.01.2023
	Faktúra	MS2022/226	servisné práce 12/2022	150,00	s DPH		22183	30.12.2022	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.12.2022	30.12.2022
	Faktúra	MS2022/222	nerezový hrniec s pokrievkou	105,15	s DPH		220156853	29.12.2022	Pro-Tech Shop, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.12.2022	29.12.2022
	Faktúra	MS2022/225	nábytok do tried	345,00	s DPH		82302100	29.12.2022	NOMIland s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.01.2023	05.01.2023
	Faktúra	MS2022/224	výtvarné pomôcky	112,00	s DPH		22305887	29.12.2022	NOMIland s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.01.2023	05.01.2023
	Faktúra	MS2022/223	koberec s obšitím	645,32	s DPH		2238100018	29.12.2022	BRENO s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	29.12.2022	29.12.2022
	Faktúra	MS2022/219	kostýmy - predškoláci	89,85	s DPH		865840	29.12.2022	LPP Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	29.12.2022	29.12.2022
	Faktúra	MS2022/221	aSc dochádzka	339,00	s DPH		9122005233	29.12.2022	ASC Applied Software Consultants	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	29.12.2022	30.12.2022
	Faktúra	MS2022/220	opakované dodávky	34,90	s DPH		4224768046	29.12.2022	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	29.12.2022	30.12.2022
	Faktúra	ŠJ2022/214	Potraviny	264,70	s DPH		22000152	29.12.2022	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	29.12.2022	30.12.2022
	Faktúra	MS2022/218	ekonomické práce 12/2022	150,00	s DPH		2022064	28.12.2022	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.12.2022	30.12.2022
	Faktúra	ŠJ2022/213	Zelenina a ovocie	14,02	s DPH		2220248839	26.12.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	29.12.2022	30.12.2022
	Faktúra	MS2022/217	kotúč ku krájaču zeleniny	47,56	s DPH		20121893	23.12.2022	B-commerce s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.12.2022	22.12.2022
	Faktúra	MS2022/216	tonery	94,90	s DPH		2371329	22.12.2022	Gigaprint.sk s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.12.2022	22.12.2022
	Faktúra	MS2022/214	kancelárske potreby	86,95	s DPH			21.12.2022	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.12.2022	22.12.2022
	Faktúra	MS2022/213	čistiace prostriedky	53,67	s DPH		220132036	21.12.2022	WorldOffice s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.12.2022	22.12.2022
	Faktúra	ŠJ2022/212	Mäso a mäsové výrobky	168,96	s DPH		1062022	19.12.2022	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	22.12.2022	22.12.2022
	Faktúra	ŠJ2022/211	Zelenina a ovocie, potraviny	81,84	s DPH		2220244028	19.12.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.12.2022	19.12.2022
	Faktúra	ŠJ2022/210	Školské ovocie	0,00	s DPH		250004547	15.12.2022	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		19.12.2022
	Faktúra	ŠJ2022/209	Mrazený tovar	64,06	s DPH		122277358	15.12.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.12.2022	19.12.2022
	Faktúra	MS2022/212	BOZP IV.kvartál 2022	120,00	s DPH		4922022	14.12.2022	LUKA TEAM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.12.2022	22.12.2022
	Faktúra	MS2022/211	ekonomické práce 11/2022	150,00	s DPH		2022058	12.12.2022	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.12.2022	22.12.2022
	Faktúra	ŠJ2022/208	Zelenina a ovocie	28,25	s DPH		2220238665	12.12.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.12.2022	19.12.2022
	Faktúra	MS2022/208	predĺženie registrácie domény	18,48	s DPH		20222176	09.12.2022	Euro NET Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.12.2022	09.12.2022
	Faktúra	MS2022/209	opakované dodávky - vyúčtovanie - nedoplatok	46,76	s DPH		4221235260	09.12.2022	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	12.12.2022	12.12.2022
	Faktúra	MS2022/210	telekomunikačné služby	25,06	s DPH		8318540153	09.12.2022	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	12.12.2022	12.12.2022
	Faktúra	MS2022/207	opakované dodávky	259,76	s DPH		7161455011	07.12.2022	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	ŠJ2022/206	Mliečny tovar	104,77	s DPH		426017	06.12.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.12.2022	09.12.2022
	Faktúra	ŠJ2022/205	Mliečny tovar	109,55	s DPH		425765	06.12.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.12.2022	09.12.2022
	Faktúra	ŠJ2022/207	Školské ovocie	0,00	s DPH		250004117	06.12.2022	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		09.12.2022
	Faktúra	ŠJ2022/204	Mliečny tovar	102,94	s DPH		425605	06.12.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.12.2022	09.12.2022
	Faktúra	ŠJ2022/203	Zelenina a ovocie	61,84	s DPH		2220233599	05.12.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.12.2022	09.12.2022
	Faktúra	MS2022/206	telekomunikačné služby	21,47	s DPH		8318296147	05.12.2022	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	MS2022/205	seminár	39,00	s DPH		281122	05.12.2022	RVC Košice	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	05.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	ŠJ2022/202	Mrazený tovar	23,59	s DPH		122268217	05.12.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.12.2022	09.12.2022
	Faktúra	MS2022/204	výtvarné pomôcky	216,15	s DPH		220118472	02.12.2022	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	ŠJ2022/201	Potraviny	601,61	s DPH		22000135	01.12.2022	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.12.2022	09.12.2022
	Faktúra	MS2022/200	internet 11/2022	12,00	s DPH		240119054	01.12.2022	Radiolan, spol. s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	MS2022/203	servisné práce 11/2022	150,00	s DPH		22165	01.12.2022	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	MS2022/202	opakované dodávky	20,00	s DPH		8601376319	01.12.2022	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	MS2022/201	opakované dodávky	702,00	s DPH		8601376318	01.12.2022	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	MS2022/199	vyúčtovanie výtlačkov	13,60	s DPH		3240031375	01.12.2022	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	MS2022/198	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240031374	01.12.2022	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	ŠJ2022/200	Mäso a mäsové výrobky	390,13	s DPH		872022	30.11.2022	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.11.2022	30.11.2022
	Faktúra	MS2022/197	oprava a výmena sanity	282,00	s DPH		22047	30.11.2022	Hrebeň Pavol	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	ŠJ2022/199	Zelenina a ovocie, potraviny	88,39	s DPH		2220229210	30.11.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.11.2022	30.11.2022
	Faktúra	MS2022/196	výkon zodpovednej osoby 11/2022	36,00	s DPH		2022110	30.11.2022	Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	12.12.2022	12.12.2022
	Faktúra	ŠJ2022/198	Suchý tovar	106,82	s DPH		2201206822	29.11.2022	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.11.2022	30.11.2022
	Faktúra	ŠJ2022/196	Školské mlieko	0,00	s DPH		1191380087	25.11.2022	RAJO s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		25.11.2022
	Faktúra	ŠJ2022/197	Zelenina a ovocie, potraviny	101,35	s DPH		2220225655	25.11.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.11.2022	30.11.2022
	Faktúra	ŠJ2022/195	Mrazený tovar	42,46	s DPH		122259514	24.11.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.11.2022	30.11.2022
	Faktúra	MS2022/195	výtvarné potreby	103,40	s DPH		22304820	23.11.2022	NOMIland s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	ŠJ2022/194	Mrazený tovar	28,08	s DPH		122257197	22.11.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.11.2022	30.11.2022
	Faktúra	MS2022/193	revízia elektrospotrebičov	132,00	s DPH		0001622	21.11.2022	Martin Leskovský - ELEKTRO	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	21.11.2022	21.11.2022
	Faktúra	MS2022/194	balíček služieb KOMENSKYPlus	19,00	s DPH		71152701	21.11.2022	KOMENSKY s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	21.11.2022	21.11.2022
	Faktúra	MS2022/192	pracie a čistiace prostriedky	45,20	s DPH		5077900454	16.11.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	18.11.2022	21.11.2022
	Faktúra	ŠJ2022/193	Zelenina a ovocie, potraviny	71,71	s DPH		2220218965	15.11.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	15.11.2022	15.11.2022
	Faktúra	ŠJ2022/192	Mliečny tovar	129,04	s DPH		425402	15.11.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	15.11.2022	15.11.2022
	Faktúra	ŠJ2022/191	Mrazený tovar	57,04	s DPH		122252167	15.11.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	15.11.2022	15.11.2022
	Faktúra	MS2022/191	spracovanie miezd 10/2022	150,00	s DPH		2022056	14.11.2022	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	21.11.2022	21.11.2022
	Faktúra	MS2022/190	edukačné pomôcky	3,90	s DPH		2211130051	14.11.2022	Mgr. Bc. Žaneta Radimecká	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	13.11.2022	14.11.2022
	Faktúra	ŠJ2022/190	Zelenina a ovocie, potraviny	34,62	s DPH		2220216492	11.11.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	15.11.2022	15.11.2022
	Faktúra	MS2022/187	ochranné pracovné prostriedky	258,97	s DPH		202213331	10.11.2022	ĽUBICA s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	21.10.2022	11.11.2022
	Faktúra	MS2022/188	opakované dodávky	256,08	s DPH		7151577356	10.11.2022	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.11.2022	11.11.2022
	Faktúra	MS2022/189	telekomunikačné služby	25,36	s DPH		8316702264	10.11.2022	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.11.2022	11.11.2022
	Faktúra	ŠJ2022/189	Suchý tovar	162,65	s DPH		2201206334	08.11.2022	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	15.11.2022	15.11.2022
	Faktúra	MS2022/186	opakované dodávky	32,83	s DPH		4224638992	07.11.2022	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.11.2022	11.11.2022
	Faktúra	ŠJ2022/188	Školské ovocie	0,00	s DPH		250003546	07.11.2022	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		11.11.2022
	Faktúra	ŠJ2022/187	Mrazený tovar	27,94	s DPH		122245132	07.11.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	15.11.2022	15.11.2022
	Faktúra	MS2022/185	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8316460062	04.11.2022	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.11.2022	11.11.2022
	Faktúra	ŠJ2022/186	Zelenina a ovocie	78,23	s DPH		2220211231	04.11.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	11.11.2022	11.11.2022
	Faktúra	ŠJ2022/185	Mäso a mäsové výrobky	491,42	s DPH		832022	04.11.2022	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	11.11.2022	11.11.2022
	Faktúra	MS2022/184	lampa do projektora	92,00	s DPH		22356	03.11.2022	IT služby plus s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.11.2022	03.11.2022
	Faktúra	ŠJ2022/183	Potraviny	324,90	s DPH		22000130	02.11.2022	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	15.11.2022	15.11.2022
	Faktúra	MS2022/183	edukačné pomôcky - knihy	35,68	s DPH		8522002403	02.11.2022	Albatros Media Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.11.2022	03.11.2022
	Faktúra	ŠJ2022/184	Mrazený tovar	107,71	s DPH		122241098	02.11.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	11.11.2022	11.11.2022
	Faktúra	MS2022/181	opakované dodávky	596,00	s DPH		8171344404	02.11.2022	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.11.2022	03.11.2022
	Faktúra	MS2022/180	výkon zodpovednej osoby 10/2022	32,76	s DPH		2022093	02.11.2022	Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.11.2022	03.11.2022
	Faktúra	MS2022/179	internet 10/2022	9,90	s DPH		240106864	02.11.2022	RadioLAN	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.11.2022	03.11.2022
	Faktúra	MS2022/178	servisné práce 10/2022	150,00	s DPH		22150	02.11.2022	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.11.2022	03.11.2022
	Faktúra	MS2022/182	opakované dodávky	20,00	s DPH		8171344405	02.11.2022	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.11.2022	03.11.2022
	Faktúra	ŠJ2022/182	Školské mlieko	0,00	s DPH		1191375185	28.10.2022	RAJO s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		28.10.2022
	Faktúra	MS2022/177	čistiace a hygienické potreby	127,87	s DPH		222478	28.10.2022	OLHA TRADE s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.11.2022	03.11.2022
	Faktúra	MS2022/176	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240030978	28.10.2022	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.11.2022	03.11.2022
	Faktúra	MS2022/175	nerezový stôl a polica	536,46	s DPH		221201517	27.10.2022	KEMA SK s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.11.2022	03.11.2022
	Faktúra	ŠJ2022/181	Zelenina a ovocie, potraviny	107,66	s DPH		2220205384	26.10.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	27.10.2022	27.10.2022
	Faktúra	ŠJ2022/178	Suchý tovar	121,95	s DPH		2201206040	25.10.2022	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	27.10.2022	27.10.2022
	Faktúra	ŠJ2022/179	Mliečny tovar	142,79	s DPH		425051	25.10.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	27.10.2022	27.10.2022
	Faktúra	ŠJ2022/180	Mliečny tovar	140,49	s DPH		425170	25.10.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	27.10.2022	27.10.2022
	Faktúra	MS2022/174	strúhač ZELMER	108,46	s DPH		6153256553	24.10.2022	NAY a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	21.10.2022	21.10.2022
	Faktúra	ŠJ2022/177	Mrazený tovar	27,00	s DPH		122234449	24.10.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	27.10.2022	27.10.2022
	Faktúra	MS2022/173	spracovanie miezd 9/2022	150,00	s DPH		2022044	21.10.2022	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	21.10.2022	21.10.2022
	Faktúra	ŠJ2022/176	Zelenina a ovocie, potraviny	63,47	s DPH		2220202034	21.10.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	27.10.2022	27.10.2022
	Faktúra	ŠJ2022/175	Školské mlieko	0,00	s DPH		1191373959	21.10.2022	RAJO s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		21.10.2022
	Faktúra	MS2022/172	kontrola hasiacich prístrojov	129,60	s DPH		0532022	20.10.2022	PO - PROJEKT SK s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	21.11.2022	21.11.2022
	Faktúra	ŠJ2022/174	Mrazený tovar	99,00	s DPH		122230960	19.10.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.12.2022	19.12.2022
	Faktúra	MS2022/171	cvičebné pomôcky	116,90	s DPH		220060967	18.10.2022	UNIZDRAV Prešov s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	17.10.2022	17.10.2022
	Faktúra	ŠJ2022/173	Mrazený tovar	62,46	s DPH		122228487	17.10.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.10.2022	19.10.2022
	Faktúra	ŠJ2022/171	Zelenina a ovocie, potraviny	113,94	s DPH		2220196359	13.10.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.10.2022	19.10.2022
	Faktúra	ŠJ2022/172	Mliečny tovar	187,03	s DPH		424912	13.10.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.10.2022	19.10.2022
	Faktúra	MS2022/169	elektronické mzdové listy	9,96	s DPH		8422201128	13.10.2022	Solitea Slovensko a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	14.10.2022	14.10.2022
	Faktúra	MS2022/170	edukačné pomôcky na dvor	121,66	s DPH		492211971	13.10.2022	Famico s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	14.10.2022	14.10.2022
	Faktúra	ŠJ2022/170	Suchý tovar	90,50	s DPH		2201205712	11.10.2022	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.10.2022	14.10.2022
	Faktúra	MS2022/168	telekomunikačné služby	25,06	s DPH		8314866807	10.10.2022	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	ŠJ2022/169	Zelenina a ovocie, potraviny	69,97	s DPH		2220192407	07.10.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.10.2022	07.10.2022
	Faktúra	MS2022/167	opakované dodávky	217,28	s DPH		7210975869	07.10.2022	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	ŠJ2022/168	Mrazený tovar	56,40	s DPH		122219408	05.10.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.10.2022	14.10.2022
	Faktúra	MS2022/165	telekomunikačné služby	21,30	s DPH		8314626646	04.10.2022	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	MS2022/164	opakované dodávky	32,83	s DPH		4224578528	04.10.2022	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	ŠJ2022/164	Suchý tovar	111,86	s DPH		2201205505	04.10.2022	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.10.2022	07.10.2022
	Faktúra	ŠJ2022/165	Mliečny tovar	95,24	s DPH		424443	04.10.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.10.2022	07.10.2022
	Faktúra	ŠJ2022/166	Mliečny tovar	134,00	s DPH		424603	04.10.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.10.2022	14.10.2022
	Faktúra	ŠJ2022/167	Mliečny tovar	139,96	s DPH		424729	04.10.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.10.2022	14.10.2022
	Faktúra	MS2022/163	Školenie k programu ŠJ4	40,00	s DPH		2210000135	04.10.2022	ArtEdu spol. s r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	14.10.2022	14.10.2022
	Faktúra	MS2022/166	internet 9/2022	150,00	s DPH		22135	04.10.2022	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	MS2022/161	opakované dodávky	361,00	s DPH		8620649794	03.10.2022	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.10.2022	10.10.2022
	Zmluva	27	Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby		s DPH			03.10.2022	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		04.10.2022
	Faktúra	MS2022/162	opakované dodávky	20,00	s DPH		8620649795	03.10.2022	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	ŠJ2022/163	Školské ovocie	0,00	s DPH		250003096	03.10.2022	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		03.10.2022
	Faktúra	ŠJ2022/162	Potraviny	400,08	s DPH		22000108	03.10.2022	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.10.2022	14.10.2022
	Faktúra	MS2022/160	internet 9/2022	9,90	s DPH		240094982	30.09.2022	RadioLAN	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	ŠJ2022/161	Zelenina a ovocie, potraviny	46,90	s DPH		2220187246	30.09.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.10.2022	07.10.2022
	Faktúra	MS2022/157	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240030567	29.09.2022	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	MS2022/159	BOZP III.kvartál 2022	120,00	s DPH		3602022	29.09.2022	LUKA TEAM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	ŠJ2022/160	Mrazený tovar	33,34	s DPH		122214794	29.09.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	29.09.2022	29.09.2022
	Faktúra	MS2022/158	servis kotlov	216,00	s DPH		22090635	29.09.2022	TOPTHERM SK s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	MS2022/156	kalibrácia meradiel a overenie váh	295,20	s DPH		522318183	29.09.2022	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	ŠJ2022/159	Mäso a mäsové výrobky	457,31	s DPH		732022	28.09.2022	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	29.09.2022	29.09.2022
	Faktúra	MS2022/155	didaktické učebné pomôcky	346,00	s DPH		5352022	28.09.2022	Elarin s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	MS2022/154	vstavaná skriňa na mieru - doplatok	300,93	s DPH		1120221049	27.09.2022	MOJASKRINA.SK	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	27.09.2022	27.09.2022
	Faktúra	ŠJ2022/158	Mrazený tovar	47,16	s DPH		122211549	26.09.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	29.09.2022	29.09.2022
	Faktúra	MS2022/153	úrazové poistenie	133,11	s DPH		2406456447	26.09.2022	Generali Poisťovňa a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	26.09.2022	27.09.2022
	Faktúra	MS2022/152	ekonomické práce 8/2022	150,00	s DPH		2022043	22.09.2022	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.09.2022	23.09.2022
	Faktúra	ŠJ2022/157	Zelenina a ovocie, potraviny	28,67	s DPH		2220181771	22.09.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	29.09.2022	29.09.2022
	Faktúra	ŠJ2022/156	Suchý tovar	124,61	s DPH		2201205178	20.09.2022	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	29.09.2022	29.09.2022
	Faktúra	MS2022/151	výtvarné pomôcky	65,43	s DPH		220114022	20.09.2022	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.09.2022	23.09.2022
	Faktúra	ŠJ2022/154	Mliečny tovar	171,73	s DPH		424291	19.09.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	29.09.2022	29.09.2022
	Faktúra	ŠJ2022/153	Mrazený tovar	89,40	s DPH		122205659	19.09.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.09.2022	19.09.2022
	Faktúra	ŠJ2022/155	Mliečny tovar	120,27	s DPH		424358	19.09.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	29.09.2022	29.09.2022
	Faktúra	MS2022/149	servis kompostéra	575,86	s DPH		220100410	19.09.2022	NATURTREND s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	21.10.2022	21.10.2022
	Faktúra	MS2022/150	výmena motora kompostéra	471,60	s DPH		220100411	19.09.2022	NATURTREND s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	21.10.2022	21.10.2022
	Zmluva	26	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			16.09.2022	AnKo finance s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		04.10.2022
	Faktúra	ŠJ2022/152	Zelenina a ovocie, potraviny	205,70	s DPH		2220176377	14.09.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.09.2022	19.09.2022
	Faktúra	MS2022/148	seminár	50,00	s DPH		2022176901	13.09.2022	Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.09.2022	23.09.2022
	Faktúra	MS2022/147	výtvarné pomôcky	131,68	s DPH		220113592	13.09.2022	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.09.2022	23.09.2022
	Faktúra	ŠJ2022/151	Mrazený tovar	38,78	s DPH		122200655	12.09.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.09.2022	19.09.2022
	Faktúra	MS2022/146	telekomunikačné služby	25,06	s DPH		8313028272	09.09.2022	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.09.2022	23.09.2022
	Faktúra	MS2022/145	opakované dodávky	75,00	s DPH		7171334948	07.09.2022	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.09.2022	09.09.2022
	Faktúra	ŠJ2022/150	Suchý tovar	146,59	s DPH		2201204829	06.09.2022	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.09.2022	19.09.2022
	Faktúra	MS2022/142	opakované dodávky	32,83	s DPH		4224517150	05.09.2022	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.09.2022	09.09.2022
	Faktúra	MS2022/143	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8312790466	05.09.2022	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.09.2022	09.09.2022
	Faktúra	MS2022/144	servisné práce 8/2022	150,00	s DPH		22120	05.09.2022	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.09.2022	09.09.2022
	Faktúra	ŠJ2022/149	Mrazený tovar	31,01	s DPH		122194324	05.09.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.09.2022	19.09.2022
	Faktúra	MS2022/139	opakované dodávky	116,00	s DPH		8601278183	02.09.2022	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.09.2022	09.09.2022
	Faktúra	MS2022/141	servis interiérových žalúzií	126,00	s DPH		202238	02.09.2022	Vladimír Bublinec	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.09.2022	09.09.2022
	Faktúra	MS2022/140	opakované dodávky	20,00	s DPH		8601278184	02.09.2022	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.09.2022	09.09.2022
	Faktúra	MS2022/137	vyúčtovanie výtlačkov	13,00	s DPH		3240030142	31.08.2022	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.09.2022	09.09.2022
	Faktúra	MS2022/136	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240030141	31.08.2022	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.09.2022	09.09.2022
	Faktúra	MS2022/138	internet 8/2022	9,90	s DPH		240083196	31.08.2022	RadioLAN	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.09.2022	09.09.2022
	Faktúra	MS2022/135	poistenie pre podnikateľov	179,78	s DPH		2407546832	26.08.2022	Generali Poisťovňa a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	26.09.2022	26.09.2022
	Faktúra	MS2022/134	ročný poplatok za licenciu Cvičíme so Silkom	30,00	s DPH		2022269	25.08.2022	AnKo finance s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.08.2022	30.08.2022
	Faktúra	MS2022/133	vybavenie triedy	240,00	s DPH		22302314	24.08.2022	NOMIland s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.08.2022	30.08.2022
	Faktúra	MS2022/132	čistiace a hygienické potreby	143,82	s DPH		202205814	19.08.2022	ROIN s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.08.2022	24.08.2022
	Faktúra	MS2022/131	školenie	299,00	s DPH		2022102487	18.08.2022	S radostí k úspěchu s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.08.2022	30.08.2022
	Faktúra	MS2022/130	stravné lístky	336,00	s DPH		3022405600	18.08.2022	DOXX	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.08.2022	19.08.2022
	Faktúra	MS2022/129	pedagogické pomôcky	47,20	s DPH		202211906	17.08.2022	RAABE	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.08.2022	24.08.2022
	Faktúra	MS2022/128	pracovné zošity a edukačné pomôcky	106,31	s DPH		202201830	16.08.2022	Maquita s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.08.2022	24.08.2022
	Faktúra	MS2022/127	telekomunikačné služby	25,40	s DPH		8311184420	10.08.2022	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	15.08.2022	15.08.2022
	Faktúra	MS2022/124	opakované dodávky	32,83	s DPH		4224451188	05.08.2022	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.08.2022	08.08.2022
	Faktúra	MS2022/123	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8310944182	05.08.2022	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.08.2022	08.08.2022
	Faktúra	ŠJ2022/148	Zelenina a ovocie, potraviny	22,71	s DPH		2220150033	05.08.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	08.08.2022	08.08.2022
	Faktúra	MS2022/126	výtvarné a kancelárske pomôcky	87,40	s DPH		221003052	05.08.2022	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.08.2022	08.08.2022
	Faktúra	MS2022/125	opakované dodávky	154,75	s DPH		7112334065	05.08.2022	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.08.2022	08.08.2022
	Faktúra	MS2022/122	spracovanie miezd 6,7/2022	300,00	s DPH		2022032	04.08.2022	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.08.2022	08.08.2022
	Faktúra	MS2022/121	poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	181,84	s DPH		8093282737	03.08.2022	ČSOB Poisťovňa a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	23.08.2022	24.08.2022
	Faktúra	MS2022/120	maliarske práce	1 295,00	s DPH		202210002	02.08.2022	NALT s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.08.2022	08.08.2022
	Faktúra	MS2022/117	internet 7/2022	9,90	s DPH		240071408	01.08.2022	RadioLAN	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.08.2022	02.08.2022
	Faktúra	MS2022/118	opakované dodávky	56,00	s DPH		8630281276	01.08.2022	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.08.2022	02.08.2022
	Faktúra	MS2022/116	servisné práce 7/2022	150,00	s DPH		22105	01.08.2022	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.08.2022	02.08.2022
	Faktúra	MS2022/119	opakované dodávky	20,00	s DPH		8630281277	01.08.2022	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.08.2022	02.08.2022
	Faktúra	ŠJ2022/147	Potraviny	183,05	s DPH		22000089	29.07.2022	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	03.08.2022	03.08.2022
	Faktúra	MS2022/115	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240029710	29.07.2022	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.08.2022	08.08.2022
	Faktúra	ŠJ2022/146	Zelenina a ovocie	28,30	s DPH		2220144424	28.07.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	03.08.2022	03.08.2022
	Faktúra	MS2022/113	vybavenie do tried	143,76	s DPH		1020132	25.07.2022	IKEA Bratislava s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	20.07.2022	20.07.2022
	Faktúra	ŠJ2022/145	Mäso a mäsové výrobky	92,83	s DPH		602022	25.07.2022	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	27.07.2022	27.07.2022
	Faktúra	MS2022/114	vstavaná skriňa na mieru	235,00	s DPH		2120220146	22.07.2022	MOJASKRINA.SK	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.07.2022	22.07.2022
	Faktúra	ŠJ2022/144	Zelenina a ovocie, potraviny	81,39	s DPH		2220139609	21.07.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	27.07.2022	27.07.2022
	Faktúra	MS2022/112	pedagogická dokumentácia	36,23	s DPH		1222204889	19.07.2022	ŠEVT a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	20.07.2022	20.07.2022
	Faktúra	ŠJ2022/143	Mrazený tovar	28,21	s DPH		122157074	19.07.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	20.07.2022	20.07.2022
	Faktúra	ŠJ2022/141	Zelenina a ovocie, potraviny	40,66	s DPH		2220134406	14.07.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	20.07.2022	20.07.2022
	Faktúra	ŠJ2022/142	Mliečny tovar	89,49	s DPH		423197	14.07.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	20.07.2022	20.07.2022
	Faktúra	ŠJ2022/140	Suchý tovar	125,20	s DPH		2201204153	12.07.2022	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	13.07.2022	13.07.2022
	Faktúra	MS2022/111	telekomunikačné služby	25,06	s DPH		8309496413	11.07.2022	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.07.2022	11.07.2022
	Faktúra	MS2022/110	Vežový miniventilátor	16,99	s DPH		9043004961	08.07.2022	lidl.sk	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.07.2022	11.07.2022
	Faktúra	MS2022/109	stojanový ventilátor	39,99	s DPH		9042999444	08.07.2022	lidl.sk	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.07.2022	08.07.2022
	Faktúra	MS2022/108	Skartovačka HP	59,99	s DPH		9042996208	08.07.2022	lidl.sk	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.07.2022	08.07.2022
	Faktúra	MS2022/107	náučné tabule - doplatok	1 372,14	s DPH		2221081	08.07.2022	Awocado s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.07.2022	11.07.2022
	Faktúra	MS2022/106	rohože	56,40	s DPH		22419657	08.07.2022	B2B Partner s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.07.2022	11.07.2022
	Faktúra	MS2022/105	oprava elektrickej inštalácie	270,00	s DPH		04022	08.07.2022	Martin Leskovský	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.07.2022	11.07.2022
	Faktúra	ŠJ2022/139	Mliečny tovar	80,54	s DPH		423043	07.07.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	13.07.2022	13.07.2022
	Faktúra	ŠJ2022/138	Mliečny tovar	117,46	s DPH		422900	07.07.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	13.07.2022	13.07.2022
	Faktúra	ŠJ2022/137	Zelenina a ovocie, potraviny	107,28	s DPH		2220129352	07.07.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	13.07.2022	13.07.2022
	Faktúra	MS2022/104	opakované dodávky	230,82	s DPH		7122006593	07.07.2022	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.07.2022	11.07.2022
	Faktúra	MS2022/103	opakované dodávky	32,83	s DPH		4224387256	06.07.2022	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.07.2022	11.07.2022
	Faktúra	MS2022/101	pracie a čistiace prostriedky	116,76	s DPH		5075207217	04.07.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	28.06.2022	04.07.2022
	Faktúra	MS2022/102	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8309067632	04.07.2022	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	11.07.2022	11.07.2022
	Faktúra	MS2022/100	opakované dodávky	20,00	s DPH		8601215848	01.07.2022	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	01.07.2022	01.07.2022
	Faktúra	MS2022/99	opakované dodávky	56,00	s DPH		8601215847	01.07.2022	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	01.07.2022	01.07.2022
	Faktúra	MS2022/98	internet 6/2022	9,90	s DPH		240059594	30.06.2022	RadioLAN	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	01.07.2022	01.07.2022
	Faktúra	MS2022/96	softvér licencia ESET	195,12	s DPH		22209	30.06.2022	IT služby plus s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	01.07.2022	01.07.2022
	Faktúra	ŠJ2022/136	Potraviny	256,52	s DPH		22000076	30.06.2022	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	13.07.2022	13.07.2022
	Faktúra	MS2022/95	servisné práce 6/2022	150,00	s DPH		22087	30.06.2022	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	01.07.2022	01.07.2022
	Faktúra	MS2022/97	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240029296	30.06.2022	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	01.07.2022	01.07.2022
	Faktúra	ŠJ2022/133	Mrazený tovar	22,69	s DPH		122141565	29.06.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	06.07.2022	06.07.2022
	Faktúra	MS2022/94	čistiace prostriedky a hygienické potreby	259,05	s DPH		220115345	29.06.2022	WorldOffice s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	01.07.2022	01.07.2022
	Faktúra	ŠJ2022/135	Zelenina a ovocie, potraviny	81,58	s DPH		2220123874	29.06.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	06.07.2022	06.07.2022
	Faktúra	ŠJ2022/134	Mäso a mäsové výrobky	458,47	s DPH		552022	29.06.2022	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.06.2022	30.06.2022
	Faktúra	MS2022/93	ekotašky pre predškolákov	240,00	s DPH		20220008	28.06.2022	Patlama Patlama s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	28.06.2022	28.06.2022
	Faktúra	MS2022/92	program na rozlúčke s predškolákmi	350,00	s DPH		20220007	28.06.2022	Patlama Patlama s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	28.06.2022	28.06.2022
	Faktúra	ŠJ2022/132	Mrazený tovar	103,15	s DPH		122139297	27.06.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.06.2022	28.06.2022
	Faktúra	MS2022/91	sáčky do vysávača BOSCH	26,97	s DPH		6112975183	27.06.2022	NAY a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	25.06.2022	28.06.2022
	Faktúra	ŠJ2022/131	Pekárenské výrobky	4,00	s DPH		220100	24.06.2022	HL Agroholding s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.06.2022	28.06.2022
	Faktúra	ŠJ2022/130	Pekárenské výrobky	48,39	s DPH		220098	24.06.2022	HL Agroholding s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.06.2022	28.06.2022
	Faktúra	ŠJ2022/129	Pekárenské výrobky	6,01	s DPH		220097	24.06.2022	HL Agroholding s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.06.2022	28.06.2022
	Faktúra	ŠJ2022/128	Pekárenské výrobky	25,03	s DPH		220096	24.06.2022	HL Agroholding s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.06.2022	28.06.2022
	Faktúra	MS2022/90	spracovanie miezd 5/2022	150,00	s DPH		2022030	24.06.2022	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	24.06.2022	24.06.2022
	Faktúra	ŠJ2022/127	Zelenina a ovocie, potraviny	80,26	s DPH		2220119091	22.06.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	24.06.2022	24.06.2022
	Faktúra	MS2022/89	oprava a výmena sanity	259,00	s DPH		22021	22.06.2022	Hrebeň Pavol	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	24.06.2022	24.06.2022
	Faktúra	ŠJ2022/126	Mliečny tovar	135,59	s DPH		422808	21.06.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.06.2022	28.06.2022
	Faktúra	ŠJ2022/125	Mliečny tovar	176,05	s DPH		422681	21.06.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.06.2022	28.06.2022
	Faktúra	ŠJ2022/124	Suchý tovar	142,90	s DPH		2201203880	21.06.2022	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	24.06.2022	24.06.2022
	Faktúra	ŠJ2022/123	Mrazený tovar	22,88	s DPH		122134284	21.06.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.06.2022	28.06.2022
	Faktúra	MS2022/88	poradca riaditeľky školy	94,80	s DPH		1691953101	20.06.2022	Nakladatelství FORUM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	20.06.2022	24.06.2022
	Faktúra	ŠJ2022/122	Zelenina a ovocie	55,38	s DPH		2220115718	17.06.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	24.06.2022	24.06.2022
	Faktúra	ŠJ2022/121	Mliečny tovar	150,04	s DPH		422494	14.06.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	24.06.2022	24.06.2022
	Faktúra	ŠJ2022/120	Mrazený tovar	71,88	s DPH		122128224	14.06.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	24.06.2022	24.06.2022
	Faktúra	ŠJ2022/119	Školské ovocie	0,00	s DPH		250002467	13.06.2022	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		13.06.2022
	Faktúra	ŠJ2022/118	Školské mlieko	0,00	s DPH		1191349241	10.06.2022	RAJO a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		10.06.2022
	Faktúra	ŠJ2022/117	Suchý tovar	125,16	s DPH		2201203662	09.06.2022	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.06.2022	10.06.2022
	Faktúra	MS2022/87	telekomunikačné služby	25,96	s DPH		8307449596	09.06.2022	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.06.2022	10.06.2022
	Faktúra	ŠJ2022/116	Mrazený tovar	34,99	s DPH		122122869	08.06.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.06.2022	10.06.2022
	Faktúra	MS2022/86	BOZP II.kvartál 2022	120,00	s DPH		2172022	08.06.2022	LUKA TEAM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.06.2022	10.06.2022
	Faktúra	MS2022/85	opakované dodávky	245,32	s DPH		7141653947	07.06.2022	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.06.2022	10.06.2022
	Faktúra	ŠJ2022/112	Zelenina a ovocie	157,42	s DPH		2220102826	06.06.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	03.06.2022	03.06.2022
	Faktúra	MS2022/83	opakované dodávky	32,83	s DPH		4224321410	06.06.2022	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.06.2022	10.06.2022
	Faktúra	MS2022/84	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8307212588	06.06.2022	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.06.2022	10.06.2022
	Faktúra	ŠJ2022/115	Školské mlieko	0,00	s DPH		1191347731	03.06.2022	RAJO a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		03.06.2022
	Faktúra	MS2022/82	náučné tabule	1 370,93	s DPH		2220024	02.06.2022	Awocado s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.06.2022	03.06.2022
	Faktúra	ŠJ2022/114	Mrazený tovar	41,75	s DPH		122118016	02.06.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.06.2022	10.06.2022
	Faktúra	MS2022/80	internet 5/2022	9,90	s DPH		240047731	01.06.2022	Radiolan, spol. s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.06.2022	03.06.2022
	Faktúra	MS2022/79	opakované dodávky	20,00	s DPH		8191181017	01.06.2022	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.06.2022	03.06.2022
	Faktúra	MS2022/78	opakované dodávky	61,00	s DPH		8191181016	01.06.2022	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.06.2022	03.06.2022
	Faktúra	ŠJ2022/113	Potraviny	317,76	s DPH		22000062	01.06.2022	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.06.2022	10.06.2022
	Faktúra	ŠJ2022/109	Mliečny tovar	111,13	s DPH		422388	31.05.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.06.2022	10.06.2022
	Faktúra	MS2022/75	servisné práce 5/2022	150,00	s DPH		22071	31.05.2022	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.06.2022	03.06.2022
	Faktúra	ŠJ2022/107	Mliečny tovar	118,33	s DPH		422173	31.05.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	ŠJ2022/108	Mliečny tovar	80,39	s DPH		422276	31.05.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.06.2022	10.06.2022
	Faktúra	ŠJ2022/111	Školské ovocie	0,00	s DPH		250002078	31.05.2022	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		31.05.2022
	Faktúra	ŠJ2022/110	Mrazený tovar	65,48	s DPH		122115589	31.05.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	03.06.2022	03.06.2022
	Faktúra	MS2022/76	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240028862	31.05.2022	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.06.2022	03.06.2022
	Faktúra	MS2022/81	smetné nádoby	133,10	s DPH		224904	31.05.2022	FEREX s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	MS2022/77	vyúčtovanie výtlačkov	10,88	s DPH		3240028863	31.05.2022	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.06.2022	03.06.2022
	Faktúra	ŠJ2022/106	Mäso a mäsové výrobky	471,84	s DPH		422022	30.05.2022	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	ŠJ2022/105	Zelenina a ovocie	81,36	s DPH		2220100397	27.05.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	ŠJ2022/104	Školské mlieko	0,00	s DPH		1191346038	27.05.2022	RAJO a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	27.05.2022	27.05.2022
	Faktúra	MS2022/72	ekonomické práce 3,4/2022	300,00	s DPH		2022023	26.05.2022	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.06.2022	03.06.2022
	Faktúra	MS2022/73	magnetky pre predškolákov	39,80	s DPH		22050048	26.05.2022	Mgr. Alena Janotová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.06.2022	03.06.2022
	Faktúra	ŠJ2022/103	Mrazený tovar	29,57	s DPH		122110509	25.05.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	MS2022/71	rastliny do okrasného záhonu	181,54	s DPH		42201412	24.05.2022	APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM S.R.O.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	26.05.2022	27.05.2022
	Faktúra	MS2022/70	komponenty na okrasný záhon	500,00	s DPH		42201411	24.05.2022	APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM S.R.O.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	26.05.2022	27.05.2022
	Faktúra	ŠJ2022/102	Suchý tovar	125,09	s DPH		2201203227	24.05.2022	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	MS2022/69	výtvarné a kancelárske pomôcky	156,97	s DPH		220106843	23.05.2022	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.06.2022	03.06.2022
	Faktúra	ŠJ2022/101	Pekárenské výrobky	48,16	s DPH		220083	20.05.2022	HL Agroholding s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	MS2022/68	motýlia záhrada a mravčia farma	90,50	s DPH		22963	19.05.2022	Grapa Media s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	16.03.2022	20.05.2022
	Faktúra	ŠJ2022/100	Zelenina a ovocie	47,06	s DPH		2220093884	18.05.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	23.05.2022	23.05.2022
	Faktúra	ŠJ2022/99	Mliečny tovar	97,84	s DPH		421871	16.05.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	23.05.2022	23.05.2022
	Faktúra	ŠJ2022/98	Mrazený tovar	62,22	s DPH		122101964	16.05.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	23.05.2022	23.05.2022
	Faktúra	MS2022/66	preprava osôb - plavecký výcvik	450,00	s DPH		112022	13.05.2022	Ferri Tours s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	18.05.2022	18.05.2022
	Faktúra	MS2022/67	plavecký výcvik predškoláci	740,00	s DPH		2022135	13.05.2022	AD HOC Malacky	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	18.05.2022	18.05.2022
	Zmluva	25	Zmluva o poskytnutí grantu č. 20/2022	500,00	s DPH			12.05.2022	Nadácia BVS	Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		16.05.2022
	Faktúra	MS2022/65	vybavenie do tried	131,86	s DPH		1019593	11.05.2022	IKEA Bratislava s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.05.2022	09.05.2022
	Faktúra	ŠJ2022/97	Zelenina a ovocie	55,31	s DPH		2220088513	11.05.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.05.2022	12.05.2022
	Faktúra	ŠJ2022/96	Mrazený tovar	41,35	s DPH		122097235	10.05.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.05.2022	17.05.2022
	Faktúra	MS2022/74	telekomunikačné služby	23,06	s DPH		8305596675	09.05.2022	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.05.2022	30.05.2022
	Faktúra	ŠJ2022/94	Pekárenské výrobky	32,17	s DPH		220072	09.05.2022	HL Agroholding s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	23.05.2022	23.05.2022
	Faktúra	MS2022/63	vešiaky a lavička	263,00	s DPH		230007	09.05.2022	EDUCAPLAY s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.05.2022	09.05.2022
	Faktúra	MS2022/64	záhradná hadica s príslušenstvom	41,65	s DPH		1280022012843	09.05.2022	Mountfield SK s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.05.2022	09.05.2022
	Faktúra	ŠJ2022/95	Pekárenské výrobky	39,97	s DPH		220073	09.05.2022	HL Agroholding s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.06.2022	28.06.2022
	Faktúra	MS2022/62	opakované dodávky	251,39	s DPH		7181206631	06.05.2022	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	17.05.2022	18.05.2022
	Faktúra	ŠJ2022/93	Zelenina a ovocie	43,98	s DPH		2220085206	06.05.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.05.2022	12.05.2022
	Faktúra	ŠJ2022/92	Suchý tovar	133,10	s DPH		2201202810	06.05.2022	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.05.2022	17.05.2022
	Faktúra	ŠJ2022/91	Školské mlieko	0,00	s DPH		1191341409	06.05.2022	RAJO a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		06.05.2022
	Faktúra	MS2022/60	opakované dodávky	32,83	s DPH		4224259116	04.05.2022	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.05.2022	04.05.2022
	Faktúra	MS2022/61	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8305361792	04.05.2022	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.05.2022	04.05.2022
	Faktúra	ŠJ2022/90	Mrazený tovar	34,93	s DPH		122092590	04.05.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.05.2022	17.05.2022
	Faktúra	ŠJ2022/88	Školské ovocie	0,00	s DPH		250001786	03.05.2022	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		03.05.2022
	Faktúra	ŠJ2022/89	Mrazený tovar	93,37	s DPH		122091432	03.05.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.05.2022	12.05.2022
	Faktúra	ŠJ2022/87	Potraviny	122,02	s DPH		22000053	03.05.2022	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.05.2022	17.05.2022
	Faktúra	MS2022/59	servisné práce 4/2022	150,00	s DPH		22054	03.05.2022	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.05.2022	04.05.2022
	Faktúra	MS2022/58	internet 4/2022	9,90	s DPH		240035797	02.05.2022	RadioLAN	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.05.2022	04.05.2022
	Faktúra	MS2022/57	opakované dodávky	20,00	s DPH		8191153007	02.05.2022	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.05.2022	04.05.2022
	Faktúra	MS2022/56	opakované dodávky	144,00	s DPH		8191153006	02.05.2022	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.05.2022	04.05.2022
	Faktúra	MS2022/55	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240028431	28.04.2022	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.05.2022	04.05.2022
	Faktúra	ŠJ2022/85	Mrazený tovar	35,96	s DPH		122087573	28.04.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.04.2022	29.04.2022
	Faktúra	ŠJ2022/86	Mäso a mäsové výrobky	328,85	s DPH		322022	28.04.2022	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.04.2022	29.04.2022
	Faktúra	MS2022/54	poplatok za komunálne odpady	175,00	s DPH		6330000998	28.04.2022	Obec Láb	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.05.2022	04.05.2022
	Faktúra	ŠJ2022/84	Zelenina a ovocie	74,08	s DPH		2220078229	27.04.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.04.2022	29.04.2022
	Faktúra	ŠJ2022/83	Pekárenské výrobky	21,86	s DPH		220070	27.04.2022	HL Agroholding s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.04.2022	29.04.2022
	Faktúra	ŠJ2022/81	Suchý tovar	84,33	s DPH		2201202507	26.04.2022	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.04.2022	29.04.2022
	Faktúra	ŠJ2022/82	Mliečny tovar	87,73	s DPH		421747	26.04.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.04.2022	29.04.2022
	Zmluva	22	Zmluva o poskytnutí grantu	2 500,00	s DPH			25.04.2022	Nadácia Volkswagen Slovakia	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		27.04.2022
	Faktúra	ŠJ2022/80	Zelenina a ovocie	45,64	s DPH		2220076244	25.04.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.04.2022	29.04.2022
	Faktúra	ŠJ2022/79	Mrazený tovar	29,02	s DPH		122084440	25.04.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.04.2022	29.04.2022
	Zmluva	24	Zmluva o spolupráci		s DPH			21.04.2022	Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		29.04.2022
	Faktúra	ŠJ2022/78	Mrazený tovar	106,90	s DPH		122080698	20.04.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.04.2022	29.04.2022
	Faktúra	ŠJ2022/77	Pekárenské výrobky	11,01	s DPH		220061	20.04.2022	HL Agroholding s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.04.2022	21.04.2022
	Faktúra	ŠJ2022/76	Pekárenské výrobky	34,92	s DPH		220056	20.04.2022	HL Agroholding s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.04.2022	21.04.2022
	Faktúra	ŠJ2022/74	Mliečny tovar	105,08	s DPH		421420	19.04.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.04.2022	21.04.2022
	Zmluva	21	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb		s DPH			19.04.2022	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		21.04.2022
	Faktúra	ŠJ2022/72	Pekárenské výrobky	22,97	s DPH		220041	13.04.2022	HL Agroholding s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.04.2022	14.04.2022
	Faktúra	ŠJ2022/73	Pekárenské výrobky	6,01	s DPH		220055	13.04.2022	HL Agroholding s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.04.2022	14.04.2022
	Faktúra	ŠJ2022/70	Zelenina a ovocie, potraviny	58,50	s DPH		2220068014	12.04.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.04.2022	12.04.2022
	Faktúra	ŠJ2022/71	Suchý tovar	113,24	s DPH		2201202229	12.04.2022	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.04.2022	14.04.2022
	Zmluva	23	Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č. PK15/2022		s DPH			11.04.2022	AD HOC Malacky	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		09.05.2022
	Faktúra	MS2022/52	opakované dodávky	290,20	s DPH		7103682434	11.04.2022	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	13.04.2022	13.04.2022
	Faktúra	ŠJ2022/69	Mrazený tovar	27,49	s DPH		122075378	11.04.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.04.2022	12.04.2022
	Faktúra	MS2022/53	telekomunikačné služby	22,06	s DPH		8303738155	11.04.2022	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	13.04.2022	13.04.2022
	Faktúra	ŠJ2022/68	Zelenina a ovocie, potraviny	69,94	s DPH		2220065600	08.04.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.04.2022	12.04.2022
	Faktúra	MS2022/50	elektronické mzdové listy	10,08	s DPH		8422200261	08.04.2022	Solitea Slovensko a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	13.04.2022	13.04.2022
	Faktúra	MS2022/51	ekonomické práce 2/2022	150,00	s DPH		2022013	08.04.2022	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	13.04.2022	13.04.2022
	Faktúra	ŠJ2022/67	Školské mlieko	0,00	s DPH		1191335658	07.04.2022	RAJO a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	MS2022/48	opakované dodávky	32,83	s DPH		4224195702	06.04.2022	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	MS2022/49	čistiace a dezinfekčné prostriedky	90,70	s DPH		5073602562	06.04.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	ŠJ2022/64	Suchý tovar	96,63	s DPH		2201202052	05.04.2022	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.04.2022	12.04.2022
	Faktúra	ŠJ2022/65	Pekárenské výrobky	8,01	s DPH		220045	05.04.2022	HL Agroholding s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.04.2022	12.04.2022
	Faktúra	ŠJ2022/66	Pekárenské výrobky	11,52	s DPH		220046	05.04.2022	HL Agroholding s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.04.2022	12.04.2022
	Faktúra	ŠJ2022/62	Mäso a mäsové výrobky	375,23	s DPH		182022	04.04.2022	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.04.2022	12.04.2022
	Faktúra	ŠJ2022/63	Mliečny tovar	127,89	s DPH		421326	04.04.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.04.2022	12.04.2022
	Faktúra	MS2022/47	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8303503331	04.04.2022	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	ŠJ2022/61	Mrazený tovar	23,77	s DPH		122069331	04.04.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.04.2022	12.04.2022
	Faktúra	ŠJ2022/60	Školské ovocie	0,00	s DPH		202250001317	02.04.2022	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	02.04.2022	08.04.2022
	Faktúra	MS2022/46	servisné práce 3/2022	150,00	s DPH		22039	01.04.2022	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	MS2022/45	Gigaset A280	9,90	s DPH		1276151331	01.04.2022	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	29.03.2022	29.03.2022
	Faktúra	MS2022/44	opakované dodávky	20,00	s DPH		8191125229	01.04.2022	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	MS2022/43	opakované dodávky	375,00	s DPH		8191125228	01.04.2022	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	ŠJ2022/59	Zelenina a ovocie, potraviny	79,71	s DPH		2220060327	01.04.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	08.04.2022	08.04.2022
	Faktúra	ŠJ2022/58	Potraviny	111,91	s DPH		22000034	01.04.2022	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.04.2022	12.04.2022
	Faktúra	MS2022/42	internet 3/2022	9,90	s DPH		240023932	31.03.2022	RadioLAN	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	MS2022/41	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240028015	30.03.2022	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	ŠJ2022/57	Mrazený tovar	54,84	s DPH		122066105	30.03.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	08.04.2022	08.04.2022
	Faktúra	ŠJ2022/56	Suchý tovar	138,20	s DPH		1712200192	29.03.2022	AG FOODS	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	08.04.2022	08.04.2022
	Faktúra	ŠJ2022/55	Suchý tovar	117,42	s DPH		2201201887	29.03.2022	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.03.2022	30.03.2022
	Faktúra	ŠJ2022/54	Pekárenské výrobky	79,04	s DPH		220035	29.03.2022	HL Agroholding s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.03.2022	30.03.2022
	Faktúra	MS2022/39	tlačivá s podtlačou a vodotlačou	30,79	s DPH		2222201432	25.03.2022	ŠEVT a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.03.2022	28.03.2022
	Faktúra	MS2022/40	kokardy pre predškolákov	71,70	s DPH		202230143	25.03.2022	SABE spol.s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.03.2022	28.03.2022
	Faktúra	MS2022/38	čistiace prostriedky	40,82	s DPH		220106185	23.03.2022	WorldOffice s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	28.03.2022	28.03.2022
	Faktúra	ŠJ2022/53	Zelenina a ovocie, potraviny	88,14	s DPH		2220054048	23.03.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.03.2022	30.03.2022
	Faktúra	ŠJ2022/52	Mrazený tovar	65,34	s DPH		122060374	23.03.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.03.2022	30.03.2022
	Faktúra	ŠJ2022/51	Mliečny tovar	135,68	s DPH		421221	22.03.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.03.2022	30.03.2022
	Faktúra	ŠJ2022/50	Mliečny tovar	141,82	s DPH		421120	22.03.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.03.2022	30.03.2022
	Faktúra	ŠJ2022/49	Mrazený tovar	67,08	s DPH		122058255	21.03.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	22.03.2022	22.03.2022
	Faktúra	MS2022/37	výmena a servis sanity	406,50	s DPH		22011	18.03.2022	Hrebeň Pavol	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	28.03.2022	28.03.2022
	Faktúra	ŠJ2022/46	Suchý tovar	82,19	s DPH		2201201638	17.03.2022	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	22.03.2022	22.03.2022
	Faktúra	ŠJ2022/47	Mrazený tovar	27,35	s DPH		122055536	17.03.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	22.03.2022	22.03.2022
	Faktúra	ŠJ2022/48	Zelenina a ovocie	56,47	s DPH		2220049891	17.03.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	22.03.2022	22.03.2022
	Faktúra	ŠJ2022/45	Školské mlieko	0,00	s DPH		1191329478	11.03.2022	RAJO a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		15.03.2022
	Faktúra	ŠJ2022/44	Pekárenské výrobky	38,74	s DPH		220030	11.03.2022	HL Agroholding s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	15.03.2022	15.03.2022
	Faktúra	MS2022/36	BOZP I.kvartál 2022	120,00	s DPH		862022	11.03.2022	LUKA TEAM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	15.03.2022	15.03.2022
	Faktúra	MS2022/35	kominárske práce 2022	72,00	s DPH		0922022	10.03.2022	Daniel Baček - kominárstvo	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	15.03.2022	15.03.2022
	Faktúra	ŠJ2022/43	Mliečny tovar	99,30	s DPH		420958	10.03.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	15.03.2022	15.03.2022
	Faktúra	MS2022/34	telekomunikačné služby	23,13	s DPH		8301879707	10.03.2022	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	15.03.2022	15.03.2022
	Faktúra	MS2022/33	lišty k nábytku	18,82	s DPH		1120220263	09.03.2022	MOJASKRINA.SK	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.03.2022	09.03.2022
	Faktúra	ŠJ2022/42	Suchý tovar	94,41	s DPH		2201201386	08.03.2022	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	15.03.2022	15.03.2022
	Faktúra	MS2022/32	opakované dodávky	32,83	s DPH		4224130143	08.03.2022	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.03.2022	09.03.2022
	Faktúra	ŠJ2022/41	Mrazený tovar	45,30	s DPH		122046830	07.03.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.03.2022	09.03.2022
	Faktúra	MS2022/31	opakované dodávky	258,13	s DPH		7112280190	07.03.2022	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.03.2022	09.03.2022
	Faktúra	MS2022/28	telekomunikačné služby	20,74	s DPH		8301644509	04.03.2022	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.03.2022	09.03.2022
	Faktúra	MS2022/29	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240027557	04.03.2022	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.03.2022	09.03.2022
	Faktúra	MS2022/30	vyúčtovanie výtlačkov	14,75	s DPH		3240027558	04.03.2022	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.03.2022	09.03.2022
	Faktúra	ŠJ2022/40	Zelenina a ovocie, potraviny	87,64	s DPH		2220040808	04.03.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.03.2022	09.03.2022
	Faktúra	MS2022/25	IT komponent	45,00	s DPH		22071	03.03.2022	IT služby plus s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.03.2022	09.03.2022
	Faktúra	MS2022/26	opakované dodávky	684,00	s DPH		8181098108	03.03.2022	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.03.2022	09.03.2022
	Faktúra	MS2022/27	opakované dodávky	20,00	s DPH		8181098109	03.03.2022	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.03.2022	09.03.2022
	Faktúra	ŠJ2022/39	Školské ovocie	0,00	s DPH		202250000880	02.03.2022	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		09.03.2022
	Faktúra	MS2022/24	servisné práce 2/2022	150,00	s DPH		22022	02.03.2022	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.03.2022	09.03.2022
	Faktúra	ŠJ2022/37	Mrazený tovar	18,74	s DPH		122042326	01.03.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.03.2022	09.03.2022
	Faktúra	ŠJ2022/38	Potraviny	76,22	s DPH		22000021	01.03.2022	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.03.2022	09.03.2022
	Faktúra	MS2022/23	internet 2/2022	9,90	s DPH		240012068	28.02.2022	RadioLAN	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.03.2022	09.03.2022
	Faktúra	MS2022/22	spracovanie miezd 1/2022	150,00	s DPH		2022006	24.02.2022	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.03.2022	09.03.2022
	Faktúra	ŠJ2022/36	Mliečny tovar	84,29	s DPH		420726	24.02.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.03.2022	09.03.2022
	Zmluva	20	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb		s DPH			23.02.2022	Slovak Telekom a.s.	Materská škola	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		09.03.2022
	Faktúra	ŠJ2022/34	Mäso a mäsové výrobky	293,11	s DPH		92022	23.02.2022	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	25.02.2022	25.02.2022
	Faktúra	ŠJ2022/35	Pekárenské výrobky	57,53	s DPH		220022	23.02.2022	HL Agroholding s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	25.02.2022	25.02.2022
	Faktúra	ŠJ2022/33	Mrazený tovar	31,02	s DPH		122038004	23.02.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	25.02.2022	25.02.2022
	Faktúra	ŠJ2022/32	Suchý tovar	81,60	s DPH		2201201112	22.02.2022	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	25.02.2022	25.02.2022
	Faktúra	ŠJ2022/31	Mrazený tovar	93,69	s DPH		122035997	21.02.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	25.02.2022	25.02.2022
	Faktúra	ŠJ2022/30	Zelenina a ovocie, potraviny	94,56	s DPH		2220033070	21.02.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	25.02.2022	25.02.2022
	Faktúra	ŠJ2022/28	Zelenina a ovocie, potraviny	63,71	s DPH		2220031144	18.02.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.02.2022	21.02.2022
	Faktúra	ŠJ2022/29	Mliečny tovar	109,65	s DPH		420605	18.02.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	25.02.2022	25.02.2022
	Faktúra	ŠJ2022/27	Pekárenské výrobky	23,74	s DPH		220017	15.02.2022	HL Agroholding s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.02.2022	21.02.2022
	Faktúra	MS2022/21	aktualizácia programov	222,00	s DPH		1221126	14.02.2022	TOPSET Solutions s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	21.02.2022	21.02.2022
	Faktúra	ŠJ2022/26	Mrazený tovar	18,53	s DPH		122030635	14.02.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.02.2022	21.02.2022
	Faktúra	ŠJ2022/25	Školské mlieko	0,00	s DPH		1191323516	14.02.2022	RAJO a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.02.2022	14.02.2022
	Faktúra	MS2022/20	servis interiérových žalúzií	180,00	s DPH		202204	11.02.2022	Vladimír Bublinec	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	21.02.2022	21.02.2022
	Faktúra	ŠJ2022/24	Zelenina a ovocie, potraviny	26,36	s DPH		2220026183	11.02.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	11.02.2022	11.02.2022
	Faktúra	MS2022/19	telekomunikačné služby	20,06	s DPH		8300026930	09.02.2022	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	21.02.2022	21.02.2022
	Faktúra	MS2022/18	hygienické obrúsky	35,35	s DPH		220102733	09.02.2022	WorldOffice s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	21.02.2022	21.02.2022
	Faktúra	ŠJ2022/22	Mliečny tovar	89,36	s DPH		420496	08.02.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	11.02.2022	11.02.2022
	Faktúra	ŠJ2022/21	Mrazený tovar	61,60	s DPH		122025255	07.02.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	11.02.2022	11.02.2022
	Faktúra	MS2022/17	opakované dodávky	32,83	s DPH		4224064361	04.02.2022	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.02.2022	11.02.2022
	Faktúra	MS2022/14	opakované dodávky - vyúčtovanie	-219,37	s DPH		7161364881	02.02.2022	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.02.2022	11.02.2022
	Faktúra	MS2022/15	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8299130933	02.02.2022	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.02.2022	11.02.2022
	Faktúra	MS2022/16	kancelárske potreby	115,27	s DPH		220101588	02.02.2022	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.02.2022	11.02.2022
	Faktúra	MS2022/13	servisné práce 1/2022	150,00	s DPH		22006	02.02.2022	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.02.2022	03.02.2022
	Faktúra	ŠJ2022/20	Zelenina a ovocie	97,14	s DPH		2220019575	02.02.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	03.02.2022	03.02.2022
	Faktúra	ŠJ2022/19	Pekárenské výrobky	12,01	s DPH		220013	02.02.2022	HL Agroholding s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	03.02.2022	03.02.2022
	Faktúra	ŠJ2022/15	Potraviny	99,28	s DPH		22000008	01.02.2022	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	03.02.2022	03.02.2022
	Faktúra	ŠJ2022/17	Mrazený tovar	47,02	s DPH		122020562	01.02.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	03.02.2022	03.02.2022
	Faktúra	MS2022/11	opakované dodávky	726,00	s DPH		8659130026	01.02.2022	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.02.2022	03.02.2022
	Faktúra	MS2022/12	opakované dodávky	20,00	s DPH		8659130027	01.02.2022	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.02.2022	03.02.2022
	Faktúra	ŠJ2022/18	Školské ovocie	0,00	s DPH		202250000303	01.02.2022	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	01.02.2022	03.02.2022
	Faktúra	ŠJ2022/16	Mäso a mäsové výrobky	313,96	s DPH		62022	01.02.2022	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	03.02.2022	03.02.2022
	Faktúra	ŠJ2022/14	Suchý tovar	69,76	s DPH		2201200669	31.01.2022	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	11.02.2022	11.02.2022
	Faktúra	MS2022/10	internet 1/2022	9,90	s DPH		240000086	31.01.2022	RadioLAN	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.02.2022	03.02.2022
	Faktúra	ŠJ2022/11	Mliečny tovar	110,25	s DPH		420238	28.01.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	03.02.2022	03.02.2022
	Faktúra	ŠJ2022/10	Mliečny tovar	108,22	s DPH		420157	28.01.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	03.02.2022	03.02.2022
	Faktúra	MS2022/9	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240027067	28.01.2022	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.02.2022	03.02.2022
	Faktúra	ŠJ2022/13	Pekárenské výrobky	31,98	s DPH		220010	28.01.2022	HL Agroholding s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	03.02.2022	03.02.2022
	Faktúra	ŠJ2022/12	Zelenina a ovocie, potraviny	90,82	s DPH		2220016388	28.01.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	03.02.2022	03.02.2022
	Faktúra	MS2022/8	Monitor s príslušenstvom	195,65	s DPH		2210096	24.01.2022	Zvac Systems s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	25.01.2022	25.01.2022
	Faktúra	ŠJ2022/9	Mrazený tovar	17,02	s DPH		122014482	24.01.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	27.01.2022	27.01.2022
	Faktúra	ŠJ2022/8	Zelenina a ovocie, potraviny	142,76	s DPH		2220011754	21.01.2022	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	27.01.2022	27.01.2022
	Faktúra	ŠJ2022/7	Suchý tovar	141,52	s DPH		2201200401	20.01.2022	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	27.01.2022	27.01.2022
	Faktúra	ŠJ2022/6	Pekárenské výrobky	27,97	s DPH		220005	19.01.2022	HL Agroholding s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	27.01.2022	27.01.2022
	Faktúra	MS2022/7	Aktualizácia programu Vema	254,16	s DPH		84122000198	19.01.2022	Solitea Slovensko a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	27.01.2022	27.01.2022
	Faktúra	ŠJ2022/5	Mrazený tovar	69,82	s DPH		122008794	17.01.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	18.01.2022	18.01.2022
	Faktúra	MS2022/5	opakované dodávky	20,00	s DPH		8601031588	14.01.2022	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	14.01.2022	14.01.2022
	Faktúra	MS2022/4	opakované dodávky	749,00	s DPH		8601031587	14.01.2022	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	14.01.2022	14.01.2022
	Faktúra	ŠJ2022/4	Školské mlieko	0,00	s DPH		1191317330	14.01.2022	RAJO a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.01.2022	14.01.2022
	Faktúra	MS2022/6	Aktualizácia programu ŠJ4	48,00	s DPH		2201000177	14.01.2022	SOFT - GL spol.s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	14.01.2022	14.01.2022
	Faktúra	MS2021/257	opakované dodávky - vyúčtovanie - nedoplatok	743,56	s DPH		8403006698	13.01.2022	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	14.01.2022	14.01.2022
	Faktúra	MS2021/258	opakované dodávky - vyúčtovanie - nedoplatok	26,57	s DPH		8403006699	13.01.2022	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	14.01.2022	14.01.2022
	Faktúra	ŠJ2022/2	Suchý tovar	83,94	s DPH		2201200234	13.01.2022	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	18.01.2022	18.01.2022
	Faktúra	ŠJ2022/3	Mliečny tovar	85,59	s DPH		420043	13.01.2022	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	18.01.2022	18.01.2022
	Faktúra	MS2021/256	opakované dodávky - vyúčtovanie - nedoplatok	197,14	s DPH		7141607642	11.01.2022	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	14.01.2022	14.01.2022
	Faktúra	ŠJ2022/1	Mrazený tovar	33,31	s DPH		122003008	10.01.2022	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	18.01.2022	18.01.2022
	Faktúra	MS2022/3	aSc agenda komplet MŠ 2022	199,00	s DPH		9122000040	10.01.2022	ASC Applied Software Consultants	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.01.2022	10.01.2022
	Faktúra	MS2022/2	aktualizácia programov	16,80	s DPH		6210343	10.01.2022	TOPSET Solutions s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.01.2022	10.01.2022
	Faktúra	MS2021/255	telekomunikačné služby	20,06	s DPH		8297512124	10.01.2022	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.01.2022	10.01.2022
	Faktúra	MS2021/254	opakované dodávky	32,83	s DPH		4214724965	10.01.2022	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.01.2022	10.01.2022
	Faktúra	MS2021/248	rebríky 2ks	75,00	s DPH		6202230195	07.01.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	28.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	MS2021/247	rebrík	98,90	s DPH		5071763472	04.01.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	28.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	MS2021/253	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8297276884	03.01.2022	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.01.2022	10.01.2022
	Faktúra	MS2021/252	internet 12/2021	9,90	s DPH		230129820	31.12.2021	RadioLAN	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.01.2022	10.01.2022
	Faktúra	MS2021/250	servisné práce 12/2021	150,00	s DPH		21194	31.12.2021	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.01.2022	10.01.2022
	Faktúra	MS2021/249	ekonomické práce 12/2021	150,00	s DPH		2021056	31.12.2021	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.12.2021	31.12.2021
	Faktúra	ŠJ2021/179	Potraviny	112,16	s DPH		21000128	30.12.2021	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.12.2021	30.12.2021
	Faktúra	ŠJ2021/178	Zelenina a ovocie, potraviny	23,47	s DPH		2120236173	28.12.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.12.2021	30.12.2021
	Faktúra	MS2021/246	rekonštrukcia, stavebné práce	1 490,00	s DPH		372021	28.12.2021	MP STAVBY s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	28.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	ŠJ2021/177	Pekárenské výrobky	32,98	s DPH		210022	27.12.2021	HL Agroholding s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.12.2021	30.12.2021
	Faktúra	MS2021/245	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240026593	23.12.2021	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	28.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	MS2021/244	nábytok do šatní	984,82	s DPH		1120211479	22.12.2021	MOJASKRINA.SK	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.12.2021	22.12.2021
	Faktúra	MS2021/243	kamerový systém	1 255,63	s DPH		2111170	22.12.2021	Zvac Systems s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.12.2021	22.12.2021
	Faktúra	MS2021/240	čistiace a pracie prostriedky	35,50	s DPH		5071498935	22.12.2021	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	15.12.2021	22.12.2021
	Faktúra	MS2021/241	nábytok do tried	1 523,00	s DPH		22209196	22.12.2021	NOMIland s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.12.2021	22.12.2021
	Faktúra	MS2021/242	pomôcky do kuchyne	61,10	s DPH		5071478835	22.12.2021	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	17.12.2021	22.12.2021
	Faktúra	MS2021/239	čistiace prostriedky	37,44	s DPH		6202095140	21.12.2021	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	15.12.2021	21.12.2021
	Faktúra	MS2021/238	plachta na pieskovisko	888,94	s DPH		1804209	21.12.2021	JVplusAV s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.12.2021	22.12.2021
	Faktúra	MS2021/237	program ALFIK SK prístup	199,00	s DPH		210218	21.12.2021	IŠ Plus s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.12.2021	22.12.2021
	Faktúra	ŠJ2021/176	Zelenina a ovocie, potraviny	62,31	s DPH		2120232756	21.12.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	22.12.2021	22.12.2021
	Faktúra	MS2021/236	krájač zeleniny s príslušenstvom	592,00	s DPH		12119122	21.12.2021	B-commerce s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	17.12.2021	17.12.2021
	Faktúra	ŠJ2021/175	Školské ovocie	0,00	s DPH		202150003267	20.12.2021	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	20.12.2021	20.12.2021
	Faktúra	MS2021/235	tonery	93,80	s DPH		2328156	17.12.2021	Gigaprint.sk s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	15.12.2021	17.12.2021
	Faktúra	MS2021/234	prehrávač	175,90	s DPH		4210039438	17.12.2021	OKAY Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	15.12.2021	17.12.2021
	Faktúra	MS2021/233	ekonomické práce 11/2021	150,00	s DPH		2021050	17.12.2021	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	17.12.2021	17.12.2021
	Faktúra	MS2021/232	revízie bleskozvodov	180,00	s DPH		21033	17.12.2021	Mgr. Pavel Chmela	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	17.12.2021	17.12.2021
	Faktúra	MS2021/231	mlynček na mäso, ručný mixér	380,80	s DPH		15294	17.12.2021	Gastrotovar..sk	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	17.12.2021	17.12.2021
	Faktúra	ŠJ2021/174	Mliečny tovar	148,82	s DPH		415175	16.12.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.12.2021	17.12.2021
	Faktúra	MS2021/230	ochranné zdravotnícke pomôcky	369,48	s DPH		2110187	15.12.2021	Mediland SK s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	17.12.2021	17.12.2021
	Faktúra	ŠJ2021/173	Mäso a mäsové výrobky	184,27	s DPH		762021	15.12.2021	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	22.12.2021	22.12.2021
	Faktúra	ŠJ2021/172	Pekárenské výrobky	19,54	s DPH		210017	15.12.2021	HL Agroholding s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.12.2021	17.12.2021
	Faktúra	ŠJ2021/171	Zelenina a ovocie, potraviny	93,11	s DPH		2120228733	15.12.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.12.2021	17.12.2021
	Faktúra	ŠJ2021/170	Mrazený tovar	89,47	s DPH		121249081	14.12.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.12.2021	14.12.2021
	Faktúra	MS2021/229	BOZP IV.kvartál 2021	120,00	s DPH		4842021	13.12.2021	LUKA TEAM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	15.12.2021	15.12.2021
	Faktúra	ŠJ2021/169	Pekárenské výrobky	15,81	s DPH		210015	13.12.2021	HL Agroholding s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.12.2021	14.12.2021
	Faktúra	MS2021/228	čistiace a pracie prostriedky	83,50	s DPH		5070694518	10.12.2021	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.12.2021	10.12.2021
	Faktúra	MS2021/227	edukačné pomôcky	315,44	s DPH		112112739	10.12.2021	Hravá škôlka s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.12.2021	10.12.2021
	Faktúra	MS2021/225	koberec s obšitím	338,05	s DPH		21775492	09.12.2021	INTERIÉR INVEST s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	ŠJ2021/168	Suchý tovar	123,84	s DPH		2101205646	09.12.2021	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.12.2021	14.12.2021
	Faktúra	MS2021/226	telekomunikačné služby	20,42	s DPH		8295658670	09.12.2021	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.12.2021	10.12.2021
	Faktúra	MS2021/223	opakované dodávky - vyúčtovanie	42,56	s DPH		4211252759	08.12.2021	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	ŠJ2021/167	Zelenina a ovocie, potraviny	38,02	s DPH		2120224046	07.12.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.12.2021	14.12.2021
	Faktúra	MS2021/221	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8295423522	06.12.2021	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	MS2021/222	vysávače	433,00	s DPH		1921105606	06.12.2021	ONIO s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.12.2021	06.12.2021
	Faktúra	MS2021/219	rýchlovarné kanvice	65,42	s DPH		5221455985	05.12.2021	Alza.sk s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	MS2021/220	lis na citrusy	38,17	s DPH		5221458056	05.12.2021	Alza.sk s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	MS2021/218	oprava svietidiel a zásuviek	165,00	s DPH		0002621	05.12.2021	Martin Leskovský - ELEKTRO	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	ŠJ2021/166	Zelenina a ovocie, potraviny	96,73	s DPH		2120222086	04.12.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	ŠJ2021/165	Mliečny tovar	98,86	s DPH		414867	02.12.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.12.2021	14.12.2021
	Faktúra	ŠJ2021/164	Školské ovocie	0,00	s DPH		150002837	02.12.2021	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		02.12.2021
	Faktúra	MS2021/217	dekorácie	61,98	s DPH		2129018959	02.12.2021	STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.12.2021	03.12.2021
	Faktúra	MS2021/216	knihy pre predškolákov	128,95	s DPH		9092021	02.12.2021	Fortuna Libri a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	26.11.2021	26.11.2021
	Faktúra	MS2021/211	gym. lavica a edukačné nástenné prvky	394,90	s DPH		2112056	01.12.2021	INSGRAF s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.12.2021	03.12.2021
	Faktúra	MS2021/212	opakované dodávky	573,00	s DPH		8620351393	01.12.2021	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	MS2021/214	servisné práce 11/2021	150,00	s DPH		21176	01.12.2021	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	MS2021/215	internet 11/2021	9,90	s DPH		230117864	01.12.2021	RadioLAN	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	MS2021/213	opakované dodávky	14,00	s DPH		8620351394	01.12.2021	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	ŠJ2021/162	Mäso a mäsové výrobky	315,53	s DPH		682021	01.12.2021	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	ŠJ2021/163	Pekárenské výrobky	10,01	s DPH		210010	01.12.2021	HL Agroholding s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	ŠJ2021/161	Potraviny	165,70	s DPH		21303641	01.12.2021	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.12.2021	14.12.2021
	Faktúra	MS2021/210	pokládka podlahovej krytiny	800,00	s DPH		6	30.11.2021	ERIK BITTNER	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.12.2021	10.12.2021
	Faktúra	MS2021/209	stavebné práce	1 188,00	s DPH		0342021	30.11.2021	MP STAVBY s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.12.2021	03.12.2021
	Faktúra	MS2021/207	kopírka	19,90	s DPH		3240026102	30.11.2021	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	MS2021/206	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240026101	30.11.2021	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	MS2021/204	výtvarné pomôcky	206,61	s DPH		210121606	29.11.2021	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	MS2021/203	predĺženie registrácie domény	18,48	s DPH		20212184	29.11.2021	Euro NET Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	26.11.2021	26.11.2021
	Faktúra	ŠJ2021/159	Mrazený tovar	62,93	s DPH		121239099	29.11.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	ŠJ2021/160	Mliečny tovar	83,28	s DPH		414779	29.11.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	MS2021/205	výtvarné potreby	54,00	s DPH		202021	29.11.2021	Ľubomír Svýba	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	ŠJ2021/158	Zelenina a ovocie, potraviny	83,87	s DPH		2120217393	26.11.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	MS2021/202	kurz prvej pomoci	160,00	s DPH		20210041	26.11.2021	Swiss rescue s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	26.11.2021	26.11.2021
	Faktúra	MS2021/201	školenie - správa registratúry	40,00	s DPH		2021087	25.11.2021	Mgr Réka Lančaričová Nagyová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.11.2021	26.11.2021
	Faktúra	ŠJ2021/157	Mrazený tovar	28,50	s DPH		121236851	25.11.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.11.2021	26.11.2021
	Faktúra	MS2021/208	ochranné zdravotnícke pomôcky	118,00	s DPH		6201532924	24.11.2021	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	18.11.2021	22.11.2021
	Faktúra	ŠJ2021/156	Mliečny tovar	96,90	s DPH		414685	23.11.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.11.2021	26.11.2021
	Faktúra	MS2021/198	balíček služieb	19,00	s DPH		71152701	23.11.2021	KOMENSKY s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	26.11.2021	26.11.2021
	Faktúra	ŠJ2021/155	Suchý tovar	105,93	s DPH		2101205298	23.11.2021	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.11.2021	26.11.2021
	Faktúra	MS2021/199	ekonomické práce 10/2021	150,00	s DPH		2021042	23.11.2021	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	26.11.2021	26.11.2021
	Faktúra	MS2021/200	ochranné zdravotnícke pomôcky	183,00	s DPH		2110012	23.11.2021	Mediland Techies s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	26.11.2021	26.11.2021
	Faktúra	ŠJ2021/154	Zelenina a ovocie	31,57	s DPH		2120212197	18.11.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	22.11.2021	23.11.2021
	Faktúra	ŠJ2021/153	Mliečny tovar	110,66	s DPH		414537	15.11.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	22.11.2021	23.11.2021
	Faktúra	ŠJ2021/152	Mrazený tovar	95,41	s DPH		121229722	15.11.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	15.11.2021	16.11.2021
	Faktúra	MS2021/197	edukačné pomôcky	543,61	s DPH		2181000314	12.11.2021	EduPoint s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	15.11.2021	15.11.2021
	Faktúra	MS2021/196	odborná literatúra pre pedagógov	59,76	s DPH		1909038291	11.11.2021	Martinus s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	12.11.2021	12.11.2021
	Faktúra	MS2021/194	teleskopické držiaky	183,00	s DPH		2021011721	10.11.2021	Different Pro s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	26.11.2021	26.11.2021
	Faktúra	MS2021/195	telekomunikačné služby	20,36	s DPH		8293798780	10.11.2021	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	12.11.2021	12.11.2021
	Faktúra	ŠJ2021/151	Suchý tovar	83,13	s DPH		2101204955	09.11.2021	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	15.11.2021	16.11.2021
	Faktúra	ŠJ2021/150	Zelenina a ovocie, potraviny	160,42	s DPH		2120206411	09.11.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	15.11.2021	16.11.2021
	Faktúra	ŠJ2021/149	Školské mlieko	0,00	s DPH		1191303958	05.11.2021	RAJO a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		05.11.2021
	Faktúra	MS2021/193	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8293568210	05.11.2021	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.11.2021	08.11.2021
	Faktúra	MS2021/192	opakované dodávky	264,37	s DPH		7751117207	05.11.2021	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.11.2021	08.11.2021
	Faktúra	ŠJ2021/148	Mäso a mäsové výrobky	280,20	s DPH		612021	04.11.2021	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	08.11.2021	08.11.2021
	Faktúra	MS2021/191	opakované dodávky	34,06	s DPH		4214592754	04.11.2021	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.11.2021	08.11.2021
	Faktúra	ŠJ2021/147	Zelenina a ovocie	60,39	s DPH		2120203264	04.11.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	08.11.2021	08.11.2021
	Faktúra	MS2021/190	Folklorníček I.polrok	400,00	s DPH		20210523	03.11.2021	ANIMATEAM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.11.2021	08.11.2021
	Faktúra	MS2021/189	výtvarné pomôcky	121,10	s DPH		22205408	03.11.2021	NOMIland s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.11.2021	08.11.2021
	Faktúra	ŠJ2021/146	Mrazený tovar	60,42	s DPH		121221276	03.11.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	08.11.2021	08.11.2021
	Faktúra	ŠJ2021/145	Potraviny	192,74	s DPH		21000114	02.11.2021	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	08.11.2021	08.11.2021
	Faktúra	MS2021/183	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240025663	02.11.2021	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.11.2021	08.11.2021
	Faktúra	MS2021/184	internet 10/2021	9,90	s DPH		230105722	02.11.2021	RadioLAN	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.11.2021	08.11.2021
	Faktúra	MS2021/185	opakované dodávky	487,00	s DPH		8190976623	02.11.2021	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.11.2021	08.11.2021
	Faktúra	MS2021/186	opakované dodávky	14,00	s DPH		8190976624	02.11.2021	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.11.2021	08.11.2021
	Faktúra	MS2021/187	servisné práce 10/2021	150,00	s DPH		21159	02.11.2021	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.11.2021	08.11.2021
	Faktúra	MS2021/188	kancelárske potreby	143,98	s DPH		210119936	02.11.2021	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.11.2021	08.11.2021
	Faktúra	ŠJ2021/144	Mrazený tovar	51,60	s DPH		121218051	28.10.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	08.11.2021	08.11.2021
	Faktúra	ŠJ2021/143	Školské ovocie	0,00	s DPH		202150002314	27.10.2021	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		29.10.2021
	Faktúra	ŠJ2021/142	Školské ovocie	0,00	s DPH		202150001888	27.10.2021	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		29.10.2021
	Faktúra	ŠJ2021/141	Zelenina a ovocie	48,81	s DPH		2120197846	26.10.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.10.2021	27.10.2021
	Faktúra	ŠJ2021/140	Mliečny tovar	104,04	s DPH		414296	26.10.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.10.2021	27.10.2021
	Faktúra	ŠJ2021/139	Mliečny tovar	100,74	s DPH		414209	26.10.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.10.2021	27.10.2021
	Faktúra	MS2021/181	kontrola hasiacich prístrojov	103,20	s DPH		0882021	25.10.2021	PO - PROJEKT SK s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	26.10.2021	27.10.2021
	Faktúra	ŠJ2021/138	Mrazený tovar	30,73	s DPH		121215035	25.10.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.10.2021	27.10.2021
	Faktúra	MS2021/182	ekonomické práce 9/2021	150,00	s DPH		2021034	25.10.2021	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	26.10.2021	27.10.2021
	Faktúra	ŠJ2021/137	Suchý tovar	132,57	s DPH		2101204595	21.10.2021	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.10.2021	27.10.2021
	Faktúra	ŠJ2021/136	Zelenina a ovocie	84,67	s DPH		2120194294	20.10.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.10.2021	27.10.2021
	Faktúra	MS2021/180	čistiace a dezinfekčné prostriedky	64,00	s DPH		5068614915	19.10.2021	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	14.10.2021	14.10.2021
	Faktúra	ŠJ2021/135	Mrazený tovar	55,12	s DPH		121209192	18.10.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.10.2021	19.10.2021
	Faktúra	MS2021/178	odborná prehliadka a servis kotlov	160,00	s DPH		2021010	15.10.2021	Dalibor Dudík	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.10.2021	19.10.2021
	Faktúra	MS2021/177	dezinfekčné prostriedky	143,96	s DPH		202107746	14.10.2021	ROIN s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	14.10.2021	15.10.2021
	Faktúra	ŠJ2021/134	Mliečny tovar	169,67	s DPH		414074	14.10.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.10.2021	19.10.2021
	Faktúra	MS2021/179	školenie	25,00	s DPH		14102021	14.10.2021	RVC Rovinka	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	12.10.2021	14.10.2021
	Faktúra	ŠJ2021/132	Suchý tovar	82,18	s DPH		2101204371	12.10.2021	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.10.2021	19.10.2021
	Faktúra	ŠJ2021/133	Zelenina a ovocie	161,17	s DPH		2120189194	12.10.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.10.2021	15.10.2021
	Faktúra	MS2021/176	kancelárske stoličky	122,40	s DPH		21431622	11.10.2021	B2B Partner s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	14.10.2021	15.10.2021
	Faktúra	MS2021/175	telekomunikačné služby	20,66	s DPH		8291945891	11.10.2021	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	14.10.2021	14.10.2021
	Faktúra	MS2021/174	elektronické mzdové listy	10,80	s DPH		8422150220	07.10.2021	Solitea Slovensko a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	14.10.2021	14.10.2021
	Faktúra	MS2021/172	opakované dodávky	34,06	s DPH		4214532132	06.10.2021	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.10.2021	08.10.2021
	Faktúra	ŠJ2021/130	Mliečny tovar	105,27	s DPH		413890	06.10.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.10.2021	07.10.2021
	Faktúra	ŠJ2021/131	Mliečny tovar	99,25	s DPH		413943	06.10.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.10.2021	07.10.2021
	Faktúra	MS2021/173	opakované dodávky	264,37	s DPH		7770800645	06.10.2021	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.10.2021	08.10.2021
	Faktúra	MS2021/171	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8291716531	05.10.2021	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.10.2021	08.10.2021
	Zmluva	19	Dohoda o záujmovom krúžku		s DPH			05.10.2021	Animateam s.r.o.	Materská škola	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		20.10.2021
	Faktúra	MS2021/170	opakované dodávky	14,00	s DPH		8180949446	04.10.2021	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.10.2021	07.10.2021
	Faktúra	MS2021/169	opakované dodávky	294,00	s DPH		8180949445	04.10.2021	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.10.2021	08.10.2021
	Faktúra	ŠJ2021/129	Mrazený tovar	61,08	s DPH		121197560	04.10.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.10.2021	07.10.2021
	Faktúra	MS2021/168	internet 9/2021	9,90	s DPH		230046912	01.10.2021	RadioLAN	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	01.10.2021	01.10.2021
	Faktúra	ŠJ2021/128	Zelenina a ovocie	72,37	s DPH		2120183026	01.10.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.10.2021	07.10.2021
	Faktúra	ŠJ2021/127	Potraviny	153,57	s DPH		21000096	01.10.2021	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.10.2021	07.10.2021
	Faktúra	MS2021/162	ochranné pracovné prostriedky	96,00	s DPH		20216731	30.09.2021	ĽUBICA s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	23.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	MS2021/163	ochranné pracovné prostriedky	156,10	s DPH		202204337	30.09.2021	UNIZDRAV Prešov s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	24.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	MS2021/164	servisné práce 9/2021	150,00	s DPH		21142	30.09.2021	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	MS2021/167	Chladnička Electrolux	419,00	s DPH		5068065820	30.09.2021	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	01.10.2021	01.10.2021
	Faktúra	MS2021/166	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240025221	30.09.2021	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	01.10.2021	01.10.2021
	Faktúra	MS2021/165	úrazové poistenie	136,24	s DPH		2406456447	30.09.2021	Generali Poisťovňa a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	ŠJ2021/126	Mäso a mäsové výrobky	297,55	s DPH		552021	29.09.2021	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.10.2021	07.10.2021
	Faktúra	MS2021/161	výtvarné a edukačné pomôcky	89,00	s DPH		03882021	29.09.2021	Mgr. Katrína Bočková - KIBO SPORT	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	ŠJ2021/125	Suchý tovar	167,22	s DPH		2101204033	28.09.2021	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.09.2021	29.09.2021
	Faktúra	ŠJ2021/124	Zelenina a ovocie	91,96	s DPH		2120179489	27.09.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.09.2021	29.09.2021
	Faktúra	MS2021/159	ekonomické práce 7,8/2021	300,00	s DPH		2021028	24.09.2021	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	24.09.2021	24.09.2021
	Faktúra	MS2021/160	Školenie k programu ŠJ4	100,00	s DPH		4619	24.09.2021	ArtEdu spol. s r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	24.09.2021	24.09.2021
	Faktúra	MS2021/158	ochranné pracovné prostriedky	180,91	s DPH		20216312	23.09.2021	ĽUBICA s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	17.09.2021	24.09.2021
	Faktúra	ŠJ2021/123	Zelenina a ovocie	84,30	s DPH		2120175512	21.09.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.09.2021	29.09.2021
	Faktúra	ŠJ2021/120	Mliečny tovar	141,36	s DPH		413503	20.09.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	24.09.2021	24.09.2021
	Faktúra	ŠJ2021/121	Mliečny tovar	68,93	s DPH		413670	20.09.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.09.2021	29.09.2021
	Faktúra	ŠJ2021/122	Mrazený tovar	62,52	s DPH		121185822	20.09.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.09.2021	29.09.2021
	Faktúra	MS2021/156	BOZP III.kvartál 2021	120,00	s DPH		3452021	16.09.2021	LUKA TEAM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	17.09.2021	17.09.2021
	Faktúra	MS2021/157	dezinfekcia priestorov MŠ	132,00	s DPH		2021325	16.09.2021	K-TRIDE spol.s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	17.09.2021	17.09.2021
	Zmluva	17	Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania		s DPH			16.09.2021	Stredná odborná škola pedagogická	Materská škola	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		17.09.2021
	Zmluva	18	Zmluva o prenájme		s DPH			16.09.2021	AnKo finance s.r.o.	Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		28.09.2021
	Faktúra	MS2021/155	elektronické mzdové listy	8,04	s DPH		8412150538	14.09.2021	Solitea Slovensko a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	17.09.2021	17.09.2021
	Faktúra	ŠJ2021/119	Mrazený tovar	45,12	s DPH		121182153	13.09.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.09.2021	17.09.2021
	Faktúra	ŠJ2021/118	Zelenina a ovocie	99,28	s DPH		2120170417	13.09.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.09.2021	17.09.2021
	Faktúra	ŠJ2021/117	Mliečny tovar	96,42	s DPH		413361	09.09.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.09.2021	10.09.2021
	Faktúra	MS2021/154	telekomunikačné služby	21,52	s DPH		8290096123	09.09.2021	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	17.09.2021	17.09.2021
	Faktúra	ŠJ2021/116	Mrazený tovar	73,33	s DPH		121176571	08.09.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.09.2021	10.09.2021
	Faktúra	MS2021/153	opakované dodávky	264,37	s DPH		7760976451	07.09.2021	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.09.2021	07.09.2021
	Faktúra	ŠJ2021/115	Suchý tovar	69,51	s DPH		2101203543	07.09.2021	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.09.2021	10.09.2021
	Faktúra	ŠJ2021/114	Suchý tovar	75,69	s DPH		2101203542	07.09.2021	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.09.2021	10.09.2021
	Faktúra	ŠJ2021/113	Zelenina a ovocie	22,29	s DPH		2120166519	07.09.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.09.2021	10.09.2021
	Faktúra	MS2021/152	opakované dodávky	34,06	s DPH		4214472691	07.09.2021	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.09.2021	07.09.2021
	Faktúra	MS2021/151	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8289861262	06.09.2021	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.09.2021	07.09.2021
	Faktúra	ŠJ2021/112	Mäso a mäsové výrobky	206,97	s DPH		452021	06.09.2021	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.09.2021	10.09.2021
	Faktúra	MS2021/148	opakované dodávky	95,00	s DPH		8639623088	03.09.2021	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.09.2021	07.09.2021
	Faktúra	ŠJ2021/111	Zelenina a ovocie	103,74	s DPH		2120163842	03.09.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.09.2021	10.09.2021
	Faktúra	MS2021/150	hrniec a kuchynské potreby	121,05	s DPH		21043265	03.09.2021	Velkoobchod ORION	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.09.2021	07.09.2021
	Faktúra	MS2021/149	opakované dodávky	14,00	s DPH		8639623089	03.09.2021	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.09.2021	07.09.2021
	Faktúra	MS2021/143	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240024792	02.09.2021	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.09.2021	07.09.2021
	Faktúra	MS2021/144	kopírka	80,86	s DPH		3240024793	02.09.2021	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.09.2021	07.09.2021
	Faktúra	MS2021/145	internet 8/2021	9,90	s DPH		230082137	02.09.2021	RadioLAN	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.09.2021	07.09.2021
	Faktúra	MS2021/146	hygienické potreby	102,83	s DPH		210123072	02.09.2021	WorldOffice s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.09.2021	07.09.2021
	Faktúra	MS2021/147	servisné práce 8/2021	150,00	s DPH		21126	02.09.2021	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.09.2021	07.09.2021
	Faktúra	ŠJ2021/110	Potraviny	61,73	s DPH		21000090	02.09.2021	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.09.2021	10.09.2021
	Faktúra	MS2021/142	poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	181,84	s DPH		8093282737	31.08.2021	ČSOB Poisťovňa a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.08.2021	31.08.2021
	Zmluva	16	Poistná zmluva		s DPH			31.08.2021	ČSOB Poisťovňa a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		31.08.2021
	Faktúra	MS2021/141	výtvarné pomôcky	172,02	s DPH		210115685	30.08.2021	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.09.2021	07.09.2021
	Faktúra	MS2021/138	poplatok za licenciu Cvičíme so Silkom	30,00	s DPH		2021190	30.08.2021	AnKo finance s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.08.2021	31.08.2021
	Faktúra	ŠJ2021/108	Zelenina a ovocie	94,96	s DPH		2120157534	24.08.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.08.2021	31.08.2021
	Faktúra	ŠJ2021/109	Mrazený tovar	27,67	s DPH		121164256	24.08.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.08.2021	31.08.2021
	Faktúra	MS2021/137	epoxidové podlahy	1 200,00	s DPH		92021	23.08.2021	Peter Jakúbek	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	23.08.2021	23.08.2021
	Faktúra	MS2021/135	interiérové dvere a kovanie	178,84	s DPH		55000104787	19.08.2021	OBI Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.08.2021	23.08.2021
	Faktúra	MS2021/136	opakované dodávky	34,06	s DPH		4214411749	19.08.2021	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	25.08.2021	31.08.2021
	Faktúra	MS2021/133	stravné lístky	139,38	s DPH		3021406903	17.08.2021	DOXX	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	13.08.2021	13.08.2021
	Faktúra	MS2021/134	výtvarné pomôcky	57,30	s DPH		220174	17.08.2021	EDUCAPLAY s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	23.08.2021	23.08.2021
	Faktúra	ŠJ2021/107	Suchý tovar	217,75	s DPH		2101203137	17.08.2021	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.09.2021	10.09.2021
	Faktúra	MS2021/132	tepovanie lehátok a kobercov	74,00	s DPH		32021	12.08.2021	Peter Chudík - tepovanie	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	17.08.2021	17.08.2021
	Faktúra	MS2021/131	pracovné zošity	99,70	s DPH		202102633	11.08.2021	Maquita s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	17.08.2021	17.08.2021
	Faktúra	MS2021/129	telekomunikačné služby	20,66	s DPH		8288248357	09.08.2021	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	17.08.2021	17.08.2021
	Faktúra	MS2021/130	dávkovače mydiel, náplne, zásobník	156,36	s DPH		2196787	09.08.2021	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	17.08.2021	17.08.2021
	Faktúra	MS2021/128	opakované dodávky	264,37	s DPH		7570433789	05.08.2021	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	17.08.2021	17.08.2021
	Faktúra	MS2021/127	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8288019054	03.08.2021	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	17.08.2021	17.08.2021
	Faktúra	MS2021/126	sieťky proti hmyzu - dodanie a montáž	288,00	s DPH		202129	02.08.2021	Vladimír Bublinec	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.08.2021	03.08.2021
	Faktúra	MS2021/125	servisné práce 7/2021	150,00	s DPH		21109	02.08.2021	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.08.2021	03.08.2021
	Faktúra	ŠJ2021/106	Potraviny	57,00	s DPH		21000079	02.08.2021	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	03.08.2021	03.08.2021
	Faktúra	MS2021/123	opakované dodávky	14,00	s DPH		8180897783	01.08.2021	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.08.2021	03.08.2021
	Faktúra	MS2021/124	opakované dodávky	51,00	s DPH		8180897782	01.08.2021	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.08.2021	03.08.2021
	Faktúra	MS2021/122	internet 7/2021	9,90	s DPH		230070412	31.07.2021	Radiolan, spol. s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.08.2021	03.08.2021
	Faktúra	MS2021/121	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240024389	29.07.2021	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.08.2021	03.08.2021
	Faktúra	MS2021/120	lavičky s operadlom	186,00	s DPH		21423216	27.07.2021	B2B Partner s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.08.2021	03.08.2021
	Faktúra	MS2021/119	lavička	111,00	s DPH		8053414959	27.07.2021	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.08.2021	03.08.2021
	Faktúra	ŠJ2021/105	Mäso a mäsové výrobky	26,29	s DPH		432021	26.07.2021	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.07.2021	28.07.2021
	Faktúra	ŠJ2021/104	Zelenina a ovocie	41,05	s DPH		2120136375	22.07.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.07.2021	28.07.2021
	Faktúra	MS2021/118	poistenie pre podnikateľov	179,78	s DPH		2407546832	22.07.2021	Generali Poisťovňa a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	17.08.2021	17.08.2021
	Faktúra	MS2021/117	poplatok za komunálne odpady	126,00	s DPH		6330000998	20.07.2021	Obec Láb	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	27.07.2021	27.07.2021
	Faktúra	MS2021/116	pracie a čistiace prostriedky	120,34	s DPH		211636	20.07.2021	OLHA TRADE s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	27.07.2021	27.07.2021
	Faktúra	MS2021/115	čistiace a pracie prostriedky	61,30	s DPH		8053063495	14.07.2021	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.07.2021	19.07.2021
	Faktúra	MS2021/114	ekonomické práce 6/2021	150,00	s DPH		2021019	14.07.2021	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.07.2021	19.07.2021
	Faktúra	MS2021/113	čistiace prostriedky a pomôcky	157,53	s DPH		210118616	13.07.2021	WorldOffice s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.07.2021	19.07.2021
	Faktúra	ŠJ2021/103	Zelenina a ovocie	24,47	s DPH		2120130155	13.07.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.07.2021	19.07.2021
	Faktúra	MS2021/112	telekomunikačné služby	20,00	s DPH		8286400150	12.07.2021	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	12.07.2021	12.07.2021
	Faktúra	ŠJ2021/102	Mliečny tovar	70,99	s DPH		412547	08.07.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.07.2021	12.07.2021
	Faktúra	MS2021/111	opakované dodávky	264,37	s DPH		7711394429	08.07.2021	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	12.07.2021	12.07.2021
	Faktúra	ŠJ2021/101	Mliečny tovar	85,45	s DPH		412493	08.07.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.07.2021	12.07.2021
	Faktúra	ŠJ2021/100	Mrazený tovar	48,00	s DPH		121123494	07.07.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.07.2021	12.07.2021
	Faktúra	MS2021/110	opakované dodávky	34,06	s DPH		4214353812	06.07.2021	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	12.07.2021	12.07.2021
	Faktúra	MS2021/109	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8286175029	05.07.2021	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	12.07.2021	12.07.2021
	Faktúra	ŠJ2021/98	Zelenina a ovocie	60,86	s DPH		2120123512	02.07.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	02.07.2021	02.07.2021
	Faktúra	ŠJ2021/99	Mäso a mäsové výrobky	396,88	s DPH		392021	02.07.2021	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	02.07.2021	02.07.2021
	Faktúra	ŠJ2021/97	Potraviny	273,04	s DPH		21000073	01.07.2021	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	02.07.2021	02.07.2021
	Faktúra	MS2021/105	opakované dodávky	51,00	s DPH		8600863331	01.07.2021	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.07.2021	02.07.2021
	Faktúra	MS2021/106	opakované dodávky	14,00	s DPH		8600863332	01.07.2021	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.07.2021	02.07.2021
	Faktúra	MS2021/104	internet 6/2021	9,90	s DPH		230058659	01.07.2021	RadioLAN	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.07.2021	02.07.2021
	Faktúra	MS2021/108	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240023954	01.07.2021	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.07.2021	02.07.2021
	Faktúra	MS2021/103	servisné práce 6/2021	150,00	s DPH		21093	30.06.2021	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.06.2021	30.06.2021
	Faktúra	ŠJ2021/96	Zelenina a ovocie	41,18	s DPH		2120121148	30.06.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.06.2021	30.06.2021
	Faktúra	MS2021/102	povinné predprimárne vzdelávanie v praxi	20,00	s DPH		202113009	29.06.2021	RAABE	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.06.2021	30.06.2021
	Faktúra	ŠJ2021/95	Suchý tovar	68,84	s DPH		2101202692	29.06.2021	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.06.2021	30.06.2021
	Faktúra	ŠJ2021/94	Školské ovocie	0,00	s DPH		150001598	28.06.2021	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		28.06.2021
	Faktúra	ŠJ2021/93	Suchý tovar	62,89	s DPH		2101202647	24.06.2021	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.06.2021	28.06.2021
	Faktúra	ŠJ2021/91	Zelenina a ovocie	98,13	s DPH		2120117143	23.06.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.06.2021	28.06.2021
	Faktúra	ŠJ2021/92	Mrazený tovar	142,52	s DPH		121111990	23.06.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.06.2021	28.06.2021
	Faktúra	ŠJ2021/90	Mliečny tovar	72,94	s DPH		412358	22.06.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.06.2021	28.06.2021
	Faktúra	MS2021/101	výtvarné pomôcky	15,55	s DPH		210111548	21.06.2021	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.06.2021	22.06.2021
	Faktúra	ŠJ2021/88	Suchý tovar	169,51	s DPH		2101202510	17.06.2021	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.06.2021	21.06.2021
	Faktúra	ŠJ2021/89	Zelenina a ovocie	57,58	s DPH		2120113290	17.06.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.06.2021	21.06.2021
	Faktúra	ŠJ2021/87	Mrazený tovar	31,52	s DPH		121105215	16.06.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.06.2021	21.06.2021
	Faktúra	ŠJ2021/86	Suchý tovar	76,07	s DPH		2101202427	15.06.2021	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.06.2021	16.06.2021
	Faktúra	MS2021/98	BOZP II.kvartál 2021	120,00	s DPH		2182021	15.06.2021	LUKA TEAM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	15.06.2021	22.06.2021
	Faktúra	MS2021/99	výtvarné a edukačné pomôcky	98,11	s DPH		2129003274	15.06.2021	STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.06.2021	10.06.2021
	Faktúra	MS2021/100	telekomunikačné služby	20,00	s DPH		8284554828	15.06.2021	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.06.2021	22.06.2021
	Faktúra	ŠJ2021/85	Školské mlieko	0,00	s DPH		1191273984	11.06.2021	RAJO a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		16.06.2021
	Zmluva	15	Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.2021/NAF003	2 000,00	s DPH			11.06.2021	Nadácia EPH	Materská škola	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		17.06.2021
	Faktúra	ŠJ2021/84	Zelenina a ovocie	45,66	s DPH		2120108432	10.06.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.06.2021	16.06.2021
	Faktúra	ŠJ2021/83	Mliečny tovar	123,88	s DPH		412295	10.06.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.06.2021	16.06.2021
	Faktúra	MS2021/97	knihy pre predškolákov	79,76	s DPH		4892021	09.06.2021	Fortuna Libri a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.06.2021	09.06.2021
	Faktúra	MS2021/96	spracovanie miezd 3,4,5/2021	450,00	s DPH		2021009	08.06.2021	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	09.06.2021	09.06.2021
	Faktúra	ŠJ2021/82	Suchý tovar	91,49	s DPH		2101202289	08.06.2021	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.06.2021	16.06.2021
	Faktúra	ŠJ2021/81	Mrazený tovar	82,04	s DPH		121098018	07.06.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.06.2021	21.06.2021
	Faktúra	MS2021/92	opakované dodávky	34,06	s DPH		4214294246	04.06.2021	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	MS2021/95	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8284326193	04.06.2021	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	MS2021/94	poradca riaditeľky školy	94,80	s DPH		1691481901	04.06.2021	Nakladatelství FORUM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	MS2021/93	opakované dodávky	264,37	s DPH		7711363907	04.06.2021	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	ŠJ2021/80	Mrazený tovar	45,78	s DPH		121093582	03.06.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	04.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	ŠJ2021/79	Mliečny tovar	93,93	s DPH		412150	03.06.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	04.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	ŠJ2021/78	Mliečny tovar	86,55	s DPH		412057	03.06.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	04.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	MS2021/89	servisné práce 5/2021	150,00	s DPH		21076	02.06.2021	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	MS2021/90	opakované dodávky	51,00	s DPH		8629873100	02.06.2021	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	MS2021/91	opakované dodávky	14,00	s DPH		8629873101	02.06.2021	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	MS2021/88	internet 5/2021	9,90	s DPH		230046912	01.06.2021	RadioLAN	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	ŠJ2021/77	Suchý tovar	106,50	s DPH		2101202145	01.06.2021	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	04.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	MS2021/87	kopírka	87,78	s DPH		3240023480	31.05.2021	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	MS2021/84	kokardy	54,90	s DPH		202130101	31.05.2021	SABE spol.s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	27.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	MS2021/86	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240023479	31.05.2021	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	ŠJ2021/73	Mrazený tovar	22,50	s DPH		121090269	31.05.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	ŠJ2021/72	Mäso a mäsové výrobky	432,05	s DPH		272021	31.05.2021	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	04.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	ŠJ2021/74	Zelenina a ovocie	99,57	s DPH		2120101009	31.05.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	ŠJ2021/71	Suchý tovar	82,35	s DPH		1712100178	28.05.2021	AG FOODS	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	MS2021/85	výtvarné a kancelárske pomôcky	102,40	s DPH		210110409	27.05.2021	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	04.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	MS2021/83	chladnička	308,90	s DPH		2012285429	25.05.2021	Planeo FAST PLUS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	21.05.2021	25.06.2021
	Faktúra	ŠJ2021/69	Suchý tovar	115,36	s DPH		2101201960	25.05.2021	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	ŠJ2021/70	Zelenina a ovocie	82,45	s DPH		2120097261	25.05.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	27.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	ŠJ2021/67	Mrazený tovar	86,92	s DPH		121084530	24.05.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	ŠJ2021/68	Mliečny tovar	124,81	s DPH		411938	24.05.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	ŠJ2021/66	Zelenina a ovocie	52,07	s DPH		2120095285	21.05.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	27.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	MS2021/82	ročné predĺženie licencie	79,20	s DPH		21158	20.05.2021	IT služby plus s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	20.05.2021	20.05.2021
	Faktúra	ŠJ2021/65	Suchý tovar	119,96	s DPH		1712100153	20.05.2021	AG FOODS	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	ŠJ2021/64	Suchý tovar	143,27	s DPH		2101201769	18.05.2021	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	27.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	MS2021/81	oprava svietidiel	123,00	s DPH		0001121	17.05.2021	Martin Leskovský	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	20.05.2021	20.05.2021
	Faktúra	MS2021/80	tonery	77,50	s DPH		2305863	17.05.2021	Gigaprint.sk s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	20.05.2021	20.05.2021
	Faktúra	ŠJ2021/62	Mliečny tovar	62,78	s DPH		411812	13.05.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	27.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	MS2021/79	pracie a čistiace prostriedky	62,27	s DPH		211132	12.05.2021	OLHA TRADE s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	12.05.2021	12.05.2021
	Faktúra	MS2021/78	čistiace prostriedky	27,91	s DPH		210112671	12.05.2021	WorldOffice s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	12.05.2021	12.05.2021
	Faktúra	ŠJ2021/61	Mrazený tovar	38,94	s DPH		121074727	12.05.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.05.2021	12.05.2021
	Faktúra	ŠJ2021/60	Zelenina a ovocie	33,62	s DPH		2120089111	12.05.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.05.2021	12.05.2021
	Faktúra	ŠJ2021/59	Suchý tovar	96,31	s DPH		2101201615	11.05.2021	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.05.2021	12.05.2021
	Faktúra	MS2021/77	telekomunikačné služby	20,18	s DPH		8282709224	10.05.2021	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	12.05.2021	12.05.2021
	Faktúra	ŠJ2021/55	Mrazený tovar	14,98	s DPH		121070154	06.05.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.05.2021	12.05.2021
	Faktúra	MS2021/76	opakované dodávky	264,37	s DPH		7585139620	06.05.2021	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.05.2021	07.05.2021
	Faktúra	ŠJ2021/56	Zelenina a ovocie	43,09	s DPH		2120085011	06.05.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.05.2021	12.05.2021
	Faktúra	ŠJ2021/57	Mliečny tovar	95,54	s DPH		411590	06.05.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.05.2021	12.05.2021
	Faktúra	ŠJ2021/58	Mliečny tovar	47,29	s DPH		411674	06.05.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.05.2021	12.05.2021
	Faktúra	MS2021/75	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8282484223	04.05.2021	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.05.2021	07.05.2021
	Faktúra	MS2021/74	opakované dodávky	34,06	s DPH		4214237003	04.05.2021	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.05.2021	07.05.2021
	Faktúra	ŠJ2021/54	Suchý tovar	139,02	s DPH		2101201468	04.05.2021	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	04.05.2021	04.05.2021
	Faktúra	ŠJ2021/52	Potraviny	105,68	s DPH		21000044	03.05.2021	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	04.05.2021	04.05.2021
	Faktúra	MS2021/65	náradie na úpravu dvora a upratovanie	112,10	s DPH		8051563403	03.05.2021	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	29.04.2021	29.04.2021
	Faktúra	MS2021/73	servisné práce 4/2021	150,00	s DPH		21060	03.05.2021	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.05.2021	07.05.2021
	Faktúra	MS2021/71	opakované dodávky	117,00	s DPH		8170824531	03.05.2021	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.05.2021	07.05.2021
	Faktúra	MS2021/72	opakované dodávky	14,00	s DPH		8170824532	03.05.2021	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.05.2021	07.05.2021
	Faktúra	ŠJ2021/53	Školské ovocie	0,00	s DPH		150000735	03.05.2021	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		07.05.2021
	Faktúra	MS2021/69	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240023059	30.04.2021	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.05.2021	07.05.2021
	Faktúra	MS2021/70	internet 4/2020	9,90	s DPH		230035087	30.04.2021	RadioLAN	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.05.2021	07.05.2021
	Faktúra	MS2021/68	motýlia záhrada	59,00	s DPH		210348	29.04.2021	Grapa Media s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	29.04.2021	29.04.2021
	Faktúra	MS2021/67	edukačné pomôcky " Múdre hranie"	76,80	s DPH		22112790	29.04.2021	NOMIland s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	29.04.2021	29.04.2021
	Faktúra	ŠJ2021/51	Mäso a mäsové výrobky	257,77	s DPH		182021	28.04.2021	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	04.05.2021	04.05.2021
	Faktúra	MS2021/66	poštová schránka	34,79	s DPH		202104430	28.04.2021	Ing. Jaroslav Vasko	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	29.04.2021	29.04.2021
	Faktúra	MS2021/64	stojan na dezinfekciu rúk	125,88	s DPH		4200561	26.04.2021	Plotbase s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.04.2021	30.04.2021
	Faktúra	ŠJ2021/50	Zelenina a ovocie	41,39	s DPH		2120075512	22.04.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	27.04.2021	27.04.2021
	Faktúra	ŠJ2021/49	Mliečny tovar	100,59	s DPH		411360	15.04.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.04.2021	16.04.2021
	Faktúra	ŠJ2021/48	Mrazený tovar	14,26	s DPH		121054746	15.04.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.04.2021	16.04.2021
	Faktúra	ŠJ2021/47	Zelenina a ovocie	58,92	s DPH		2120069849	14.04.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.04.2021	16.04.2021
	Faktúra	ŠJ2021/46	Suchý tovar	143,02	s DPH		2101201015	13.04.2021	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.04.2021	16.04.2021
	Faktúra	ŠJ2021/45	Školské mlieko	0,00	s DPH		1191259837	09.04.2021	RAJO a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		09.04.2021
	Faktúra	ŠJ2021/44	Zelenina a ovocie	80,30	s DPH		2120066539	09.04.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.04.2021	16.04.2021
	Faktúra	MS2021/62	telekomunikačné služby	20,00	s DPH		8280864462	09.04.2021	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	16.04.2021	16.04.2021
	Faktúra	ŠJ2021/43	Mliečny tovar	191,45	s DPH		411163	08.04.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.04.2021	16.04.2021
	Faktúra	MS2021/60	elektronické mzdové listy	9,12	s DPH		8422100723	08.04.2021	Solitea Slovensko a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.04.2021	08.04.2021
	Faktúra	MS2021/61	opakované dodávky	264,37	s DPH		7731147006	08.04.2021	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.04.2021	08.04.2021
	Faktúra	MS2021/59	servisné práce 3/2021	150,00	s DPH		21043	07.04.2021	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.04.2021	08.04.2021
	Faktúra	MS2021/58	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8280642171	07.04.2021	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.04.2021	08.04.2021
	Faktúra	ŠJ2021/42	Mrazený tovar	62,45	s DPH		121049036	07.04.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	08.04.2021	08.04.2021
	Faktúra	MS2021/57	opakované dodávky	14,00	s DPH		8678199366	01.04.2021	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.04.2021	08.04.2021
	Faktúra	MS2021/56	opakované dodávky	306,00	s DPH		8678199365	01.04.2021	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.04.2021	08.04.2021
	Faktúra	MS2021/55	internet 3/2021	9,90	s DPH		230023407	01.04.2021	Radiolan, spol. s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.04.2021	08.04.2021
	Faktúra	MS2021/54	opakované dodávky	34,06	s DPH		4214179658	01.04.2021	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.04.2021	08.04.2021
	Faktúra	MS2021/53	edukačné pomôcky	831,20	s DPH		22111859	31.03.2021	NOMIland s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.04.2021	08.04.2021
	Faktúra	MS2021/52	kominárske práce 2021	72,00	s DPH		0962021	31.03.2021	Daniel Baček - kominárstvo	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.04.2021	08.04.2021
	Faktúra	ŠJ2021/41	Potraviny	127,53	s DPH		21000028	31.03.2021	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	08.04.2021	08.04.2021
	Faktúra	MS2021/51	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240022635	30.03.2021	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.03.2021	30.03.2021
	Faktúra	MS2021/50	hojdačky a montáž	300,00	s DPH		2100035	30.03.2021	ENERCOM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.03.2021	30.03.2021
	Faktúra	ŠJ2021/40	Suchý tovar	183,82	s DPH		2101200890	30.03.2021	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	08.04.2021	08.04.2021
	Faktúra	ŠJ2021/39	Mäso a mäsové výrobky	239,84	s DPH		142021	29.03.2021	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.03.2021	30.03.2021
	Faktúra	ŠJ2021/38	Mrazený tovar	31,36	s DPH		121044892	29.03.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.03.2021	30.03.2021
	Faktúra	MS2021/49	ekonomické práce 1/2021 a 2/2021	300,00	s DPH		2021005	26.03.2021	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.03.2021	30.03.2021
	Faktúra	MS2021/48	maliarske práce	511,00	s DPH		7	24.03.2021	Miroslav Janeček	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.03.2021	30.03.2021
	Faktúra	MS2021/47	výtvarné pomôcky	60,01	s DPH		210106301	23.03.2021	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	24.03.2021	24.03.2021
	Faktúra	MS2021/63	školenie	9,90	s DPH		2090421	22.03.2021	Edusteps	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	24.03.2021	30.04.2021
	Faktúra	ŠJ2021/37	Zelenina a ovocie	86,68	s DPH		2120052665	19.03.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	24.03.2021	24.03.2021
	Faktúra	MS2021/45	BOZP I.kvartál 2021	120,00	s DPH		822021	16.03.2021	LUKA TEAM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	16.03.2021	16.03.2021
	Faktúra	MS2021/46	výtvarné pomôcky	16,80	s DPH		210105757	16.03.2021	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	16.03.2021	16.03.2021
	Faktúra	ŠJ2021/34	Mliečny tovar	77,42	s DPH		410713	11.03.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.03.2021	17.03.2021
	Faktúra	ŠJ2021/35	Mliečny tovar	83,53	s DPH		410889	11.03.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.03.2021	17.03.2021
	Faktúra	MS2021/44	Licencia Hravé počítanie	92,00	s DPH		211311057	11.03.2021	STIEFEL EUROCART s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	16.03.2021	16.03.2021
	Faktúra	ŠJ2021/36	Zelenina a ovocie	56,36	s DPH		2120046624	11.03.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.03.2021	17.03.2021
	Faktúra	ŠJ2021/32	Suchý tovar	87,63	s DPH		2101200643	10.03.2021	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.03.2021	11.03.2021
	Faktúra	ŠJ2021/33	Mrazený tovar	31,21	s DPH		121033396	10.03.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.03.2021	11.03.2021
	Faktúra	MS2021/43	náhradné diely - kuchynský strúhač	19,80	s DPH		2100536	10.03.2021	ELSPO BB s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.03.2021	11.03.2021
	Zmluva	14	MŠ - MŠ-Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe pre študentov pedagog. fakulty UK Bratislava		s DPH			09.03.2021	Univerzita Komenského v Bratislave	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		22.03.2021
	Faktúra	MS2021/42	telekomunikačné služby	20,36	s DPH		8279020369	09.03.2021	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.03.2021	11.03.2021
	Faktúra	ŠJ2021/30	Mrazený tovar	66,91	s DPH		121031800	08.03.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.03.2021	11.03.2021
	Faktúra	ŠJ2021/31	Mäso a mäsové výrobky	335,84	s DPH		52021	08.03.2021	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.03.2021	11.03.2021
	Faktúra	ŠJ2021/29	Zelenina a ovocie	65,82	s DPH		2120042153	05.03.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.03.2021	11.03.2021
	Faktúra	MS2021/41	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8278798218	05.03.2021	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.03.2021	11.03.2021
	Faktúra	MS2021/40	servis wc a sanity	81,00	s DPH		21005	05.03.2021	Hrebeň Pavol	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.03.2021	11.03.2021
	Faktúra	MS2021/39	opakované dodávky	34,06	s DPH		4214120624	04.03.2021	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.03.2021	11.03.2021
	Faktúra	ŠJ2021/28	Mliečny tovar	103,57	s DPH		410651	04.03.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.03.2021	11.03.2021
	Faktúra	MS2021/37	kopírka	75,54	s DPH		3240022214	04.03.2021	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.03.2021	11.03.2021
	Faktúra	MS2021/38	opakované dodávky	264,37	s DPH		7711287725	04.03.2021	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.03.2021	11.03.2021
	Faktúra	MS2021/36	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240022213	04.03.2021	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.03.2021	11.03.2021
	Faktúra	MS2021/31	servisné práce 2/2021	150,00	s DPH		21022	01.03.2021	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.03.2021	11.03.2021
	Faktúra	MS2021/32	internet 2/2021	9,90	s DPH		230011775	01.03.2021	RadioLAN	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.03.2021	11.03.2021
	Faktúra	MS2021/33	opakované dodávky	558,00	s DPH		8150768440	01.03.2021	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.03.2021	11.03.2021
	Faktúra	MS2021/34	opakované dodávky	14,00	s DPH		8150768441	01.03.2021	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.03.2021	11.03.2021
	Faktúra	MS2021/35	servis kopírky	114,00	s DPH		21075	01.03.2021	IT služby plus s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	10.03.2021	11.03.2021
	Faktúra	ŠJ2021/27	Potraviny	163,98	s DPH		21000014	01.03.2021	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.03.2021	11.03.2021
	Faktúra	ŠJ2021/26	Mrazený tovar	50,80	s DPH		121025657	25.02.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.02.2021	26.02.2021
	Faktúra	ŠJ2021/24	Suchý tovar	190,78	s DPH		1712100012	24.02.2021	AG FOODS	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.02.2021	26.02.2021
	Faktúra	ŠJ2021/25	Zelenina a ovocie	73,20	s DPH		2120035796	24.02.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.02.2021	26.02.2021
	Faktúra	ŠJ2021/23	Suchý tovar	133,78	s DPH		2101200516	23.02.2021	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.02.2021	26.02.2021
	Faktúra	ŠJ2021/22	Mrazený tovar	43,00	s DPH		121023447	22.02.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	26.02.2021	26.02.2021
	Faktúra	ŠJ2021/17	Mliečny tovar	45,90	s DPH		410304	18.02.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	18.02.2021	18.02.2021
	Faktúra	ŠJ2021/21	Zelenina a ovocie	128,12	s DPH		2120031791	18.02.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	18.02.2021	19.02.2021
	Faktúra	ŠJ2021/21	Zelenina a ovocie	128,12	s DPH		2120031791	18.02.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	18.02.2021	18.02.2021
	Faktúra	ŠJ2021/20	Mliečny tovar	118,52	s DPH		410569	18.02.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	18.02.2021	18.02.2021
	Faktúra	ŠJ2021/19	Mliečny tovar	21,93	s DPH		410541	18.02.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	18.02.2021	18.02.2021
	Faktúra	ŠJ2021/18	Mliečny tovar	40,94	s DPH		410409	18.02.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	18.02.2021	18.02.2021
	Faktúra	MS2021/30	ochranné prostriedky	54,00	s DPH		132021	17.02.2021	PK machinery s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	18.02.2021	18.02.2021
	Faktúra	MS2021/29	dezinfekčné prostriedky	53,35	s DPH		210104280	17.02.2021	WorldOffice s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	18.02.2021	18.02.2021
	Faktúra	ŠJ2021/16	Suchý tovar	73,06	s DPH		2101200433	16.02.2021	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	18.02.2021	18.02.2021
	Faktúra	ŠJ2021/15	Mrazený tovar	8,10	s DPH		121019457	15.02.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	18.02.2021	18.02.2021
	Faktúra	ŠJ2021/14	Zelenina a ovocie	42,50	s DPH		2120025658	10.02.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.02.2021	12.02.2021
	Faktúra	MS2021/28	telekomunikačné služby	20,00	s DPH		8277172327	09.02.2021	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	12.02.2021	12.02.2021
	Faktúra	ŠJ2021/13	Suchý tovar	148,13	s DPH		2101200354	09.02.2021	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.02.2021	12.02.2021
	Faktúra	ŠJ2021/12	Mrazený tovar	38,94	s DPH		121015443	08.02.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.02.2021	12.02.2021
	Faktúra	MS2021/27	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8276946424	08.02.2021	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	12.02.2021	12.02.2021
	Faktúra	MS2021/26	aktualizácia programov	222,00	s DPH		1211132	05.02.2021	TOPSET Solutions s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	12.02.2021	12.02.2021
	Faktúra	MS2021/25	opakované dodávky	264,37	s DPH		7631718969	05.02.2021	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	12.02.2021	12.02.2021
	Faktúra	ŠJ2021/11	Zelenina a ovocie	27,66	s DPH		2120020746	03.02.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	03.02.2021	03.02.2021
	Faktúra	MS2021/23	opakované dodávky	34,06	s DPH		4214059560	03.02.2021	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.02.2021	03.02.2021
	Faktúra	MS2021/24	výtvarné pomôcky	37,22	s DPH		210102529	03.02.2021	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.02.2021	03.02.2021
	Faktúra	MS2021/19	servisné práce 1/2021	150,00	s DPH		210003	01.02.2021	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.02.2021	03.02.2021
	Faktúra	MS2021/22	opakované dodávky	14,00	s DPH		8620084035	01.02.2021	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.02.2021	03.02.2021
	Faktúra	ŠJ2021/9	Potraviny	98,21	s DPH		21000006	01.02.2021	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	03.02.2021	03.02.2021
	Faktúra	MS2021/20	internet 1/2021	9,90	s DPH		230000103	01.02.2021	RadioLAN	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.02.2021	03.02.2021
	Faktúra	ŠJ2021/10	Mäso a mäsové výrobky	128,14	s DPH		22021	01.02.2021	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	03.02.2021	03.02.2021
	Faktúra	MS2021/18	ochranné prostriedky	44,92	s DPH		4197032373	01.02.2021	Dr.Max	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	28.01.2021	28.01.2021
	Faktúra	MS2021/21	opakované dodávky	592,00	s DPH		8620084034	01.02.2021	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.02.2021	03.02.2021
	Faktúra	MS2021/17	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240021805	29.01.2021	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	03.02.2021	03.02.2021
	Faktúra	ŠJ2021/7	Mliečny tovar	80,76	s DPH		410237	28.01.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	03.02.2021	03.02.2021
	Faktúra	ŠJ2021/8	Zelenina a ovocie	75,48	s DPH		2120016640	28.01.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	03.02.2021	03.02.2021
	Faktúra	ŠJ2021/6	Mrazený tovar	66,01	s DPH		121009206	27.01.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	03.02.2021	03.02.2021
	Faktúra	ŠJ2021/5	Suchý tovar	87,32	s DPH		2101200184	26.01.2021	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	03.02.2021	03.02.2021
	Faktúra	MS2021/16	ročná aktualizácia programov	8,40	s DPH		6200344	22.01.2021	TOPSET Solutions s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.01.2021	22.01.2021
	Faktúra	ŠJ2021/3	Suchý tovar	79,15	s DPH		2101200123	19.01.2021	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	22.01.2021	22.01.2021
	Faktúra	ŠJ2021/4	Zelenina a ovocie	34,39	s DPH		2120010686	19.01.2021	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	22.01.2021	22.01.2021
	Faktúra	MS2021/15	opakované dodávky	264,37	s DPH		7552349459	18.01.2021	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	21.01.2021	22.01.2021
	Faktúra	ŠJ2021/2	Mrazený tovar	21,55	s DPH		121002673	14.01.2021	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	22.01.2021	22.01.2021
	Faktúra	MS2021/14	opakované dodávky	14,00	s DPH		8180710785	13.01.2021	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	15.01.2021	15.01.2021
	Faktúra	MS2021/13	opakované dodávky	611,00	s DPH		8180710784	13.01.2021	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	15.01.2021	15.01.2021
	Faktúra	MS2021/12	opakované dodávky - vyúčtovanie	-42,49	s DPH		8402778448	13.01.2021	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		15.01.2021
	Faktúra	MS2021/11	opakované dodávky - vyúčtovanie	-598,68	s DPH		8402778447	13.01.2021	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		15.01.2021
	Faktúra	MS2021/10	Aktualizácia programu Vema	246,00	s DPH		8412101559	13.01.2021	Solitea Slovensko a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	15.01.2021	15.01.2021
	Faktúra	ŠJ2021/1	Mliečny tovar	77,76	s DPH		410022	12.01.2021	MERKFOOD s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	22.01.2021	22.01.2021
	Faktúra	MS2021/9	Aktualizácia programu ŠJ4	48,00	s DPH		2101000083	11.01.2021	SOFT-GL	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.01.2021	11.01.2021
	Faktúra	MS2021/8	opakované dodávky - vyúčtovanie	-249,10	s DPH		7171181485	11.01.2021	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	20.01.2021	11.01.2021
	Faktúra	MS2021/7	telekomunikačné služby	20,00	s DPH		8275311860	11.01.2021	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.01.2021	11.01.2021
	Faktúra	MS2021/6	elektronické mzdové listy	1,56	s DPH		8422100527	08.01.2021	Vema s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.01.2021	11.01.2021
	Faktúra	MS2021/5	aSc agenda komplet MŠ 2021	199,00	s DPH		9121000024	07.01.2021	ASC Applied Sftware Consultants	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.01.2021	11.01.2021
	Faktúra	MS2021/4	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8275089769	05.01.2021	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.01.2021	11.01.2021
	Faktúra	MS2021/3	servisné práce 12/2020	150,00	s DPH		20204	04.01.2021	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.01.2021	11.01.2021
	Faktúra	MS2021/2	IT príslušenstvo	20,00	s DPH		20372	04.01.2021	IT služby plus s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.01.2021	11.01.2021
	Faktúra	MS2021/1	opakované dodávky	34,06	s DPH		4204712600	04.01.2021	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.01.2021	11.01.2021
	Faktúra	MS2020/237	micro systém	149,00	s DPH		4200040329	31.12.2020	OKAY Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.12.2020	31.12.2020
	Faktúra	MS2020/236	internet 12/2020	9,90	s DPH		220120380	31.12.2020	Radiolan, spol. s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.12.2020	31.12.2020
	Faktúra	MS2020/235	ekonomické práce 12/2020	150,00	s DPH		2020060	31.12.2020	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	31.12.2020	31.12.2020
	Faktúra	MS2020/233	nábytok	893,55	s DPH		22109534	30.12.2020	NOMIland s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.12.2020	31.12.2020
	Faktúra	MS2020/232	interaktívny program ALFÍK	199,00	s DPH		200115	30.12.2020	IŠka s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.12.2020	31.12.2020
	Faktúra	MS2020/231	kancelárska stolička, rohože	195,72	s DPH		20433079	30.12.2020	B2B Partner s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	28.12.2020	31.12.2020
	Faktúra	MS2020/234	výtvarné pomôcky	104,90	s DPH		22109536	30.12.2020	NOMIland s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	30.12.2020	31.12.2020
	Faktúra	ŠJ2020/143	Potraviny	192,73	s DPH		20000145	29.12.2020	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	29.12.2020	29.12.2020
	Faktúra	MS2020/229	edukačné pomôcky	428,00	s DPH		7592020	29.12.2020	Elarin s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	29.12.2020	31.12.2020
	Faktúra	MS2020/228	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240021382	29.12.2020	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	29.12.2020	31.12.2020
	Faktúra	MS2020/230	výtvarné pomôcky	104,71	s DPH		200802096	29.12.2020	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	29.12.2020	31.12.2020
	Faktúra	MS2020/227	kuchynské pomôcky, vozík	250,39	s DPH		205608	22.12.2020	GastroMarket - Linorex s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.12.2020	22.12.2020
	Faktúra	MS2020/226	výpočtová technika	1 226,80	s DPH		20342	21.12.2020	IT služby plus s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.12.2020	22.12.2020
	Faktúra	MS2020/225	čistiace a dezinfekčné prostriedky	165,59	s DPH		200128936	21.12.2020	WorldOffice s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.12.2020	22.12.2020
	Faktúra	MS2020/224	čistiace a hygienické prostriedky	263,57	s DPH		202847	21.12.2020	OLHA TRADE s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.12.2020	22.12.2020
	Faktúra	MS2020/223	koberec	334,90	s DPH		2012302	21.12.2020	INSGRAF s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	22.12.2020	22.12.2020
	Faktúra	ŠJ2020/142	Mliečny tovar	94,02	s DPH		13147	18.12.2020	NOBA - MERK FOOD	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	22.12.2020	22.12.2020
	Faktúra	MS2020/218	vysávač	62,90	s DPH		4200037359	18.12.2020	OKAY Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.12.2020	11.12.2020
	Faktúra	ŠJ2020/140	Zelenina a ovocie	75,98	s DPH		2020160641	17.12.2020	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.12.2020	17.12.2020
	Faktúra	ŠJ2020/141	Zelenina a ovocie	55,15	s DPH		2020160745	17.12.2020	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	22.12.2020	22.12.2020
	Faktúra	MS2020/222	projektor s príslušenstvom a montážou	2 100.00	s DPH		1020200304	17.12.2020	APM Technik s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	17.12.2020	17.12.2020
	Faktúra	MS2020/221	ekonomické práce 11/2020	300,00	s DPH		2020051	17.12.2020	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	17.12.2020	17.12.2020
	Faktúra	MS2020/220	výtvarné pomôcky	106,56	s DPH		200119054	16.12.2020	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	17.12.2020	17.12.2020
	Faktúra	MS2020/216	seminár	35,91	s DPH		1616122020	16.12.2020	VESNA n.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	14.12.2020	14.12.2020
	Faktúra	ŠJ2020/138	Mäso a mäsové výrobky	216,22	s DPH		662020	16.12.2020	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.12.2020	17.12.2020
	Faktúra	ŠJ2020/139	Mrazený tovar	17,09	s DPH		120216110	16.12.2020	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.12.2020	17.12.2020
	Faktúra	ŠJ2020/137	Suchý tovar	93,66	s DPH		2001205404	15.12.2020	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.12.2020	17.12.2020
	Faktúra	MS2020/219	revízia elektroinštalácie	150,00	s DPH		20037	15.12.2020	Mgr. Pavel Chmela	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	17.12.2020	17.12.2020
	Faktúra	MS2020/217	kuchynské pomôcky	41,50	s DPH		320135131	14.12.2020	TESCOMA s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.12.2020	14.12.2020
	Faktúra	ŠJ2020/136	Mliečny tovar	151,69	s DPH		12791	11.12.2020	NOBA - MERK FOOD	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.12.2020	17.12.2020
	Faktúra	ŠJ2020/135	Zelenina a ovocie	36,92	s DPH		2020157297	11.12.2020	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	17.12.2020	17.12.2020
	Faktúra	MS2020/215	podlahová krytina s pokládkou	2 424,00	s DPH		202010017	11.12.2020	Jozef Novota	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.12.2020	11.12.2020
	Faktúra	MS2020/214	hojdačky a montáž	792,00	s DPH		2000274	10.12.2020	ENERCOM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	14.12.2020	14.12.2020
	Faktúra	MS2020/211	telekomunikačné služby	20,12	s DPH		8273440466	10.12.2020	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.12.2020	11.12.2020
	Faktúra	MS2020/212	BOZP IV.kvartál 2020	120,00	s DPH		5742020	10.12.2020	LUKA TEAM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	11.12.2020	11.12.2020
	Faktúra	MS2020/213	hojdačky	1 008,12	s DPH		2000024	10.12.2020	ENERCOM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	14.12.2020	14.12.2020
	Faktúra	MS2020/210	opakované dodávky - vyúčtovanie	-27,59	s DPH		4201253352	08.12.2020	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	14.12.2020	11.12.2020
	Faktúra	ŠJ2020/134	Suchý tovar	95,85	s DPH		2001205308	08.12.2020	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	08.12.2020	08.12.2020
	Faktúra	MS2020/206	dezinfekcia priestorov MŠ	234,00	s DPH		2020214	07.12.2020	DERAT s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.12.2020	07.12.2020
	Faktúra	ŠJ2020/133	Mrazený tovar	84,18	s DPH		120209582	07.12.2020	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	08.12.2020	08.12.2020
	Faktúra	MS2020/209	ozónový generátor	399,00	s DPH		111292020	07.12.2020	Vlajky.EU s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.12.2020	07.12.2020
	Faktúra	MS2020/207	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8273218260	07.12.2020	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.12.2020	07.12.2020
	Faktúra	MS2020/208	výtvarné pomôcky	137,18	s DPH		200118054	07.12.2020	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.12.2020	07.12.2020
	Faktúra	MS2020/203	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240020947	03.12.2020	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.12.2020	07.12.2020
	Faktúra	MS2020/205	balíček služieb	19,00	s DPH		71152701	03.12.2020	KOMENSKY s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.12.2020	07.12.2020
	Faktúra	ŠJ2020/131	Suchý tovar	72,28	s DPH		2001205224	03.12.2020	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	08.12.2020	08.12.2020
	Faktúra	MS2020/204	kopírka	102,92	s DPH		3240020948	03.12.2020	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	07.12.2020	07.12.2020
	Faktúra	ŠJ2020/132	Zelenina a ovocie	127,93	s DPH		2020153216	03.12.2020	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	08.12.2020	08.12.2020
	Faktúra	MS2020/202	edukačné pomôcky	221,00	s DPH		20205011	02.12.2020	Libuše Čermáková	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.12.2020	02.12.2020
	Faktúra	ŠJ2020/130	Mäso a mäsové výrobky	469,08	s DPH		602020	02.12.2020	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	08.12.2020	08.12.2020
	Faktúra	MS2020/199	opakované dodávky	18,00	s DPH		8658747571	01.12.2020	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.12.2020	02.12.2020
	Faktúra	MS2020/198	opakované dodávky	725,00	s DPH		8658747570	01.12.2020	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.12.2020	02.12.2020
	Faktúra	ŠJ2020/129	Potraviny	196,46	s DPH		20000128	01.12.2020	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	02.12.2020	02.12.2020
	Faktúra	MS2020/201	edukačné pomôcky	162,90	s DPH		22107021	01.12.2020	NOMIland s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.12.2020	02.12.2020
	Faktúra	MS2020/197	internet 11/2020	9,90	s DPH		220108895	30.11.2020	RadioLAN	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.12.2020	02.12.2020
	Faktúra	MS2020/193	dobropis - ochranné prac. pomôcky	-27,62	s DPH		912020	30.11.2020	DUAL BP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	08.12.2020	04.12.2020
	Faktúra	MS2020/195	koberec s obšitím	315,66	s DPH		20600547	30.11.2020	INTERIÉR INVEST s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.12.2020	02.12.2020
	Faktúra	MS2020/194	uteráky a plachty	264,06	s DPH		1015127	30.11.2020	IKEA Bratislava s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	26.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	MS2020/192	predĺženie registrácie domény	18,48	s DPH		20202342	30.11.2020	Euro NET Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	26.11.2020	26.11.2020
	Faktúra	ŠJ2020/128	Mliečny tovar	102,14	s DPH		12352	30.11.2020	NOBA - MERK FOOD	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	02.12.2020	02.12.2020
	Faktúra	MS2020/196	servisné práce 11/2020	150,00	s DPH		20183	30.11.2020	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.12.2020	02.12.2020
	Faktúra	ŠJ2020/127	Zelenina a ovocie	53,47	s DPH		2020150698	27.11.2020	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	02.12.2020	02.12.2020
	Faktúra	MS2020/200	pomôcky na cvičenie	76,44	s DPH		20202617	26.11.2020	JET SPORT CHARMAN s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	26.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	MS2020/191	kanvica na mlieko	23,30	s DPH		1802037	26.11.2020	Denox s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	26.11.2020	26.11.2020
	Faktúra	MS2020/190	kancelárske pomôcky	55,50	s DPH		2011015	26.11.2020	EURO PRODUCTION s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	16.11.2020	26.11.2020
	Faktúra	MS2020/189	nábytok	1 281,70	s DPH		22106931	25.11.2020	NOMIland s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	26.11.2020	26.11.2020
	Faktúra	MS2020/188	nábytok	1 231,20	s DPH		22106930	25.11.2020	NOMIland s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	26.11.2020	26.11.2020
	Faktúra	ŠJ2020/126	Suchý tovar	111,96	s DPH		2001204983	24.11.2020	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	25.11.2020	25.11.2020
	Faktúra	ŠJ2020/125	Mrazený tovar	66,76	s DPH		120200338	23.11.2020	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	25.11.2020	25.11.2020
	Faktúra	MS2020/182	ekonomické práce 8,9/2020	300,00	s DPH		2020036	19.11.2020	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.11.2020	20.11.2020
	Zmluva	12	Projekt	1 000.00	s DPH			19.11.2020	Nadácia Volkwagen Slovakia	Materská škola	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		24.11.2020
	Faktúra	ŠJ2020/122	Mliečny tovar	100,10	s DPH		11872	19.11.2020	NOBA - MERK FOOD	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.11.2020	20.11.2020
	Faktúra	ŠJ2020/123	Mliečny tovar	122,96	s DPH		12075	19.11.2020	NOBA - MERK FOOD	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.11.2020	20.11.2020
	Faktúra	ŠJ2020/124	Zelenina a ovocie	49,89	s DPH		2020147036	19.11.2020	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	25.11.2020	25.11.2020
	Faktúra	MS2020/186	ochranné pracovné prostriedky	56,64	s DPH		207511	19.11.2020	Kasta plus s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.11.2020	19.11.2020
	Faktúra	MS2020/187	dobropis - posteľné obliečky	-387,00	s DPH		222000078	18.11.2020	VIOLET MOON s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ		04.12.2020
	Faktúra	ŠJ2020/121	Mrazený tovar	39,19	s DPH		1201960055	16.11.2020	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.11.2020	20.11.2020
	Faktúra	MS2020/184	dávkovače dezinfekcie, náplne	129,60	s DPH		202013650	13.11.2020	LEONESS s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.11.2020	20.11.2020
	Faktúra	MS2020/185	údržba sanity	150,10	s DPH		20031	13.11.2020	Hrebeň Pavol	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.11.2020	20.11.2020
	Faktúra	ŠJ2020/120	Zelenina a ovocie	85,36	s DPH		2020144552	13.11.2020	LUNYS s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	19.11.2020	20.11.2020
	Faktúra	MS2020/181	čistiace a dezinfekčné prostriedky	48,15	s DPH		200124784	12.11.2020	WorldOffice s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.11.2020	20.11.2020
	Faktúra	MS2020/183	ekonomické práce 10/2020	150,00	s DPH		2020044	12.11.2020	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	19.11.2020	19.11.2020
	Faktúra	MS2020/180	ročná kontrola detského ihriska	396,00	s DPH		1020200130	11.11.2020	KUPAS TRADE s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	12.11.2020	12.11.2020
	Faktúra	MS2020/177	edukačné pomôcky	117,00	s DPH		5058667330	10.11.2020	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.11.2020	10.11.2020
	Faktúra	ŠJ2020/119	Suchý tovar	106,57	s DPH		2001204714	10.11.2020	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.11.2020	12.11.2020
	Faktúra	MS2020/178	telekomunikačné služby	20,60	s DPH		8271579720	10.11.2020	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	12.11.2020	12.11.2020
	Faktúra	MS2020/179	edukačné pomôcky	35,20	s DPH		202003908	10.11.2020	Maquita s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	12.11.2020	12.11.2020
	Faktúra	ŠJ2020/118	Mrazený tovar	42,19	s DPH		120191704	09.11.2020	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.11.2020	12.11.2020
	Faktúra	MS2020/176	opakované dodávky	264,37	s DPH		7522999790	06.11.2020	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.11.2020	06.11.2020
	Faktúra	MS2020/174	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8271359976	05.11.2020	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.11.2020	06.11.2020
	Faktúra	MS2020/173	edukačné pomôcky	35,88	s DPH		112006216	04.11.2020	Hravá škôlka s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.11.2020	06.11.2020
	Faktúra	ŠJ2020/117	Potraviny	262,58	s DPH		20000114	03.11.2020	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.11.2020	12.11.2020
	Faktúra	MS2020/171	opakované dodávky	34,81	s DPH		4204590011	03.11.2020	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.11.2020	06.11.2020
	Faktúra	MS2020/172	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240020580	03.11.2020	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.11.2020	06.11.2020
	Faktúra	ŠJ2020/116	Mäso a mäsové výrobky	422,75	s DPH		482020	03.11.2020	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.11.2020	09.11.2020
	Faktúra	ŠJ2020/115	Suchý tovar	108,20	s DPH		2001204579	03.11.2020	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	12.11.2020	12.11.2020
	Faktúra	MS2020/167	internet 10/2020	9,90	s DPH		220097422	02.11.2020	Radiolan, spol. s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.11.2020	06.11.2020
	Faktúra	MS2020/168	servisné práce 10/2020	150,00	s DPH		20166	02.11.2020	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.11.2020	06.11.2020
	Faktúra	MS2020/170	opakované dodávky	18,00	s DPH		8649036370	02.11.2020	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.11.2020	06.11.2020
	Faktúra	MS2020/169	opakované dodávky	615,00	s DPH		8649036369	02.11.2020	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	06.11.2020	06.11.2020
	Faktúra	ŠJ2020/114	Mliečny tovar	112,61	s DPH		11287	29.10.2020	NOBA - MERK FOOD	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	02.11.2020	02.11.2020
	Faktúra	MS2020/166	ochranné pracovné prostriedky	90,10	s DPH		200799	28.10.2020	AB BANY s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	02.11.2020	02.11.2020
	Faktúra	ŠJ2020/113	Suchý tovar	85,05	s DPH		2001204474	27.10.2020	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.11.2020	09.11.2020
	Faktúra	MS2020/165	Úrazové poistenie - dobrovoľní akt.zamestnanci	8,30	s DPH		1113310	27.10.2020	Union Poisťovňa a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	27.10.2020	27.10.2020
	Faktúra	MS2020/164	Úrazové poistenie - dobrovoľní akt.zamestnanci	8,30	s DPH		1113309	27.10.2020	Union Poisťovňa a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	27.10.2020	27.10.2020
	Faktúra	MS2020/175	ochranné pracovné prostriedky	174,69	s DPH		2032020	26.10.2020	DUAL BP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	23.10.2020	06.11.2020
	Faktúra	ŠJ2020/112	Zelenina a ovocie	78,51	s DPH		2020393	26.10.2020	Pavol Melichar	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	02.11.2020	02.11.2020
	Faktúra	MS2020/163	detské plachty	387,00	s DPH		2020005576	26.10.2020	VIOLET MOON s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	23.10.2020	26.10.2020
	Faktúra	MS2020/162	Školenie PO a BOZP - dobrovoľní akt. zamestnanci	40,00	s DPH		5042020	23.10.2020	LUKA TEAM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	23.10.2020	23.10.2020
	Faktúra	MS2020/161	ochranné pracovné prostriedky	59,80	s DPH		1782020	23.10.2020	Office-gastro s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	23.10.2020	23.10.2020
	Faktúra	ŠJ2020/111	Mrazený tovar	45,30	s DPH		120181405	21.10.2020	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	23.10.2020	23.10.2020
	Faktúra	ŠJ2020/110	Suchý tovar	109,18	s DPH		2001204331	20.10.2020	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	23.10.2020	23.10.2020
	Faktúra	ŠJ2020/109	Mliečny tovar	128,79	s DPH		11120	20.10.2020	NOBA - MERK FOOD	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	23.10.2020	23.10.2020
	Faktúra	ŠJ2020/108	Mliečny tovar	111,70	s DPH		10860	20.10.2020	NOBA - MERK FOOD	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	23.10.2020	23.10.2020
	Faktúra	ŠJ2020/106	Mrazený tovar	21,86	s DPH		120179574	19.10.2020	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	23.10.2020	23.10.2020
	Faktúra	ŠJ2020/107	Zelenina a ovocie	83,18	s DPH		2020384	19.10.2020	Pavol Melichar	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	23.10.2020	23.10.2020
	Faktúra	MS2020/160	kontrola hasiacich prístrojov	62,40	s DPH		0912020	15.10.2020	PO - PROJEKT SK s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	16.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	ŠJ2020/105	Suchý tovar	102,55	s DPH		2001204182	13.10.2020	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	ŠJ2020/104	Zelenina a ovocie	66,73	s DPH		2020374	12.10.2020	Pavol Melichar	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	MS2020/159	telekomunikačné služby	20,00	s DPH		8269716587	12.10.2020	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Blažíčková	riaditeľ	16.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	MS2020/158	elektronické mzdové listy	7,20	s DPH		8422100161	09.10.2020	Vema s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	09.10.2020	09.10.2020
	Zmluva	11	Dohoda o aktivačnej činnosti		s DPH			09.10.2020	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		14.10.2020
	Faktúra	ŠJ2020/103	Mliečny tovar	70,48	s DPH		10570	08.10.2020	NOBA - MERK FOOD	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	MS2020/157	edukačné pomôcky	207,79	s DPH		2000324	07.10.2020	Zábavné učení s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	07.10.2020	07.10.2020
	Faktúra	MS2020/156	opakované dodávky	212,00	s DPH		7542273405	06.10.2020	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	07.10.2020	07.10.2020
	Faktúra	ŠJ2020/102	Suchý tovar	106,74	s DPH		2001204004	06.10.2020	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.10.2020	07.10.2020
	Faktúra	ŠJ2020/101	Mäso a mäsové výrobky	523,03	s DPH		352020	06.10.2020	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.10.2020	07.10.2020
	Faktúra	MS2020/155	telekomunikačné služby	20,69	s DPH		8269488222	05.10.2020	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	07.10.2020	07.10.2020
	Faktúra	ŠJ2020/99	Zelenina a ovocie	42,26	s DPH		2020364	05.10.2020	Pavol Melichar	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.10.2020	07.10.2020
	Faktúra	ŠJ2020/100	Mrazený tovar	67,51	s DPH		120169917	05.10.2020	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.10.2020	07.10.2020
	Faktúra	MS2020/154	opakované dodávky	34,81	s DPH		4204532713	02.10.2020	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	07.10.2020	07.10.2020
	Faktúra	MS2020/150	internet 9/2020	9,90	s DPH		220086221	01.10.2020	RadioLAN	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	07.10.2020	07.10.2020
	Faktúra	MS2020/152	opakované dodávky	18,00	s DPH		8639332539	01.10.2020	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	07.10.2020	07.10.2020
	Faktúra	MS2020/153	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240020194	01.10.2020	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	07.10.2020	07.10.2020
	Faktúra	ŠJ2020/98	Mliečny tovar	95,71	s DPH		10341	01.10.2020	NOBA - MERK FOOD	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.10.2020	07.10.2020
	Faktúra	ŠJ2020/97	Mliečny tovar	103,37	s DPH		10127	01.10.2020	NOBA - MERK FOOD	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.10.2020	07.10.2020
	Faktúra	MS2020/151	opakované dodávky	372,00	s DPH		8639332538	01.10.2020	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	07.10.2020	07.10.2020
	Zmluva	10	Zmluva o prenájme		s DPH			01.10.2020	AnKo finance s.r.o.	Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		12.10.2020
	Faktúra	MS2020/149	servisné práce 9/2020	150,00	s DPH		20148	30.09.2020	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	07.10.2020	07.10.2020
	Faktúra	MS2020/148	oprava a servis kotlov	192,00	s DPH		1720	29.09.2020	SENET s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	07.10.2020	07.10.2020
	Faktúra	ŠJ2020/95	Suchý tovar	112,51	s DPH		2001203813	29.09.2020	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.10.2020	07.10.2020
	Faktúra	ŠJ2020/94	Mrazený tovar	35,74	s DPH		120164777	28.09.2020	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.10.2020	07.10.2020
	Faktúra	MS2020/144	edukačné pomôcky	43,99	s DPH		2018005598	28.09.2020	Blue RAT Production s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	29.09.2020	29.09.2020
	Faktúra	ŠJ2020/93	Zelenina a ovocie	66,96	s DPH		2020353	28.09.2020	Pavol Melichar	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	07.10.2020	07.10.2020
	Zmluva	9	Úrazové poistenie		s DPH			25.09.2020	GENERALI Poisťovňa, a.s.	Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		12.10.2020
	Faktúra	MS2020/143	úrazové poistenie	246,40	s DPH		2406456447	25.09.2020	Generali Poisťovňa a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	07.10.2020	06.10.2020
	Faktúra	ŠJ2020/92	Mrazený tovar	45,40	s DPH		120159068	21.09.2020	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.09.2020	21.09.2020
	Faktúra	MS2020/142	čistiace a dezinfekčné prostriedky	114,70	s DPH		200119645	21.09.2020	WorldOffice s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	21.09.2020	21.09.2020
	Faktúra	MS2020/141	ekonomické práce 7/2020	150,00	s DPH		2020030	21.09.2020	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	21.09.2020	21.09.2020
	Faktúra	ŠJ2020/91	Zelenina a ovocie	64,03	s DPH		2020342	21.09.2020	Pavol Melichar	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.09.2020	21.09.2020
	Faktúra	ŠJ2020/90	Mliečny tovar	46,18	s DPH		9968	17.09.2020	NOBA - MERK FOOD	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.09.2020	21.09.2020
	Faktúra	ŠJ2020/89	Suchý tovar	85,26	s DPH		2001203476	14.09.2020	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.09.2020	21.09.2020
	Faktúra	ŠJ2020/88	Zelenina a ovocie	53,94	s DPH		2020336	14.09.2020	Pavol Melichar	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.09.2020	21.09.2020
	Faktúra	MS2020/140	kalibrácia váh	60,00	s DPH		520318410	11.09.2020	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	21.09.2020	21.09.2020
	Faktúra	MS2020/139	telekomunikačné služby	20,00	s DPH		8267868053	11.09.2020	Slovak Telekom, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	21.09.2020	21.09.2020
	Faktúra	MS2020/138	BOZP III.kvartál 2020	120,00	s DPH		3542020	10.09.2020	LUKA TEAM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	21.09.2020	21.09.2020
	Faktúra	ŠJ2020/87	Mliečny tovar	131,78	s DPH		9699	10.09.2020	NOBA - MERK FOOD	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.09.2020	14.09.2020
	Faktúra	ŠJ2020/86	Mliečny tovar	104,58	s DPH		9464	10.09.2020	NOBA - MERK FOOD	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.09.2020	14.09.2020
	Faktúra	MS2020/137	stravné lístky	252,60	s DPH		3020980146	08.09.2020	DOXX	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	08.09.2020	08.09.2020
	Faktúra	ŠJ2020/85	Suchý tovar	91,01	s DPH		2001203336	08.09.2020	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.09.2020	14.09.2020
	Faktúra	MS2020/135	opakované dodávky	212,00	s DPH		7561944269	07.09.2020	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	08.09.2020	07.09.2020
	Faktúra	MS2020/136	telekomunikačné služby	21,00	s DPH		8267649804	07.09.2020	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	08.09.2020	07.09.2020
	Faktúra	ŠJ2020/83	Mrazený tovar	72,48	s DPH		120148059	07.09.2020	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.09.2020	14.09.2020
	Faktúra	ŠJ2020/84	Zelenina a ovocie	79,95	s DPH		2020328	07.09.2020	Pavol Melichar	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.09.2020	14.09.2020
	Faktúra	MS2020/134	opakované dodávky	34,81	s DPH		4204476319	04.09.2020	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	08.09.2020	07.09.2020
	Faktúra	MS2020/133	kancelárske potreby	31,89	s DPH		202002311	03.09.2020	Maquita s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	08.09.2020	07.09.2020
	Faktúra	MS2020/132	poistenie zodpovednosti za škodu	179,78	s DPH		2407546832	03.09.2020	Generali Poisťovňa a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	08.09.2020	07.09.2020
	Faktúra	ŠJ2020/82	Zelenina a ovocie	74,53	s DPH		2020325	02.09.2020	Pavol Melichar	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	08.09.2020	08.09.2020
	Faktúra	ŠJ2020/81	Potraviny	158,59	s DPH		20000091	02.09.2020	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.09.2020	14.09.2020
	Faktúra	MS2020/131	tonery	54,40	s DPH		2267408	02.09.2020	Gigaprint.sk s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	08.09.2020	07.09.2020
	Faktúra	MS2020/130	servisné práce	150,00	s DPH		20131	02.09.2020	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	08.09.2020	07.09.2020
	Faktúra	MS2020/129	opakované dodávky	18,00	s DPH		8180605713	02.09.2020	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	08.09.2020	07.09.2020
	Faktúra	MS2020/127	internet 8/2020	9,90	s DPH		220075211	02.09.2020	RadioLAN	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	08.09.2020	07.09.2020
	Faktúra	ŠJ2020/82	Zelenina a ovocie	74,53	s DPH		2020325	02.09.2020	Pavol Melichar	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	08.09.2020	08.09.2020
	Faktúra	MS2020/128	opakované dodávky	120,00	s DPH		8180605712	02.09.2020	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	08.09.2020	07.09.2020
	Faktúra	ŠJ2020/80	Mrazený tovar	24,16	s DPH		120143175	31.08.2020	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	08.09.2020	07.09.2020
	Faktúra	MS2020/147	školenie a didaktický materiál Silko	60,00	s DPH		2020222	28.08.2020	AnKo finance s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		06.10.2020
	Faktúra	MS2020/126	kopírka	109,56	s DPH		3240019781	28.08.2020	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	31.08.2020	31.08.2020
	Faktúra	MS2020/125	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240019780	28.08.2020	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	31.08.2020	31.08.2020
	Faktúra	MS2020/124	kancelárske stoličky	58,64	s DPH		2052356148	28.08.2020	TEMPO KONDELA s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	24.08.2020	28.08.2020
	Zmluva	8	Poistná zmluva	179,78	s DPH			28.08.2020	GENERALI Poisťovňa, a.s.	Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		14.09.2020
	Faktúra	ŠJ2020/79	Suchý tovar	293,50	s DPH		2001203082	27.08.2020	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	08.09.2020	07.09.2020
	Faktúra	MS2020/123	pracovné zošity	137,50	s DPH		202002175	26.08.2020	Maquita s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	31.08.2020	31.08.2020
	Zmluva	7	Zmluva o obchodnej spolupráci		s DPH			26.08.2020	AnKo finance s.r.o.	Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		07.09.2020
	Faktúra	MS2020/122	maliarske práce	750,00	s DPH		202010014	20.08.2020	Jozef Novota	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	31.08.2020	31.08.2020
	Faktúra	MS2020/121	telekomunikačné služby	20,12	s DPH		8266018302	10.08.2020	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	10.08.2020	10.08.2020
	Faktúra	MS2020/119	ekonomické práce 6/2020	150,00	s DPH		2020024	06.08.2020	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	10.08.2020	10.08.2020
	Faktúra	MS2020/118	opakované dodávky	212,00	s DPH		7532744103	06.08.2020	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	10.08.2020	10.08.2020
	Faktúra	MS2020/120	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8265801274	06.08.2020	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	10.08.2020	10.08.2020
	Faktúra	MS2020/117	opakované dodávky	34,81	s DPH		4204416731	03.08.2020	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	10.08.2020	10.08.2020
	Faktúra	MS2020/116	opakované dodávky	18,00	s DPH		8658643422	03.08.2020	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	10.08.2020	10.08.2020
	Faktúra	MS2020/114	servisné práce 7/2020	150,00	s DPH		20111	03.08.2020	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	10.08.2020	10.08.2020
	Faktúra	MS2020/115	opakované dodávky	58,00	s DPH		8658643421	03.08.2020	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	10.08.2020	10.08.2020
	Faktúra	MS2020/112	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240019446	31.07.2020	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	31.07.2020	31.07.2020
	Faktúra	MS2020/113	internet 7/2020	9,90	s DPH		220064212	31.07.2020	Radiolan spol.s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	10.08.2020	10.08.2020
	Faktúra	ŠJ2020/78	Mäso a mäsové výrobky	184,08	s DPH		322020	30.07.2020	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.07.2020	31.07.2020
	Faktúra	MS2020/111	maliarske práce	1 162,00	s DPH		202010013	30.07.2020	Jozef Novota	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	31.07.2020	31.07.2020
	Faktúra	ŠJ2020/76	Mliečny tovar	75,70	s DPH		7632	23.07.2020	NOBA - MERK FOOD	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	24.07.2020	24.07.2020
	Faktúra	ŠJ2020/77	Mliečny tovar	57,58	s DPH		7842	23.07.2020	NOBA - MERK FOOD	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	24.07.2020	24.07.2020
	Faktúra	MS2020/110	výtvarné pomôcky	102,81	s DPH		22101242	23.07.2020	NOMIland s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	31.07.2020	31.07.2020
	Faktúra	MS2020/109	výtvarné pomôcky	289,49	s DPH		200108593	21.07.2020	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	21.07.2020	21.07.2020
	Faktúra	MS2020/108	smetná nádoba na plasty	44,40	s DPH		203746	20.07.2020	FEREX s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	21.07.2020	21.07.2020
	Faktúra	ŠJ2020/75	Zelenina	11,55	s DPH		2020270	20.07.2020	Pavol Melichar	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.07.2020	21.07.2020
	Faktúra	MS2020/107	poistenie MŠ	203,28	s DPH		511085173	16.07.2020	Allianz - Slovenská poisťovňa	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	21.07.2020	21.07.2020
	Faktúra	ŠJ2020/74	Mrazený tovar	17,94	s DPH		120109447	16.07.2020	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.07.2020	21.07.2020
	Faktúra	MS2020/106	čistiace prostriedky	300,90	s DPH		201500	15.07.2020	OLHA TRADE s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	21.07.2020	21.07.2020
	Faktúra	ŠJ2020/72	Mrazený tovar	26,94	s DPH		120106257	13.07.2020	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.07.2020	21.07.2020
	Faktúra	ŠJ2020/73	Zelenina a ovocie	63,28	s DPH		2020260	13.07.2020	Pavol Melichar	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.07.2020	21.07.2020
	Faktúra	MS2020/105	pedagogická dokumentácia	32,94	s DPH		1202204367	10.07.2020	ŠEVT a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	10.07.2020	10.07.2020
	Faktúra	MS2020/104	telekomunikačné služby	20,10	s DPH		8264155690	10.07.2020	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	10.07.2020	10.07.2020
	Faktúra	ŠJ2020/71	Suchý tovar	78,01	s DPH		2001202586	07.07.2020	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.07.2020	10.07.2020
	Faktúra	MS2020/103	opakované dodávky	212,00	s DPH		7522821476	06.07.2020	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	06.07.2020	06.07.2020
	Faktúra	ŠJ2020/70	Zelenina a ovocie	73,45	s DPH		2020247	06.07.2020	Pavol Melichar	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.07.2020	10.07.2020
	Faktúra	ŠJ2020/69	Potraviny	282,10	s DPH		20000068	06.07.2020	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.07.2020	10.07.2020
	Faktúra	MS2020/101	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8263939877	06.07.2020	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	06.07.2020	06.07.2020
	Faktúra	MS2020/102	opakované dodávky	34,81	s DPH		4204359368	06.07.2020	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	06.07.2020	06.07.2020
	Faktúra	MS2020/100	edukačné pomôcky	298,00	s DPH		3052020	02.07.2020	Elarin s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	06.07.2020	06.07.2020
	Faktúra	MS2020/99	servisné práce 6/2020	150,00	s DPH		20094	02.07.2020	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	06.07.2020	06.07.2020
	Faktúra	ŠJ2020/68	Mliečny tovar	47,60	s DPH		7351	02.07.2020	NOBA - MERK FOOD	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	06.07.2020	06.07.2020
	Faktúra	ŠJ2020/67	Mliečny tovar	82,22	s DPH		7101	02.07.2020	NOBA - MERK FOOD	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	06.07.2020	06.07.2020
	Faktúra	MS2020/98	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240019074	02.07.2020	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	06.07.2020	06.07.2020
	Faktúra	ŠJ2020/66	Mliečny tovar	139,15	s DPH		6862	02.07.2020	NOBA - MERK FOOD	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	06.07.2020	06.07.2020
	Faktúra	MS2020/97	opakované dodávky	18,00	s DPH		8150556482	01.07.2020	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	06.07.2020	06.07.2020
	Faktúra	MS2020/96	opakované dodávky	58,00	s DPH		8150556481	01.07.2020	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	06.07.2020	06.07.2020
	Faktúra	ŠJ2020/65	Suchý tovar	72,14	s DPH		2001202508	30.06.2020	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.06.2020	30.06.2020
	Zmluva	6	Dodatok č. 001 k zmluve o dodávke plynu		s DPH			30.06.2020	SPP, a.s.	Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		07.07.2020
	Faktúra	MS2020/95	internet 6/2020	9,90	s DPH		220053269	30.06.2020	Radiolan, spol. s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	06.07.2020	06.07.2020
	Faktúra	ŠJ2020/63	Zelenina a ovocie	77,23	s DPH		2020236	29.06.2020	Pavol Melichar	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	30.06.2020	30.06.2020
	Faktúra	ŠJ2020/64	Mäso a mäsové výrobky	321,14	s DPH		272020	29.06.2020	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	06.07.2020	06.07.2020
	Faktúra	ŠJ2020/60	Suchý tovar	83,19	s DPH		2001202422	22.06.2020	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	22.06.2020	22.06.2020
	Faktúra	ŠJ2020/61	Zelenina a ovocie	97,52	s DPH		2020226	22.06.2020	Pavol Melichar	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	22.06.2020	22.06.2020
	Faktúra	ŠJ2020/62	Mrazený tovar	81,79	s DPH		120090969	22.06.2020	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	22.06.2020	22.06.2020
	Faktúra	MS2020/94	edukačné pomôcky	135,78	s DPH		1691048301	19.06.2020	FORUM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	06.07.2020	06.07.2020
	Faktúra	ŠJ2020/59	Mliečny tovar	64,68	s DPH		6666	18.06.2020	NOBA - MERK FOOD	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	22.06.2020	22.06.2020
	Faktúra	ŠJ2020/58	Suchý tovar	106,82	s DPH		2001202337	16.06.2020	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	22.06.2020	22.06.2020
	Faktúra	ŠJ2020/57	Zelenina a ovocie	94,36	s DPH		2020216	15.06.2020	Pavol Melichar	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	22.06.2020	22.06.2020
	Faktúra	MS2020/93	ekonomické práce 3,4,5/2020	450,00	s DPH		2020013	10.06.2020	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	10.06.2020	10.06.2020
	Faktúra	ŠJ2020/55	Zelenina a ovocie	77,20	s DPH		2020203	08.06.2020	Pavol Melichar	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	15.06.2020	15.06.2020
	Faktúra	MS2020/90	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8262055388	08.06.2020	Slovak Telekom	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	08.06.2020	08.06.2020
	Faktúra	MS2020/91	BOZP II.kvartál 2020	120,00	s DPH		2102020	08.06.2020	LUKA TEAM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	10.06.2020	10.06.2020
	Faktúra	ŠJ2020/56	Mrazený tovar	58,38	s DPH		120081914	08.06.2020	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	15.06.2020	15.06.2020
	Faktúra	MS2020/92	telekomunikačné služby	20,00	s DPH		8262269633	08.06.2020	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	10.06.2020	10.06.2020
	Faktúra	ŠJ2020/54	Suchý tovar	128,63	s DPH		1712000181	04.06.2020	AG FOODS	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	08.06.2020	08.06.2020
	Faktúra	MS2020/89	odborná literatúra	5,00	s DPH		202012933	04.06.2020	RAABE	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	08.06.2020	08.06.2020
	Faktúra	MS2020/88	opakované dodávky	212,00	s DPH		7522790663	04.06.2020	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	08.06.2020	08.06.2020
	Faktúra	MS2020/87	opakované dodávky	34,81	s DPH		4204300132	04.06.2020	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	08.06.2020	08.06.2020
	Faktúra	ŠJ2020/53	Suchý tovar	83,61	s DPH		2001202182	02.06.2020	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	08.06.2020	08.06.2020
	Faktúra	MS2020/86	ročné predĺženie licencie	79,20	s DPH		20116	02.06.2020	IT služby plus s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	10.06.2020	10.06.2020
	Faktúra	MS2020/85	servisné práce	100,00	s DPH		20078	02.06.2020	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	08.06.2020	08.06.2020
	Faktúra	MS2020/84	školenie	94,80	s DPH		1691034301	02.06.2020	FORUM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	08.06.2020	08.06.2020
	Faktúra	MS2020/83	opakované dodávky	18,00	s DPH		8677938726	02.06.2020	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	08.06.2020	08.06.2020
	Faktúra	MS2020/82	opakované dodávky	62,00	s DPH		8677938725	02.06.2020	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	08.06.2020	08.06.2020
	Zmluva	5	Zmluva o pripojení	9,90	s DPH			01.06.2020	Radiolan, spol. s.r.o.	Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		01.06.2020
	Faktúra	MS2020/81	kopírka	58,86	s DPH		3240018686	01.06.2020	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	08.06.2020	08.06.2020
	Faktúra	MS2020/80	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240018685	01.06.2020	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	08.06.2020	08.06.2020
	Faktúra	MS2020/79	internet 5/2020	9,90	s DPH		220042438	01.06.2020	RadioLAN	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	08.06.2020	08.06.2020
	Faktúra	ŠJ2020/52	Zelenina a ovocie	88,09	s DPH		2020193	01.06.2020	Pavol Melichar	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	08.06.2020	08.06.2020
	Faktúra	MS2020/78	šerpy pre predškolákov	74,40	s DPH		20200317	28.05.2020	ESKO spol.s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	08.06.2020	08.06.2020
	Faktúra	MS2020/77	odborná literatúra	14,00	s DPH		202012422	28.05.2020	RAABE	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	08.06.2020	08.06.2020
	Zmluva	4	Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb	19,99	s DPH			26.05.2020	Slovak Telekom, a.s.	Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		26.05.2020
	Faktúra	MS2020/75	pomôcka do kuchyne	3,49	s DPH		1013835	18.05.2020	IKEA	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	08.06.2020	08.06.2020
	Faktúra	MS2020/74	posteľné prádlo	162,16	s DPH		1013834	18.05.2020	IKEA	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	08.06.2020	08.06.2020
	Faktúra	MS2020/73	odborná literatúra	94,80	s DPH		1691005401	15.05.2020	FORUM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	08.06.2020	08.06.2020
	Faktúra	MS2020/71	školenie	27,00	s DPH		23012020	14.05.2020	AVS-RVC	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	21.01.2020	14.05.2020
	Faktúra	MS2020/70	telekomunikačné služby	20,06	s DPH		8259749802	11.05.2020	Slovak Telekom	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	11.05.2020	11.05.2020
	Faktúra	MS2020/69	opakované dodávky	212,00	s DPH		7522765595	07.05.2020	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	11.05.2020	11.05.2020
	Faktúra	MS2020/76	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8258531702	05.05.2020	Slovak Telekom	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	19.05.2020	19.05.2020
	Faktúra	MS2020/68	opakované dodávky	18,00	s DPH		8639195041	05.05.2020	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	11.05.2020	11.05.2020
	Faktúra	MS2020/67	opakované dodávky	148,00	s DPH		8639195040	05.05.2020	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	11.05.2020	11.05.2020
	Faktúra	MS2020/66	opakované dodávky	34,81	s DPH		4204242210	05.05.2020	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	11.05.2020	11.05.2020
	Faktúra	MS2020/65	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240018353	05.05.2020	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	11.05.2020	11.05.2020
	Faktúra	MS2020/64	servisné práce 4/2020	100,00	s DPH		20063	04.05.2020	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	11.05.2020	11.05.2020
	Faktúra	MS2020/72	internet 4/2020	9,90	s DPH		220031701	30.04.2020	RadioLAN	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	19.05.2020	19.05.2020
	Zmluva	3	Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón		s DPH			28.04.2020	Vema, s.r.o.	Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		28.04.2020
	Faktúra	MS2020/63	knihy - edukačné pomôcky	96,59	s DPH		3220200048	23.04.2020	Mladé letá s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	27.04.2020	27.04.2020
	Faktúra	MS2020/62	dezinfekčné a hygienické pomôcky	72,42	s DPH		200107816	20.04.2020	WorldOffice s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	27.04.2020	27.04.2020
	Faktúra	MS2020/61	kancelárske potreby	24,41	s DPH		200104504	15.04.2020	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	15.04.2020	15.04.2020
	Objednávka	MŠ/Obj/18	dezinfekčné a hygienické pomôcky	72,42	s DPH			14.04.2020	WorldOffice s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		14.04.2020
	Objednávka	MŠ/Obj/19	knihy - edukačné pomôcky	96,59	s DPH			14.04.2020	Mladé letá s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		14.04.2020
	Objednávka	MŠ/Obj/17	kancelárske potreby	24,41	s DPH			14.04.2020	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		14.04.2020
	Faktúra	ŠJ2020/51	Potraviny	56,81	s DPH		20000040	14.04.2020	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	15.04.2020	15.04.2020
	Faktúra	MS2020/60	telekomunikačné služby	20,06	s DPH		8257473116	10.04.2020	Slovak Telekom	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	15.04.2020	15.04.2020
	Faktúra	MS2020/59	opakované dodávky	212,00	s DPH		7601500230	06.04.2020	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	07.04.2020	07.04.2020
	Faktúra	MS2020/57	odborná revízia	109,00	s DPH		0002520	06.04.2020	Martin Leskovský	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	07.04.2020	07.04.2020
	Faktúra	MS2020/58	telekomunikačné služby	22,19	s DPH		8256261343	06.04.2020	Slovak Telekom	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	07.04.2020	07.04.2020
	Faktúra	MS2020/55	opakované dodávky	18,00	s DPH		8668199881	03.04.2020	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	07.04.2020	07.04.2020
	Faktúra	MS2020/56	opakované dodávky	34,81	s DPH		4204184094	03.04.2020	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	07.04.2020	07.04.2020
	Faktúra	MS2020/54	opakované dodávky	387,00	s DPH		8668199880	03.04.2020	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	07.04.2020	07.04.2020
	Faktúra	MS2020/53	servisné práce 3/2020	100,00	s DPH		20042	31.03.2020	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	07.04.2020	07.04.2020
	Faktúra	MS2020/52	internet 3/2020	9,90	s DPH		220021075	31.03.2020	RadioLAN	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	07.04.2020	07.04.2020
	Faktúra	MS2020/50	knihy - edukačné pomôcky	159,60	s DPH		2182020	30.03.2020	Fortuna Libri a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	07.04.2020	07.04.2020
	Faktúra	MS2020/51	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240018004	30.03.2020	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	07.04.2020	07.04.2020
	Faktúra	MS2020/49	zdravotnícke ochranné pomôcky	60,00	s DPH		20200003	27.03.2020	Patlama Patlama s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	02.04.2020	02.04.2020
	Faktúra	ŠJ2020/50	Mäso a mäsové výrobky	185,27	s DPH		252020	22.03.2020	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	25.03.2020	25.03.2020
	Faktúra	MS2020/47	kominárske práce 2020	72,00	s DPH		1032020	20.03.2020	Daniel Baček - kominárstvo	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	20.03.2020	20.03.2020
	Faktúra	MS2020/48	BOZP I.kvartál 2020	120,00	s DPH		802020	20.03.2020	LUKA TEAM s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	20.03.2020	20.03.2020
	Faktúra	ŠJ2020/49	Mliečny tovar	112,04	s DPH		3454	20.03.2020	NOBA - MERK FOOD	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	20.03.2020	20.03.2020
	Objednávka	MŠ/Obj/14	knihy - edukačné pomôcky	159,60	s DPH			17.03.2020	Fortuna Libri a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		17.03.2020
	Faktúra	MS2020/45	spracovanie miezd 1/2020	150,00	s DPH		2020004	17.03.2020	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	20.03.2020	20.03.2020
	Faktúra	MS2020/46	spracovanie miezd 2/2020	150,00	s DPH		2020006	17.03.2020	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	20.03.2020	20.03.2020
	Objednávka	MŠ/Obj/16	odborná revízia objektu	109,00	s DPH			17.03.2020	Martin Leskovský	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		17.03.2020
	Objednávka	MŠ/Obj/15	zdravotnícke ochranné pomôcky	60,00	s DPH			17.03.2020	Patlama Patlama s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		17.03.2020
	Faktúra	MS2020/44	telekomunikačné služby	20,24	s DPH		8255206682	10.03.2020	Slovak Telekom	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	20.03.2020	20.03.2020
	Faktúra	ŠJ2020/48	Školské mlieko	11,78	s DPH		1191179200	10.03.2020	RAJO a.s.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	20.03.2020	20.03.2020
	Faktúra	MS2020/43	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8253995128	06.03.2020	Slovak Telekom	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	09.03.2020	09.03.2020
	Faktúra	ŠJ2020/46	Potraviny	181,57	s DPH		20000027	05.03.2020	Terno real estate s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.03.2020	09.03.2020
	Faktúra	MS2020/41	opakované dodávky	34,81	s DPH		4204122611	05.03.2020	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	09.03.2020	09.03.2020
	Faktúra	MS2020/40	opakované dodávky	264,37	s DPH		7479838326	05.03.2020	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	09.03.2020	09.03.2020
	Faktúra	MS2020/42	poplatok za odpady 2020	126,00	s DPH		6330000998	05.03.2020	Obec Láb	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	09.03.2020	09.03.2020
	Faktúra	ŠJ2020/47	Mliečny tovar	109,88	s DPH		3123	05.03.2020	NOBA - MERK FOOD	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	20.03.2020	20.03.2020
	Faktúra	MS2020/39	opakované dodávky	18,00	s DPH		8639133239	04.03.2020	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	09.03.2020	09.03.2020
	Faktúra	MS2020/38	opakované dodávky	706,00	s DPH		8639133238	04.03.2020	SPP a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	09.03.2020	09.03.2020
	Faktúra	ŠJ2020/45	Školské ovocie	6,59	s DPH		202050001029	04.03.2020	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	20.03.2020	20.03.2020
	Faktúra	ŠJ2020/44	Mrazený tovar	43,90	s DPH		120042472	02.03.2020	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.03.2020	09.03.2020
	Faktúra	MS2020/36	servisné práce 2/2020	150,00	s DPH		20020	02.03.2020	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	09.03.2020	09.03.2020
	Faktúra	MS2020/37	internet 2/2020	9,90	s DPH		220010644	02.03.2020	RadioLAN	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	09.03.2020	09.03.2020
	Faktúra	ŠJ2020/43	Zelenina a ovocie	77,29	s DPH		2020079	02.03.2020	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.03.2020	09.03.2020
	Faktúra	MS2020/35	kopírka	77,70	s DPH		3240017584	28.02.2020	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	28.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	MS2020/34	prenájom multifunkčného zariadenia	48,00	s DPH		3240017583	28.02.2020	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	28.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	ŠJ2020/42	Mliečny tovar	120,34	s DPH		2787	28.02.2020	NOBA - MERK FOOD	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	ŠJ2020/41	Školské mlieko	11,05	s DPH		1191176747	28.02.2020	RAJO a.s.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	ŠJ2020/39	Suchý tovar	111,85	s DPH		2001201329	27.02.2020	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	ŠJ2020/40	Mrazený tovar	12,54	s DPH		120040209	27.02.2020	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	ŠJ2020/38	Mäso a mäsové výrobky	321,95	s DPH		162020	26.02.2020	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	09.03.2020	09.03.2020
	Faktúra	MS2020/33	žehlička	37,90	s DPH		6150453306	25.02.2020	NAY a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	25.02.2020	25.02.2020
	Faktúra	ŠJ2020/37	Zelenina a ovocie	83,00	s DPH		2020069	24.02.2020	Pavol Melichar	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	MS2020/32	Koberec	79,92	s DPH		8207000042	21.02.2020	BRENO s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	21.02.2020	21.02.2020
	Faktúra	ŠJ2020/36	Suchý tovar	118,51	s DPH		2001201126	18.02.2020	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	MS2020/31	dodanie, montáž a servis žalúzií	60,00	s DPH		202004	17.02.2020	Vladimír Bublinec	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	21.02.2020	21.02.2020
	Objednávka	MŠ/Obj/13	kominárske práce 2020	72,00	s DPH			17.02.2020	Daniel Baček - kominárstvo	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		17.02.2020
	Objednávka	MŠ/Obj/12	žehlička Azur	37,90	s DPH			17.02.2020	NAY a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		17.02.2020
	Faktúra	ŠJ2020/35	Školské ovocie	6,59	s DPH		202050000621	17.02.2020	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	ŠJ2020/34	Školské ovocie	6,59	s DPH		202050000089	17.02.2020	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	21.02.2020	21.02.2020
	Faktúra	ŠJ2020/33	Školské mlieko	6,95	s DPH		1191172649	13.02.2020	RAJO a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.02.2020	14.02.2020
	Faktúra	ŠJ2020/32	Mliečny tovar	20,30	s DPH		2446	13.02.2020	NOBA - MERK FOOD	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.02.2020	14.02.2020
	Faktúra	ŠJ2020/31	Mliečny tovar	44,15	s DPH		2451	13.02.2020	NOBA - MERK FOOD	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.02.2020	14.02.2020
	Faktúra	MS2020/30	kancelárske potreby	30,46	s DPH		200101714	11.02.2020	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	21.02.2020	21.02.2020
	Faktúra	ŠJ2020/30	Suchý tovar	105,13	s DPH		2001201001	11.02.2020	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.02.2020	14.02.2020
	Faktúra	ŠJ2020/28	Mrazený tovar	44,62	s DPH		120025847	10.02.2020	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.02.2020	14.02.2020
	Faktúra	ŠJ2020/29	Zelenina a ovocie	59,77	s DPH		2020051	10.02.2020	Pavol Melichar	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	14.02.2020	14.02.2020
	Faktúra	MS2020/28	telekomunikačné služby	20,00	s DPH		8252946215	10.02.2020	Slovak Telekom	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	10.02.2020	10.02.2020
	Faktúra	MS2020/29	oprava núdzového osvetlenia, merací protokol	176,00	s DPH		0001220	10.02.2020	Martin Leskovský	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	21.02.2020	21.02.2020
	Faktúra	MS2020/27	opakované dodávky	264,37	s DPH		7469847698	07.02.2020	ZSE a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	10.02.2020	10.02.2020
	Faktúra	ŠJ2020/27	Mliečny tovar	124,63	s DPH		2025	06.02.2020	NOBA - MERK FOOD	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.02.2020	10.02.2020
	Faktúra	MS2020/26	servis žalúzií	99,60	s DPH		202003	06.02.2020	Vladimír Bublinec	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	10.02.2020	10.02.2020
	Faktúra	MS2020/25	telekomunikačné služby	20,75	s DPH		8251742508	06.02.2020	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	10.02.2020	10.02.2020
	Faktúra	MS2020/23	opakované dodávky	749,00	s DPH		8677813358	05.02.2020	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	10.02.2020	10.02.2020
	Faktúra	MS2020/24	opakované dodávky	18,00	s DPH		8677813359	05.02.2020	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	10.02.2020	10.02.2020
	Faktúra	ŠJ2020/26	Potraviny	243,44	s DPH		20000014	05.02.2020	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.02.2020	10.02.2020
	Faktúra	ŠJ2020/25	Suchý tovar	126,42	s DPH		2001200861	04.02.2020	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.02.2020	10.02.2020
	Faktúra	MS2020/22	servisné práce 1/2020	150,00	s DPH		20003	04.02.2020	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	10.02.2020	10.02.2020
	Faktúra	MS2020/21	nájom kopírky	42,00	s DPH		3240017223	03.02.2020	SHARP s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	10.02.2020	10.02.2020
	Faktúra	MS2020/20	opakované dodávky	34,81	s DPH		4204061192	03.02.2020	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	10.02.2020	10.02.2020
	Faktúra	MS2020/19	internet	9,90	s DPH		220000119	03.02.2020	Radiolan spol.s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	10.02.2020	10.02.2020
	Faktúra	ŠJ2020/22	Mäso a mäsové výrobky	398,99	s DPH		32020	03.02.2020	RODAN - RH s.r.o	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.02.2020	10.02.2020
	Faktúra	ŠJ2020/23	Mrazený tovar	59,76	s DPH		120020090	03.02.2020	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.02.2020	10.02.2020
	Faktúra	ŠJ2020/24	Zelenina, ovocie	118,68	s DPH		2020041	03.02.2020	Pavol Melichar	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	10.02.2020	10.02.2020
	Objednávka	MŠ/Obj/9	kancelárske potreby	30,46	s DPH			01.02.2020	Slavomír Binčík - JUNIOR	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		01.02.2020
	Objednávka	MŠ/Obj/10	dodanie, montáž a servis žalúzií	60,00	s DPH			01.02.2020	Vladimír Bublinec	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		01.02.2020
	Objednávka	MŠ/Obj/11	koberec s obšitím	79,92	s DPH			01.02.2020	BRENO s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		01.02.2020
	Faktúra	ŠJ2020/18	Suchý tovar	113,27	s DPH		1712000090	30.01.2020	AG FOODS	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.01.2020	01.02.2020
	Faktúra	ŠJ2020/19	Mliečny tovar	94,62	s DPH		1521	30.01.2020	NOBA - MERK FOOD	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.01.2020	01.02.2020
	Faktúra	ŠJ2020/21	Mliečny tovar	43,48	s DPH		1898	30.01.2020	NOBA - MERK FOOD	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.01.2020	01.02.2020
	Faktúra	ŠJ2020/20	Mliečny tovar	97,29	s DPH		1762	30.01.2020	NOBA - MERK FOOD	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	31.01.2020	01.02.2020
	Faktúra	ŠJ2020/17	Školské mlieko	8,44	s DPH		1191169256	28.01.2020	RAJO a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.01.2020	28.01.2020
	Faktúra	ŠJ2020/16	Suchý tovar	146,90	s DPH		2001200672	28.01.2020	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.01.2020	28.01.2020
	Faktúra	ŠJ2020/15	Zelenina	67,54	s DPH		2020027	27.01.2020	Pavol Melichar	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.01.2020	28.01.2020
	Faktúra	MS2020/18	oprava sanit.inštalácie	95,00	s DPH		20003	27.01.2020	Hrebeň Pavol	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	28.01.2020	28.01.2020
	Faktúra	ŠJ2020/14	Mrazený tovar	65,44	s DPH		120014591	27.01.2020	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.01.2020	28.01.2020
	Faktúra	MS2020/17	umývacie a leštiace prostriedky	85,92	s DPH		20200007	22.01.2020	Sobolič Václav	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	28.01.2020	28.01.2020
	Faktúra	ŠJ2020/13	Školské mlieko	7,92	s DPH		1191167533	22.01.2020	RAJO a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.01.2020	28.01.2020
	Faktúra	ŠJ2020/12	Suchý tovar	108,96	s DPH		2001200488	21.01.2020	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.01.2020	28.01.2020
	Objednávka	MŠ/Obj/8	oprava a preskúšanie núdzového osvetlenia	176,00	s DPH			20.01.2020	Martin Leskovský	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		20.01.2020
	Objednávka	MŠ/Obj/7	dodanie, montáž a servis žalúzií	100,00	s DPH			20.01.2020	Vladimír Bublinec	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		20.01.2020
	Objednávka	MŠ/Obj/6	Oprava sanitárnej inštalácie	95,00	s DPH			20.01.2020	Hrebeň Pavol	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		20.01.2020
	Faktúra	ŠJ2020/11	Zelenina	62,85	s DPH		2020018	20.01.2020	Pavol Melichar	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.01.2020	28.01.2020
	Faktúra	MS2020/16	pracovná zdravotná služba	200,00	s DPH		20200001	17.01.2020	Safimedi s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	21.01.2020	21.01.2020
	Faktúra	ŠJ2020/10	Mliečny tovar	87,40	s DPH		1196	16.01.2020	NOBA - MERK FOOD	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	28.01.2020	28.01.2020
	Faktúra	MS2020/15	opakované dodávky	264,37	s DPH		7522646375	16.01.2020	ZSE Energia a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	21.01.2020	21.01.2020
	Faktúra	MS2020/14	opakované dodávky	18,00	s DPH		8190363151	16.01.2020	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	16.01.2020	16.01.2020
	Faktúra	MS2020/13	opakované dodávky	773,00	s DPH		8190363150	16.01.2020	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	16.01.2020	16.01.2020
	Faktúra	MS2020/12	vyúčtovanie - nedoplatok	221,88	s DPH		8448818946	16.01.2020	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	21.01.2020	21.01.2020
	Faktúra	MS2020/11	vyúčtovanie - preplatok	-12,40	s DPH		8448818947	16.01.2020	SPP, a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	28.01.2020	28.01.2020
	Faktúra	MS2020/10	ročná aktualizácia	237,00	s DPH		720201396	15.01.2020	Vema s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	21.01.2020	21.01.2020
	Faktúra	ŠJ2020/9	Školské mlieko	10,32	s DPH		1191164808	14.01.2020	RAJO a.s.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.01.2020	16.01.2020
	Faktúra	ŠJ2020/8	Suchý tovar	112,69	s DPH		2001200280	14.01.2020	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.01.2020	16.01.2020
	Faktúra	MS2020/9	ekonomické práce 12/2019	299,00	s DPH		2019056	13.01.2020	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	16.01.2020	16.01.2020
	Faktúra	ŠJ2020/7	Zelenina	107,15	s DPH		2020009	13.01.2020	Pavol Melichar	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.01.2020	16.01.2020
	Faktúra	ŠJ2020/6	Mrazený tovar	62,94	s DPH		120003293	13.01.2020	Bidfood	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.01.2020	16.01.2020
	Faktúra	MS2020/8	ročná aktualizácia programu	39,24	s DPH		2001000145	10.01.2020	SOFT-GL	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	16.01.2020	16.01.2020
	Faktúra	MS2020/7	telekomunikačné služby	20,00	s DPH		8250704471	10.01.2020	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	10.01.2020	10.01.2020
	Faktúra	ŠJ2020/5	Mliečny tovar	84,17	s DPH		1071	09.01.2020	NOBA - MERK FOOD	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.01.2020	16.01.2020
	Faktúra	ŠJ2020/4	Mliečny tovar	98,67	s DPH		913804	09.01.2020	NOBA - MERK FOOD	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.01.2020	16.01.2020
	Zmluva	2	Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva		s DPH			09.01.2020	TOPSET Solution s.r.o.	Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		09.01.2020
	Faktúra	MS2020/6	aSc agenda MŠ 2020	199,00	s DPH		9120000043	08.01.2020	ASC Applied Sftware Consultants	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	10.01.2020	10.01.2020
	Faktúra	ŠJ2020/3	Potraviny	187,29	s DPH		19000162	08.01.2020	Terno real estate s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.01.2020	16.01.2020
	Faktúra	MS2020/5	vyúčtovanie - preplatok	-78,36	s DPH		7230757310	08.01.2020	ZSE Energia a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	20.01.2020	20.01.2020
	Objednávka	MŠ/Obj/1	aSc Agenda pre MŠ	199,00	s DPH			07.01.2020	ASC Applied Sftware Consultants	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		07.01.2020
	Faktúra	ŠJ2020/1	Zelenina	69,49	s DPH		2020003	07.01.2020	Pavol Melichar	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.01.2020	16.01.2020
	Faktúra	ŠJ2020/2	Suchý tovar	88,63	s DPH		2001200026	07.01.2020	ATC-JR s.r.o.	ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ	16.01.2020	16.01.2020
	Faktúra	MS2020/3	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8249520358	07.01.2020	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	10.01.2020	10.01.2020
	Faktúra	MS2020/4	opakované dodávky	34,81	s DPH		4194720546	07.01.2020	BVS a.s.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	10.01.2020	10.01.2020
	Objednávka	MŠ/Obj/3	Aktualizácia programu Vema	237,00	s DPH			07.01.2020	Vema	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		07.01.2020
	Objednávka	MŠ/Obj/5	Umývacie a leštiace prostriedky	85,92	s DPH			07.01.2020	Václav Sobolič	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		07.01.2020
	Objednávka	MŠ/Obj/2	Aktualizácia programu ŠJ4	32,70	s DPH			07.01.2020	SOFT-GL	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		07.01.2020
	Objednávka	MŠ/Obj/4	Pracovná zdravotná služba	200,00	s DPH			07.01.2020	safimedi s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		07.01.2020
	Faktúra	MS2020/2	internet	9,90	s DPH		219111781	02.01.2020	Radiolan spol.s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	10.01.2020	10.01.2020
	Faktúra	MS2020/1	servisné práce 12/2019	150,00	s DPH		19275	01.01.2020	IT služby s.r.o.	Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ	10.01.2020	10.01.2020
	Zmluva	1	Mandátna zmluva na vedenie a spracovanie miezd	150,00	s DPH			01.01.2020	Bc. Anna Slobodová	Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		07.01.2020
	Faktúra	MS2019/121	tonery	65,70	s DPH		2241175	30.12.2019	Gigaprint	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		13.01.2020
	Faktúra	MS2019/120	Kuchynský robot	309,00	s DPH		1912844	29.12.2019	Euronics TPD	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		13.01.2020
	Faktúra	MS2019/119	Mikrosystém	70,11	s DPH		4220901153	28.12.2019	NAY	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		13.01.2020
	Faktúra	MS2019/116	interaktívny program	99,00	s DPH		FV190072	27.12.2019	IŠka s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		13.01.2020
	Faktúra	MS2019/117	nábytok	957,60	s DPH		22009808	27.12.2019	NOMILAND, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		13.01.2020
	Faktúra	MS2019/118	nábytok	924,00	s DPH		22009814	27.12.2019	NOMILAND, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		13.01.2020
	Faktúra	MS2019/115	umývačka riadu	1 356.00	s DPH		20190150	20.12.2019	Sobolič Václav	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		31.12.2019
	Faktúra	MS2019/114	Software - účtovníctvo	312,00	s DPH		2190219	19.12.2019	TOPSET	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		13.01.2020
	Faktúra	MS2019/113	revízia bleskozvodov a spotrebičov	200,00	s DPH		19060	19.12.2019	Mgr. Pavel Chmela	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		31.12.2019
	Faktúra	MS2019/112	kancelárske potreby	236,23	s DPH		190118080	19.12.2019	JUNIOR - Slavomír Binčík	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		31.12.2019
	Faktúra	ŠJ2019/932019	Mäso a mäsové výrobky	223,87	s DPH			18.12.2019	RODAN - RH s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		31.12.2019
	Faktúra	MS2019/111	koberec a podlahárske práce	1 263,22	s DPH		190038	17.12.2019	LUCITEX Malacky	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		31.12.2019
	Faktúra	ŠJ2019/1901207399	Suchý tovar	88,63	s DPH			17.12.2019	ATC-JR s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		31.12.2019
	Faktúra	ŠJ2019/2019344	Zelenina	62,04	s DPH			16.12.2019	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		31.12.2019
	Faktúra	ŠJ2019/119228379	Mrazený tovar	74,16	s DPH			16.12.2019	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		31.12.2019
	Faktúra	MS2019/110	nerezová šľahacia metla	240,00	s DPH		20190145	16.12.2019	Sobolič Václav	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		31.12.2019
	Faktúra	MS2019/109	čistiace prostriedky	254,64	s DPH		192628	13.12.2019	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		31.12.2019
	Faktúra	ŠJ2019/950003807	Školské ovocie	5,49	s DPH			13.12.2019	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		31.12.2019
	Faktúra	MS2019/107	nábytok	321,60	s DPH		22008774	13.12.2019	NOMILAND, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		31.12.2019
	Faktúra	MS2019/108	ekonomické práce 11/2019	299,00	s DPH		2019051	13.12.2019	Bc. Anna Slobodová	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		31.12.2019
	Faktúra	ŠJ2019/913188	Mliečny tovar	127,98	s DPH			12.12.2019	NOBA - MERK FOOD	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		31.12.2019
	Faktúra	ŠJ2019/913563	Mliečny tovar	99,67	s DPH			12.12.2019	NOBA - MERK FOOD	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		31.12.2019
	Faktúra	MS2019/106	BOZP 4. kvartál	120,00	s DPH		4622019	12.12.2019	LUKA TEAM s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		31.12.2019
	Faktúra	MS2019/104	telekomunikačné služby	20,00	s DPH		8248480091	11.12.2019	Slovak Telekom a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		31.12.2019
	Faktúra	MS2019/105	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8247301136	11.12.2019	Slovak Telekom a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		31.12.2019
	Faktúra	MS2019/103	montáž IT	150,00	s DPH		10190070	10.12.2019	APM Technik	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		11.12.2019
	Faktúra	ŠJ2019/1901207262	Suchý tovar	82,26	s DPH			10.12.2019	ATC-JR s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		31.12.2019
	Zmluva	5/2019	Dodatok k zmluve		s DPH			10.12.2019	Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o.	Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		12.12.2019
	Faktúra	ŠJ2019/119222915	Mrazený tovar	60,97	s DPH			09.12.2019	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		31.12.2019
	Faktúra	ŠJ2019/2019335	Zelenina	86,26	s DPH			09.12.2019	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		31.12.2019
	Faktúra	MS2019/102	edukačné pomôcky	245,21	s DPH		508190588	09.12.2019	BENJAMIN	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		11.12.2019
	Faktúra	MS2019/101	edukačné pomôcky	133,79	s DPH		22008473	09.12.2019	Nomiland	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		11.12.2019
	Faktúra	MS2019/100	balíček služieb	19,00	s DPH		71152701	06.12.2019	KOMENSKY s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		07.12.2019
	Faktúra	ŠJ2019/19000141	potraviny	214,06	s DPH			05.12.2019	Terno real estate s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		11.12.2019
	Faktúra	MS2019/99	vyúčtovanie - preplatok	-10,10	s DPH		4191244345	05.12.2019	BVS a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		07.12.2019
	Faktúra	MS2019/97	opakované dodávky	562,00	s DPH		8190335828	03.12.2019	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		07.12.2019
	Faktúra	ŠJ2019/1191156646	Školské mlieko	5,75	s DPH			03.12.2019	RAJO a.s.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		11.12.2019
	Faktúra	MS2019/96	tonery	58,50	s DPH		2239175	03.12.2019	Gigaprint	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		07.12.2019
	Faktúra	ŠJ2019/1901207066	Suchý tovar	77,41	s DPH			03.12.2019	ATC-JR s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		11.12.2019
	Faktúra	MS2019/98	opakované dodávky	17,00	s DPH		8190335829	03.12.2019	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		07.12.2019
	Faktúra	ŠJ2019/2019328	Zelenina	92,68	s DPH			02.12.2019	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		11.12.2019
	Faktúra	ŠJ2019/902019	Mäso a mäsové výrobky	406,20	s DPH			02.12.2019	RODAN - RH s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		11.12.2019
	Faktúra	MS2019/95	servisné práce 11/2019	150,00	s DPH		19254	02.12.2019	IT služby s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		07.12.2019
	Faktúra	MS2019/94	kontrola detského ihriska	288,00	s DPH		1020190120	02.12.2019	KUPAS TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		07.12.2019
	Faktúra	MS2019/92	pedagogická literatúra	139,50	s DPH		2019068	02.12.2019	DIALOG plus s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		07.12.2019
	Faktúra	MS2019/93	internet	9,90	s DPH		219101270	02.12.2019	Radiolan spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		07.12.2019
	Faktúra	ŠJ2019/912672	Mliečny tovar	116,19	s DPH			28.11.2019	NOBA - MERK FOOD	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		11.12.2019
	Faktúra	ŠJ2019/912930	Mliečny tovar	99,20	s DPH			28.11.2019	NOBA - MERK FOOD	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		11.12.2019
	Faktúra	MS2019/90	prenájom multifunkčného zariadenia	54,00	s DPH		3240016361	28.11.2019	SHARP s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		07.12.2019
	Faktúra	MS2019/91	kopírka	84,30	s DPH		3240016362	28.11.2019	SHARP s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		07.12.2019
	Faktúra	MS2019/89	oprava umývačky riadu	97,68	s DPH		20190134	28.11.2019	Sobolič Václav	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		28.11.2019
	Faktúra	ŠJ2019/950003290	Školské ovocie	10,99	s DPH			27.11.2019	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		11.12.2019
	Faktúra	MS2019/87	interaktívna tabuľa	655,00	s DPH		1900300528	26.11.2019	GOTANA s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		28.11.2019
	Faktúra	MS2019/88	projektor	903,00	s DPH		1900300529	26.11.2019	GOTANA s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		28.11.2019
	Faktúra	ŠJ2019/1901206866	Suchý tovar	88,63	s DPH			26.11.2019	ATC-JR s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		28.11.2019
	Faktúra	ŠJ2019/2019320	Zelenina	4,68	s DPH			26.11.2019	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		11.12.2019
	Faktúra	MS2019/85	predĺženie registrácie domény	18,48	s DPH		90027775	25.11.2019	EuroNET s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		28.11.2019
	Faktúra	MS2019/86	ekonomické práce 10/2019	299,00	s DPH		VF2019046	25.11.2019	Bc. Anna Slobodová	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		28.11.2019
	Faktúra	ŠJ2019/2019315	Zelenina	43,80	s DPH			25.11.2019	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		28.11.2019
	Faktúra	ŠJ2019/119211892	Mrazený tovar	75,66	s DPH			25.11.2019	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		28.11.2019
	Faktúra	ŠJ2019/1711900706	Suchý tovar	12,67	s DPH			22.11.2019	AG FOODS	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		28.11.2019
	Faktúra	MS2019/84	výpočtová technika	780,00	s DPH		19088	22.11.2019	IT služby s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		28.11.2019
	Faktúra	ŠJ2019/119206389	Mrazený tovar	40,54	s DPH			18.11.2019	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		28.11.2019
	Faktúra	ŠJ2019/2019307	Zelenina	65,90	s DPH			18.11.2019	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		28.11.2019
	Faktúra	ŠJ2019/1191152272	Školské mlieko	11,20	s DPH			15.11.2019	RAJO a.s.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		15.11.2019
	Faktúra	ŠJ2019/912409	Mliečny tovar	62,62	s DPH			14.11.2019	NOBA - MERK FOOD	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		15.11.2019
	Faktúra	ŠJ2019/1711900685	Suchý tovar	136,42	s DPH			13.11.2019	AG FOODS	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		15.11.2019
	Faktúra	ŠJ2019/1901206487	Suchý tovar	76,50	s DPH			12.11.2019	ATC-JR s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		15.11.2019
	Faktúra	ŠJ2019/19000124	Potraviny	225,89	s DPH			11.11.2019	Terno real estate s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		15.11.2019
	Faktúra	ŠJ2019/2019297	Zelenina, ovocie	86,89	s DPH			11.11.2019	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		15.11.2019
	Faktúra	MS2019/83	telekomunikačné služby	20,00	s DPH		8246269674	11.11.2019	Slovak Telekom a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		15.11.2019
	Faktúra	ŠJ2019/1191150391	Školské mlieko	10,98	s DPH			07.11.2019	RAJO a.s.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		15.11.2019
	Faktúra	ŠJ2019/912077	Mliečny tovar	42,82	s DPH			07.11.2019	NOBA - MERK FOOD	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		15.11.2019
	Faktúra	ŠJ2019/911828	Mliečny tovar	89,89	s DPH			07.11.2019	NOBA - MERK FOOD	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		15.11.2019
	Faktúra	MS2019/82	opakované dodávky	235,50	s DPH		7561632923	07.11.2019	ZSE Energia a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		09.11.2019
	Faktúra	MS2019/81	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8245097538	06.11.2019	Slovak Telekom a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		09.11.2019
	Faktúra	MS2019/80	opakované dodávky	17,00	s DPH		8190308808	06.11.2019	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		09.11.2019
	Faktúra	MS2019/79	opakované dodávky	477,00	s DPH		8190308807	06.11.2019	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		09.11.2019
	Faktúra	ŠJ2019/1901206350	Suchý tovar	83,08	s DPH			05.11.2019	ATC-JR s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		15.11.2019
	Faktúra	ŠJ2019/119195110	Mrazený tovar	44,04	s DPH			04.11.2019	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		15.11.2019
	Faktúra	ŠJ2019/2019288	Zelenina, ovocie	51,23	s DPH			04.11.2019	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		15.11.2019
	Faktúra	MS2019/77	vodné	35,94	s DPH		4194593517	04.11.2019	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		04.11.2019
	Faktúra	MS2019/78	prenájom multifunkčného zariadenia	54,00	s DPH		3240016011	04.11.2019	SHARP s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		09.11.2019
	Faktúra	MS2019/76	internet	9,90	s DPH		19239	04.11.2019	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		04.11.2019
	Faktúra	MS2019/75	servisné práce 10/2019	150,00	s DPH		19239	31.10.2019	IT služby s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		04.11.2019
	Faktúra	MS2019/74	nábytok	274,80	s DPH		1012906	31.10.2019	IKEA Bratislava s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		04.11.2019
	Faktúra	MS2019/73	výtvarné potreby	83,98	s DPH		190115426	30.10.2019	JUNIOR - Slavomír Binčík	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		04.11.2019
	Faktúra	ŠJ2019/1901206185	Suchý tovar	144,44	s DPH			29.10.2019	ATC-JR s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		09.11.2019
	Faktúra	ŠJ2019/911591	Mliečny tovar	61,29	s DPH			29.10.2019	NOBA - MERK FOOD	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		09.11.2019
	Faktúra	ŠJ2019/802019	Mäso a mäsové výrobky	328,57	s DPH			28.10.2019	RODAN - RH s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		01.11.2019
	Faktúra	ŠJ2019/2019281	Zelenina, ovocie	105,44	s DPH			28.10.2019	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		09.11.2019
	Faktúra	ŠJ2019/911238	Mliečny tovar	50,07	s DPH			24.10.2019	NOBA - MERK FOOD	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		01.11.2019
	Faktúra	ŠJ2019/950002888	Školské ovocie	11,23	s DPH			23.10.2019	BONI FRUCTI spol.s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		01.11.2019
	Faktúra	ŠJ2019/119185281	Mrazený tovar	105,76	s DPH			21.10.2019	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		01.11.2019
	Faktúra	ŠJ2019/2019270	Zelenina, ovocie	88,90	s DPH			21.10.2019	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		01.11.2019
	Faktúra	MS2019/71	školenie VŠJ	27,00	s DPH		1910001494	21.10.2019	ArtEdu spol. s r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		22.10.2019
	Faktúra	ŠJ2019/1191145561	Školské mlieko	9,16	s DPH			18.10.2019	RAJO a.s.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		01.11.2019
	Faktúra	MS2019/69	ekonomické práce 09/2019	299,00	s DPH		VF2019042	18.10.2019	Bc. Anna Slobodová	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		21.10.2019
	Faktúra	MS2019/68	revízia hasiacich prístrojov	100,80	s DPH		103/2019	18.10.2019	PO - PROJEKT SK s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		18.10.2019
	Faktúra	MS2019/67	knihy	25,00	s DPH		99/19	17.10.2019	Branislav Turan	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		17.10.2019
	Faktúra	MS2019/70	kurz prvej pomoci PZ	160,00	s DPH		20190063	17.10.2019	Swiss rescue s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		21.10.2019
	Zmluva	4/2019	Zmluva o prenájme		s DPH			17.10.2019	Move&Think	Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		21.10.2019
	Faktúra	MS2019/66	tonery	72,50	s DPH		2235212	16.10.2019	GIGAPRINT.sk	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		17.10.2019
	Faktúra	MS2019/65	školské úrazové poistenie	104,40	s DPH			15.10.2019	Allianz, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		16.10.2019
	Faktúra	ŠJ2019/1901205853	Suchý tovar	102,92	s DPH			15.10.2019	ATC-JR s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		19.10.2019
	Faktúra	MS2019/63	montáž plynových uzáverov	129,00	s DPH		19038	14.10.2019	Hrebeň Pavol	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		15.10.2019
	Faktúra	ŠJ2019/2019261	Zelenina	55,28	s DPH			14.10.2019	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		19.10.2019
	Faktúra	MS2019/64	revízia a servis kotlov	160,00	s DPH		19039	14.10.2019	Hrebeň Pavol	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		15.10.2019
	Faktúra	MS2019/62	telekomunikačné služby	20,14	s DPH		8244037283	10.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		11.10.2019
	Faktúra	ŠJ2019/910918	Mliečny tovar	65,94	s DPH			10.10.2019	NOBA - MERK FOOD	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		19.10.2019
	Faktúra	MS2019/61	ochranné odevy BOZP	271,11	s DPH		197349	08.10.2019	KASTA PLUS spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		09.10.2019
	Faktúra	ŠJ2019/1901205678	Suchý tovar	88,93	s DPH			08.10.2019	ATC-JR s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		19.10.2019
	Faktúra	MS2019/60	opakované dodávky	235,50	s DPH		7551843508	07.10.2019	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		08.10.2019
	Faktúra	MS2019/72	telekomunikačné služby	20,68	s DPH		1008686501	07.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		07.10.2019
	Faktúra	ŠJ2019/119174352	Mrazený tovar	111,64	s DPH			07.10.2019	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		19.10.2019
	Faktúra	ŠJ2019/2019250	Zelenina	62,50	s DPH			07.10.2019	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		19.10.2019
	Faktúra	MS2019/59	vodné	35,94	s DPH		8140289690	04.10.2019	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		07.10.2019
	Faktúra	ŠJ2019/1191142970	Školské mlieko	14,89	s DPH			04.10.2019	RAJO a.s.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		19.10.2019
	Faktúra	MS2019/58	opakované dodávky	289,00	s DPH		8140289690	03.10.2019	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		04.10.2019
	Faktúra	ŠJ2019/19000112	potraviny	205,46	s DPH			03.10.2019	Terno real estate s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		19.10.2019
	Faktúra	MS2019/57	opakované dodávky	17,00	s DPH		8140289691	03.10.2019	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		03.10.2019
	Faktúra	ŠJ2019/910583	Mliečny tovar	89,45	s DPH			03.10.2019	NOBA - MERK FOOD	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		19.10.2019
	Faktúra	ŠJ2019/642019	Mäso a mäsové výrobky	462,97	s DPH			02.10.2019	RODAN - RH s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		19.10.2019
	Faktúra	ŠJ2019/1711900571	Suchý tovar	99,28	s DPH			01.10.2019	AG FOODS	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		19.10.2019
	Faktúra	ŠJ2019/1901205478	Suchý tovar	124,37	s DPH			01.10.2019	ATC-JR s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		19.10.2019
	Faktúra	MS2019/56	prenájom multifunkčného zariadenia	54,00	s DPH		3240015580	01.10.2019	SHARP s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		01.10.2019
	Faktúra	ŠJ2019/2019240	Zelenina	85,66	s DPH			30.09.2019	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		19.10.2019
	Faktúra	MS2019/52	IT tovar	19,80	s DPH		19044	30.09.2019	IT služby s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		30.09.2019
	Faktúra	MS2019/54	internet	9,90	s DPH		219080499	30.09.2019	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		30.09.2019
	Faktúra	MS2019/53	IT servis 09/2019	150,00	s DPH		19221	30.09.2019	IT služby s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		30.09.2019
	Faktúra	ŠJ2019/910300	Mliečny tovar	26,07	s DPH			25.09.2019	NOBA - MERK FOOD	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		28.09.2019
	Faktúra	MS2019/55	BOZP 3. kvartál	120,00	s DPH		3342019	24.09.2019	LUKA TEAM s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		26.09.2019
	Faktúra	ŠJ2019/950002299	Školské ovocie	5,84	s DPH			24.09.2019	Boni Frukti	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		28.09.2019
	Faktúra	ŠJ2019/1901205258	Potraviny	73,87	s DPH			24.09.2019	ATC-JR s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		28.09.2019
	Faktúra	ŠJ2019/119163245	Mrazený tovar	122,20	s DPH			23.09.2019	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		28.09.2019
	Faktúra	ŠJ2019/2019227	Zelenina	40,80	s DPH			23.09.2019	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		28.09.2019
	Faktúra	ŠJ2019/909757	Mliečny tovar	81,21	s DPH			18.09.2019	NOBA - MERK FOOD	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		28.09.2019
	Faktúra	ŠJ2019/910039	Mliečny tovar	137,34	s DPH			18.09.2019	NOBA - MERK FOOD	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		28.09.2019
	Faktúra	ŠJ2019/1901205078	Suchý tovar	109,84	s DPH			17.09.2019	ATC-JR s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		27.09.2019
	Zmluva	3/2019	prenájom priestorov		s DPH			16.09.2019	AnKo finance, s.r.o.	Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		16.09.2019
	Faktúra	ŠJ2019/2019218	Zelenina	71,82	s DPH			16.09.2019	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		27.09.2019
	Faktúra	MS2019/51	ekonomické práce 08/2019	299,00	s DPH			13.09.2019	Bc. Anna Slobodová	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		13.09.2019
	Faktúra	MS2019/50	opakované dodávky	235,50	s DPH		7469677058	11.09.2019	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		11.09.2019
	Faktúra	MS2019/49	telekomunikačné služby	24,37	s DPH		8241860388	11.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		11.09.2019
	Zmluva	2/2019	Zmluva o prenájme		s DPH			10.09.2019	Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o.	Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		16.09.2019
	Faktúra	ŠJ2019/1901204910	Suchý tovar	145,79	s DPH			10.09.2019	ATC-JR s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		22.09.2019
	Faktúra	ŠJ2019/2019215	Zelenina	53,04	s DPH			09.09.2019	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		22.09.2019
	Zmluva	1/2019	Zmluva o dielo	8 930.40	s DPH			06.09.2019	Intersystem EU s.r.o.	Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		09.09.2019
	Faktúra	MS2019/47	náhradné diely na robot	18,50	s DPH		1908115	05.09.2019	ELSPO BB s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		08.09.2019
	Faktúra	MS2019/46	kopírka	80,76	s DPH		3240015283	05.09.2019	SHARP s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		08.09.2019
	Faktúra	ŠJ2019/909342	Mliečny tovar	62,34	s DPH			05.09.2019	NOBA - MERK FOOD	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		22.09.2019
	Faktúra	ŠJ2019/909345	Mliečny tovar	23,14	s DPH			05.09.2019	NOBA - MERK FOOD	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		22.09.2019
	Faktúra	MS2019/48	telekomunikačné služby	20,58	s DPH		8240707928	05.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		08.09.2019
	Faktúra	ŠJ2019/19000101	potraviny	106,19	s DPH			04.09.2019	Terno real estate s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		09.09.2019
	Faktúra	MS2019/45	opakované dodávky	93,00	s DPH		8648644356	04.09.2019	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		08.09.2019
	Faktúra	MS2019/44	opakované dodávky	17,00	s DPH		8648644357	04.09.2019	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		08.09.2019
	Faktúra	MS2019/43	vodné	35,94	s DPH		4194475831	04.09.2019	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		08.09.2019
	Faktúra	MS2019/42	vybavenie kuchyne - hrnce	75,80	s DPH		31901002	03.09.2019	RM Gastro - JAZ s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		08.09.2019
	Faktúra	ŠJ2019/1901204782	potraviny	75,80	s DPH			03.09.2019	ATC-JR s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		22.09.2019
	Faktúra	ŠJ2019/572019	mäso	68,97	s DPH			02.09.2019	RODAN - RH s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		09.09.2019
	Faktúra	MS2019/41	IT servis 08/2019	150,00	s DPH		19204	31.08.2019	IT služby s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		01.09.2019
	Faktúra	MS2019/40	internet	9,90	s DPH		219070385	31.08.2019	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		01.09.2019
	Faktúra	MS2019/39	prenájom multifunkčného zariadenia	39,00	s DPH			30.08.2019	SHARP s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		01.09.2019
	Faktúra	MS2019/38	výtvarné potreby	87,86	s DPH		190111648	28.08.2019	JUNIOR - Slavomír Binčík	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		01.09.2019
	Faktúra	ŠJ2019/119141969	mrazený tovar	51,59	s DPH			26.08.2019	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		09.09.2019
	Faktúra	ŠJ2019/1901204572	potraviny	109,83	s DPH			26.08.2019	ATC-JR s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		22.09.2019
	Faktúra	MS2019/36	výtvarné potreby	423,63	s DPH		190111049	22.08.2019	JUNIOR - Slavomír Binčík	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		01.09.2019
	Faktúra	MS2019/37	ekonomické práce júl/2019	299,00	s DPH		FV2019034	22.08.2019	Bc. Anna Slobodová	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		01.09.2019
	Faktúra	ŠJ2019/1901204469	potraviny	247,81	s DPH			21.08.2019	ATC-JR s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		09.09.2019
	Faktúra	ŠJ2019/1901204470	suchý tovar	188,80	s DPH			21.08.2019	ATC-JR s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		09.09.2019
	Faktúra	ŠJ2019/2019188	Zelenina	108,96	s DPH			19.08.2019	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Petra Gabrišová	vedúca ŠJ		09.09.2019
	Faktúra	MS2019/32	telekomunikačné služby	26,41	s DPH		8239706715	11.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		12.08.2019
	Faktúra	MS2019/34	opakované dodávky - elektrina	235,50	s DPH		7601260286	09.08.2019	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		12.08.2019
	Faktúra	MS2019/33	stravné lístky	225,30	s DPH		3091937188	09.08.2019	DOXX	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		12.08.2019
	Faktúra	MS2019/35	RAABE Slovensko, s.r.o.	25,20	s DPH		21914498	09.08.2019	pedagogická dokumentácia	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		12.08.2019
	Faktúra	MS2019/31	telekomunikačné služby	20,90	s DPH		8238562017	07.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		08.08.2019
	Faktúra	MS2019/29	opakované dodávky - plyn	17,00	s DPH		8619586172	05.08.2019	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		05.08.2019
	Faktúra	MS2019/30	opakované dodávky - plyn	51,00	s DPH		8619586173	05.08.2019	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		05.08.2019
	Faktúra	MS2019/22	čistiace prostriedky	16,99	s DPH		FV191657	01.08.2019	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		01.08.2019
	Faktúra	MS2019/23	internet	9,90	s DPH		219060273	01.08.2019	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		01.08.2019
	Faktúra	MS2019/24	prenájom multifunkčného zariadenia	46,80	s DPH		3240014814	01.08.2019	SHARP s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		01.08.2019
	Faktúra	MS2019/26	alarm	60,00	s DPH		67/2019	01.08.2019	PD ELECTRIC, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		01.08.2019
	Faktúra	MS2019/27	inštalatérske práce	110,00	s DPH		19024	01.08.2019	Hrebeň Pavol	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		01.08.2019
	Faktúra	MS2019/28	IT servis 07/2019	150,00	s DPH		19182	01.08.2019	IT služby s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		01.08.2019
	Faktúra	MS2019/25	vodné	35,94	s DPH		4194415674	01.08.2019	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		01.08.2019
	Faktúra	MS2019/21	čistiace prostriedky	42,37	s DPH		FV191599	23.07.2019	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		01.08.2019
	Faktúra	MS2019/20	licencia	120,00	s DPH		20190484	18.07.2019	TENDERnet, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		01.08.2019
	Faktúra	MS2019/19	Allianz-Slov. poisťovňa, a.s.	203,28	s DPH		511085173	15.07.2019	poistenie školy	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		16.07.2019
	Faktúra	MS2019/18	kancelárske potreby	19,91	s DPH		190108501	15.07.2019	JUNIOR - Slavomír Binčík	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		16.07.2019
	Faktúra	MS2019/17	čistiace prostriedky	334,94	s DPH		FV191512	12.07.2019	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		12.07.2019
	Faktúra	MS2019/16	náhradný diel umývačka	130,08	s DPH		20190073	12.07.2019	SOBOLIČ Václav	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		12.07.2019
	Faktúra	ŠJ2019/907324	mliečne	19,40	s DPH			11.07.2019	Noba merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.06.2019
	Faktúra	MS2019/15	IT tovar	45,00	s DPH		19008	11.07.2019	IT služby s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		12.07.2019
	Faktúra	MS2019/14	telekomunikačné služby	23,09	s DPH		8237572517	11.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		11.07.2019
	Faktúra	MS2019/13	oplachovacie a mycie prostriedky	103,20	s DPH		20190071	10.07.2019	SOBOLIČ Václav	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		11.07.2019
	Faktúra	MS2019/12	služby STP APV	83,65	s DPH		5570032640	09.07.2019	IVES Košice	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		11.07.2019
	Faktúra	MS2019/11	kancelárske potreby	41,66	s DPH		190108148	08.07.2019	Slavomír Binčík JUNIOR	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		11.07.2019
	Faktúra	ŠJ2019/2019140	zelenina ovocie	39,29	s DPH			08.07.2019	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.06.2019
	Faktúra	MS2019/9	telekomunikačné služby	20,94	s DPH		8236434017	07.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		11.07.2019
	Faktúra	MS2019/10	školské tlačivá	34,82	s DPH		1192206645	07.07.2019	ŠEVT a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		11.07.2019
	Faktúra	MS2019/7	opakované dodávky - vodné	35,94	s DPH		4194358174	04.07.2019	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		11.07.2019
	Faktúra	ŠJ2019/190000076	potraviny	192,53	s DPH			04.07.2019	Terno	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.06.2019
	Faktúra	MS2019/8	opakované dodávky - elektrina	235,50	s DPH		7541781944	04.07.2019	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		11.07.2019
	Faktúra	MS2019/6	opakované dodávky - plyn	51,00	s DPH		8667951393	02.07.2019	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		02.07.2019
	Faktúra	MS2019/5	opakované dodávky - plyn	17,00	s DPH		8667951394	02.07.2019	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		02.07.2019
	Faktúra	MS2019/4	IT servisné práce 6/2019	150,00	s DPH		19146	02.07.2019	IT služby s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		02.07.2019
	Faktúra	MS2019/3	internet	9,90	s DPH		219050210	01.07.2019	Radiolan, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		02.07.2019
	Faktúra	MS2019/1	prenájom multifunkčného zariadenia	46,80	s DPH		3240014425	01.07.2019	SHARP s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		02.07.2019
	Faktúra	MS2019/2	kopírka	182,45	s DPH		3240014426	01.07.2019	SHARP s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Dagmar Šteffeková	riaditeľ		02.07.2019
	Faktúra	ŠJ2019/906751	mliečne	62,64	s DPH			27.06.2019	Noba merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.06.2019
	Faktúra	ŠJ2019/462019	mäso	317,78	s DPH			26.06.2019	Rodan	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.06.2019
	Faktúra	ŠJ2019/2019133	zelenina ovocie	79,50	s DPH			24.06.2019	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.06.2019
	Faktúra	ŠJ2019/119097022	mrazený tovar	43,02	s DPH			24.06.2019	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.06.2019
	Faktúra	ŠJ2019/906489	mliečne	20,87	s DPH			20.06.2019	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.06.2019
	Faktúra	ŠJ2019/2019128	zelenina ovocie	92,10	s DPH			17.06.2019	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.06.2019
	Faktúra	ŠJ2019/906243	mliečne	80,62	s DPH			13.06.2019	Noba merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.06.2019
	Faktúra	1901203581	suchý tovar	181,68	s DPH			11.06.2019	ATC JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.06.2019
	Faktúra	119085436	mrazený tovar	45,74	s DPH			10.06.2019	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.06.2019
	Faktúra	2019122	zelenina ovocie	79,74	s DPH			10.06.2019	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.06.2019
	Faktúra	905668	mliečne	106,84	s DPH			06.06.2019	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.06.2019
	Faktúra	19000062	potraviny	245,36	s DPH			06.06.2019	Terno	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.06.2019
	Faktúra	372019	mäso	390,60	s DPH			06.06.2019	Rodan	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.06.2019
	Faktúra	2019117	zelenina ovocie	49,38	s DPH			03.06.2019	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.06.2019
	Faktúra	1191112591	školské mlieko	12,24	s DPH			31.05.2019	RAJO	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.06.2019
	Faktúra	2019109	zelenina ovocie	97,98	s DPH			28.05.2019	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.06.2019
	Faktúra	1901203258	suchý tovar	217,89	s DPH			28.05.2019	ATC JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.06.2019
	Faktúra	2019113	zelenina ovocie	17,06	s DPH			28.05.2019	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.06.2019
	Faktúra	119074025	mrazený tovar	11,35	s DPH			27.05.2019	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		27.05.2019
	Faktúra	950002019	mrazený tovar	10,83	s DPH			27.05.2019	Boni fructi	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.06.2019
	Faktúra	2019104	zelenina ovocie	87,56	s DPH			27.05.2019	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.06.2019
	Faktúra	905336	mliečne	125,36	s DPH			24.05.2019	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.06.2019
	Faktúra	1191110599	školské mlieko	6,48	s DPH			24.05.2019	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.06.2019
	Faktúra	1901202928	suchý tovar	108,92	s DPH			14.05.2019	ATC JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.05.2019
	Faktúra	63	čistiace, hyg. a pracovné prostriedky	167,30	s DPH		191106	14.05.2019	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		24.05.2019
	Faktúra	64	filtračné vrecká do vysávača	23,00	s DPH		6150280360	14.05.2019	Nay a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		24.05.2019
	Faktúra	62	hlasové služby	22,58	s DPH		8233350960	13.05.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		24.05.2019
	Faktúra	119063058	mrazený tovar	157,09	s DPH			13.05.2019	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.05.2019
	Faktúra	2019099	zelenina ovocie	71,98	s DPH			13.05.2019	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.05.2019
	Faktúra	670916036	suchý tovar	143,49	s DPH			10.05.2019	Mabonex	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.05.2019
	Faktúra	904841	mliečne	27,36	s DPH			09.05.2019	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.05.2019
	Faktúra	61	opakované dodávky	235,50	s DPH		7512763909	07.05.2019	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		24.05.2019
	Faktúra	19000055	potraviny	196,09	s DPH			07.05.2019	Terno	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.05.2019
	Faktúra	1191107185	školské mlieko	8,65	s DPH			07.05.2019	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.05.2019
	Faktúra	58	hlasové služby	20,58	s DPH		8232227922	06.05.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		24.05.2019
	Faktúra	57	koberce a lišty do tried	111,40	s DPH		21914210	06.05.2019	NOMILAND, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		24.05.2019
	Faktúra	56	kopírka	46,80	s DPH		3240013616	06.05.2019	SHARP s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		24.05.2019
	Faktúra	59	internet	9,90	s DPH		219030273	06.05.2019	Radiolan, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		24.05.2019
	Faktúra	80	komunálny odpad	197,08	s DPH		6330000998	06.05.2019	Obec Láb	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.06.2019
	Faktúra	60	servisné práce 4/2019	150,00	s DPH		19098	06.05.2019	IT služby s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		24.05.2019
	Faktúra	55	opakované dodávky	17,00	s DPH		8609831718	06.05.2019	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		24.05.2019
	Faktúra	79	opakované dodávky	235,50	s DPH		7469565482	06.05.2019	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.06.2019
	Faktúra	53	opakované dodávky	35,94	s DPH		4194241576	06.05.2019	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		24.05.2019
	Faktúra	2019097	zelenina ovocie	2,88	s DPH			06.05.2019	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.05.2019
	Faktúra	54	opakované dodávky	115,00	s DPH		8609831717	06.05.2019	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		24.05.2019
	Faktúra	2019093	zelenina ovocie	43,26	s DPH			06.05.2019	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.05.2019
	Faktúra	272019	mäso	364,96	s DPH			02.05.2019	Rodan RH	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.05.2019
	Faktúra	904580	mliečne	134,23	s DPH			02.05.2019	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.05.2019
	Faktúra	2019088	zelenina ovocie	13,80	s DPH			29.04.2019	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.05.2019
	Faktúra	1901202551	suchý tovar	108,24	s DPH			25.04.2019	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.05.2019
	Faktúra	2019082	zelenina ovocie	24,36	s DPH			24.04.2019	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.05.2019
	Faktúra	904211	mliečne	73,15	s DPH			23.04.2019	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.05.2019
	Faktúra	903938	mliečne	83,13	s DPH			23.04.2019	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.05.2019
	Faktúra	78	opakované dodávky	35,94	s DPH		4194299264	18.04.2019	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.06.2019
	Faktúra	52	kurz prvej pomoci	44,00	s DPH		038/2019	18.04.2019	Slovenský červený kríž	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		24.05.2019
	Faktúra	77	opakované dodávky	17,00	s DPH		8629212999	17.04.2019	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.06.2019
	Faktúra	51	motorová kosačka s príslušnstvom	463,80	s DPH		190120	17.04.2019	Metiron, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		24.05.2019
	Faktúra	1901202402	suchý tovar	263,73	s DPH			16.04.2019	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.05.2019
	Faktúra	950001395	školské ovocie	10,83	s DPH			16.04.2019	Boni Fructi	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.05.2019
	Faktúra	1191102583	školské mlieko	6,72	s DPH			16.04.2019	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.05.2019
	Faktúra	2019077	zelenina ovocie	102,94	s DPH			15.04.2019	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.05.2019
	Faktúra	119045052	mrazený tovar	19,22	s DPH			15.04.2019	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.05.2019
	Faktúra	32190647	suchý tovar	121,33	s DPH			10.04.2019	Cityfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.05.2019
	Faktúra	119039727	mrazený tovar	54,58	s DPH			08.04.2019	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.05.2019
	Faktúra	2019072	zelenina ovocie	87,47	s DPH			08.04.2019	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.05.2019
	Faktúra	50	hlasové služby	22,88	s DPH		1008686502	07.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		24.05.2019
	Faktúra	76	opakované dodávky	51,00	s DPH		8629212998	07.04.2019	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.06.2019
	Faktúra	1711900249	suchý tovar	245,89	s DPH			05.04.2019	AG FOODS	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.05.2019
	Faktúra	202019	mäso	220,23	s DPH			05.04.2019	Rodan RH	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.05.2019
	Faktúra	903619	mliečne	56,45	s DPH			04.04.2019	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.05.2019
	Faktúra	48	SW ESET	50,72	s DPH		190100307	04.04.2019	Commodity s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		24.05.2019
	Faktúra	49	hlasové služby	20,93	s DPH		8230150283	04.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		24.05.2019
	Faktúra	47	opakované dodávky	235,50	s DPH		7479472530	04.04.2019	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		24.05.2019
	Faktúra	73	hlasové služby	20,58	s DPH		8234323653	04.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.06.2019
	Faktúra	74	šerpy a prac.odev	189,60	s DPH		20190450	04.04.2019	ESKO spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.06.2019
	Faktúra	75	tlačiarenské služby	13,67	s DPH		9001223230	04.04.2019	Slovenská pošta, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.06.2019
	Faktúra	46	opakované dodávky	35,94	s DPH		4194183321	03.04.2019	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		24.05.2019
	Faktúra	1901202067	suchý tovar	192,71	s DPH			03.04.2019	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.05.2019
	Faktúra	72	servisné práce 5/2019	150,00	s DPH		19124	03.04.2019	IT služby s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.06.2019
	Faktúra	19000034	potraviny	187,26	s DPH			03.04.2019	Terno	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.05.2019
	Faktúra	1191098937	školské mlieko	17,77	s DPH			02.04.2019	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		02.04.2019
	Faktúra	68	vývoz septika	40,00	s DPH		483/2019	02.04.2019	Obec Láb	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.06.2019
	Faktúra	69	internet	9,90	s DPH		219040212	02.04.2019	Radiolan, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.06.2019
	Faktúra	70	Motýlia záhrada	26,80	s DPH		1905362	02.04.2019	Grapa Media s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.06.2019
	Faktúra	71	internet	9,90	s DPH		219040212	02.04.2019	Radiolan, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.06.2019
	Faktúra	45	servisné práce 3/2019	150,00	s DPH		19064	02.04.2019	IT služby s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		24.05.2019
	Faktúra	44	internet	9,90	s DPH		219020159	02.04.2019	Radiolan, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		24.05.2019
	Faktúra	43	kopírka	46,80	s DPH		3240013178	02.04.2019	SHARP s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		24.05.2019
	Faktúra	42	kopírka	162,65	s DPH		3240013358	02.04.2019	SHARP s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		24.05.2019
	Faktúra	2019067	zelenina ovocie	92,06	s DPH			02.04.2019	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		02.04.2019
	Faktúra	66	kopírka	46,80	s DPH		3240013978	01.04.2019	SHARP s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.06.2019
	Faktúra	40	opakované dodávky	300,00	s DPH		8619484839	01.04.2019	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		24.05.2019
	Faktúra	119034567	mrazený tovar	44,18	s DPH			01.04.2019	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.05.2019
	Faktúra	41	opakované dodávky	17,00	s DPH		8619484840	01.04.2019	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		24.05.2019
	Faktúra	67	knihy pre predškolákov	118,40	s DPH		2019/021	01.04.2019	Dušan Lackovič	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.06.2019
	Faktúra	903354	mliečne	144,18	s DPH			28.03.2019	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		02.04.2019
	Faktúra	2019060	zelenina ovocie	51,22	s DPH			25.03.2019	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		02.04.2019
	Faktúra	950001021	školské ovocie	13,54	s DPH			21.03.2019	Boni fructi	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		02.04.2019
	Faktúra	1901201748	suchý tovar	193,08	s DPH			19.03.2019	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		02.04.2019
	Faktúra	2019055	zelenina ovocie	79,86	s DPH			18.03.2019	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		02.04.2019
	Faktúra	902780	mliečne	71,97	s DPH			14.03.2019	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		02.04.2019
	Faktúra	1191093690	školské mlieko	12,49	s DPH			13.03.2019	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		02.04.2019
	Faktúra	1191093691	školské mlieko	19,08	s DPH			13.03.2019	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		02.04.2019
	Faktúra	65	predškoláci	260,54	s DPH		190106318	12.03.2019	Slavomír Binčík JUNIOR	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.06.2019
	Faktúra	38	hlasové služby	22,79	s DPH		8229193281	12.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		14.03.2019
	Faktúra	37	kreatívne raznice	86,98	s DPH		1940715	12.03.2019	JUKAN, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		14.03.2019
	Faktúra	39	kontrola, čistenie komínov	72,00	s DPH		892019	12.03.2019	Daniel Baček-KOMINÁRSTVO	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		24.05.2019
	Faktúra	2019049	zelenina ovocie	31,32	s DPH			11.03.2019	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		02.04.2019
	Faktúra	119019228	mrazený tovar	59,05	s DPH			11.03.2019	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		02.04.2019
	Faktúra	34	opakované dodávky	235,50	s DPH		7459822890	08.03.2019	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		14.03.2019
	Faktúra	35	práce technika PO a BTS	120,00	s DPH		72/2019	08.03.2019	LUKA TEAM s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		14.03.2019
	Faktúra	36	opakované dodávky	35,94	s DPH		4194124027	08.03.2019	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		14.03.2019
	Faktúra	902434	mliečne	70,52	s DPH			07.03.2019	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		02.04.2019
	Faktúra	19000024	potraviny	158,19	s DPH			06.03.2019	Terno	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		02.04.2019
	Faktúra	2019044	zelenina ovocie	46,32	s DPH			05.03.2019	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		02.04.2019
	Faktúra	33	hlasové služby	20,58	s DPH		8228087348	05.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		14.03.2019
	Faktúra	119014207	mrazený tovar	37,37	s DPH			04.03.2019	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		02.04.2019
	Faktúra	32	opakované dodávky	17,00	s DPH		8180104383	04.03.2019	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		14.03.2019
	Faktúra	31	opakované dodávky	547,00	s DPH		8180104382	04.03.2019	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		14.03.2019
	Faktúra	30	kopírka	46,80	s DPH		3240012717	04.03.2019	SHARP s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		14.03.2019
	Faktúra	29	vývoz septika	32,00	s DPH		6/2019	04.03.2019	Obec Láb	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		14.03.2019
	Faktúra	28	servisné práce 2/2019	150,00	s DPH		19040	04.03.2019	IT služby s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		14.03.2019
	Faktúra	27	internet	9,90	s DPH		219010162	04.03.2019	Radiolan, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		14.03.2019
	Faktúra	902140	mliečne	59,02	s DPH			28.02.2019	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		02.04.2019
	Faktúra	1191090153	školské mlieko	5,04	s DPH			28.02.2019	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		02.04.2019
	Faktúra	1191090154	mliečne	17,28	s DPH			28.02.2019	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		02.04.2019
	Faktúra	1901201320	suchý tovar	284,79	s DPH			26.02.2019	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		02.04.2019
	Faktúra	2019037	zelenina ovocie	46,04	s DPH			25.02.2019	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		02.04.2019
	Faktúra	119007371	mrazený tovar	10,80	s DPH			21.02.2019	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		02.04.2019
	Faktúra	32190311	suchý tovar	45,14	s DPH			20.02.2019	City food	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		02.04.2019
	Faktúra	1191086745	školské mlieko	5,04	s DPH			18.02.2019	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		02.04.2019
	Faktúra	950000622	školské ovocie	5,80	s DPH			18.02.2019	Boni fructi	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		02.04.2019
	Faktúra	2019032	zelenina ovocie	79,26	s DPH			18.02.2019	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		02.04.2019
	Faktúra	26	hlasové služby	22,68	s DPH		8227142211	15.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		14.03.2019
	Faktúra	901590	mliečne	132,29	s DPH			14.02.2019	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		02.04.2019
	Faktúra	118270287	mrazený tovar	39,86	s DPH			11.02.2019	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.02.2019
	Faktúra	2019027	zelenina ovocie	40,68	s DPH			11.02.2019	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.02.2019
	Faktúra	25	opakované dodávky	235,50	s DPH		7479421144	08.02.2019	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		14.03.2019
	Faktúra	901201	mliečne	9,28	s DPH			07.02.2019	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.02.2019
	Faktúra	24	hlasové služby	20,58	s DPH		1008686501	06.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		14.03.2019
	Faktúra	23	tonery	86,00	s DPH		2199425	06.02.2019	GIGAPRINT.SK	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		14.03.2019
	Faktúra	32190224	suchý tovar	99,60	s DPH			06.02.2019	City food	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.02.2019
	Faktúra	19000011	potraviny	202,38	s DPH			06.02.2019	Terno	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.02.2019
	Faktúra	1901200844	suchý tovar	97,19	s DPH			05.02.2019	ATC -JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.02.2019
	Faktúra	17	internet	9,90	s DPH		219000121	04.02.2019	Radiolan, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		14.03.2019
	Faktúra	2019022	zelenina ovocie	33,54	s DPH			04.02.2019	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.02.2019
	Faktúra	22	komponenty k servisným prácam	329,95	s DPH		190100076	04.02.2019	Commodity s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		14.03.2019
	Faktúra	1.19	mäso	324,20	s DPH			04.02.2019	Rodan RH	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.02.2019
	Faktúra	21	opakované dodávky	17,00	s DPH		8170077419	04.02.2019	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		14.03.2019
	Faktúra	20	opakované dodávky	580,00	s DPH		8170077418	04.02.2019	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		14.03.2019
	Faktúra	19	opakované dodávky	35,94	s DPH		2000034520	04.02.2019	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		14.03.2019
	Faktúra	18	kopírka	46,80	s DPH		3240012351	04.02.2019	SHARP s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		14.03.2019
	Faktúra	16	servisné práce 1/2019	150,00	s DPH		19028	04.02.2019	IT služby s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		14.03.2019
	Faktúra	142019	mäso	316,02	s DPH			01.02.2019	Rodan	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		02.04.2019
	Faktúra	950000425	školské ovocie	10,87	s DPH			01.02.2019	Boni Fructi	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.02.2019
	Faktúra	1711900107	suchý tovar	146,02	s DPH			01.02.2019	AG FOODS	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.02.2019
	Faktúra	900991	mliečne	83,55	s DPH			31.01.2019	Noba Merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.02.2019
	Faktúra	1191082476	školské mlieko	5,04	s DPH			29.01.2019	Rajo a.s	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.02.2019
	Faktúra	2019015	zelenina ovocie	54,35	s DPH			28.01.2019	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.02.2019
	Faktúra	1191081529	školské mlieko	5,04	s DPH			25.01.2019	Rajo a.s	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.02.2019
	Faktúra	900647	mliečne	71,43	s DPH			24.01.2019	Noba Merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.02.2019
	Faktúra	1901200492	suchý tovar	204,31	s DPH			22.01.2019	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.02.2019
	Faktúra	15	čistiace, hyg. a pracovné prostriedky	264,06	s DPH	190150,00		21.01.2019	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		21.01.2019
	Faktúra	118255500	mrazený tovar	73,84	s DPH			21.01.2019	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.02.2019
	Faktúra	2019010	zelenina ovocie	101,02	s DPH			21.01.2019	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.02.2019
	Faktúra	14	edukačný materiál pre deti	216,40	s DPH	190800021,00		18.01.2019	Slavomír Binčík JUNIOR	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		21.01.2019
	Faktúra	13	opakované dodávky	17,00	s DPH	8619407806,00		17.01.2019	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		21.01.2019
	Faktúra	900307	mliečne	138,57	s DPH			17.01.2019	Noba Merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.02.2019
	Faktúra	12	opakované dodávky	599,00	s DPH	8619407805,00		17.01.2019	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		21.01.2019
	Faktúra	8	aktualizácia+seris programu ŠJ	39,24	s DPH	1901000185,00		16.01.2019	SOFT-GL s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		21.01.2019
	Faktúra	10	vyúčtovacia faktúra/preplatok	2 001,41	s DPH	8402475050,00		16.01.2019	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		21.01.2019
	Faktúra	9	obrusy a dekorácie do tried	60,00	s DPH	401900021,00		16.01.2019	IMPOL TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		21.01.2019
	Faktúra	11	vyúčtovacia faktúra/preplatok	90,20	s DPH	8402475051,00		16.01.2019	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		21.01.2019
	Faktúra	7	opakované dodávky	269,98	s DPH	7459745960,00		14.01.2019	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		21.01.2019
	Faktúra	2019006	zelenina ovocie	106,61	s DPH			14.01.2019	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.02.2019
	Faktúra	1191077892	školské mlieko	52,92	s DPH			14.01.2019	Rajo a.s	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.02.2019
	Faktúra	1901200178	suchý tovar	78,72	s DPH			10.01.2019	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.02.2019
	Faktúra	5	vyúčtovacia faktúra/nedoplatok	269,00	s DPH	7180987800,00		10.01.2019	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		21.01.2019
	Faktúra	6	hlasové služby	22,98	s DPH	8225106022,00		10.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		21.01.2019
	Faktúra	1901200113	suchý tovar	365,07	s DPH			08.01.2019	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.02.2019
	Faktúra	18000169	potraviny	132,90	s DPH			07.01.2019	Terno	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.02.2019
	Faktúra	3	internet	9,90	s DPH	218086777,00		07.01.2019	Radiolan, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		21.01.2019
	Faktúra	1	opakované dodávky	35,94	s DPH	4184686186,00		07.01.2019	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		21.01.2019
	Faktúra	4	hlasové služby	20,75	s DPH	1008686501,00		07.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		21.01.2019
	Faktúra	2019002	mrazený tovar	82,27	s DPH			07.01.2019	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.02.2019
	Faktúra	2019002	zelenina ovocie	91,02	s DPH			07.01.2019	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.02.2019
	Faktúra	2	kopírka	153,53	s DPH	3240012058,00		07.01.2019	SHARP s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		21.01.2019
	Faktúra	177	BOSCH sušička bielizne	613,90	s DPH	5220029339		27.12.2018	NAY sk.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		21.01.2019
	Faktúra	176	NOTEBOOK Fujistu	549,00	s DPH	180101128		27.12.2018	Commodity s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		21.01.2019
	Faktúra	175	ALFIK SK - online	99,00	s DPH	180270		21.12.2018	Interaktívna škola	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		21.01.2019
	Faktúra	174	registrácia domény	14,88	s DPH	90025076		21.12.2018	EuroNET Slovakia s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		21.01.2019
	Faktúra	172	kopírka	46,80	s DPH	3240011905		20.12.2018	SHARP Slovakia s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		21.01.2019
	Faktúra	173	aSc agenda komplet 2019	199,00	s DPH	9180004176		20.12.2018	ASC agenda	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		21.01.2019
	Faktúra	842018	mäso	228,32	s DPH			19.12.2018	Rodan RH	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	2018267	zelenina ovocie	32,88	s DPH			17.12.2018	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	812833	mliečne	90,62	s DPH			14.12.2018	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	171	práce technika PO a BZ	120,00	s DPH	470/2018		13.12.2018	LUKA TEAM s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		21.01.2019
	Faktúra	170	vyúčtovaci faktúra 2018	1,13	s DPH	4181244819		13.12.2018	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		21.01.2019
	Faktúra	169	hlasové služby	23,78	s DPH	8223063769		11.12.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		21.01.2019
	Faktúra	118231842	mrazený tovar	52,84	s DPH			10.12.2018	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	2018262	zelenina ovocie	51,12	s DPH			10.12.2018	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	1191071075	školské mlieko	14,29	s DPH			07.12.2018	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	167	tlačiarenské služby	8,87	s DPH	9001172836		07.12.2018	Slovenská pošta, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		21.01.2019
	Faktúra	168	balíček služieb	19,00	s DPH	71152701		07.12.2018	KOMENSKY, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		21.01.2019
	Faktúra	166	hlasové služby	20,71	s DPH	1008686501		07.12.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra	18000154	potraviny	211,62	s DPH			06.12.2018	Terno	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	850003391	školské ovocie	8,12	s DPH			06.12.2018	Boni Fructi	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	612461	mliečne	25,88	s DPH			06.12.2018	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	165	materiál pre predškolákov	122,68	s DPH	180800569		05.12.2018	Slavomír Binčík-JUNIOR	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra	164	opakované dodávky	881,00	s DPH	8140025112		05.12.2018	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra	163	opakované dodávky	24,00	s DPH	8140025113		05.12.2018	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra	161	internet	9,90	s DPH	218076993		03.12.2018	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra	162	osvetľovacia sústava v MŠ	1 441,10	s DPH	00051/2018		03.12.2018	Martin Leskovský	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra	752018	mäso	358,54	s DPH			03.12.2018	Rodan	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	2018257	zelenina ovocie	99,88	s DPH			03.12.2018	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	160	oprava sanitárnej inštalácie	105,00	s DPH	18043		30.11.2018	Hrebeň Pavol	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra	812176	mliečne	115,44	s DPH			29.11.2018	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	1801207300	suchý tovar	121,69	s DPH			27.11.2018	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	159	sevis počítačov	156,00	s DPH	180101011		27.11.2018	Commodity s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra	828894	zelenina ovocie	115,43	s DPH			26.11.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	157	údrža a matariál umývačky riadu	160,32	s DPH	20180091		26.11.2018	SOBOLIČ Václav	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra	850003015	školské ovocie	16,24	s DPH			26.11.2018	Boni fructi	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	158	kopírka	46,80	s DPH	3240011516		26.11.2018	SHARP Slovakia s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra	118219432	mrazený tovar	56,02	s DPH			22.11.2018	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	811759	mliečne	167,44	s DPH			22.11.2018	Noba merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	1191067615	školské mlieko	5,04	s DPH			22.11.2018	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	32182018	suchý tovar	123,46	s DPH			20.11.2018	City food	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	118217596	mrazený tovar	47,94	s DPH			20.11.2018	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	155	kancelárske potreby	114,35	s DPH	180800518		19.11.2018	Slavomír Binčík-JUNIOR	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra	2018246	zelenina ovocie	81,78	s DPH			19.11.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	156	dodanie a montáž žalúzií	87,00	s DPH	2018/34		19.11.2018	Bublinec Vladimír	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra	154	skrinky a nádstavce	560,00	s DPH	201802		15.11.2018	RG interiér s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra	811494	mliečne	61,99	s DPH			15.11.2018	Noba merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	811277	mliečne	112,33	s DPH			15.11.2018	Noba merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	1191065871	školské mlieko	35,52	s DPH			15.11.2018	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	153	rekonštrukcia sign.zariadenia	1 321,00	s DPH	146/2018		14.11.2018	PD ELECTRIC, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra	152	inštalácia alarmu	271,80	s DPH	147/2018		14.11.2018	PD ELECTRIC, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra	150	čistiace a hyg.potreby	117,64	s DPH	182819		13.11.2018	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra	149	hlasové služby	23,69	s DPH	1008686502		13.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra	151	kontrola detského ihriska	288,00	s DPH	1020180095		13.11.2018	KUPAS TRADE, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra	1801206912	suchý tovar	90,76	s DPH			13.11.2018	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	2018240	zelenina ovocie	53,64	s DPH			12.11.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	118211870	mrazený tovar	55,48	s DPH			12.11.2018	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	672018	mäso	367,19	s DPH			07.11.2018	Rodan RH	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	18000145	potraviny	179,90	s DPH			07.11.2018	Terno	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	148	hlasové služby	20,58	s DPH	8219958658		06.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra	147	opakované dodávky	199,74	s DPH	7459657312		06.11.2018	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra	2018236	zelenina ovocie	80,88	s DPH			05.11.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	1801206736	suchý tovar	271,21	s DPH			05.11.2018	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	146	opakované dodávky	24,00	s DPH	7136077609		05.11.2018	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra	141	revízia hasiacich prístrojov	123,00	s DPH	104/2018		05.11.2018	PO-PROJEKT s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra	142	kopírka	46,80	s DPH	3240011157		05.11.2018	SHARP Slovakia s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra	143	internet	9,90	s DPH	218067314		05.11.2018	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra	144	opakované dodávky	37,06	s DPH	4184561003		05.11.2018	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra	145	opakované dodávky	748,00	s DPH	7136077608		05.11.2018	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra	118206604	mrazený tovar	28,42	s DPH			05.11.2018	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	1191061044	školské mlieko	6,96	s DPH			26.10.2018	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	810267	mliečne	112,18	s DPH			25.10.2018	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	1801206546	suchý tovar	74,55	s DPH			25.10.2018	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	810716	mliečne	99,87	s DPH			25.10.2018	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	140	tonery	96,00	s DPH	11800015		24.10.2018	MatMax Marcel Toth	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra	1801206475	suchý tovar	98,49	s DPH			23.10.2018	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	2018225	zelenina ovocie	77,44	s DPH			22.10.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	850002568	školské ovocie	16,24	s DPH			22.10.2018	Boni fructi	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.12.2018
	Faktúra	139	oprava svietidiel	70,00	s DPH	44/18		17.10.2018	Martin Leskovský	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra	118193487	mrazený tovar	58,93	s DPH			15.10.2018	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	2018221	zelenina ovocie	92,58	s DPH			15.10.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	1191057711	školské mlieko	5,04	s DPH			12.10.2018	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	138	GDPR - preškolenie, dokument.	1 440,00	s DPH	2018059		10.10.2018	OVES-EDU s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra	137	kancelárske potreby	36,20	s DPH	182532		10.10.2018	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra	1711800569	suchý tovar	231,52	s DPH			10.10.2018	AG FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	1191056958	školské mlieko	7,64	s DPH			09.10.2018	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	1801206090	suchý tovar	202,08	s DPH			09.10.2018	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	136	hlasové služby	20,58	s DPH	1008686501		09.10.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra	2018215	zelenina ovocie	96,04	s DPH			08.10.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	135	opakované dodávky	37,06	s DPH	4184501929		04.10.2018	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra	809676	mliečne	164,56	s DPH			04.10.2018	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	134	ZSE Energia, a.s.	199,74	s DPH	7489781906		04.10.2018	opakované dodávky	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	18000126	potraviny	213,58	s DPH			03.10.2018	Terno	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	133	Hrebeň Pavol	110,00	s DPH	18034		03.10.2018	servisné práce, sanita	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	582018	mäso	340,04	s DPH			02.10.2018	Rodan	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	118183459	mrazený tovar	31,14	s DPH			02.10.2018	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	132	SPP, a.s.	24,00	s DPH	7185983936		01.10.2018	opakované dodávky	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	2018210	zelenina ovocie	83,04	s DPH			01.10.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	129	Radiolan, spol.s.r.o.	9,90	s DPH	218057869		01.10.2018	internet	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	130	SHARP Slovakia s.r.o.	110,74	s DPH	3240010885		01.10.2018	kopírka	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	131	SPP, a.s.	453,00	s DPH	7185983935		01.10.2018	opakované dodávky	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	809380	mliečne	31,14	s DPH			27.09.2018	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	1191054315	školské mlieko	8,16	s DPH			27.09.2018	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	128	SHARP Slovakia s.r.o.	46,80	s DPH	3240010719		26.09.2018	kopírka	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	670829453	suchý tovar	85,10	s DPH			26.09.2018	Mabonex	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	1801205688	suchý tovar	165,57	s DPH			25.09.2018	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	2018206	zelenina ovocie	24,90	s DPH			24.09.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	2018202	zelenina ovocie	76,55	s DPH			24.09.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	118178627	mrazený tovar	28,14	s DPH			24.09.2018	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	1191049146	školské mlieko	38,40	s DPH			21.09.2018	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	809172	mliečne	137,01	s DPH			20.09.2018	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	1801205512	suchý tovar	79,57	s DPH			18.09.2018	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	127	Tlačiareň IRIS, s.r.o.	44,90	s DPH	20180218		17.09.2018	MSNaR pre školské stravovanie	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	2018197	zelenina ovocie	67,08	s DPH			17.09.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	126	OLHA TRADE s.r.o.	195,74	s DPH	182246		13.09.2018	kanc.a pracovné potreby	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	808794	mliečne	58,22	s DPH			13.09.2018	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	1191050892	školské mlieko	11,04	s DPH			13.09.2018	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	125	LUKA TEAM s.r.o.	120,00	s DPH	334/2018		12.09.2018	práce technika PO a BZ	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	124	Slovenská legálna metrológia	54,00	s DPH	518319973		12.09.2018	váhy triedy presnosti	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	31181101	suchý tovar	124,56	s DPH			12.09.2018	City food	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	122	Pavol Sajko	143,00	s DPH	201863		10.09.2018	odobraté obedy	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	121	ZSE Energia, a.s.	199,74	s DPH	7459590674		10.09.2018	opakované dodávky	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	120	Slovak Telekom, a.s.	20,58	s DPH	1008686501		10.09.2018	hlasové služby	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	123	Slovak Telekom, a.s.	22,68	s DPH	1008686502		10.09.2018	hlasové služby	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	2018192	zelenina ovocie	81,30	s DPH			10.09.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	118168358	mrazený tovar	33,02	s DPH			10.09.2018	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	808392	mliečne	116,74	s DPH			06.09.2018	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	18000116	potraviny	87,33	s DPH			06.09.2018	TERNO	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	562018	mäso	121,99	s DPH			05.09.2018	Rodan	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	118	SPP, a.s.	145,00	s DPH	7116104653		03.09.2018	opakované dodávky	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	119	SPP, a.s.	24,00	s DPH	7116104654		03.09.2018	opakované dodávky	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	116	Radiolan, spol.s.r.o.	9,90	s DPH	218048653		03.09.2018	internet	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	2018186	zelenina ovocie	116,12	s DPH			03.09.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	118162684	mrazený tovar	99,46	s DPH			03.09.2018	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	117	BVS, a.s.	37,06	s DPH	4184442901		03.09.2018	opakované dodávky	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	807920	mliečne	158,71	s DPH			30.08.2018	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	1801205048	suchý tovar	460,99	s DPH			30.08.2018	Atc - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	115	SHARP Slovakia s.r.o.	46,80	s DPH	3240010353		28.08.2018	kopírka	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	111	Slovak Telekom, a.s.	22,51	s DPH	8214019435		21.08.2018	hlasové služby	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	112	Slovak Telekom, a.s.	22,98	s DPH	8215085730		21.08.2018	hlasové služby	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	113	NOMILAND, s.r.o.	161,30	s DPH	21902835		21.08.2018	didaktické pomôcky	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	114	Marta Majzúnová	460,00	s DPH	09082018		21.08.2018	tepovanie čalúnenia	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	110	RAABE Slovensko, s.r.o.	32,80	s DPH	21816337		21.08.2018	pedagogická dokumentácia	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	109	ŠEVT a.s.	22,51	s DPH	2182206454		21.08.2018	pedagogická dokumentácia	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	118153646	mrazený tovar	13,08	s DPH			20.08.2018	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	2018179	zelenina ovocie	50,82	s DPH			20.08.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	18000103	potraviny	81,38	s DPH			20.08.2018	Terno	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	108	Adrian Hurban	1 471,21	s DPH	07/2018		09.08.2018	maliarske práce	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	105	BVS, a.s.	37,06	s DPH	4184382744		06.08.2018	opakované dodávky	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	107	SPP, a.s.	70,00	s DPH	7194285878		06.08.2018	opakované dodávky	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	106	SPP, a.s.	24,00	s DPH	7194285879		06.08.2018	opakované dodávky	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	552018	mäso	65,48	s DPH			02.08.2018	Rodan RH	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.10.2018
	Faktúra	104	IVES Košice	83,65	s DPH	5570029451		31.07.2018	služby STP APV	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	103	SHARP Slovakia s.r.o.	46,80	s DPH	3240010036		31.07.2018	kopírka	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	102	Radiolan, spol.s.r.o.	9,90	s DPH	218041544		31.07.2018	internet	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	101	RAABE Slovensko, s.r.o.	32,80	s DPH	21816337		31.07.2018	pedagogická dokumentácia	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	100	Slavomír Binčík-JUNIOR	170,10	s DPH	180108024		31.07.2018	výtvarné a pracovné pomôcky	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	99	ZSE Energia, a.s.	199,74	s DPH	7489661651		16.07.2018	opakované dodávky	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	97	Allianz-Slov. poisťovňa, a.s.	203,28	s DPH	511085173		16.07.2018	poistenie školy	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	98	zvaračky-obchod. SK	18,40	s DPH	1800069		16.07.2018	tavné tyčinky	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	805827	mliečne	48,89	s DPH			12.07.2018	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	95	OLHA TRADE s.r.o.	358,33	s DPH	181775		11.07.2018	čistiace a hyg.potreby	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	96	Slovak Telekom, a.s.	22,88	s DPH	1008686502		11.07.2018	hlasové služby	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	94	BVS, a.s.	37,06	s DPH	4184324238		09.07.2018	opakované dodávky	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		19.10.2018
	Faktúra	93	hlasové služby	17,59	s DPH	8212083904		06.07.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	18000090	potraviny	217,59	s DPH			04.07.2018	Terno	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	442018	mäso	392,33	s DPH			03.07.2018	Rodan RH	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	91	opakované dodávky	24,00	s DPH	7259135035		02.07.2018	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	90	tlačiarenské služby	8,87	s DPH	9001131873		02.07.2018	Slovenská pošta, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	118121435	mrazený tovar	53,92	s DPH			02.07.2018	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	2018154	zelenina ovocie	11,76	s DPH			02.07.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	88	kopírka	46,80	s DPH	3240009612		02.07.2018	SHARP Slovakia s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	92	opakované dodávky	70,00	s DPH	7259135034		02.07.2018	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	89	internet	9,90	s DPH	218034476		02.07.2018	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	86	komunálny odpad 2018	154,84	s DPH	6331800998		28.06.2018	Obec Láb	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	87	vysávač, príslušentsvo	80,00	s DPH	6150137740		28.06.2018	NAY sk.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	85	služby STP APV	83,65	s DPH	5590027952		28.06.2018	IVES Košice	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	805545	mliečne	32,34	s DPH			28.06.2018	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	84	šerpy pre predškolákov	18,00	s DPH	20180534		27.06.2018	ESKO spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	83	kopírka	169,98	s DPH	3240009743		27.06.2018	SHARP Slovakia s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	1801204058	suchý tovar	73,52	s DPH			26.06.2018	Atc - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	2018147	zelenina ovocie	78,48	s DPH			25.06.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	805233	mliečne	164,64	s DPH			21.06.2018	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	82	predškoláci	169,60	s DPH	180800212		20.06.2018	Slavomír Binčík-JUNIOR	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	81	údržba sanity	145,00	s DPH	18021		19.06.2018	Hrebeň Pavol	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	80	mycí a oplachovací prostr.	96,00	s DPH	20180043		19.06.2018	SOBOLIČ Václav	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	1801203895	suchý tovar	149,91	s DPH			19.06.2018	Atc - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	118110816	mrazený tovar	62,51	s DPH			18.06.2018	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	2018141	zelenina ovocie	180,64	s DPH			18.06.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	804913	mliečne	98,50	s DPH			14.06.2018	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	77	hlasové služby	22,68	s DPH	1008686502		13.06.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	78	SW ESET	85,14	s DPH	180100475		13.06.2018	Commodity s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	79	výmena batérií a nastav. systému	63,12	s DPH	80/2018		13.06.2018	PD ELECTRIC, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	2018136	zelenina ovocie	39,36	s DPH			11.06.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	804607	mliečne	38,81	s DPH			07.06.2018	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	74	kopírka	46,80	s DPH	3240009188		06.06.2018	SHARP Slovakia s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	75	hlasové služby	17,59	s DPH	1008686501		06.06.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	76	práce technika PO a BZ	120,00	s DPH	200/2018		06.06.2018	LUKA TEAM s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	1801203617	suchý tovar	150,66	s DPH			05.06.2018	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	69	internet	9,90	s DPH	218027506		04.06.2018	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	73	opakované dodávky	37,06	s DPH	4184264481		04.06.2018	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	70	opakované dodávky	76,00	s DPH	7106346320		04.06.2018	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	72	opakované dodávky	199,74	s DPH	7459500323		04.06.2018	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	18000074	potraviny	226,54	s DPH			04.06.2018	Terno	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	118100208	mrazený tovar	49,50	s DPH			04.06.2018	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	2018131	zelenina ovocie	37,80	s DPH			04.06.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	71	opakované dodávky	24,00	s DPH	7106346321		04.06.2018	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	850002076	školské ovocie	18,86	s DPH			01.06.2018	BONI FRUCTI	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	68	doprava ŠVP	564,00	s DPH	57/2018		31.05.2018	Ofo Travel SK, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	804331	mliečne	32,31	s DPH			31.05.2018	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	804089	mliečne	103,42	s DPH			31.05.2018	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	32181344	suchý tovar	71,28	s DPH			30.05.2018	City food	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	362018	mäso	293,81	s DPH			30.05.2018	Rodan RH	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	1711800023	suchý tovar	67,40	s DPH			29.05.2018	AG FOODS	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	1191027818	školské mlieko	11,29	s DPH			29.05.2018	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	2018124	zelenina ovocie	41,82	s DPH			28.05.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	118094908	mrazený tovar	34,54	s DPH			28.05.2018	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	67	motýlia záhrada	25,10	s DPH	1805336		28.05.2018	Grapa Media s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	1191055988	školské mlieko	4,80	s DPH			24.05.2018	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	1801203241	suchý tovar	169,93	s DPH			22.05.2018	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	2018119	zelenina ovocie	77,08	s DPH			21.05.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	66	pracovný materiál	198,00	s DPH	180170		21.05.2018	Metiron, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	65	gelové lepidlá	100,00	s DPH	1412018		18.05.2018	KIBO-SPORT	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	32181236	suchý tovar	49,20	s DPH			18.05.2018	City food	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	803774	mliečne	89,10	s DPH			17.05.2018	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	2018114	mrazený tovar	91,86	s DPH			14.05.2018	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.09.2018
	Faktúra	2018114	mrazený tovar	68,06	s DPH			14.05.2018	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.05.2018
	Faktúra	62	hlasové služby	22,88	s DPH	1008686502		14.05.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	63	montáž elektr.inštalácie	69,00	s DPH	20/18		14.05.2018	Martin Leskovský	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	2018114	zelenina ovocie	91,86	s DPH			14.05.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.05.2018
	Faktúra	64	tonery	89,70	s DPH	2182960		14.05.2018	Gigaprint.sk, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	1191022634	školské mlieko	11,29	s DPH			11.05.2018	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.05.2018
	Faktúra	1801202908	suchý tovar	126,65	s DPH			07.05.2018	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.05.2018
	Faktúra	61	hlasové služby	17,59	s DPH	1008686501		07.05.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	60	opakované dodávky	199,74	s DPH	7551336527		04.05.2018	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	59	opakované dodávky	37,06	s DPH	4184206292		04.05.2018	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	803318	mliečne	88,59	s DPH			04.05.2018	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.05.2018
	Faktúra	180000	potraviny	253,67	s DPH			04.05.2018	Terno	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.05.2018
	Faktúra	58	internet	9,90	s DPH	218020673		02.05.2018	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	57	kopírka	46,80	s DPH	3240008857		02.05.2018	SHARP Slovakia s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	56	opakované dodávky	180,00	s DPH	7214204326		02.05.2018	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	55	opakované dodávky	24,00	s DPH	7214204327		02.05.2018	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	1191019247	mliečne	12,25	s DPH			30.04.2018	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.05.2018
	Faktúra	2018106	zelenina ovocie	28,20	s DPH			30.04.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.05.2018
	Faktúra	118075444	mrazený tovar	25,01	s DPH			30.04.2018	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.05.2018
	Faktúra	262018	mäso	405,75	s DPH			30.04.2018	Rodan RH	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.05.2018
	Faktúra	803143	mliečne	41,57	s DPH			26.04.2018	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.05.2018
	Faktúra	1801202606	suchý tovar	147,17	s DPH			24.04.2018	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.05.2018
	Faktúra	2018097	zelenina ovocie	59,88	s DPH			23.04.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.05.2018
	Faktúra	118070029	mrazený tovar	48,17	s DPH			23.04.2018	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.05.2018
	Faktúra	850001428	školské ovocie	9,52	s DPH			20.04.2018	Boni Frukti	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.05.2018
	Faktúra	802893	mliečne	77,30	s DPH			19.04.2018	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.05.2018
	Faktúra	53	vysekávačky	64,08	s DPH	182143		17.04.2018	Craftz.sk	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	54	čistiace a hyg.potreby	100,94	s DPH	181043		17.04.2018	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.07.2018
	Faktúra	2018092	zelenina ovocie	92,56	s DPH			16.04.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.05.2018
	Faktúra	1191015810	školské mlieko	12,01	s DPH			13.04.2018	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.05.2018
	Faktúra	802636	mliečne	66,77	s DPH			12.04.2018	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.05.2018
	Faktúra	802542	mliečne	117,48	s DPH			12.04.2018	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.05.2018
	Faktúra	118062110	mrazený tovar	42,22	s DPH			11.04.2018	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.05.2018
	Faktúra	1191014985	školské mlieko	29,52	s DPH			10.04.2018	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.05.2018
	Faktúra	1801202256	suchý tovar	174,73	s DPH			10.04.2018	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.05.2018
	Faktúra	49	opakované dodávky	37,06	s DPH	4184147736		09.04.2018	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	50	opakované dodávky	199,74	s DPH	7459452945		09.04.2018	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	48	hlasové služby	17,59	s DPH	1008686501		09.04.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	52	hlasové služby	23,39	s DPH	8207031186		09.04.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	2018086	zelenina ovocie	87,78	s DPH			09.04.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.05.2018
	Faktúra	51	lvičky záhradné	191,50	s DPH	174662119		09.04.2018	alza.sk	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	192018	mäso	240,14	s DPH			05.04.2018	Rodan RH	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.05.2018
	Faktúra	18000042	potraviny	199,29	s DPH			05.04.2018	Terno	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.05.2018
	Faktúra	44	kopírka	157,62	s DPH	3240008597		03.04.2018	SHARP Slovakia s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	45	opakované dodávky	24,00	s DPH	7214184509		03.04.2018	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	47	internet	9,90	s DPH	218013743		03.04.2018	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	46	opakované dodávky	470,00	s DPH	7214184508		03.04.2018	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	2018082/	zelenina ovocie	105,96	s DPH			03.04.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.05.2018
	Faktúra	118057059	mrazený tovar	31,81	s DPH			03.04.2018	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.05.2018
	Faktúra	2018074	zelenina ovocie	73,42	s DPH			27.03.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.05.2018
	Faktúra	850001154	školské ovocie	9,24	s DPH			27.03.2018	Boni fructi	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.05.2018
	Faktúra	1801202020	suchý tovar	179,65	s DPH			27.03.2018	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.05.2018
	Faktúra	43	páce technika PO a BZ	120,00	s DPH	94/218		26.03.2018	LUKA TEAM s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	42	kopírka	46,80	s DPH	3240008428		26.03.2018	SHARP Slovakia s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	802129	mliečne	121,96	s DPH			22.03.2018	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
	Faktúra	1711800235	suchý tovar	259,80	s DPH			21.03.2018	AG FOODS	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
	Faktúra	41	paragrafy v MŠ	65,45	s DPH	51801468		20.03.2018	RAABE Slovensko, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	40	tonery+servis	222,00	s DPH	180100240		20.03.2018	Commodity s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	2018068	zelenina ovocie	70,62	s DPH			19.03.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
	Faktúra	118047944	mrazený tovar	79,73	s DPH			19.03.2018	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
	Faktúra	1191009650	školské mlieko	5,76	s DPH			16.03.2018	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
	Faktúra	39	hlasové služby	23,39	s DPH	1008686502		14.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	38	kontrola, čistenie komínov	60,00	s DPH	642018		14.03.2018	KOMINÁRSTVO,Krby	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	1801201657	suchý tovar	89,28	s DPH			12.03.2018	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
	Faktúra	1801201657	suchý tovar	92,07	s DPH			12.03.2018	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
	Faktúra	2018063	zelenina ovocie	33,30	s DPH			12.03.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
	Faktúra	801683	mliečne	43,91	s DPH			09.03.2018	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
	Faktúra	37	hlasové služby	17,59	s DPH	1008686501		07.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	18000038	potraviny	4,18	s DPH			07.03.2018	Terno	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
	Faktúra	1901201442	suchý tovar	65,82	s DPH			05.03.2018	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		02.04.2019
	Faktúra	33	opakované dodávky	24,00	s DPH	7165827985		05.03.2018	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	34	opakované dodávky	858,00	s DPH	7165827984		05.03.2018	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	118038592	mrazený tovar	54,37	s DPH			05.03.2018	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
	Faktúra	35	opakované dodávky	199,74	s DPH	7449943607		05.03.2018	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	36	opakované dodávky	37,06	s DPH	4184087709		05.03.2018	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	2018058	zelenina ovocie	10,20	s DPH			05.03.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
	Faktúra	18000030	potraviny	157,48	s DPH			05.03.2018	TERNO	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
	Faktúra	801523	mliečne	133,60	s DPH			01.03.2018	Noba merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
	Faktúra	1191006046	školské mlieko	8,64	s DPH			01.03.2018	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
	Faktúra	32	kancelárske potreby	60,28	s DPH	180800076		01.03.2018	Slavomír Binčík-JUNIOR	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	30	kopírka	46,80	s DPH	3240008036		01.03.2018	SHARP Slovakia s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	31	internet	9,90	s DPH	218006933		01.03.2018	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	9.18	mäso	223,66	s DPH			28.02.2018	Rodan RH	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
	Faktúra	1801201401	suchý tovar	120,95	s DPH			26.02.2018	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
	Faktúra	2018051	zelenina ovocie	84,68	s DPH			26.02.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	118034100	mrazený tovar	38,64	s DPH			26.02.2018	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	850000556	školské ovocie	9,53	s DPH			22.02.2018	Boni fructi	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	2018017	zelenina ovocie	71,21	s DPH			22.02.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	2018043	zelenina ovocie	19,08	s DPH			19.02.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	28	hlasové služby	23,39	s DPH	8203064909		19.02.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	29	mycí a oplachovací prostr.	100,80	s DPH	20180012		19.02.2018	SOBOLIČ Václav	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	670805551	suchý tovar	123,60	s DPH			14.02.2018	Mabonex	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	1801201079	suchý tovar	152,71	s DPH			13.02.2018	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	2018038	zelenina ovocie	54,30	s DPH			13.02.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	1191000953	školské mlieko	9,04	s DPH			09.02.2018	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	18.8	mrazený tovar	46,03	s DPH			08.02.2018	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	800844	mliečne	49,69	s DPH			08.02.2018	Noba merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	27	hlasové služby	17,66	s DPH	8201995889		08.02.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	24	opakované dodávky	910,00	s DPH	7269008054		06.02.2018	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	26	opakované dodávky	37,06	s DPH	4184018892		06.02.2018	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	23	opakované dodávky	24,00	s DPH	7269008055		06.02.2018	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	25	opakované dodávky	199,74	s DPH	7449859086		06.02.2018	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	18000010	potraviny	213,69	s DPH			05.02.2018	Terno	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	72018	mäso	328,16	s DPH			05.02.2018	Rodan RH	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	1091997727	školské mlieko	7,68	s DPH			05.02.2018	RAJO a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	2018031	zelenina ovocie	70,30	s DPH			05.02.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	800591	mliečne	83,16	s DPH			01.02.2018	Noba Merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	22	internet	9,90	s DPH	218000140		31.01.2018	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	21	kopírka	46,80	s DPH	3240007691		31.01.2018	SHARP Slovakia s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	1801200706	suchý tovar	241,40	s DPH			30.01.2018	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	1801200707	suchý tovar	43,01	s DPH			30.01.2018	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	2018022	zelenina ovocie	55,66	s DPH			29.01.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	118016021	mrazený tovar	41,47	s DPH			29.01.2018	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	850000225	školské ovocie	9,24	s DPH			29.01.2018	Boni fructi	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	800383	mliečne	97,63	s DPH			25.01.2018	Noba Merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	20	pedagogická dokumentácia	39,16	s DPH	21800416		22.01.2018	RAABE Slovensko, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	19	aktualizácia programu ŠJ	39,24	s DPH	1801000200		22.01.2018	SOFT-GL s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	18	tonery	125,35	s DPH	025/2018		22.01.2018	Tonersvt.sk	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	118011328	mrazený tovar	102,35	s DPH			22.01.2018	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	15	vyúčtovacia faktúra - nedoplatok	3,37	s DPH	117205252		18.01.2018	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	17	opakované dodávky	24,00	s DPH	7115932353		18.01.2018	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	16	opakované dodávky	939,00	s DPH	7115932352		18.01.2018	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	1091994213	školské mlieko	14,88	s DPH			18.01.2018	RAJO a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	800027	mliečne	157,58	s DPH			18.01.2018	Noba Merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	800193	mliečne	55,33	s DPH			18.01.2018	Noba Merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	12	vyúčtovacia faktúra - preplatok	60,58	s DPH	7449271471		17.01.2018	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	13	vyúčtovacia faktúra - preplatok	1 095,38	s DPH	7449271470		17.01.2018	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	14	ALFÍK SK online	99,00	s DPH	180036		17.01.2018	4school s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	1801200371	suchý tovar	379,78	s DPH			16.01.2018	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	9	opakované dodávky	336,18	s DPH	7449804300		16.01.2018	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	6	internet	9,90	s DPH	217066324		16.01.2018	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	7	komplet 2018	199,00	s DPH	9180000138		16.01.2018	ASC agenda	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	8	verzia 1/18-12/18	194,88	s DPH	720180204		16.01.2018	Vema, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	10	čistiace a hyg.potreby	225,85	s DPH	180104		16.01.2018	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	11	čistiace a hyg.potreby	50,93	s DPH	12018007		16.01.2018	Tany.sk	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	2018011	zelenina ovocie	106,56	s DPH			15.01.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	118006686	mrazený tovar	43,79	s DPH			15.01.2018	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	1091992468	školské mlieko	10,08	s DPH			12.01.2018	RAJO a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	5	vyúčtovacia faktúra - nedoplatok	336,18	s DPH	7170957069		10.01.2018	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	4	hlasové služby	19,99	s DPH	8201102065		10.01.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	1801200126	suchý tovar	105,50	s DPH			09.01.2018	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	17000078	potraviny	159,91	s DPH			08.01.2018	TERNO	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	2018003	zelenina ovocie	60,00	s DPH			08.01.2018	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.02.2018
	Faktúra	2	hlasové služby	17,92	s DPH	8200041353		05.01.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	3	opakované dodávky	37,06	s DPH	317692241		05.01.2018	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	1	kopírka	46,80	s DPH	3240006912		05.01.2018	SHARP Slovakia s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.04.2018
	Faktúra	179	kopírka	46,80	s DPH	3240007287		22.12.2017	SHARP BUSINESS	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.01.2018
	Faktúra	178	kopírka	107,60	s DPH	3240007107		22.12.2017	SHARP BUSINESS	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.01.2018
	Faktúra	2017332	zelenina ovocie	9,72	s DPH			18.12.2017	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	902017	mäso	195,97	s DPH			18.12.2017	Rodan RH	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	750003411	školské ovocie	6,60	s DPH			18.12.2017	Boni Fructi	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	180177	mliečne	25,37	s DPH			14.12.2017	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	1701207513	suchý tovar	78,78	s DPH			12.12.2017	ATC -JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	2017326	zelenina ovocie	43,14	s DPH			11.12.2017	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	117212362	mrazený tovar	90,25	s DPH			11.12.2017	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	1091985312	školské mlieko	16,55	s DPH			07.12.2017	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	17000057	potraviny	144,77	s DPH			06.12.2017	Terno	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	792017	mäso	254,49	s DPH			06.12.2017	Rodan RH	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	2017320	zelenina ovocie	38,46	s DPH			04.12.2017	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	179722	mliečne	120,81	s DPH			30.11.2017	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	750002977	školské ovocie	12,28	s DPH			29.11.2017	Boni frukti	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	1701207109	suchý tovar	132,72	s DPH			28.11.2017	ATC -JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	117202961	mrazený tovar	40,07	s DPH			27.11.2017	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	2017312	zelenina ovocie	40,08	s DPH			27.11.2017	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	32172216	suchý tovar	246,02	s DPH			24.11.2017	City food	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	179533	mliečne	49,64	s DPH			23.11.2017	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	165	pedagogická dokumentácia	41,00	s DPH	21724762		21.11.2017	RAABE Dr.Josef Slovensko, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.01.2018
	Faktúra	164	hlasové služby	17,26	s DPH	1008686502		21.11.2017	Slovak telekom a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.01.2018
	Faktúra	1091979734	školské mlieko	5,76	s DPH			20.11.2017	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	117198400	mrazený tovar	80,20	s DPH			20.11.2017	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	2017306	zelenina ovocie	30,36	s DPH			20.11.2017	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	166	administrat.poplatok	9,00	s DPH	71152701		16.11.2017	KOMENSKY, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.01.2018
	Faktúra	179322	mliečne	126,41	s DPH			16.11.2017	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	1701206724	suchý tovar	252,48	s DPH			14.11.2017	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	2017298	zelenina ovocie	69,77	s DPH			14.11.2017	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	1091977757	školské mlieko	12,51	s DPH			10.11.2017	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	179090	mliečne	59,76	s DPH			09.11.2017	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	178924	mliečne	114,07	s DPH			09.11.2017	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	2017296	zelenina ovocie	7,63	s DPH			06.11.2017	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	161	opakované dodávky	31,45	s DPH	317572673		06.11.2017	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.01.2018
	Faktúra	652017	mäso	350,15	s DPH			06.11.2017	Rodan RH	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	162	opakované dodávky	145,87	s DPH	7469143648		06.11.2017	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.01.2018
	Faktúra	163	hlasové služby	17,59	s DPH	1008686501		06.11.2017	Slovak telekom a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.01.2018
	Faktúra	2017291	zelenina ovocie	46,92	s DPH			06.11.2017	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	17000041	potraviny	179,17	s DPH			06.11.2017	Terno	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	156	opakované dodávky	22,00	s DPH		7263964907	03.11.2017	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.11.2017
	Faktúra	157	opakované dodávky	759,00	s DPH		7263964906	03.11.2017	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.11.2017
	Faktúra	158	internet	9,90	s DPH		217053401	03.11.2017	Radiolan, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.11.2017
	Faktúra	159	kopírka	46,80	s DPH		3240006596	03.11.2017	SHARP BUSINESS	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.11.2017
	Faktúra	160	kontrola hasiacich prístrojov	83,40	s DPH		109/2017	03.11.2017	PO-PROJEKT SK s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.11.2017
	Faktúra	1091975977	školské mlieko	3,00	s DPH			02.11.2017	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	1701206410	suchý tovar	147,22	s DPH			31.10.2017	ATC - JR					03.01.2018
	Faktúra	2017285	zelenina ovocie	66,58	s DPH			30.10.2017	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2017
	Faktúra	117185629	mrazený tovar	20,58	s DPH			30.10.2017	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2017
	Faktúra	2017285	zelenina ovocie	66,58	s DPH			30.10.2017	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2017
	Faktúra	117185629	mrazený tovar	20,58	s DPH			30.10.2017	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2017
	Faktúra	1091974086	školské mlieko	7,81	s DPH			27.10.2017	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2017
	Faktúra	1091974086	školské mlieko	7,81	s DPH			27.10.2017	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2017
	Faktúra	178695	mliečne	31,02	s DPH			26.10.2017	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2017
	Faktúra	155	haluškovač do kuchyne+špachtla	64,16	s DPH		1083505	26.10.2017	gastronom.sk	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.11.2017
	Faktúra	178695	mliečne	31,02	s DPH			26.10.2017	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2017
	Faktúra	1091972809	školské mlieko	13,45	s DPH			25.10.2017	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2017
	Faktúra	750002498	školské ovocie	12,87	s DPH			25.10.2017	Boni Fructi	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2017
	Faktúra	750002498	školské ovocie	12,87	s DPH			25.10.2017	Boni Fructi	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2017
	Faktúra	1091972809	školské mlieko	13,45	s DPH			25.10.2017	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2017
	Faktúra	1091972970	školské mlieko	4,80	s DPH			25.10.2017	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2017
	Faktúra	1091972654	školské mlieko	19,98	s DPH			25.10.2017	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2017
	Faktúra	1091972970	školské mlieko	4,80	s DPH			25.10.2017	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2017
	Faktúra	1091972654	školské mlieko	19,98	s DPH			25.10.2017	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2017
	Faktúra	2017278	zelenina ovocie	58,84	s DPH			23.10.2017	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2017
	Faktúra	2017278	zelenina ovocie	58,84	s DPH			23.10.2017	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2017
	Faktúra	1701206037	suchý tovar	264,33	s DPH			17.10.2017	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2017
	Faktúra	1701206037	suchý tovar	264,33	s DPH			17.10.2017	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2017
	Faktúra	2017272	zelenina ovocie	81,72	s DPH			16.10.2017	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2017
	Faktúra	117176662	mrazený tovar	45,36	s DPH			16.10.2017	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2017
	Faktúra	2017272	zelenina ovocie	81,72	s DPH			16.10.2017	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2017
	Faktúra	117176662	mrazený tovar	45,36	s DPH			16.10.2017	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2017
	Faktúra	152	pedagogická literatúra	39,16	s DPH		21721749	16.10.2017	RAABE Dr.Josef Slovensko, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.11.2017
	Faktúra	153	vývoz fekálnych odpadov 15 m3	42,00	s DPH		2017238	16.10.2017	Lina spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.11.2017
	Faktúra	154	hlasové služby	18,74	s DPH		1008686502	16.10.2017	Slovak telekom a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.11.2017
	Faktúra	151	príslušenstvo k vysávačom	56,65	s DPH		25765424	16.10.2017	ANDREA SHOP, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.11.2017
	Faktúra	178284	mliečne	46,79	s DPH			12.10.2017	Noba Merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2017
	Faktúra	178284	mliečne	46,79	s DPH			12.10.2017	Noba Merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2017
	Faktúra	150	opakované dodávky	31,45	s DPH		317517087	10.10.2017	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.11.2017
	Faktúra	2017265	zelenina ovocie	22,86	s DPH			09.10.2017	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2017
	Faktúra	117172221	mrazený tovar	37,90	s DPH			09.10.2017	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2017
	Faktúra	2017265	zelenina ovocie	22,86	s DPH			09.10.2017	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2017
	Faktúra	117172221	mrazený tovar	37,90	s DPH			09.10.2017	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2017
	Faktúra	149	opakované dodávky	145,87	s DPH		7459281234	06.10.2017	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.11.2017
	Faktúra	670731179	suchý tovar	118,86	s DPH			06.10.2017	Mabonex	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2017
	Faktúra	17000029	potraviny	136,60	s DPH			06.10.2017	Terno	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2017
	Faktúra	1701000359	potraviny	25,82	s DPH			06.10.2017	Terno	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2017
	Faktúra	148	hlasové služby	17,90	s DPH		2100930250	06.10.2017	Slovak telekom a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.11.2017
	Faktúra	147	servis kotlov	149,00	s DPH		12/2017	04.10.2017	Tomáš Cabicar - TTAC	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.11.2017
	Faktúra	1091967099	školské mlieko	9,35	s DPH			03.10.2017	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2017
	Faktúra	1091966825	školské mlieko	4,80	s DPH			03.10.2017	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2017
	Faktúra	1701205691	suchý tovar	72,04	s DPH			03.10.2017	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2017
	Faktúra	562017	mäso	310,31	s DPH			03.10.2017	Rodan RH	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2017
	Faktúra	146	opakované dodávky	22,00	s DPH		7145754844	03.10.2017	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.11.2017
	Faktúra	2017259	zelenina ovocie	71,46	s DPH			03.10.2017	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2017
	Faktúra	145	opakované dodávky	459,00	s DPH		7145754843	03.10.2017	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.11.2017
	Faktúra	109196654	školské mlieko	30,00	s DPH			03.10.2017	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2017
	Faktúra	144	notebook s príslušenstvom	563,00	s DPH		170100990	02.10.2017	COMODITY s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.11.2017
	Faktúra	143	internet	9,90	s DPH		217047208	30.09.2017	Radiolan, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.11.2017
	Faktúra	142	kopírka	46,80	s DPH		3240006259	29.09.2017	SHARP BUSINESS	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.11.2017
	Faktúra	177843	mliečne	63,08	s DPH			28.09.2017	Noba Merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2017
	Faktúra	750002123	školské ovocie	6,80	s DPH			28.09.2017	Boni Fructi	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2017
	Faktúra	139	pedagogická dokumentácia	90,78	s DPH		21719903	28.09.2017	RAABE Dr.Josef Slovensko, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.11.2017
	Faktúra	140	kopírka	143,53	s DPH		3240006090	28.09.2017	SHARP BUSINESS	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.11.2017
	Faktúra	141	zdravotechnika	376,00	s DPH		17029	28.09.2017	Hrebeň Pavol	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.11.2017
	Faktúra	1701205462	suchý tovar	223,08	s DPH			26.09.2017	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2017
	Faktúra	2017252	zelenina ovocie	41,94	s DPH			25.09.2017	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2017
	Faktúra	117162799	mrazený tovar	37,69	s DPH			25.09.2017	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2017
	Faktúra	138	práce technika PO	120,00	s DPH		333/2017	22.09.2017	LUKA TEAM s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.11.2017
	Faktúra	1701000357	potraviny	120,37	s DPH			20.09.2017	Terno	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2017
	Faktúra	32171763	suchý tovar	206,70	s DPH			20.09.2017	City food	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2017
	Faktúra	2017247	zelenina ovocie	64,31	s DPH			19.09.2017	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2017
	Faktúra	137	pracovný materiál pre deti	64,25	s DPH	170800305		18.09.2017	JUNIOR, Slavomír Binčík	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	177443	mliečne	49,03	s DPH			14.09.2017	Noba Merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2017
	Faktúra	135	pedagogická dokumentácia	41,00	s DPH	21719387		13.09.2017	RAABE Dr.Josef Slovensko, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	136	opakované dodávky	17,26	s DPH	3419436769		13.09.2017	Slovak telekom a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	2017239	zelenina ovocie	114,76	s DPH			11.09.2017	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2017
	Faktúra	117154025	mrazený tovar	35,92	s DPH			11.09.2017	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2017
	Faktúra	1701205039	suchý tovar	211,88	s DPH			08.09.2017	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2017
	Faktúra	134	opakované dodávky	145,87	s DPH	7459236481		08.09.2017	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	133	opakované dodávky	31,45	s DPH	317461838		08.09.2017	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	132	polystyrénový materiál do tried	66,56	s DPH	1717973		08.09.2017	NaTortu.sk	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	177182	mliečne	78,87	s DPH			07.09.2017	Noba Merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2017
	Faktúra	542017	mäso	50,16	s DPH			07.09.2017	Rodan RH	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2017
	Faktúra	131	hlasové služby	17,59	s DPH	1008686501		07.09.2017	Slovak telekom a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	130	hlasové služby	22,58	s DPH	1008686501		05.09.2017	Slovak telekom a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	117148945	mrazený tovar	71,93	s DPH			05.09.2017	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2017
	Faktúra	1701204952	suchý tovar	60,71	s DPH			05.09.2017	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2017
	Faktúra	2017234	zelenina ovocie	100,52	s DPH			05.09.2017	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2017
	Faktúra	125	kopírka	46,80	s DPH	3240005810		04.09.2017	SHARP BUSINESS	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	126	opakované dodávky	147,00	s DPH	7106141723		04.09.2017	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	127	opakované dodávky	22,00	s DPH	710614141724		04.09.2017	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	128	sanita - umývarky	1 111,00	s DPH	17027		04.09.2017	Hrebeň Pavol	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	129	pracovný materiál pre deti	773,12	s DPH	17015377		04.09.2017	JUNIOR, Slavomír Binčík	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	124	internet	9,90	s DPH	217041130		31.08.2017	Radiolan, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	119	pedagogický diár	32,80	s DPH	21717167		30.08.2017	RAABE Dr.Josef Slovensko, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	121	čistiace a kancelárske potreby	315,36	s DPH	172077		30.08.2017	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	122	oprava a revízia el.spotrebičov	165,00	s DPH	42/2017		30.08.2017	Martin Leskovský, Láb	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	120	čistenie kanalizácie	78,00	s DPH	170100067		30.08.2017	SATIS, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	123	vývoz fekálnych odpadov 15 m3	42,00	s DPH	2017198		30.08.2017	Lina spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	1701204760	suchý tovar	259,54	s DPH			28.08.2017	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2017
	Faktúra	2017225	zelenina ovocie	20,71	s DPH			21.08.2017	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2017
	Faktúra	1701204536	suchý tovar	125,74	s DPH			17.08.2017	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2017
	Faktúra	1701000353	potraviny	34,54	s DPH			16.08.2017	Terno	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2017
	Faktúra	118	opakované dodávky	17,05	s DPH	3418462310		14.08.2017	Slovak telekom a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	117	opakované dodávky	31,45	s DPH	317405199		14.08.2017	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	116	kompostér	690,00	s DPH	doplatok		14.08.2017	JRK Waste Management s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	115	opakované dodávky	145,87	s DPH	7429829202		04.08.2017	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	114	opakované dodávky	22,00	s DPH	7258905550		04.08.2017	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	113	opakované dodávky	71,00	s DPH	7258905549		04.08.2017	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	512017	mäso	36,40	s DPH			04.08.2017	Rodan RH	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2017
	Faktúra	112	internet	9,90	s DPH	217035116		01.08.2017	Radiolan, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	111	kopírka	46,80	s DPH	3240005541		31.07.2017	SHARP BUSINESS	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	110	sanita - umývarky	1.486.00	s DPH	17023		24.07.2017	Hrebeň Pavol	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	109	hlasové služby	17,56	s DPH	3417483239		18.07.2017	Slovak telekom a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	108	trávniková zostava	66,39	s DPH	1702610		18.07.2017	Agrona, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	107	poistenie	203,28	s DPH	511085173		17.07.2017	Allianz - SP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	106	pedagogická dokumentácia	52,12	s DPH	1172206464		11.07.2017	ŠEVT a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	1701000346	potraviny	205,75	s DPH			10.07.2017	TERNO	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	105	opakované dodávky	31,45	s DPH	317353862		07.07.2017	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	104	hlasové služby	18,00	s DPH	5797922173		07.07.2017	Slovak telekom a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	103	opakované dodávky	145,87	s DPH	7459158740		06.07.2017	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	117111446	mrazený tovar	11,88	s DPH			04.07.2017	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	102	opakované dodávky	71,00	s DPH	7293789388		04.07.2017	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	101	opakované dodávky	22,00	s DPH	7293789389		04.07.2017	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	1701204039	suchý tovar	60,49	s DPH			04.07.2017	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	99	oplachové, mycie prostriedky	103,20	s DPH	20170060		03.07.2017	SOBOLIČ Václav	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	100	internet	9,90	s DPH	217029156		03.07.2017	Radiolan, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	2017199	zelenina ovocie	56,54	s DPH			03.07.2017	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	175263	mliečne	85,73	s DPH			29.06.2017	Noba merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	382017	mäso	246,45	s DPH			28.06.2017	Rodan RH, s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	94	gastronádoby	376,32	s DPH	2017056		28.06.2017	GST Consulting s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	95	pedagogická dokumentácia	128,24	s DPH	21713527		28.06.2017	RAABE Dr.Josef Slovensko, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	97	kopírka	46,80	s DPH	3240005190		28.06.2017	SHARP BUSINESS	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	98	stojanyna mikrofóny	38,70	s DPH	20171650221		28.06.2017	Chal-Tec GmbH	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	96	šerpy predškolákom 28 ks	18,00	s DPH	20170546		28.06.2017	ESKO sppol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	1701203923	suchý tovar	84,60	s DPH			27.06.2017	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	93	kopírka	127,37	s DPH	3240004975		26.06.2017	SHARP BUSINESS	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	2017192	zelenina ovocie	56,66	s DPH			26.06.2017	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	1091942856	školské mlieko	12,00	s DPH			23.06.2017	Rajo a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	175076	mliečne	42,48	s DPH			23.06.2017	Noba merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	92	pedagogická dokumentácia	41,00	s DPH	21712747		20.06.2017	RAABE Dr.Josef Slovensko, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	2017188	zelenina ovocie	57,12	s DPH			19.06.2017	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	117101861	mrazený tovar	50,16	s DPH			19.06.2017	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	91	práce technika PO	120,00	s DPH	217/2017		16.06.2017	LUKA TEAM s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	750001888	školské ovocie	19,37	s DPH			16.06.2017	Boni Frukti	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	174883	mliečne	34,73	s DPH			15.06.2017	Noba merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	90	hlasové služby	17,45	s DPH	3416515291		14.06.2017	Slovak telekom a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	31170840	suchý tovar	33,92	s DPH			14.06.2017	City food	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	1701203705	suchý tovar	108,23	s DPH			13.06.2017	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	2017179	zelenina ovocie	74,75	s DPH			12.06.2017	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	117097180	mrazený tovar	29,94	s DPH			12.06.2017	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	32171264	suchý tovar	26,17	s DPH			09.06.2017	City food	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	1091939200	školské mlieko	3,16	s DPH			09.06.2017	Rajo a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	89	batéria ústredne, nastavenie systému	44,04	s DPH	71/2017		08.06.2017	PD ELEKRTIC, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	88	montáž elektrickej inštalácie	465,00	s DPH	24/2017		08.06.2017	Martin Leskovský, Láb	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		18.09.2017
	Faktúra	1701000336	potraviny	206,60	s DPH			08.06.2017	TERNO	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	87	box na zošity - predškoláci	80,32	s DPH	170800160		07.06.2017	JUNIOR, Slavomír Binčík	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.06.2017
	Faktúra	85	hlasové služby	17,59	s DPH	1008686501		05.06.2017	Slovak telekom a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.06.2017
	Faktúra	117092090	mrazený tovar	67,31	s DPH			05.06.2017	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	1091938338	školské mlieko	56,15	s DPH			05.06.2017	Rajo a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	282017	mäso	389,44	s DPH			05.06.2017	Rodan RH, s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	2017172	zelenina ovocie	43,12	s DPH			05.06.2017	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	86	opakované dodávky	31,45	s DPH	317298961		05.06.2017	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.06.2017
	Faktúra	84	služby STP APV	83,65	s DPH	5590025154		02.06.2017	IVES Košice	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.06.2017
	Faktúra	83	aktualizácia+servis ŠJ4	39,24	s DPH	1706000553		02.06.2017	SOFT-GL s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.06.2017
	Faktúra	82	kopírka	46,80	s DPH	3240004737		02.06.2017	SHARP BUSINESS	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.06.2017
	Faktúra	81	opakované dodávky	22,00	s DPH	7204001682		02.06.2017	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.06.2017
	Faktúra	80	opakované dodávky	77,00	s DPH	7204001681		02.06.2017	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.06.2017
	Faktúra	174330	mliečne	145,05	s DPH			01.06.2017	Noba merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	78	internet	9,90	s DPH	217023263		01.06.2017	Radiolan, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.06.2017
	Faktúra	79	zdravotechnika	351,00	s DPH	17018		01.06.2017	Hrebeň Pavol	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.06.2017
	Faktúra	77	čistiace prostriedky	65,29	s DPH	171377		30.05.2017	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.06.2017
	Faktúra	1701203391	suchý tovar	248,83	s DPH			30.05.2017	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	1701203389	suchý tovar	58,56	s DPH			30.05.2017	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	2017163	zelenina ovocie	152,26	s DPH			29.05.2017	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	174107	mliečne	17,62	s DPH			25.05.2017	Noba merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	76	vyúčtovacia faktúra	376,50	s DPH	7160929512		25.05.2017	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.06.2017
	Faktúra	75	univerzálne samolepky	108,00	s DPH	170500031		24.05.2017	LIOKKI International s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.06.2017
	Faktúra	117082175	mrazený tovar	93,64	s DPH			22.05.2017	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	2017154	zelenina ovocie	79,84	s DPH			22.05.2017	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	73	čistiace prostriedky	75,96	s DPH	171217		19.05.2017	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.06.2017
	Faktúra	1091933484	školské mlieko	12,00	s DPH			19.05.2017	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	173893	mliečne	112,52	s DPH			18.05.2017	Noba merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.07.2017
	Faktúra	670716997	suchý tovar	139,94	s DPH			17.05.2017	Mabonex	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	1701202998/	suchý tovar	194,42	s DPH			16.05.2017	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	117077434	mrazený tovar	20,86	s DPH			15.05.2017	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	2017145	zelenina ovocie	68,38	s DPH			15.05.2017	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	1091930900	školské mlieko	43,50	s DPH			12.05.2017	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	71	veselé zvieratká	74,74	s DPH	1819		12.05.2017	Rugen, spol. s.ro.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.06.2017
	Faktúra	72	hlasové služby	17,15	s DPH	3415541388		12.05.2017	Slovak telekom a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.06.2017
	Faktúra	70	hlasové služby	18,00	s DPH	8795963179		09.05.2017	Slovak telekom a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.06.2017
	Faktúra	1701000321	potraviny	33,63	s DPH			09.05.2017	TERNO	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	1701000314	potraviny	115,71	s DPH			09.05.2017	TERNO	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	66	opakované dodávky	145,87	s DPH	7459086741		09.05.2017	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.06.2017
	Faktúra	67	opakované dodávky	183,00	s DPH	7115757018		09.05.2017	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.06.2017
	Faktúra	68	opakované dodávky	22,00	s DPH	7115757019		09.05.2017	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.06.2017
	Faktúra	69	opakované dodávky	31,45	s DPH	317243629		09.05.2017	BVS	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.06.2017
	Faktúra	2017137/	zelenina ovocie	22,38	s DPH			09.05.2017	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	64	zdravotechnika	161,00	s DPH	17015		03.05.2017	Hrebeň Pavol	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.06.2017
	Faktúra	65	internet	9,90	s DPH	217017445		03.05.2017	Radiolan, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.06.2017
	Faktúra	63	kopírka	46,80	s DPH	3280003393		03.05.2017	SHARP BUSINESS	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.06.2017
	Faktúra	62	kancelárske potreby	47,07	s DPH	170800131		03.05.2017	JUNIOR, Slavomír Binčík	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.06.2017
	Faktúra	61	komunálny odpad	154,84	s DPH	6331700998		03.05.2017	Obec Láb	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.06.2017
	Faktúra	750001512/	školské ovocie	10,82	s DPH			02.05.2017	Boni Frukti	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	1701202715/	suchý tovar	117,17	s DPH			02.05.2017	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	20.9	zelenina ovocie	96,66	s DPH			02.05.2017	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	212017/	mäso	152,91	s DPH			02.05.2017	RODAN - RH s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	173287/	mliečne	103,57	s DPH			02.05.2017	Noba merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	32170965/	suchý tovar	54,96	s DPH			26.04.2017	City food	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	59	pedagogická dokumentácia	90,78	s DPH	21708511		25.04.2017	RAABE Dr.Josef Slovensko, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		26.04.2017
	Faktúra	60	pedagogická dokumentácia	74,46	s DPH	21707942		25.04.2017	raaBE Dr.Josef Slovensko, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		26.04.2017
	Faktúra	58	vývoz fekálnych odpadov 15 m3	42,00	s DPH	2017108		25.04.2017	Lina spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		26.04.2017
	Faktúra	1091927163/	školské mlieko	14,40	s DPH			24.04.2017	RAJO a.s	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	2017123/	zelenina ovocie	60,71	s DPH			24.04.2017	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	117064437/	mrazený tovar	64,39	s DPH			24.04.2017	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	1701202417	suchý tovar	225,26	s DPH			20.04.2017	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	57	SW ESET na 1 rok	66,00	s DPH	170100393		20.04.2017	COMODITY s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		26.04.2017
	Faktúra	2017119	zelenina ovocie	55,90	s DPH			18.04.2017	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	11707120	mäso	63,93	s DPH			13.04.2017	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	173007	mliečne	94,31	s DPH			12.04.2017	Noba merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	172746	mliečne	95,36	s DPH			10.04.2017	Noba merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	1701000298	potraviny	185,26	s DPH			10.04.2017	TERNO	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	117057185/	mrazený tovar	24,01	s DPH			10.04.2017	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	56	Revízie EI, drobné opravy	120,00	s DPH	16/17		10.04.2017	Martin Leskovský, Láb	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		26.04.2017
	Faktúra	2017111/	zelenina ovocie	100,08	s DPH			10.04.2017	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	55	pracovný materiál pre deti	117,13	s DPH	170894		07.04.2017	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		26.04.2017
	Faktúra	54	opakované dodávky	145,87	s DPH	7459059779		07.04.2017	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		26.04.2017
	Faktúra	53	opakované dodávky	31,45	s DPH	317191213		07.04.2017	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		26.04.2017
	Faktúra	1091923220	školské mlieko	14,40	s DPH			06.04.2017	RAJO a.s	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	1701000272	suchý tovar	161,47	s DPH			05.04.2017	AG FOODS	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	1701000272	potraviny	136,63	s DPH			05.04.2017	TERNO	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	117052675/	mrazený tovar	79,12	s DPH			04.04.2017	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	1701202116/	suchý tovar	87,16	s DPH			04.04.2017	ATC JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	51	opakované dodávky	477,00	s DPH	7155675968		04.04.2017	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		26.04.2017
	Faktúra	11706642/	mäso	111,87	s DPH			04.04.2017	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	50	hlasové služby	17,59	s DPH	7794987339		04.04.2017	Slovak telekom a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		26.04.2017
	Faktúra	2017105/	zelenina ovocie	51,06	s DPH			04.04.2017	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	52	opakované dodávky	22,00	s DPH	7155675969		04.04.2017	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		26.04.2017
	Faktúra	48	kopírka	46,80	s DPH	3280003097		31.03.2017	SHARP BUSINESS	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		26.04.2017
	Faktúra	47	internet	9,90	s DPH	217011519		31.03.2017	Radiolan, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		26.04.2017
	Faktúra	49	vzdelávanie	72,00	s DPH	1701000196		31.03.2017	OTIDEA s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		26.04.2017
	Faktúra	1091921384/	školské mlieko	48,00	s DPH			30.03.2017	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	32170752/	suchý tovar	62,28	s DPH			29.03.2017	Cityfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	1701201929/	suchý tovar	173,58	s DPH			28.03.2017	ATC JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	2017096/	zelenina ovocie	83,08	s DPH			27.03.2017	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	172469/	mliečne	40,58	s DPH			24.03.2017	Noba Merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	46	kopírka	124,61	s DPH	3240003792		24.03.2017	SHARP BUSINESS	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		26.04.2017
	Faktúra	172180/	mliečne	134,07	s DPH			23.03.2017	Noba Merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	750000940	školské ovocie	17,95	s DPH			22.03.2017	Boni Frukti	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	45	práce technika PO	120,00	s DPH	99/2017		22.03.2017	LUKA TEAM s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		26.04.2017
	Faktúra	2017087	zelenina ovocie	72,16	s DPH			20.03.2017	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	44	kancelárske a čistiace prostriedky	168,59	s DPH	170601		17.03.2017	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		26.04.2017
	Faktúra	39	tlačiarenské služby	13,67	s DPH	9001011275		17.03.2017	Slovenská pošta, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		26.04.2017
	Faktúra	41	osvedčenia 2017	9,80	s DPH	1172202833		17.03.2017	ŠEVT a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		26.04.2017
	Faktúra	40	detský set, postelné prádlo 25 ks	462,50	s DPH	20170307		17.03.2017	Richard Šimon Jakubovany	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		26.04.2017
	Faktúra	43	hlasové služby	17,26	s DPH	3413592640		17.03.2017	Slovak telekom a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		26.04.2017
	Faktúra	172024	mliečne	105,55	s DPH			17.03.2017	Noba Merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	42	kontrola komínov	50,00	s DPH	612017		17.03.2017	Daniel Baček kominárstvo	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		26.04.2017
	Faktúra	11705218	mäso	59,21	s DPH			16.03.2017	Mäso Bertovič	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	1091917770/	školské mlieko	14,40	s DPH			16.03.2017	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	1091915942/	školské mlieko	12,00	s DPH			15.03.2017	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	1091915942	mäso	115,64	s DPH			15.03.2017	Mäso Bertovič	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	1701201566	suchý tovar	132,42	s DPH			14.03.2017	ATC JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	2017082	zelenina ovocie	94,55	s DPH			13.03.2017	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	117039253	mrazený tovar	45,32	s DPH			13.03.2017	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	170000/	potraviny	162,05	s DPH			10.03.2017	TERNO	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	37	hlasové služby	17,59	s DPH	3794017186		07.03.2017	Slovak telekom a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.03.2017
	Faktúra	38	opakované dodávky	28,40	s DPH	317145773		07.03.2017	BVS	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.03.2017
	Faktúra	2017074/	zelenina ovocie	41,04	s DPH			06.03.2017	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	35	tlačiarenské služby	12,00	s DPH	9001004282		03.03.2017	Slovenská pošta, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.03.2017
	Faktúra	36	opakované dodávky	144,93	s DPH	7429561316		03.03.2017	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.03.2017
	Faktúra	11704050/	mäso	43,42	s DPH			03.03.2017	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	33	opakované dodávky	871,00	s DPH	7165570053		02.03.2017	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.03.2017
	Faktúra	32	opakované dodávky	22,00	s DPH	7165570054		02.03.2017	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.03.2017
	Faktúra	34	kopírka	46,80	s DPH	3240003545		02.03.2017	SCHARP BUSINESS	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.03.2017
	Faktúra	30.9	mliečne	37,22	s DPH			02.03.2017	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	1701201245/	suchý tovar	152,28	s DPH			28.02.2017	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	31	internet	9,90	s DPH	217005820		28.02.2017	Radiolan, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.03.2017
	Faktúra	1091913204/	mliečne	10,99	s DPH			27.02.2017	Rajo a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	2017065/	zelenina ovocie	68,40	s DPH			27.02.2017	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	30	dezinfekcia ozónom	70,00	s DPH	20170003		27.02.2017	Marta Majzúnová Láb 533	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.03.2017
	Faktúra	2017056/	zelenina ovocie	39,54	s DPH			20.02.2017	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	28	EduPage PRO-malotriedka	99,00	s DPH	9170000370		16.02.2017	ASC, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.03.2017
	Faktúra	11703129/	mäso	61,99	s DPH			16.02.2017	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	29	koše na taniere	30,00	s DPH	20170015		16.02.2017	SOBOLIČ Václav	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.03.2017
	Faktúra	171020/	mliečne	117,14	s DPH			16.02.2017	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	67075501	suchý tovar	101,81	s DPH			15.02.2017	Mabonex	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	117022829	mrazený tovar	31,20	s DPH			13.02.2017	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	24	hlasové služby	18,01	s DPH	6793052974		13.02.2017	Slovak telekom a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.03.2017
	Faktúra	25	pracovné odevy zamestnancom	38,30	s DPH	170210		13.02.2017	CIBEX, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.03.2017
	Faktúra	26	opakované dodávky	923,00	s DPH	7185531450		13.02.2017	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.03.2017
	Faktúra	27	opakované dodávky	22,00	s DPH	7185531451		13.02.2017	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.03.2017
	Faktúra	2017049	zelenina ovocie	28,08	s DPH			13.02.2017	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	1091908688	školské mlieko	52,15	s DPH			13.02.2017	Rajo a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	1701200894/	suchý tovar	181,55	s DPH			08.02.2017	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	179957	mliečne	43,61	s DPH			07.02.2017	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.01.2018
	Faktúra	1711700130/	suchý tovar	15,48	s DPH			07.02.2017	AG Foods	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	2017041	zelenina ovocie	65,76	s DPH			06.02.2017	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	117018458	mrazený tovar	31,80	s DPH			06.02.2017	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	22	kuchynský riad	67,40	s DPH	5023974555		03.02.2017	Mall Slovakia, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.03.2017
	Faktúra	23	pracovné odevy zamestnancom	254,02	s DPH	170167		03.02.2017	CIBEX, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.03.2017
	Faktúra	21	opakované dodávky	144,93	s DPH	7429512305		03.02.2017	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.03.2017
	Faktúra	1711700104/	suchý tovar	193,62	s DPH			02.02.2017	AG FOODS	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	750000369	školské ovocie	19,37	s DPH			02.02.2017	BONI FRUKTI	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	11701943/	mäso	210,78	s DPH			02.02.2017	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	1701200650/	suchý tovar	295,84	s DPH			31.01.2017	ATC JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	19	internet	9,90	s DPH	217000154		30.01.2017	Radiolan, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.03.2017
	Faktúra	2017032/	zelenina ovocie	91,68	s DPH			30.01.2017	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	117014463/	mrazený tovar	9,90	s DPH			30.01.2017	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	1091905092/	školské mlieko	29,59	s DPH			26.01.2017	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	170468/	mliečne	125,33	s DPH			26.01.2017	Noba merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	2017024/	zelenina ovocie	117,30	s DPH			23.01.2017	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	117010215/	mrazený tovar	36,42	s DPH			23.01.2017	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	170130/	mliečne	108,07	s DPH			20.01.2017	Noba merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	1091903357/	školské mlieko	40,80	s DPH			20.01.2017	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	18	bezpečnostný projekt MŠ Láb	69,00	s DPH	20170008		18.01.2017	Webpomoc s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.03.2017
	Faktúra	17	vyúčtovacia fa. 2016 - nedoplatok	429,13	s DPH	7431248492		18.01.2017	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.03.2017
	Faktúra	16	vyúčtovacia fa. 2016 - preplatok	21,02	s DPH	7431248493		18.01.2017	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.03.2017
	Faktúra	11700770	mäso	77,11	s DPH			18.01.2017	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	1701200342	suchý tovar	110,51	s DPH			17.01.2017	ATC JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	2017016/	zelenina ovocie	91,36	s DPH			16.01.2017	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	117005991	mrazený tovar	109,84	s DPH			16.01.2017	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	1091901464	školské mlieko	18,41	s DPH			16.01.2017	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	761001817/	potraviny	149,29	s DPH			11.01.2017	Terno	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	1701200127	suchý tovar	184,15	s DPH			10.01.2017	ATC JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	117001497	mrazený tovar	38,76	s DPH			09.01.2017	Bidfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	2017007/	zelenina ovocie	92,28	s DPH			09.01.2017	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	153/2016	kopírka	111,16	s DPH	3240002926		28.12.2016	scharp business systems slovakia s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		13.01.2017
	Faktúra	152/2016	kopírka	46,80	s DPH	3240002832		27.12.2016	scharp business systems slovakia s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		13.01.2017
	Faktúra	11622779	mäso	30,50	s DPH			22.12.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	610889	mliečne	40,66	s DPH			21.12.2016	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	11622576	mäso	128,66	s DPH			20.12.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	2016399	zelenina	37,92	s DPH			19.12.2016	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	761001774	potraviny	3,97	s DPH			19.12.2016	TERNO	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	151/2016	vyúčtovacia faktúra/dobropis	102,20	s DPH	416127466		19.12.2016	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		13.01.2017
	Faktúra	610643	mliečne	21,26	s DPH			15.12.2016	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	1601207199	suchý tovar	153,37	s DPH			13.12.2016	ATC JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	149/2016	hlasové služby	18,35	s DPH	7610676363		12.12.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		13.01.2017
	Faktúra	150/2016	pedagogická dokumentácia	91,73	s DPH	21628327		12.12.2016	RAABE Slovensko, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		13.01.2017
	Faktúra	1091893729	školské mlieko	11,40	s DPH			12.12.2016	RAJO	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	2016392	zelenina	87,84	s DPH			12.12.2016	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	761001752	potraviny	235,26	s DPH			12.12.2016	TERNO	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	610453	mliečne	142,87	s DPH			08.12.2016	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	650002723	školské ovocie	14,52	s DPH			06.12.2016	Boni frukti	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	148/2016	hlasové služby	17,75	s DPH	5791153120		06.12.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		13.01.2017
	Faktúra	11621513	mäso	114,64	s DPH			05.12.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	116285044	mrazený tovar	39,13	s DPH			05.12.2016	Bidvest	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	1091891656	školské mlieko	57,00	s DPH			05.12.2016	RAJO	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	2016416	zelenina	57,70	s DPH			05.12.2016	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	147/2016	kopírka	46,80	s DPH	3240002390		02.12.2016	scharp business systems slovakia s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		13.01.2017
	Faktúra	146/2016	opakované dodávky	705,00	s DPH	7263713672		02.12.2016	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		13.01.2017
	Faktúra	145/2016	opakované dodávky	21,00	s DPH	7263713673		02.12.2016	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		13.01.2017
	Faktúra	610238	mliečne	95,53	s DPH			01.12.2016	Noba Merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	143/2016	vývoz fekálií	42,00	s DPH	2016212		30.11.2016	Lina spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		13.01.2017
	Faktúra	144/2016	internet	9,90	s DPH	216049379		30.11.2016	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		13.01.2017
	Faktúra	1601206847	suchý tovar	125,22	s DPH			29.11.2016	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	2016405	zelenina	82,51	s DPH			28.11.2016	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	142/2016	oplachový a mycí prostriedok	96,00	s DPH	20160096		28.11.2016	SOBOLIČ Václav	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		13.01.2017
	Faktúra	2016406	zelenina	26,64	s DPH			28.11.2016	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	609618	mliečne	86,27	s DPH			24.11.2016	Noba Merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	141/2016	stravovacie poukážky 8/2016	432,02	s DPH	22.11.2016		22.11.2016	Edenred Slovakia s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		13.01.2017
	Faktúra	1601206624	suchý tovar	208,37	s DPH			22.11.2016	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	2016387	zelenina	54,00	s DPH			21.11.2016	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	116276516	mrazený tovar	74,74	s DPH			21.11.2016	Bidvest	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	1091888102	školské mlieko	29,70	s DPH			18.11.2016	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	11620359	mäso	93,48	s DPH			16.11.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	116272800	mrazený tovar	32,10	s DPH			14.11.2016	Bidvest	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	1091886145	školské mlieko	48,60	s DPH			14.11.2016	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	2016380	zelenina	80,28	s DPH			14.11.2016	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	761001684	potraviny	182,87	s DPH			11.11.2016	Terno	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	140/2016	hlasové služby	17,15	s DPH	9.11.2016		09.11.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		13.01.2017
	Faktúra	3016372	zelenina	49,92	s DPH			07.11.2016	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	138/2016	rohože a odpadové koše	8,71	s DPH	163000		07.11.2016	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		13.01.2017
	Faktúra	137/2016	oprava elektrickej inštalácie	190,00	s DPH		45/2016	07.11.2016	Martin Leskovský	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	136/2016	hlasové služby	17,59	s DPH		2790218928	07.11.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	139/2016	opakované dodávky	79,74	s DPH	316641401		07.11.2016	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		13.01.2017
	Faktúra	2016365	zelenina	55,32	s DPH			04.11.2016	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	134/2016	kopírka	46,80	s DPH		3240002115	04.11.2016	scharp business systems slovakia s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	135/2016	internet	9,90	s DPH		216044025	04.11.2016	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	130/2016	opakované dodávky	200,00	s DPH		7449403470	04.11.2016	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	133/2016	opakované dodávky	21,00	s DPH		7135530137	04.11.2016	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	131/2016	IKT práce	124,00	s DPH		160101098	04.11.2016	Commodity s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	132/2016	opakované dodávky	598,00	s DPH		7135530136	04.11.2016	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	670634465	suchý tovar	172,22	s DPH			04.11.2016	Mabonex	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	1601206154	suchý tovar	128,27	s DPH			04.11.2016	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	1711600766	suchý tovar	85,25	s DPH			04.11.2016	AG FOODS	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.01.2017
	Faktúra	11619351	mäso	99,99	s DPH			02.11.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.11.2016
	Faktúra	127/2016	kontrola hasiacich prístrojov	37,80	s DPH		124/2016	28.10.2016	PO-PROJEKT SK s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	128/2016	inštalácia wifi	487,99	s DPH		Z1610897	28.10.2016	Zvac Systems s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	126/2013	pedagogická dokumentácia	90,68	s DPH		21621891	28.10.2016	RAABE Slovensko, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	129/2016	rohože a odpadové koše	37,93	s DPH		162969	28.10.2016	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	1091882627	školské mlieko	4,80	s DPH			28.10.2016	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.11.2016
	Faktúra	650002336	školské ovocie	15,19	s DPH			27.10.2016	Boni Frukti	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.11.2016
	Faktúra	609119	mliečne	113,50	s DPH			27.10.2016	Noba merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.11.2016
	Faktúra	609000	mliečne	44,39	s DPH			27.10.2016	Noba merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.11.2016
	Faktúra	116261169	mrazený tovar	81,96	s DPH			24.10.2016	Bidvest	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.11.2016
	Faktúra	2016355	zelenina	34,28	s DPH			24.10.2016	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.11.2016
	Faktúra	1091880870	školské mlieko	12,00	s DPH			21.10.2016	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.11.2016
	Faktúra	608924	mliečne	78,51	s DPH			20.10.2016	Noba merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.11.2016
	Faktúra	1601205836	suchý tovar	202,87	s DPH			18.10.2016	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.11.2016
	Faktúra	11618335	mäso	100,73	s DPH			18.10.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.11.2016
	Faktúra	2016347	zelenina	87,76	s DPH			17.10.2016	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.11.2016
	Faktúra	320163816	suchý tovar	120,00	s DPH			14.10.2016	City Food	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.11.2016
	Faktúra	125/2016	vývoz fekálií	26,00	s DPH		2016176	12.10.2016	Lina spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	761001258	potraviny	198,10	s DPH			11.10.2016	Terno real estate s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.11.2016
	Faktúra	124/2016	hlasové služby	18,15	s DPH		7608734310	11.10.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	123/2016	čistiace a kancelárske potreby	105,20	s DPH		FV162719	11.10.2016	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	116252848	mrazený tovar	32,94	s DPH			10.10.2016	Bidvest	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.11.2016
	Faktúra	2016340	zelenina	49,14	s DPH			10.10.2016	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.11.2016
	Faktúra	119/2016	opakované dodávky	21,00	s DPH		7213773531	07.10.2016	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	122/20016	kopírka	207,46	s DPH		3240001816	07.10.2016	scharp business systems slovakia s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	121/2016	kopírka	46,80	s DPH		3240001737	07.10.2016	scharp business systems slovakia s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	120/2016	tonery	197,73	s DPH		1600549	07.10.2016	HRV, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	117/2016	hlasové služby	17,59	s DPH		7789284243	07.10.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	118/2016	opakované dodávky	362,00	s DPH		7213773530	07.10.2016	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	116/2016	podlahoviny	128,34	s DPH		160077	07.10.2016	LUCITEX - interier s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	115/2016	opakované dodávky	79,74	s DPH		1500059663	07.10.2016	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	1091877143	školské mlieko	35,10	s DPH			07.10.2016	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.11.2016
	Faktúra	113/2016	servisné práce	174,20	s DPH		160100920	06.10.2016	Commodity s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	608395	mliečne	46,49	s DPH			06.10.2016	Noba merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.11.2016
	Faktúra	114/2016	opakované dodávky	200,00	s DPH		7449372466	06.10.2016	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	650001961	školské ovocie	9,89	s DPH			05.10.2016	Boni Frukti	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.11.2016
	Faktúra	11617218	mäso	133,97	s DPH			04.10.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.11.2016
	Faktúra	116248302	mrazený tovar	13,20	s DPH			04.10.2016	Bidvest	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.11.2016
	Faktúra	1601205499	suchý tovar	61,68	s DPH			04.10.2016	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.11.2016
	Faktúra	112/2016	internet	9,90	s DPH		216038896	03.10.2016	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	2016333	zelenina	54,61	s DPH			03.10.2016	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.11.2016
	Faktúra	1091875313	školské mlieko	24,79	s DPH			30.09.2016	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.11.2016
	Faktúra	320163563	suchý tovar	62,16	s DPH			30.09.2016	City Food	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.11.2016
	Faktúra	608158	mliečne	70,77	s DPH			29.09.2016	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.11.2016
	Faktúra	1601205358	suchý tovar	193,90	s DPH			27.09.2016	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.11.2016
	Faktúra	2016323	zelenina	72,58	s DPH			26.09.2016	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.11.2016
	Faktúra	106/2016	technik PO	120,00	s DPH		321/2016	23.09.2016	LUKA REAM s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	107/2016	notebook Fujistu, aktualizácia	606,00	s DPH		160100903	23.09.2016	Commodity s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	108/2016	opakované dodávky	66,45	s DPH		316536214	23.09.2016	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	109/2016	nerezový nábytok do výdajne stravy	3 037,91	s DPH		161200375	23.09.2016	KEMA SK, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	110/2016	označenie budovy, rozlišovacie vesty	192,00	s DPH		20160778	23.09.2016	ESKO spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	111/2016	farby na oplotenie	90,74	s DPH		13630265	23.09.2016	Dušan Spuchlák Malacky	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	607958	mliečne	70,69	s DPH			22.09.2016	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.09.2016
	Faktúra	607750	mliečne	36,97	s DPH			22.09.2016	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.09.2016
	Faktúra	2016315	zelenina	64,20	s DPH			19.09.2016	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.09.2016
	Faktúra	1711600593	suchý tovar	137,08	s DPH			19.09.2016	ag foods	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.09.2016
	Faktúra	116240079	mrazený tovar	50,32	s DPH			19.09.2016	Bidvest	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.09.2016
	Faktúra	11616290	mäso	94,32	s DPH			19.09.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.09.2016
	Faktúra	1091871906	školské mlieko	17,40	s DPH			16.09.2016	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.09.2016
	Faktúra	1601205044	suchý tovar	154,03	s DPH			13.09.2016	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.09.2016
	Faktúra	105/2016	hlasové služby	17,26	s DPH		7607782547	12.09.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	104/2016	kancelárske a čistiace potreby	101,17	s DPH		12.9.2016	12.09.2016	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	2016308	zelenina	61,20	s DPH			10.09.2016	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.09.2016
	Faktúra	103/2016	chladnička, mikrosystém	198,90	s DPH		3710243124	09.09.2016	NAY a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	607436	mliečne	42,90	s DPH			08.09.2016	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.09.2016
	Faktúra	1601204959	suchý tovar	73,59	s DPH			07.09.2016	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.09.2016
	Faktúra	1601204892	suchý tovar	124,92	s DPH			06.09.2016	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.09.2016
	Faktúra	101/2016	nastavenie systému	212,28	s DPH		94/2016	06.09.2016	PD ELECTRIC	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	102/2016	dodanie a montáž žalúzií a sieťok	650,00	s DPH		2016/12	06.09.2016	Bublinec Vladimír	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	94/2016	hlasové služby	18,14	s DPH		5788353270	05.09.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	95/2016	opakované dodávky	21,00	s DPH		7288591351	05.09.2016	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	96/2016	opakované dodávky	116,00	s DPH		7288591350	05.09.2016	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	97/2016	kuchynský riad a náradie	988,94	s DPH		11605893	05.09.2016	RM Gastro-JAZ s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	98/2016	tlačiarenské služby	46,80	s DPH		3240001297	05.09.2016	SHARP BUSINESS SYSTEMS s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	99/2016	opakované dodávky	200,00	s DPH		7449344445	05.09.2016	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	100/2016	internet	9,90	s DPH		216033895	05.09.2016	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	2016300	zelenina	113,16	s DPH			05.09.2016	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.09.2016
	Faktúra	93/2016	komplexné poistenie	203,28	s DPH		511085173	05.09.2016	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	116231893	mrazený tovar	86,12	s DPH			05.09.2016	Bidvest	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.09.2016
	Faktúra	92/2016	zrkadlá do umývarky	104,50	s DPH		21702751	22.08.2016	NOMILAND s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	90/2016	pedagogická dokumentácia	32,80	s DPH		21614634	22.08.2016	RAABE Slovensko, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	89/2016	iŠVP	90,68	s DPH		21613567	22.08.2016	RAABE Slovensko, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	91/2016	inštalácia kopírky	85,20	s DPH		3240001080	22.08.2016	scharp business systems slovakia s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	88/2016	pedagogická dokumentácia	26,83	s DPH		1162207906	12.08.2016	ŠEVT a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	87/2016	hlasové služby	17,15	s DPH		7606806159	11.08.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	86/2016	opakované dodávky	30,32	s DPH		316483782	08.08.2016	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	85/2016	hlasové služby	17,59	s DPH		9787422782	08.08.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	84/2016	pracovné, čistiace, hygienické a ost.	381,49	s DPH		162109	05.08.2016	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	81/2016	internet	9,90	s DPH		216028916	01.08.2016	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	82/2016	opakované dodávky	21,00	s DPH		7185392122	01.08.2016	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	83/2016	opakované dodávky	56,00	s DPH		7185392121	01.08.2016	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	11612193	mäso	12,29	s DPH			14.07.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.07.2016
	Faktúra	79/2016	hlasové služby	17,56	s DPH		7605843520	12.07.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	161002588	potraviny	208,28	s DPH			12.07.2016	Diligentia RC s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.07.2016
	Faktúra	161002598	potraviny	2,49	s DPH			12.07.2016	Diligentia RC s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.07.2016
	Faktúra	80/2016	opakované dodávky	30,32	s DPH		316434501	12.07.2016	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	2016246	zelenina ovocie	28,92	s DPH			11.07.2016	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.07.2016
	Faktúra	605555	mliečne	45,18	s DPH			07.07.2016	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.07.2016
	Faktúra	11611804	mäso	18,82	s DPH			07.07.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.07.2016
	Faktúra	78/2016	hlasové služby	17,59	s DPH		6786495359	06.07.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	75/2016	opakované dodávky	21,00	s DPH		7175385134	04.07.2016	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	76/2016	opakované dodávky	56,00	s DPH		7175385133	04.07.2016	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	2016237	zelenina ovocie	35,27	s DPH			04.07.2016	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.07.2016
	Faktúra	77/2016	opakované dodávky	142,18	s DPH		7429253354	04.07.2016	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	74/2016	internet	9,90	s DPH		216023942	30.06.2016	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	605285	mliečne	53,62	s DPH			30.06.2016	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.07.2016
	Faktúra	11611422	mäso	26,42	s DPH			30.06.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.07.2016
	Faktúra	73/2016	kopírka	287,40	s DPH		3240000636	30.06.2016	SHARP BUSINESS SYSTEMS s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	1601203967	suchý tovar	153,73	s DPH			28.06.2016	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.07.2016
	Faktúra	2016229	zelenina ovocie	77,92	s DPH			27.06.2016	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.07.2016
	Faktúra	116195249	mrazený tovar	50,23	s DPH			27.06.2016	Bidvest	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.07.2016
	Faktúra	11610878	mäso	75,09	s DPH			23.06.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.07.2016
	Faktúra	605068	mliečne	26,91	s DPH			23.06.2016	Noba	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.07.2016
	Faktúra	72/2016	technik PO	120,00	s DPH		202/2016	22.06.2016	LUKA REAM s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	2016221	zelenina ovocie	53,46	s DPH			20.06.2016	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.07.2016
	Faktúra	1091850330	školské mlieko	8,64	s DPH			20.06.2016	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.07.2016
	Faktúra	71/2016	služby STP APV	83,65	s DPH		5590022321	20.06.2016	IVES Košice	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	70/2016	hlasové služby	17,05	s DPH		7604883592	18.06.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	11610354	mäso	30,67	s DPH			17.06.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.07.2016
	Faktúra	1601203740	suchý tovar	174,01	s DPH			14.06.2016	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.07.2016
	Faktúra	2016212	zelenina ovocie	39,73	s DPH			13.06.2016	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.07.2016
	Faktúra	11610122	mäso	35,53	s DPH			13.06.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.07.2016
	Faktúra	604603	mliečne	85,39	s DPH			09.06.2016	Noba merkfood					10.06.2016
	Faktúra	11609824	mäso	54,95	s DPH			09.06.2016	Berto					10.06.2016
	Faktúra	1091847452	školské mlieko	32,05	s DPH			09.06.2016	Rajo					10.06.2016
	Faktúra	161002013	potraviny	198,53	s DPH			09.06.2016	Diligentia R.C.s.r.o					10.06.2016
	Faktúra	69/2016	opakované dodávky	30,32	s DPH		316376412	08.06.2016	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	116184252	mrazený tovar	44,89	s DPH			08.06.2016	Bidvest					10.06.2016
	Faktúra	2016204	zelenina	88,08	s DPH			08.06.2016	Zelenina					10.06.2016
	Faktúra	1601203479	suchý tovar	163,19	s DPH			06.06.2016	ATC - JR					10.06.2016
	Faktúra	68/2016	hlasové služby	17,59	s DPH		2785561848	06.06.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	116182489	mrazený tovar	65,86	s DPH			06.06.2016	Bidvest					10.06.2016
	Faktúra	650001676	školské ovocie	21,35	s DPH			03.06.2016	Boni frukti					10.06.2016
	Faktúra	604273	mliečne	47,03	s DPH			03.06.2016	Noba merkfood					10.06.2016
	Faktúra	11609410	mäso	59,41	s DPH			03.06.2016	Berto					10.06.2016
	Faktúra	116177876	mrazený tovar	17,38	s DPH			02.06.2016	Bidvest	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	64/2016	opakované dodávky	21,00	s DPH		7203711150	01.06.2016	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	65/2016	opakované dodávky	61,00	s DPH		7203711149	01.06.2016	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	66/2016	internet	9,90	s DPH		216019090	01.06.2016	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	67/2016	opakované dodávky	142,18	s DPH		7429156634	01.06.2016	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	63/2016	čistiace a hyg. Materiál	163,14	s DPH		161524	30.05.2016	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	11608971	mäso	59,39	s DPH			30.05.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	2016194	zelenina	81,89	s DPH			30.05.2016	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	2016186	zelenina	58,29	s DPH			26.05.2016	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	62/2016	školské potreby	46,24	s DPH		16012785	25.05.2016	JUNIOR Slavomír Binčík	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	61/2016	elektrická škrabka zemiakov	420,00	s DPH		20160044	24.05.2016	SOBOLIČ Václav	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	11608757	mäso	37,64	s DPH			23.05.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	11608489	mäso	36,19	s DPH			23.05.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	1711600400	suchý tovar	196,66	s DPH			23.05.2016	AG FOODS	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	1091841487	školské mlieko	71,40	s DPH			20.05.2016	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	11608240	mäso	29,27	s DPH			20.05.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	1601203085	suchý tovar	107,86	s DPH			18.05.2016	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	1091839488	školské mlieko	11,40	s DPH			16.05.2016	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	1601203084	suchý tovar	85,44	s DPH			16.05.2016	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	2016177	zelenina	77,64	s DPH			16.05.2016	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	116169242	mrazený tovar	42,92	s DPH			16.05.2016	Bidvest	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	11607999	mäso	43,70	s DPH			12.05.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	603691	mliečne	44,47	s DPH			12.05.2016	Noba merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	1601202931	suchý tovar	192,52	s DPH			11.05.2016	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	60/2016	hlasové služby	17,75	s DPH		7603924735	11.05.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	2016168	zelenina	59,20	s DPH			10.05.2016	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	11607586	mäso	48,33	s DPH			09.05.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	58/2016	opakované dodávky	30,32	s DPH		316320277	09.05.2016	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	59/2016	hlasové služby	17,59	s DPH		8784634275	09.05.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	161001621	potraviny	156,35	s DPH			06.05.2016	Diligentia	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	1091837556	školské mlieko	32,70	s DPH			05.05.2016	Rajo	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	2016159	zelenina	58,90	s DPH			05.05.2016	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	603497	mliečne	108,46	s DPH			05.05.2016	Noba merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	11607121	mäso	63,47	s DPH			04.05.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	57/2016	opakované dodávky	142,18	s DPH		7468584219	04.05.2016	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	55/2016	opakované dodávky	21,00	s DPH		7303455657	02.05.2016	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	54/2016	internet	9,90	s DPH		216014322	02.05.2016	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	56/2016	opakované dodávky	144,00	s DPH		7303455656	02.05.2016	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	53/2016	komunálny odpad 2016	147,84	s DPH		6331600998	30.04.2016	Obec Láb	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	650001223	školské ovocie	13,86	s DPH			28.04.2016	Boni Frukti	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	1601202563	suchý tovar	217,41	s DPH			27.04.2016	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	116157185	mrazený tovar	99,26	s DPH			26.04.2016	Bidvest	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	11606652	mäso	85,88	s DPH			25.04.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	2016146	zelenina	78,18	s DPH			25.04.2016	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	2016136	zelenina	44,52	s DPH			20.04.2016	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	320161536	suchý tovar	149,66	s DPH			18.04.2016	City food	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	602844	mliečne	101,00	s DPH			15.04.2016	Noba Merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	1091831656	školské mlieko	41,70	s DPH			14.04.2016	RAJO a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	11606204	mäso	51,52	s DPH			14.04.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	1091831657	školské mlieko	7,20	s DPH			14.04.2016	RAJO a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	1601202246	suchý tovar	214,96	s DPH			14.04.2016	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	2016128	zelenina	67,24	s DPH			12.04.2016	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	52/2016	hlasové služby	21,85	s DPH		7602976865	12.04.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	51/2019	opakované dodávky	30,32	s DPH		316270243	12.04.2016	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	116146697	mrazený tovar	33,54	s DPH			11.04.2016	Bidvest	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	50/2019	tonery	55,60	s DPH		20160794	11.04.2016	Stanislav Dubec Svidník	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	11605725	mäso	18,73	s DPH			07.04.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	602635	mliečne	18,76	s DPH			07.04.2016	Noba Merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	161001165	potraviny	131,46	s DPH			07.04.2016	Diligentia	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	2016121	zelenina	48,54	s DPH			07.04.2016	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	48/2016	kominárske práce, revízna správa	40,00	s DPH		260021	06.04.2016	Pavol Belica Sološnica	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	49/2016	multilicencie ITK	303,35	s DPH		201622743	06.04.2016	SILCOM Multimedia SK, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	46/2016	Náhradná náplň - Motýlia záhrada	23,80	s DPH	9160416		05.04.2016	Grapa Media s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.04.2016
	Faktúra	11605400	mäso	37,76	s DPH			05.04.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	47/2016	čistiace a hyg. Materiál	58,13	s DPH		160958	05.04.2016	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.11.2016
	Faktúra	45/2016	antivirus 1 rok	66,00	s DPH	160100334		05.04.2016	Commodity s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.04.2016
	Faktúra	43/2016	opakované dodávky	376,00	s DPH	7223619371		04.04.2016	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.04.2016
	Faktúra	41/2016	opakované dodávky	142,18	s DPH	7429090052		04.04.2016	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.04.2016
	Faktúra	44/2016	pedagogická dokumentácia	90,68	s DPH	21605461		04.04.2016	RAABE Slovensko, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.04.2016
	Faktúra	42/2016	opakované dodávky	21,00	s DPH	7223619372		04.04.2016	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.04.2016
	Faktúra	40/2016	vývoz fekálií	26,00	s DPH	201640		01.04.2016	Lina spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.04.2016
	Faktúra	1601201918	suchý tovar	103,07	s DPH			01.04.2016	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	39/2016	kopírka	186,22	s DPH	9163700118		31.03.2016	NEPA Business Solutions	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.04.2016
	Faktúra	38/2016	internet	9,90	s DPH	216009482		31.03.2016	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.04.2016
	Faktúra	2016111	zelenina	28,92	s DPH			30.03.2016	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	11605011	mäso	14,82	s DPH			29.03.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	650001007	školské ovocie	7,07	s DPH			24.03.2016	Boni frukti	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	26104/	zelenina	17,65	s DPH			23.03.2016	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	602100/	mliečne	82,38	s DPH			21.03.2016	Noba Merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	1091824652/	školské mlieko	24,88	s DPH			18.03.2016	RAJO	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	11604539/	mäso	46,77	s DPH			17.03.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	1601201641/	suchý tovar	188,15	s DPH			16.03.2016	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	2016096/	zelenina	50,93	s DPH			15.03.2016	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	36/2016	technik PO	120,00	s DPH	70/2016		14.03.2016	LUKA REAM s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.04.2016
	Faktúra	37/2016	hlasové služby	17,25	s DPH	7602024209		14.03.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.04.2016
	Faktúra	116135359/	mrazený tovar	22,91	s DPH			14.03.2016	Bidvest	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	1711600246/	suchý tovar	97,32	s DPH			14.03.2016	AG FOODS	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	35/2016	opakované dodávky	30,32	s DPH	1500059663		14.03.2016	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.04.2016
	Faktúra	11603988/	mäso	54,78	s DPH			10.03.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	650000671/	školské ovocie	13,66	s DPH			10.03.2016	Boni frukti	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	116131321	mrazený tovar	39,84	s DPH			09.03.2016	Bidvest	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	34/2016	hlasové služby	20,78	s DPH	6782779866		08.03.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.04.2016
	Faktúra	2016086	zelenina	67,54	s DPH			07.03.2016	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	161000687	potraviny	196,49	s DPH			07.03.2016	Diligentia R.C s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	601649	mliečne	101,53	s DPH			07.03.2016	Noba Merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	33/2016	čistiace a hyg. Materiál	89,27	s DPH	160646		07.03.2016	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.04.2016
	Faktúra	30/2016	opakované dodávky	142,18	s DPH	7429050693		04.03.2016	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.04.2016
	Faktúra	31/2016	kronika, výtvarné potreby	68,84	s DPH	2161000892		04.03.2016	ARKA, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.04.2016
	Faktúra	32/2016	výtvarný materiál	77,73	s DPH	160113319		04.03.2016	JUNIOR Slavomír Binčík	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.04.2016
	Faktúra	1601201337/	suchý tovar	163,38	s DPH			03.03.2016	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	1091820795/	školské mlieko	45,76	s DPH			03.03.2016	RAJO	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	29/2016	pracovná doska do kuchyne nerez.	178,32	s DPH	20160026		03.03.2016	SOBOLIČ Václav	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.04.2016
	Faktúra	2016075	zelenina	68,04	s DPH			02.03.2016	Zelenina	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	27/2016	opakované dodávky	21,00	s DPH	7165301413		01.03.2016	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.04.2016
	Faktúra	28/2016	opakované dodávky	686,00	s DPH	7165301412		01.03.2016	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.04.2016
	Faktúra	26/2016	internet	9,90	s DPH	216004812		29.02.2016	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.04.2016
	Faktúra	11602992/	mäso	39,47	s DPH			29.02.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	116127576	mäso	43,16	s DPH			29.02.2016	Bidvest	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	25/2016	zvedavé slniečka, počítačové služby	12,00	s DPH	767022016		25.02.2016	Eliška Jurová	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.04.2016
	Faktúra	1601201181	suchý tovar	135,41	s DPH			25.02.2016	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	116124237/	mrazený tovar	12,82	s DPH			23.02.2016	Bidvest	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	601242/	mliečne	45,29	s DPH			22.02.2016	Noba Merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	2016006/	zelenina	43,66	s DPH			22.02.2016	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	11602543/	mäso	48,84	s DPH			18.02.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	1091817098/	školské mlieko	15,49	s DPH			18.02.2016	Rajo a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	601243/	mliečne	8,57	s DPH			18.02.2016	Noba Merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	670605567/	suchý tovar	96,58	s DPH			18.02.2016	Mabonex	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	2016058/	zelenina	65,10	s DPH			17.02.2016	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	600998/	mliečne	77,99	s DPH			15.02.2016	Noba Merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	11602048/	mäso	14,51	s DPH			11.02.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	1091815389	školské mlieko	10,32	s DPH			11.02.2016	Rajo a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	24/2016	hlasové služby	17,84	s DPH	7601063815		11.02.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.04.2016
	Faktúra	1601200917	suchý tovar	106,20	s DPH			11.02.2016	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	2016049	zelenina	76,92	s DPH			09.02.2016	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	1610000363	potraviny	146,38	s DPH			09.02.2016	Diligentia R.C s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	116117234/	mrazený tovar	19,00	s DPH			08.02.2016	Bidvest	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	1091813430/	školské mlieko	13,39	s DPH			08.02.2016	Rajo a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	22/2016	opakované dodávky	30,32	s DPH	316160906		05.02.2016	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		08.02.2016
	Faktúra	600817	mliečne	49,74	s DPH			05.02.2016	Noba Merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	23/2016	hlasové služby	22,46	s DPH	0781859013		05.02.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.04.2016
	Faktúra	2016038	zelenina	28,26	s DPH			04.02.2016	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	21/2016	opakované dodávky	142,18	s DPH	7468466732		03.02.2016	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		08.02.2016
	Faktúra	650000334	školské ovocie	7,48	s DPH			03.02.2016	Boni frukti	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	11601275/	mäso	43,05	s DPH			02.02.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	11601593/	mäso	11,19	s DPH			02.02.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	20/2016	čistiace a hyg. Materiál	11,48	s DPH	160305		02.02.2016	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		08.02.2016
	Faktúra	19/2016	seminár	20,00	s DPH	151/16		01.02.2016	NAUCV Tomašikova BA	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		08.02.2016
	Faktúra	500540/	mliečne	74,98	s DPH			01.02.2016	Noba Merkfood	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	11601616/	mäso	68,31	s DPH			01.02.2016	Berto	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	18/2016	opakované dodávky	21,00	s DPH	7145282591		01.02.2016	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		08.02.2016
	Faktúra	17/2016	opakované dodávky	728,00	s DPH	7145282590		01.02.2016	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		08.02.2016
	Faktúra	16/2016	internet	9,90	s DPH	216000182		29.01.2016	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		08.02.2016
	Faktúra	15/2016	tlačiarenské služby	9,60	s DPH	9000901322		29.01.2016	Slovenská pošta, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		08.02.2016
	Faktúra	1091811798/	školské mlieko	26,63	s DPH			28.01.2016	Rajo a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	1601200578/	suchý tovar	264,00	s DPH			28.01.2016	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	2016027/	zelenina	52,44	s DPH			26.01.2016	Zelenina Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.06.2016
	Faktúra	600373	Mliečne výrobky	15,41	s DPH			21.01.2016	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		22.01.2016
	Faktúra	1091809923	Mliečne výrobky	37,06	s DPH			21.01.2016	Rajo a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		22.01.2016
	Faktúra	11600727	Mäso	58,06	s DPH			20.01.2016	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		22.01.2016
	Faktúra	14/2016	čistiace a hyg. Materiál	202,57	s DPH	160114		19.01.2016	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		08.02.2016
	Faktúra	13/2016	vyúčtovacia faktúra	-405,55	s DPH	7428991279		19.01.2016	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		08.02.2016
	Faktúra	11600659	Mäso	15,37	s DPH			19.01.2016	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		22.01.2016
	Faktúra	2016018	Zelenina - ovocie	53,52	s DPH			18.01.2016	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		22.01.2016
	Faktúra	11610693	Mraziarne	87,47	s DPH			18.01.2016	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		22.01.2016
	Faktúra	9/2016	vyúčtovacia faktúra	-752,92	s DPH	7415899925		15.01.2016	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		08.02.2016
	Faktúra	11/2016	opakované dodávky	21,00	s DPH	7125364116		15.01.2016	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		08.02.2016
	Faktúra	12/2016	opakované dodávky	751,00	s DPH	7125364115		15.01.2016	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		08.02.2016
	Faktúra	10/2016	vyúčtovacia faktúra	-29,21	s DPH	7415899926		15.01.2016	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		08.02.2016
	Faktúra	1091808040	Mliečne výrobky	8,26	s DPH			14.01.2016	Rajo a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		22.01.2016
	Faktúra	7/2016	tlačivá	8,60	s DPH	1162200397		14.01.2016	ŠEVT a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		08.02.2016
	Faktúra	8/2016	servis, aktualizácia ŠJ 4	39,24	s DPH	1601000118		14.01.2016	SOFT-GL s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		08.02.2016
	Faktúra	1100290	Mäso	46,25	s DPH			14.01.2016	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		22.01.2016
	Faktúra	600071	Mliečne výrobky	106,65	s DPH			14.01.2016	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		22.01.2016
	Faktúra	3/20106	internet	9,90	s DPH	215043364		13.01.2016	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		08.02.2016
	Faktúra	1/2016	hlasové služby	18,65	s DPH	7600086885		13.01.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		08.02.2016
	Faktúra	6/2016	opakované dodávky	30,32	s DPH	316101745		13.01.2016	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		08.02.2016
	Faktúra	5/2016	pedagogická dokumentácia	90,68	s DPH	21527500		13.01.2016	RAABE Slovensko, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		08.02.2016
	Faktúra	4/2016	aktuálne verzie 01/16 - 12/16	157,68	s DPH	720160208		13.01.2016	Vema, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		08.02.2016
	Faktúra	2/02016	hlasové služby	21,18	s DPH	3780943879		13.01.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		08.02.2016
	Faktúra	1601200218	Suchý tovar	177,80	s DPH			12.01.2016	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		22.01.2016
	Faktúra	1091793295	Rajo - školské mlieko	7,68	s DPH			12.01.2016	Rajo a.s					22.01.2016
	Faktúra	1091793295	Mliečne výrobky	7,68	s DPH			12.01.2016	Rajo a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		22.01.2016
	Faktúra	116102562	Mraziarne	49,46	s DPH			11.01.2016	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		22.01.2016
	Faktúra	2016008	Zelenina - ovocie	112,08	s DPH			11.01.2016	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		22.01.2016
	Faktúra	550002898	Školské ovocie	6,83	s DPH			21.12.2015	BONI FRUKTI s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		31.12.2015
	Faktúra	138/2015	vyúčtovacia faktúra 2015 preplatok	38,18	s DPH	1400059663		21.12.2015	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		08.02.2016
	Faktúra	137/2015	vrstvové puzzle	29,90	s DPH	21609678		17.12.2015	nomiland, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		08.02.2016
	Faktúra	135/2015	pečiatky	29,50	s DPH	21609679		17.12.2015	nomiland, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		08.02.2016
	Faktúra	115260411	Mraziarne	25,85	s DPH			14.12.2015	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		31.12.2015
	Faktúra	135/2015	hlasové služby	18,05	s DPH	7510691644		14.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	1091800724	Mliečne výrobky	27,46	s DPH			14.12.2015	Rajo a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		22.01.2016
	Faktúra	2015414	Zelenina - ovocie	45,36	s DPH			14.12.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		31.12.2015
	Faktúra	510984	Mliečne výrobky	33,67	s DPH			11.12.2015	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		31.12.2015
	Faktúra	134/2015	práce technika PO a BP	120,00	s DPH	468/2015		10.12.2015	LUKA TEAM s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	133/2015	didaktické pomôcky	67,30	s DPH	21608833		10.12.2015	nomiland, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	11521161	Mäso	56,06	s DPH			10.12.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		31.12.2015
	Faktúra	1501207417	Suchý tovar	195,95	s DPH			08.12.2015	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		31.12.2015
	Faktúra	1501206976	Suchý tovar	95,63	s DPH			07.12.2015	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		31.12.2015
	Faktúra	2015404	Zelenina - ovocie	80,34	s DPH			07.12.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		31.12.2015
	Faktúra	132/2015	hlasové služby	21,29	s DPH	2780031414		07.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	1501206977	Suchý tovar	64,28	s DPH			07.12.2015	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		31.12.2015
	Faktúra	1091798849	Mliečne výrobky	25,50	s DPH			04.12.2015	Rajo a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		22.01.2016
	Faktúra	510775	Mliečne výrobky	74,62	s DPH			03.12.2015	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		31.12.2015
	Faktúra	115253123	Mraziarne	80,69	s DPH			03.12.2015	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		31.12.2015
	Faktúra	131/2015	opakované dodávky	834,00	s DPH	7238526993		02.12.2015	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	550002690	Školské ovocie	20,48	s DPH			02.12.2015	BONI FRUKTI s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		31.12.2015
	Faktúra	11521161	Mäso	75,04	s DPH			02.12.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		31.12.2015
	Faktúra	130/2015	opakované dodávky	23,00	s DPH	7238526994		02.12.2015	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	129/2015	internet	9,90	s DPH	215038988		30.11.2015	RADIOLAN, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	11520984	Mäso	69,14	s DPH			30.11.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		31.12.2015
	Faktúra	2015395	Zelenina - ovocie	57,55	s DPH			30.11.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		31.12.2015
	Faktúra	1501207069	Suchý tovar	85,44	s DPH			26.11.2015	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		31.12.2015
	Faktúra	1091796852	Mlieko - školské mlieko	27,60	s DPH			26.11.2015	Rajo a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		22.01.2016
	Faktúra	128/2015	kuchynské a kancelárske potreby	54,13	s DPH	153465		24.11.2015	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	2015374	Zelenina - ovocie	60,23	s DPH			23.11.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		31.12.2015
	Faktúra	2015384	Zelenina - ovocie	38,58	s DPH			23.11.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		31.12.2015
	Faktúra	1091795946	Mlieko - školské mlieko	26,88	s DPH			23.11.2015	Rajo a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		22.01.2016
	Faktúra	1501206768	Suchý tovar	174,83	s DPH			20.11.2015	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		31.12.2015
	Faktúra	11520344	Mäso	36,16	s DPH			20.11.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		31.12.2015
	Faktúra	510324	Mliečne výrobky	34,09	s DPH			20.11.2015	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		31.12.2015
	Faktúra	126/2015	oprava umývacieho stroja	238,32	s DPH	20150080		12.11.2015	SOBOLIČ Václav	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	127/2015	opakované dodávky	18,74	s DPH	7509728868		12.11.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	1091793295	Mlieko - školské mlieko	7,68	s DPH			12.11.2015	Rajo a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		22.01.2016
	Faktúra	125/2015	opakované dodávky	35,94	s DPH	315616940		11.11.2015	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	124/2015	vývoz fekálií	10,00	s DPH	201575		11.11.2015	Lina spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	150120601	Suchý tovar	76,37	s DPH	193		10.11.2015	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.11.2015
	Faktúra	2015364	Zelenina - ovocie	82,72	s DPH	192		09.11.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.11.2015
	Faktúra	122/2015	hlasové služby	20,81	s DPH	4779122150		06.11.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	121/2015	pedagogická literatúra	90,68	s DPH	21521872		06.11.2015	RAABE	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	120/2015	čistiace a kancelárske potreby	121,03	s DPH	153198		06.11.2015	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	509845	Mliečne výrobky	103,01	s DPH	186		05.11.2015	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.11.2015
	Faktúra	11519863	Mäso	42,54	s DPH			05.11.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		31.12.2015
	Faktúra	1159503	Mäso	14,33	s DPH	183		05.11.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.11.2015
	Faktúra	1159414	Mäso	68,18	s DPH			05.11.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.11.2015
	Faktúra	1159500	Mäso	39,17	s DPH	181		05.11.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.11.2015
	Faktúra	202015	Potraviny	164,35	s DPH			05.11.2015	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.11.2015
	Faktúra	2015335	Zelenina - ovocie	42,27	s DPH	187		04.11.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.11.2015
	Faktúra	116/2015	opakované dodávky	23,00	s DPH	7238483484		02.11.2015	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	117/2015	opakované dodávky	708,00	s DPH	7238483483		02.11.2015	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	118/2015	vývoz fekálií	18,00	s DPH	201570		02.11.2015	Lina spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	119/2015	internet	9,90	s DPH	215034691		02.11.2015	RADIOLAN, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	550002268	Školské ovocie	7,07	s DPH			30.10.2015	BONI FRUKTI s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2015
	Faktúra	320153351	Suchý tovar	81,96	s DPH	182		30.10.2015	CITY FOOD s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2015
	Faktúra	509621	Mliečne výrobky	68,20	s DPH	178		29.10.2015	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2015
	Faktúra	1501206295	Suchý tovar	131,26	s DPH	180		27.10.2015	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2015
	Faktúra	182015	Potraviny	157,95	s DPH	158		26.10.2015	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2015
	Faktúra	2015345	Zelenina - ovocie	51,14	s DPH	177		26.10.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2015
	Faktúra	509357	Mliečne výrobky	104,44	s DPH	173		22.10.2015	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2015
	Faktúra	2015335	Zelenina - ovocie	43,80	s DPH	175		19.10.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2015
	Faktúra	115231833	Mraziarne	45,90	s DPH	174		19.10.2015	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2015
	Faktúra	11518771	Mäso	54,84	s DPH	176		19.10.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2015
	Faktúra	1501205925	Suchý tovar	146,96	s DPH	170		13.10.2015	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2015
	Faktúra	670529655	Suchý tovar	78,06	s DPH	171		12.10.2015	Mabonex Slovakia s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2015
	Faktúra	11518149	Mäso	22,40	s DPH	163		12.10.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2015
	Faktúra	11518074	Mäso	68,52	s DPH	165		12.10.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2015
	Faktúra	115228487	Mraziarne	42,19	s DPH	166		12.10.2015	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2015
	Faktúra	2015324	Zelenina - ovocie	58,32	s DPH	164		12.10.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2015
	Faktúra	114/2015	kontrola hasiacich prístrojov	31,20	s DPH	1302015		09.10.2015	PO-PROJEKT SK s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	115/2015	opakované dodávky	35,94	s DPH	315566416		09.10.2015	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	2015314	Zelenina - ovocie	52,80	s DPH	161		06.10.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2015
	Faktúra	112/2015	kopírka	133,62	s DPH	9150900232		06.10.2015	NEPA Slovakia, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	113/2015	hlasové služby	21,37	s DPH	778138390		06.10.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	11517424	Mäso	71,32	s DPH	156		06.10.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2015
	Faktúra	11517610	Mäso	63,59	s DPH	159		05.10.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2015
	Faktúra	111/2015	opakované dodávky	171,81	s DPH	74668296288		05.10.2015	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	110/2015	opakované dodávky	428,00	s DPH	7243441449		05.10.2015	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	508910	Mliečne výrobky	56,66	s DPH			05.10.2015	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2015
	Faktúra	109/2015	opakované dodávky	23,00	s DPH	7243441450		05.10.2015	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	1501205574	Suchý tovar	134,71	s DPH	157		29.09.2015	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2015
	Faktúra	108/2015	príslušenstvo k vysávaču Rowenta	18,20	s DPH	201506882		29.09.2015	ELSPO BB s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	107/2015	internet	9,90	s DPH	215030568		29.09.2015	RADIOLAN, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	508793	Mliečne výrobky	9,83	s DPH			28.09.2015	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2015
	Faktúra	2015305	Zelenina - ovocie	51,60	s DPH	155		28.09.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2015
	Faktúra	508735	Mliečne výrobky	50,40	s DPH			25.09.2015	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2015
	Faktúra	106/2015	práce technika PO a BP	120,00	s DPH	342/2015		23.09.2015	LUKA TEAM s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	1501205377	Suchý tovar	126,38	s DPH	151		22.09.2015	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.09.2015
	Faktúra	2015297	Zelenina - ovocie	53,02	s DPH	149		21.09.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.09.2015
	Faktúra	11516307	Mäso	23,54	s DPH	146		18.09.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.09.2015
	Faktúra	508306	Mliečne výrobky	48,90	s DPH			17.09.2015	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.09.2015
	Faktúra	103/2015	hlasové služby	19,85	s DPH	7507807787		14.09.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	104/2015	Detektor CO XC 70	44,55	s DPH	013/2015		14.09.2015	Branislav Zahoran BZ-TRADE	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	105/2015	komplexné poistenie majetku	130,62	s DPH	511085173		14.09.2015	Allianz PS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	2015287	Zelenina - ovocie	51,54	s DPH	147		14.09.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.09.2015
	Faktúra	115214794	Mraziarne	12,82	s DPH	145		14.09.2015	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.09.2015
	Faktúra	507991	Mliečne výrobky	69,17	s DPH	140		11.09.2015	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.09.2015
	Faktúra	102/2015	odborná konferencia 12.-13.11.2015	95,00	s DPH	1511/247		11.09.2015	EDUCATION ACADEMY	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	320152631	Suchý tovar	122,21	s DPH	143		11.09.2015	CITY FOOD s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.04.2015
	Faktúra	11515873	Mäso	41,53	s DPH	138		09.09.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.09.2015
	Faktúra	101/2015	oprava osvetlenia	382,00	s DPH	3/2015		08.09.2015	Martin Leskovský - ELEKTRO	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	1501205076	Suchý tovar	166,46	s DPH	142		08.09.2015	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.09.2015
	Faktúra	100/2015	opakované dodávky	35,94	s DPH	1400059663		07.09.2015	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	115211081	Mraziarne	44,88	s DPH	139		07.09.2015	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.09.2015
	Faktúra	2015279	Zelenina - ovocie	76,98	s DPH	141		07.09.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.09.2015
	Faktúra	99/2015	hlasové služby	20,58	s DPH	9777190804		04.09.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	98/2015	rohože pred dvere	14,18	s DPH	152562		04.09.2015	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	97/2015	opakované dodávky	171,81	s DPH	7458398983		04.09.2015	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	96/2015	internet	9,90	s DPH	215026577		03.09.2015	RADIOLAN, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	95/2015	opakované dodávky	138,00	s DPH	7193486862		03.09.2015	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	94/2015	opakované dodávky	23,00	s DPH	7193486863		03.09.2015	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	507603	Mliečne výrobky	55,09	s DPH	133		03.09.2015	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.09.2015
	Faktúra	11515423	Mäso	51,96	s DPH	135		02.09.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.09.2015
	Faktúra	172015	Potraviny	80,86	s DPH			31.08.2015	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.09.2015
	Faktúra	93/2015	vodoinštalačné práce	301,00	s DPH	15026		31.08.2015	Hrebeň Pavol	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	11515019	Mäso	28,46	s DPH	129		31.08.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.09.2015
	Faktúra	2015271	Zelenina - ovocie	41,52	s DPH	136		31.08.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.09.2015
	Faktúra	1501204657	Suchý tovar	100,69	s DPH	134		25.08.2015	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.09.2015
	Faktúra	115204871	Mraziarne	76,37	s DPH	132		24.08.2015	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.09.2015
	Faktúra	2015263	Zelenina - ovocie	47,46	s DPH	131		24.08.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.09.2015
	Faktúra	11514687	Mäso	24,83	s DPH	126		20.08.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.09.2015
	Faktúra	92/2015	CD pre deti	51,70	s DPH	150939		19.08.2015	Tonada, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	1501204522	Suchý tovar	141,71	s DPH	127		18.08.2015	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.09.2015
	Faktúra	2015257	Zelenina - ovocie	46,13	s DPH	125		17.08.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.09.2015
	Faktúra	90/2015	administrativny poplatok	9,00	s DPH	71152701		17.08.2015	KOMENSKY, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	91/2015	šuflíková mraznička BEKO	369,00	s DPH	50134		17.08.2015	Miroslav Stašek	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	85/2015	opakované dodávky	23,00	s DPH	7105508058		12.08.2015	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	88/2015	hlasové služby	20,70	s DPH	9776239704		12.08.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	89/2015	hlasové služby	17,75	s DPH	7506838529		12.08.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	87/2015	opakované dodávky	35,94	s DPH	315463914		12.08.2015	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	84/2015	opakované dodávky	66,00	s DPH	7105508057		12.08.2015	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	86/5015	opakované dodávky	171,81	s DPH	7458355476		12.08.2015	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	83/2015	internet	9,90	s DPH	215022613		08.08.2015	RADIOLAN, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	132015	Potraviny	201,88	s DPH	104		24.07.2015	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.09.2015
	Faktúra	162015	Potraviny	37,63	s DPH			10.07.2015	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.09.2015
	Faktúra	82/2015	pedagogická literatúra	136,50	s DPH	21510686		08.07.2015	RAABE	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	81/2015	čistiace a kancelárske potreby	264,48	s DPH	152018		08.07.2015	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	80/2015	hlasové služby	17,84	s DPH	7505864993		08.07.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	79/2015	opakované dodávky	35,94	s DPH	1400059663		08.07.2015	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015
	Faktúra	77/2015	opakované dodávky	171,81	s DPH	7419892530		07.07.2015	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	78/2015	hlasové služby	20,58	s DPH	1775286608		07.07.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	2015216	Zelenina - ovocie	48,01	s DPH	122		06.07.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.07.2015
	Faktúra	76/2015	kopírka	168,26	s DPH	2150902114		03.07.2015	NEPA Slovakia, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	75/2015	opakované dodávky	66,00	s DPH	7203445600		02.07.2015	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	74/2015	opakované dodávky	23,00	s DPH	7203445601		02.07.2015	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	505772	Mliečne výrobky	166,15	s DPH	116		02.07.2015	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.07.2015
	Faktúra	73/2015	internet	9,90	s DPH	215018699		30.06.2015	RADIOLAN, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	2015205	Zelenina - ovocie	27,48	s DPH	117		29.06.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.07.2015
	Faktúra	11511973	Mäso	61,12	s DPH	118		29.06.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.07.2015
	Faktúra	505598	Mliečne výrobky	34,75	s DPH	113		25.06.2015	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.07.2015
	Faktúra	11511531	Mäso	60,95	s DPH	114		25.06.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.07.2015
	Faktúra	72/2015	oplachový a mycí prostriedok	45,84	s DPH	20150043		23.06.2015	SOBOLIČ Václav	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	2015196	Zelenina - ovocie	68,70	s DPH	115		22.06.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.07.2015
	Faktúra	71/2015	práce technika PO a BP	120,00	s DPH	217//2015		22.06.2015	LUKA TEAM s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	505333	Mliečne výrobky	132,19	s DPH	110		19.06.2015	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.07.2015
	Faktúra	11511051	Mäso	74,62	s DPH	111		17.06.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.07.2015
	Faktúra	1501203767	Suchý tovar	167,70	s DPH	112		16.06.2015	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.07.2015
	Faktúra	2015186	Zelenina - ovocie	54,97	s DPH	109		15.06.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.07.2015
	Faktúra	68/2015	opakované dodávky	35,94	s DPH	1400059663		12.06.2015	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	70/2015	školské potreby pre predškolákov	17,86	s DPH	15012001		12.06.2015	Slavomír Binčík - JUNIOR	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	69/2015	opakované dodávky	171,81	s DPH	7458253040		12.06.2015	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	550001790	Školské ovocie	2,06	s DPH	103		11.06.2015	BONI FRUKTI s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.07.2015
	Faktúra	11510581	Mäso	63,06	s DPH	106		10.06.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.07.2015
	Faktúra	66/2015	hlasové služby	18,54	s DPH	7504885538		10.06.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	67/2015	hlasové služby	20,58	s DPH	1774336171		10.06.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	2015177	Zelenina - ovocie	74,80	s DPH	108		08.06.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.07.2015
	Faktúra	550001791	Školské ovocie	4,66	s DPH			08.06.2015	BONI FRUKTI s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.07.2015
	Faktúra	112015	Potraviny	169,06	s DPH	85		08.06.2015	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.07.2015
	Faktúra	115168746	Mraziarne	43,20	s DPH	107		08.06.2015	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.07.2015
	Faktúra	504830	Mliečne výrobky	140,06	s DPH	100		04.06.2015	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.07.2015
	Faktúra	11510137	Mäso	26,81	s DPH	102		04.06.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.07.2015
	Faktúra	65/2015	internet	9,90	s DPH	215014909		02.06.2015	RADIOLAN, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	64/2015	vývoz fekálií	28,00	s DPH	201516		02.06.2015	Lina spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	63/2015	opakované dodávky	72,00	s DPH	7135120199		02.06.2015	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	62/2015	opakované dodávky	23,00	s DPH	7135120200		02.06.2015	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	1501203468	Suchý tovar	99,89	s DPH	101		02.06.2015	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.07.2015
	Faktúra	550001563	Školské ovocie	8,87	s DPH			01.06.2015	BONI FRUKTI s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.07.2015
	Faktúra	550001562	Školské ovocie	3,58	s DPH			01.06.2015	BONI FRUKTI s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.07.2015
	Faktúra	2015170	Zelenina - ovocie	83,42	s DPH	99		01.06.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.07.2015
	Faktúra	60/2015	kontrola vykurovacieho systému(Femox)	140,00	s DPH	15018		28.05.2015	Hrebeň Pavol	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	61/2015	služby STP APV	83,65	s DPH	5590019401		28.05.2015	IVES Košice	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	11509656	Mäso	94,34	s DPH	97		28.05.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.05.2015
	Faktúra	11509618	Mäso	47,59	s DPH	95		27.05.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.05.2015
	Faktúra	2015159	Zelenina - ovocie	54,23	s DPH	96		25.05.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.05.2015
	Faktúra	504304	Mliečne výrobky	133,86	s DPH	92		21.05.2015	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.05.2015
	Faktúra	72015	Potraviny	156,70	s DPH	63		18.05.2015	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.05.2015
	Faktúra	2015152	Zelenina - ovocie	77,12	s DPH	94		18.05.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.05.2015
	Faktúra	1711508358	Suchý tovar	101,53	s DPH			15.05.2015	AG FOODS	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.05.2015
	Faktúra	59/2015	hlasové služby	17,65	s DPH	7503927353		15.05.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	11508650	Mäso	71,56	s DPH	87		13.05.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.05.2015
	Faktúra	550001289	Školské ovocie	6,98	s DPH			13.05.2015	BONI FRUKTI s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.05.2015
	Faktúra	1501202912	Suchý tovar	214,21	s DPH	90		12.05.2015	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.05.2015
	Faktúra	2015143	Zelenina - ovocie	70,58	s DPH	89		11.05.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.05.2015
	Faktúra	58/2015	hlasové služby	20,58	s DPH	1008686501		07.05.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	57/2015	výtvarný materiál	50,19	s DPH	201500743		07.05.2015	Maquita s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	503853	Mliečne výrobky	37,90	s DPH	82		07.05.2015	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.05.2015
	Faktúra	56/2015	opakované dodávky	171,81	s DPH	7458187635		07.05.2015	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	53/2015	opakované dodávky	170,00	s DPH	7125142944		06.05.2015	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	11508195	Mäso	42,32	s DPH	83		06.05.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.05.2015
	Faktúra	11508197	Mäso	34,31	s DPH	79		06.05.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.05.2015
	Faktúra	550001288	Školské ovocie	3,19	s DPH			06.05.2015	BONI FRUKTI s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.05.2015
	Faktúra	55/2015	Mega-Mop	30,00	s DPH	1501011453		06.05.2015	TM Net s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	54/2015	čistiace a kancelárske potreby	72,80	s DPH	151351		06.05.2015	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	52/2015	opakované dodávky	23,00	s DPH	7125142945		06.05.2015	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	2015135	Zelenina - ovocie	37,02	s DPH	84		06.05.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.05.2015
	Faktúra	503611	Mliečne výrobky	118,74	s DPH	76		30.04.2015	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.04.2015
	Faktúra	2015124	Zelenina - ovocie	27,82	s DPH	77		27.04.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.04.2015
	Faktúra	11507226	Mäso	51,41	s DPH	73		23.04.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.04.2015
	Faktúra	1501202408	Suchý tovar	138,10	s DPH	75		23.04.2015	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.04.2015
	Faktúra	11507227	Mäso	12,35	s DPH	67		23.04.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.04.2015
	Faktúra	2015116	Zelenina - ovocie	69,42	s DPH	72		20.04.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.04.2015
	Faktúra	52015	Potraviny	176,88	s DPH	39		20.04.2015	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.04.2015
	Faktúra	503147	Mliečne výrobky	146,83	s DPH	68		20.04.2015	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.04.2015
	Faktúra	11506789	Mäso	49,91	s DPH	67		15.04.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.04.2015
	Faktúra	1501202210	Suchý tovar	125,90	s DPH	71		14.04.2015	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.04.2015
	Faktúra	49/2015	opakované dodávky	35,94	s DPH	315267732		13.04.2015	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	51/2015	výtvarný materiál	169,54	s DPH	151105		13.04.2015	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	50/2015	hlasové služby	17,65	s DPH	7502951861		13.04.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	2015107	Zelenina - ovocie	72,67	s DPH	69		13.04.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.04.2015
	Faktúra	115140152	Mraziarne	72,67	s DPH	70		13.04.2015	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.04.2015
	Faktúra	11506584	Mäso	44,54	s DPH	65		09.04.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.04.2015
	Faktúra	41/2015	kominárske práce	40,00	s DPH	250030		07.04.2015	Pavol Belica	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	45/2015	internet	9,90	s DPH	215007405		07.04.2015	RADIOLAN, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	46/2015	kuchynský riad	93,46	s DPH	31500267		07.04.2015	RM Gastro - JAZ s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	47/2015	hlasové služby	20,58	s DPH	9772413263		07.04.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	48/2015	kopírka	248,51	s DPH	2150900920		07.04.2015	NEPA Slovakia, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	42/2015	opakované dodávky	444,00	s DPH	7115135408		07.04.2015	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	44/2015	opakované dodávky	171,81	s DPH	7419641551		07.04.2015	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	43/2015	opakované dodávky	23,00	s DPH	7115135409		07.04.2015	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	2015101	Zelenina - ovocie	37,14	s DPH	64		07.04.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.04.2015
	Faktúra	550001023	Školské ovocie	5,83	s DPH			07.04.2015	BONI FRUKTI s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.04.2015
	Faktúra	550001024	Školské ovocie	13,99	s DPH			07.04.2015	BONI FRUKTI s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.04.2015
	Faktúra	11506111	Mäso	24,71	s DPH	60		02.04.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.04.2015
	Faktúra	2015092	Zelenina - ovocie	32,78	s DPH	61		30.03.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.04.2015
	Faktúra	11505817	Mäso	34,80	s DPH	57		30.03.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.04.2015
	Faktúra	115133472	Mraziarne	40,57	s DPH	58		26.03.2015	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.04.2015
	Faktúra	502551	Mliečne výrobky	131,45	s DPH	54		26.03.2015	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.04.2015
	Faktúra	1501201777	Suchý tovar	129,42	s DPH	56		24.03.2015	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.04.2015
	Faktúra	2015084	Zelenina - ovocie	58,58	s DPH	53		23.03.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.04.2015
	Faktúra	39/2015	práce technika PO a BP	120,00	s DPH	91/2015		19.03.2015	LUKA TEAM s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	32015946	Suchý tovar	108,48	s DPH	52		18.03.2015	CITY FOOD s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.04.2015
	Faktúra	11504670	Mäso	45,67	s DPH	47		18.03.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.04.2015
	Faktúra	38/2015	pracovný odev	486,90	s DPH	215054		16.03.2015	KASTA PLUS spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	2015076	Zelenina - ovocie	54,55	s DPH	51		16.03.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.04.2015
	Faktúra	11505074	Mäso	94,31	s DPH	49		16.03.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.04.2015
	Faktúra	11504098	Mäso	44,38	s DPH	40		10.03.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.03.2015
	Faktúra	37/2015	hlasové služby	22,34	s DPH	7501978968		10.03.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	1501201449	Suchý tovar	240,22	s DPH	46		10.03.2015	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.03.2015
	Faktúra	34/2015	hlasové služby	21,25	s DPH	9771458384		09.03.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	35/2015	čistiace a kancelárske potreby	75,65	s DPH	150735		09.03.2015	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	36/2015	opakované dodávky	35,94	s DPH	315212805		09.03.2015	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	2015067	Zelenina - ovocie	89,10	s DPH	44		09.03.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.03.2015
	Faktúra	115124689	Mraziarne	81,35	s DPH	43		09.03.2015	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.03.2015
	Faktúra	32015	Potraviny	139,93	s DPH	23		05.03.2015	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.03.2015
	Faktúra	31/2015	opakované dodávky	171,81	s DPH	7458050406		05.03.2015	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	32/2015	opakované dodávky	812,00	s DPH	7253301140		05.03.2015	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	33/2015	opakované dodávky	23,00	s DPH	7253301141		05.03.2015	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	1501201316	Suchý tovar	203,99	s DPH	41		03.03.2015	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.03.2015
	Faktúra	2015059	Zelenina - ovocie	73,93	s DPH	42		02.03.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.03.2015
	Faktúra	30/2015	internet	9,90	s DPH	215003769		02.03.2015	RADIOLAN, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	40/2015	Motýlia záhrada	30,80	s DPH	9150323		01.03.2015	Grapa Media s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	550000672	Školské ovocie	8,40	s DPH			27.02.2015	BONI FRUKTI s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.03.2015
	Faktúra	11503510	Mäso	56,56	s DPH	37		26.02.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.03.2015
	Faktúra	501602	Mliečne výrobky	23,22	s DPH	36		26.02.2015	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.03.2015
	Faktúra	550000671	Školské ovocie	3,56	s DPH			26.02.2015	BONI FRUKTI s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.03.2015
	Faktúra	501320	Mliečne výrobky	125,99	s DPH	30		26.02.2015	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.03.2015
	Faktúra	11502947	Mäso	38,00	s DPH	31		24.02.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.03.2015
	Faktúra	2015052	Zelenina - ovocie	26,98	s DPH	38		23.02.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.03.2015
	Faktúra	1711500166	Suchý tovar	113,40	s DPH			20.02.2015	AG FOODS	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.03.2015
	Faktúra	12015	Potraviny	141,00	s DPH	7		18.02.2015	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.03.2015
	Faktúra	1501201034	Suchý tovar	159,85	s DPH	34		18.02.2015	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.03.2015
	Faktúra	2015046	Zelenina - ovocie	47,80	s DPH	29		16.02.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.03.2015
	Faktúra	29/2015	internet	9,72	s DPH	2150002310		16.02.2015	RADIOLAN, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	26/2015	edu-page PRO-malotriedka 2015/2016	99,00	s DPH	9150000215		12.02.2015	ASC, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	27/2015	hlasové služby	20,64	s DPH	7501017111		12.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	11511407	Mraziarne	75,90	s DPH	28		12.02.2015	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		12.02.2015
	Faktúra	28/2015	zmizíky	2,82	s DPH	150451		12.02.2015	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	11502473	Mäso	64,96	s DPH	25		12.02.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.02.2015
	Faktúra	1501200896	Suchý tovar	105,77	s DPH	27		10.02.2015	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.02.2015
	Faktúra	11502226	Mäso	33,11	s DPH	22		09.02.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.02.2015
	Faktúra	2015040	Zelenina - ovocie	70,16	s DPH	26		09.02.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		12.02.2015
	Faktúra	24/2015	opakované dodávky	35,94	s DPH	315160784		05.02.2015	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	25/2015	hlasové služby	20,58	s DPH	7770483905		05.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		10.07.2015
	Faktúra	500899	Mliečne výrobky	106,03	s DPH	19		05.02.2015	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.02.2015
	Faktúra	22/2015	opakované dodávky	862,00	s DPH	7298179787		04.02.2015	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	23/2015	opakované dodávky	23,00	s DPH	7298179788		04.02.2015	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	21/2015	opakované dodávky	171,81	s DPH	7438394150		04.02.2015	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	20/2015	čistiace a kancelárske potreby	117,38	s DPH	150364		03.02.2015	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	19/2015	Revízia el.spotreb.predl.	125,00	s DPH	4/15		03.02.2015	Martin Leskovský Láb	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	18/2015	internet	9,90	s DPH	215000210		02.02.2015	RADIOLAN, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	201533	Zelenina - ovocie	30,20	s DPH	20		02.02.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		12.02.2015
	Faktúra	115108890	Mraziarne	39,72	s DPH	21		02.02.2015	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.02.2015
	Faktúra	500692	Mliečne výrobky	50,93	s DPH	14		30.01.2015	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.02.2015
	Faktúra	11501559	Mäso	32,24	s DPH	16		30.01.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.02.2015
	Faktúra	115107075	Mraziarne	5,40	s DPH	18		28.01.2015	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.02.2015
	Faktúra	17/2015	guľočkové perá	23,28	s DPH	150287		28.01.2015	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	1501200591	Suchý tovar	179,78	s DPH	17		27.01.2015	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.02.2015
	Faktúra	15/2015	opakované dodávky	23,00	s DPH	7105344967		26.01.2015	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	2015023	Zelenina - ovocie	63,55	s DPH	15		26.01.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		12.02.2015
	Faktúra	500484	Mliečne výrobky	73,27	s DPH	12		26.01.2015	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.02.2015
	Faktúra	16/2015	opakované dodávky	889,00	s DPH	7105344966		26.01.2015	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	14/2015	čistenie kanalizácie	84,00	s DPH	1150007		23.01.2015	Ján Šiška Sološnica	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	12/2015	opakované dodávky	1 800,50	s DPH	74106811367		22.01.2015	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	13/2015	opakované dodávky	20,85	s DPH	7416811368		22.01.2015	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	11/2015	opakované dodávky	35,94	s DPH	1400059663		22.01.2015	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	11500966	Mäso	51,68	s DPH	13		21.01.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.02.2015
	Faktúra	10/2015	práce na alarme MŠ Láb	49,20	s DPH	2/2015		21.01.2015	PD ELECTRIC, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	232014	Potraviny	153,55	s DPH			20.01.2015	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2014
	Faktúra	2015016	Zelenina - ovocie	34,28	s DPH	11		19.01.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		12.02.2015
	Faktúra	8/2015	čistiace a kancelárske potreby	154,33	s DPH	150056		15.01.2015	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	7/2015	umývací a oplachovací prostriedok	91,92	s DPH	20150002		15.01.2015	SOBOLIČ Václav	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	9/2015	hlasové služby	18,05	s DPH	7500040057		15.01.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	500186	Mliečne výrobky	43,09	s DPH	6		13.01.2015	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.02.2015
	Faktúra	1501200241	Suchý tovar	86,42	s DPH	9		13.01.2015	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.02.2015
	Faktúra	11500563	Mäso	88,39	s DPH	8		12.01.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.02.2015
	Faktúra	11500179	Mäso	60,16	s DPH	4		12.01.2015	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.02.2015
	Faktúra	2015009	Zelenina - ovocie	58,27	s DPH	3		12.01.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.02.2015
	Faktúra	114247273	Mraziarne	107,33	s DPH	5		12.01.2015	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.02.2015
	Faktúra	4/2015	opakované dodávky	171,81	s DPH	7438322632		08.01.2015	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	5/2015	kopírka	117,11	s DPH	2140904527		08.01.2015	NEPA Slovakia, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	3/2015	verzia 01/15-12/15	156,00	s DPH	720150218		08.01.2015	Vema, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	6/2015	program ŠJ 2015	39,24	s DPH	1505000078		08.01.2015	SOFT-GL s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	1501200182	Suchý tovar	276,67	s DPH	2		08.01.2015	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.02.2015
	Faktúra	2015003	Zelenina - ovocie	39,84	s DPH	1		07.01.2015	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		12.02.2015
	Faktúra	2/2015	hlasové služby	21,84	s DPH	769529781		07.01.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	550000342	Školské ovocie	1,88	s DPH			05.01.2015	BONI FRUKTI s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2014
	Faktúra	1/2015	vyúčtovacia faktúra 2014	54,79	s DPH	7160734739		05.01.2015	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	138/2014	internet	9,90	s DPH	214054726		31.12.2014	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	137/2014	opakované dodávky	25,42	s DPH	114191802		16.12.2014	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	136/2014	práce technika PO a BP	80,00	s DPH	432/2014		15.12.2014	LUKA TEAM s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	1401208055	Suchý tovar	62,23	s DPH	199		09.12.2014	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2014
	Faktúra	114236737	Mraziarne	24,54	s DPH	194		08.12.2014	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2014
	Faktúra	450002425	Školské ovocie	13,54	s DPH			08.12.2014	BONI FRUKTI s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2014
	Faktúra	42614	Zelenina - ovocie	63,86	s DPH	198		08.12.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2014
	Faktúra	135/2014	hlasové služby	17,65	s DPH	7411178251		07.12.2014	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	1401207845	Suchý tovar	120,92	s DPH	190		05.12.2014	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2014
	Faktúra	450002424	Školské ovocie	5,46	s DPH			05.12.2014	BONI FRUKTI s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2014
	Faktúra	202014	Potraviny	185,64	s DPH	172		05.12.2014	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2014
	Faktúra	133/2014	tlačiarenské služby	9,60	s DPH	9000796227		04.12.2014	Slovenská pošta, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	134/2014	hlasové služby	21,14	s DPH	3768581301		04.12.2014	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	130/2014	internet	9,90	s DPH	3.12.2014		03.12.2014	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	131/2014	opakované dodávky	31,00	s DPH	7213280541		03.12.2014	SPP a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	132/2014	opakované dodávky	667,00	s DPH	7213280540		03.12.2014	SPP a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	129/2014	nedoplatok	9,06	s DPH	7421190726		01.12.2014	SPP a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	41714	Zelenina - ovocie	16,88	s DPH	191		01.12.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2014
	Faktúra	128/2014	preplatok	-692,62	s DPH	7421190725		01.12.2014	SPP a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	11425106	Mäso	60,08	s DPH	184		27.11.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2014
	Faktúra	413445	Mliečne výrobky	104,75	s DPH	183		26.11.2014	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2014
	Faktúra	1401207639	Suchý tovar	134,04	s DPH	186		25.11.2014	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2014
	Faktúra	127/2014	odvoz nábytku	36,71	s DPH	21408005		24.11.2014	Brik, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	41214	Zelenina - ovocie	68,70	s DPH	185		24.11.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2014
	Faktúra	11424671	Mäso	15,29	s DPH	179		21.11.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2014
	Faktúra	1711400707	Suchý tovar	179,56	s DPH	181		19.11.2014	AG FOODS	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2014
	Faktúra	40414	Zelenina - ovocie	76,98	s DPH	180		18.11.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2014
	Faktúra	11424121	Mäso	103,81	s DPH	176		13.11.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2014
	Faktúra	413000	Mliečne výrobky	145,12	s DPH	174		13.11.2014	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2014
	Faktúra	126/2014	opakované dodávky	37,06	s DPH	314606955		12.11.2014	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	125/2014	hlasové služby	17,84	s DPH	7410208944		12.11.2014	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	1401207346	Suchý tovar	84,50	s DPH	178		11.11.2014	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2014
	Faktúra	39514	Zelenina - ovocie	53,69	s DPH	175		10.11.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.11.2014
	Faktúra	11423585	Mäso	81,34	s DPH	170		05.11.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.11.2014
	Faktúra	124/2014	opakované dodávky	157,45	s DPH	7438146524		05.11.2014	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	123/2014	hlasové služby	21,59	s DPH	6767632148		05.11.2014	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	450002076	Školské ovocie	7,32	s DPH			04.11.2014	BONI FRUKTI s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.11.2014
	Faktúra	450002079	Školské ovocie	9,32	s DPH			04.11.2014	BONI FRUKTI s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.11.2014
	Faktúra	38614	Zelenina - ovocie	74,42	s DPH	169		03.11.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.11.2014
	Faktúra	122/2014	internet	9,90	s DPH	214047664		02.11.2014	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	412502	Mliečne výrobky	68,77	s DPH	164		31.10.2014	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.11.2014
	Faktúra	182014	Potraviny	165,52	s DPH			30.10.2014	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2014
	Faktúra	11423197	Mäso	18,37	s DPH			30.10.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.11.2014
	Faktúra	1401206920	Suchý tovar	264,12	s DPH	167		28.10.2014	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.11.2014
	Faktúra	37514	Zelenina - ovocie	85,58	s DPH	166		27.10.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.11.2014
	Faktúra	114217931	Mraziarne	95,71	s DPH	165		27.10.2014	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.11.2014
	Faktúra	11422602	Mäso	79,28	s DPH	160		24.10.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.11.2014
	Faktúra	121/2014	Licencia 12 mesicov	36,00	s DPH	31400373		24.10.2014	Viera Pechová ABC MŠ	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	120/2014	kontrola, oprava a revízia HP	70,80	s DPH	113/2014		23.10.2014	PO-PROJEKT SK s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	412255	Mliečne výrobky	12,62	s DPH	161		23.10.2014	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.11.2014
	Faktúra	3201403072	Suchý tovar	42,00	s DPH	163		22.10.2014	CITY FOOD s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.11.2014
	Faktúra	36714	Zelenina - ovocie	36,12	s DPH	159		20.10.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.11.2014
	Faktúra	162014	Potraviny	154,10	s DPH	147		20.10.2014	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.11.2014
	Faktúra	119/2014	vysávač ELECTROLUX ZEO 5410	51,84	s DPH	3510233211		17.10.2014	NAY a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	3201403009	Suchý tovar	111,58	s DPH	157		17.10.2014	CITY FOOD s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.11.2014
	Faktúra	11422055	Mäso	117,00	s DPH	157		17.10.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.11.2014
	Faktúra	670529655	Suchý tovar	78,06	s DPH	171		16.10.2014	Mabonex Slovakia s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.10.2015
	Faktúra	11711400610	Suchý tovar	102,19	s DPH	156		14.10.2014	AG FOODS	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.11.2014
	Faktúra	1401206540	Suchý tovar	108,67	s DPH	155		14.10.2014	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.11.2014
	Faktúra	118/2014	opakované dodávky	37,06	s DPH	314557794		13.10.2014	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	117/2014	tlačiarenské služby	69,83	s DPH	2140903873		13.10.2014	NEPA Slovakia, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	116/2014	hlasové služby	22,83	s DPH	7409239437		13.10.2014	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	35614	Zelenina - ovocie	82,46	s DPH	151		13.10.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.11.2014
	Faktúra	411990	Mliečne výrobky	110,12	s DPH	152		13.10.2014	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.11.2014
	Faktúra	411732	Mliečne výrobky	10,10	s DPH	150		09.10.2014	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.11.2014
	Faktúra	115/2014	hlasové služby	20,58	s DPH	1766687254		07.10.2014	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	113/2014	opakované dodávky	157,45	s DPH	7419039991		06.10.2014	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	11421606	Mäso	70,72	s DPH	149		06.10.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.11.2014
	Faktúra	112/2014	opakované dodávky	497,00	s DPH	7203217418		06.10.2014	SPP a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	34814	Zelenina - ovocie	25,76	s DPH	148		06.10.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.11.2014
	Faktúra	111/2014	opakované dodávky	21,00	s DPH	7203217419		06.10.2014	SPP a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	110/2014	internet	9,90	s DPH	214044241		01.10.2014	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	109/2014	kominárske práce	40,00	s DPH	240114		30.09.2014	Pavol Belica	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	1401206205	Suchý tovar	98,66	s DPH	146		30.09.2014	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2014
	Faktúra	11420072	Mäso	47,04	s DPH	144		29.09.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2014
	Faktúra	33714	Zelenina - ovocie	42,25	s DPH	143		29.09.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2014
	Faktúra	411442	Mliečne výrobky	142,97	s DPH	142		26.09.2014	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2014
	Faktúra	108/2014	oplachový a umývací prostriedok	46,08	s DPH	20140063		24.09.2014	Sobolič Václav	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	107/2014	práce technika PO a BP	80,00	s DPH	305/2014		23.09.2014	LUKA TEAM s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	11420659	Mäso	15,94	s DPH	139		23.09.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2014
	Faktúra	411185	Mliečne výrobky	39,17	s DPH	136		22.09.2014	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2014
	Faktúra	11420545	Mäso	24,10	s DPH	135		22.09.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2014
	Faktúra	32814	Zelenina - ovocie	91,88	s DPH	137		22.09.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2014
	Faktúra	106/2014	hlasové služby	17,75	s DPH	7408280428		18.09.2014	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	105/2014	príslušenstvo k vysávaču	36,20	s DPH	20140126		18.09.2014	ELSPO BB s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	114199786	Mraziarne	25,64	s DPH	134		17.09.2014	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2014
	Faktúra	32014	Zelenina - ovocie	67,26	s DPH	132		16.09.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2014
	Faktúra	1401205849	Suchý tovar	111,43	s DPH	133		16.09.2014	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2014
	Faktúra	132014	Potraviny	55,81	s DPH	114		16.09.2014	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2014
	Faktúra	11420069	Mäso	54,92	s DPH	131		16.09.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2014
	Faktúra	104/2014	váhy triedy presnosti	27,00	s DPH	514314671		12.09.2014	Slovenská legálna metrológia	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	100/2014	opakované dodávky	37,06	s DPH	314509		12.09.2014	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	101/2014	hlasové služby	20,65	s DPH	5765743906		12.09.2014	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	102/2014	opakované dodávky	160,00	s DPH	7323023991		12.09.2014	SPP a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	103/2014	opakované dodávky	21,00	s DPH	7323023992		12.09.2014	SPP a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	410617	Mliečne výrobky	7,04	s DPH	126		11.09.2014	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2014
	Faktúra	1401205701	Suchý tovar	139,46	s DPH	130		09.09.2014	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2014
	Faktúra	11419613	Mäso	59,26	s DPH	129		08.09.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2014
	Faktúra	30914	Zelenina - ovocie	53,76	s DPH	128		08.09.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2014
	Faktúra	114195741	Mraziarne	47,76	s DPH	127		08.09.2014	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2014
	Faktúra	114/2014	Pán učiteľ	19,45	s DPH	2014380		07.09.2014	MUSICA LITURGICA, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		05.02.2015
	Faktúra	98/2014	internet	9,90	s DPH	214040878		05.09.2014	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	99/2014	opakované dodávky	157,45	s DPH	7437971997		05.09.2014	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	410618	Mliečne výrobky	125,75	s DPH	126		05.09.2014	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2014
	Faktúra	97/2014	čistiace a hygienycké potreby	163,61	s DPH	142395		03.09.2014	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	29914	Zelenina - ovocie	66,96	s DPH	121		02.09.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2014
	Faktúra	11419078	Mäso	96,44	s DPH	123		02.09.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2014
	Faktúra	11418798	Mäso	11,93	s DPH	122		27.08.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2014
	Faktúra	29014	Zelenina - ovocie	9,40	s DPH	120		25.08.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2014
	Faktúra	96/2014	oprava sanitárnyh zariadení	180,00	s DPH	14022		21.08.2014	Hrebeň Pavol	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	95/2014	stupňový rebrík 8	106,91	s DPH	142212		21.08.2014	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	11418410	Mäso	29,10	s DPH	119		20.08.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2014
	Faktúra	1401205144	Suchý tovar	187,26	s DPH	118		19.08.2014	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2014
	Faktúra	28614	Zelenina - ovocie	39,06	s DPH	116		18.08.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2014
	Faktúra	94/2014	pedagogická dokumentácia	32,48	s DPH	1142206809		18.08.2014	ŠEVT a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	93/2014	kancelárske potreby	34,30	s DPH	14012232		18.08.2014	JUNIOR-Slavomír Binčík	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	409968	Mliečne výrobky	87,75	s DPH	117		18.08.2014	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.10.2014
	Faktúra	91/2014	hlasové služby	17,65	s DPH	7407311671		13.08.2014	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	92/2014	opakované dodávky	37,06	s DPH	314458622		13.08.2014	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	89/2014	opakované dodávky	21,00	s DPH	7105176910		11.08.2014	SPP a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	88/2014	opakované dodávky	77,00	s DPH	7105176909		11.08.2014	SPP a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	90/2014	opakované dodávky	157,45	s DPH	7418874684		11.08.2014	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	87/2014	internet	9,90	s DPH	2140337491		01.08.2014	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	86/2014	hlasové služby	20,84	s DPH	5764767495		01.08.2014	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	85/2014	opakované dodávky	37,06	s DPH	314410518		11.07.2014	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	84/2014	hlsové služby	17,65	s DPH	7406324712		11.07.2014	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	132014	Potraviny	57,79	s DPH	111		11.07.2014	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.08.2014
	Faktúra	14415418	Mäso	24,13	s DPH	113		11.07.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.08.2014
	Faktúra	24814	Zelenina - ovocie	19,85	s DPH	112		07.07.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.07.2014
	Faktúra	83/2014	hlasové služby	20,58	s DPH	1763622229		04.07.2014	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	82/2014	opakované dodávky	77,00	s DPH	6300006958		04.07.2014	SPP a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	81/2014	opakované dodávky	21,00	s DPH	6300006967		04.07.2014	SPP a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	80/2014	opakované dodávky	157,45	s DPH	7437821628		03.07.2014	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	11414808	Mäso	51,14	s DPH	110		03.07.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.08.2014
	Faktúra	408330	Mliečne výrobky	52,32	s DPH	109		03.07.2014	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.08.2014
	Faktúra	78/2014	zálohová faktúra - služby STP APV	83,65	s DPH	5590016433		30.06.2014	IVES Košice	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	79/2014	kefa na drhnutie s rúčkou	3,91	s DPH	141816		30.06.2014	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	408111	Mliečne výrobky	63,19	s DPH	104		26.06.2014	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.06.2014
	Faktúra	1401204492	Suchý tovar	61,12	s DPH	105		25.06.2014	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.06.2014
	Faktúra	22814	Zelenina - ovocie	56,52	s DPH	106		23.06.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.06.2014
	Faktúra	112014	Potraviny	177,96	s DPH	89		20.06.2014	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.06.2014
	Faktúra	92014	Potraviny	184,68	s DPH	72		20.06.2014	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.06.2014
	Faktúra	407873	Mliečne výrobky	58,15	s DPH	101		19.06.2014	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.06.2014
	Faktúra	77/2014	kanc., hygien., výtvarné a prac. pomôcky	59,54	s DPH	141716		19.06.2014	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	114162488	Mraziarne	127,66	s DPH	99		16.06.2014	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.06.2014
	Faktúra	21814	Zelenina - ovocie	67,16	s DPH	98		16.06.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.06.2014
	Faktúra	76/2014	práce technika PO a BP	80,00	s DPH	209/2014		13.06.2014	LUKA TEAM s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	74/2014	hlasové služby	22,64	s DPH	7405339989		12.06.2014	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	11413127	Mäso	88,44	s DPH	94		12.06.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.06.2014
	Faktúra	75/2014	opakované dodávky	37,06	s DPH	314360580		12.06.2014	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	73/2014	hlasové služby	21,25	s DPH	4762611788		12.06.2014	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	11413689	Mäso	54,61	s DPH	100		12.06.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.06.2014
	Faktúra	11412966	Mäso	35,74	s DPH	93		11.06.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.06.2014
	Faktúra	1401204183	Suchý tovar	116,11	s DPH	96		10.06.2014	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.06.2014
	Faktúra	20914	Zelenina - ovocie	73,20	s DPH	95		09.06.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.06.2014
	Faktúra	11412565	Mäso	24,49	s DPH	90		05.06.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.06.2014
	Faktúra	71/2014	opakované dodávky	21,00	s DPH	7184751447		05.06.2014	SPP a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	70/2014	opakované dodávky	83,00	s DPH	7184751446		05.06.2014	SPP a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	72/2014	opakované dodávky	157,45	s DPH	7448200248		05.06.2014	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	69/2014	internet	9,90	s DPH	214025914		03.06.2014	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	1401203989	Suchý tovar	149,18	s DPH	92		03.06.2014	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.06.2014
	Faktúra	19914	Zelenina - ovocie	60,23	s DPH	91		03.06.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.06.2014
	Faktúra	11412055	Mäso	28,82	s DPH	85		29.05.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.06.2014
	Faktúra	1401203753	Suchý tovar	158,53	s DPH	88		27.05.2014	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.06.2014
	Faktúra	114152656	Mraziarne	51,89	s DPH	86		26.05.2014	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.06.2014
	Faktúra	18814	Zelenina - ovocie	55,91	s DPH	87		26.05.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.06.2014
	Faktúra	406693	Mliečne výrobky	112,04	s DPH	82		22.05.2014	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.06.2014
	Faktúra	11411734	Mäso	54,92	s DPH	84		22.05.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.06.2014
	Faktúra	1401203534	Suchý tovar	67,00	s DPH	83		20.05.2014	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.06.2014
	Faktúra	17814	Zelenina - ovocie	8,40	s DPH	81		19.05.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	406353	Mliečne výrobky	64,56	s DPH	77		15.05.2014	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	11410871	Mäso	109,12	s DPH	75		14.05.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	72014	Potraviny	230,90	s DPH			13.05.2014	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.01.2014
	Faktúra	1401203314	Suchý tovar	66,32	s DPH	80		13.05.2014	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	114146465	Mraziarne	33,30	s DPH	76		12.05.2014	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.01.2014
	Faktúra	16914	Zelenina - ovocie	3,65	s DPH	79		12.05.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	16814	Zelenina - ovocie	74,45	s DPH	78		12.05.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	68/2014	hlasové služby	22,64	s DPH	7404363042		08.05.2014	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	63/2014	opakované dodávky	21,00	s DPH	7238077569		06.05.2014	SPP a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	67/2014	opakované dodávky	37,06	s DPH	314308501		06.05.2014	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	64/2014	opakované dodávky	198,00	s DPH	7238077568		06.05.2014	SPP a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	65/2014	hlasové služby	18,47	s DPH	4761605142		06.05.2014	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	66/2014	učebné texty Môj kamarát trojuhoľník	18,00	s DPH	2014103		06.05.2014	MUSICA LITURGICA, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	15914	Zelenina - ovocie	35,83	s DPH	73		05.05.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	62/2014	opakované dodávky	157,45	s DPH	7437666284		05.05.2014	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	61/2014	farby a štetce na plot	135,78	s DPH	13430099		02.05.2014	Dušan Spuchlák	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	60/2014	internet	9,90	s DPH	214020253		02.05.2014	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	11409918	Mäso	75,56	s DPH	70		30.04.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	14914	Zelenina - ovocie	22,43	s DPH	69		28.04.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	114140923	Mraziarne	141,52	s DPH	71		28.04.2014	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.01.2014
	Faktúra	11409421	Mäso	54,46	s DPH	67		24.04.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	405106	Mliečne výrobky	142,20	s DPH	64		24.04.2014	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	59/2014	komunálny odpad 2014	144,28	s DPH	6331400998		24.04.2014	Obec Láb	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	14214	Zelenina - ovocie	61,24	s DPH	68		22.04.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	52014	Potraviny	160,49	s DPH	39		17.04.2014	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.01.2014
	Faktúra	11408960	Mäso	28,56	s DPH	65		17.04.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	1401202754	Suchý tovar	172,43	s DPH	66		15.04.2014	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	1401203175	Suchý tovar	227,72	s DPH	74		15.04.2014	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	58/2014	biele magnetické tabule	43,00	s DPH	21401752		14.04.2014	NOMIland, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	57/2014	umývacie prostriedky, nerez.dvierka	198,24	s DPH	20140027		14.04.2014	Sobolič Václav	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	56/2014	opakované dodávky	37,06	s DPH	314263459		14.04.2014	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	55/2014	oprava elektroinštalácie	50,00	s DPH	2014005		14.04.2014	Pavol Bartalský	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	404832	Mliečne výrobky	55,24	s DPH	62		11.04.2014	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	114083048	Mäso	60,20	s DPH	63		10.04.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	54/2014	ukotvenie dataprojektoru, kabeláž	322,25	s DPH	140100292		09.04.2014	commodity s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	53/2014	hlasové služby	19,40	s DPH	7403359090		09.04.2014	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	404760	Mliečne výrobky	29,74	s DPH	64		08.04.2014	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	52/2014	hlasové služby	14,16	s DPH	9760604613		08.04.2014	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	12514	Zelenina - ovocie	85,04	s DPH	61		07.04.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	51/2014	pedagogická knižnica	16,40	s DPH	140398		07.04.2014	INFRA Slovakia, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	50/2014	opakované dodávky	516,00	s DPH	5100016929		07.04.2014	SPP a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	49/2014	opakované dodávky	21,00	s DPH	5100016929		07.04.2014	SPP a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	48/2014	práce technika PO a BP	80,00	s DPH	99/2014		07.04.2014	LUKA TEAM s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	47/2014	opakované dodávky	157,45	s DPH	7448030018		07.04.2014	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	404383	Mliečne výrobky	119,21	s DPH	57		03.04.2014	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	114407683	Mäso	70,60	s DPH	56		03.04.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	1401202360	Suchý tovar	64,09	s DPH	59		03.04.2014	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	46/2014	internet	9,90	s DPH	214014373		02.04.2014	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	114130550	Mraziarne	30,59	s DPH	58		31.03.2014	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.01.2014
	Faktúra	11414	Zelenina - ovocie	83,24	s DPH	55		31.03.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	45/2014	kontrola komínov revízna správa	40,00	s DPH	210030		27.03.2014	Pavol Belica	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	44/2014	kanc., hygien., výtvarné a prac. Pomôcky	194,76	s DPH	140862		27.03.2014	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	1140785	Mäso	53,96	s DPH	52		27.03.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	670408497	Suchý tovar	185,64	s DPH	54		26.03.2014	Mabonex Slovakia s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.09.2013
	Faktúra	10514	Zelenina - ovocie	35,80	s DPH	53		24.03.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	32014	Potraviny	117,44	s DPH			21.03.2014	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.01.2014
	Faktúra	403675	Mliečne výrobky	82,42	s DPH	48		20.03.2014	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	11406450	Mäso	59,03	s DPH	47		20.03.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	42/2014	tlačiarenské služby	8,87	s DPH	9000741438		18.03.2014	Slovenská pošta, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	1401201938	Suchý tovar	192,06	s DPH	50		18.03.2014	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	43/2014	poistenie hnuteľných vecí	118,20	s DPH	510019494		18.03.2014	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	41/2014	tlačiarenské služby	8,87	s DPH	9000741942		17.03.2014	Slovenská pošta, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	9614	Zelenina - ovocie	55,56	s DPH	46		17.03.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	11405793	Mäso	51,94	s DPH	43		14.03.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	403297	Mliečne výrobky	26,53	s DPH	42		13.03.2014	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	39/2014	notebook,doinštalovanie, esset,MS Office 2013	644,00	s DPH	140100224		12.03.2014	commodity s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	37/2014	hlasové služby	13,73	s DPH	3759610951		11.03.2014	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	38/2014	hlasové služby	18,24	s DPH	7402360665		11.03.2014	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	36/2014	výučpvé CD - začínam sa učiť	88,00	s DPH	141312382		11.03.2014	stiefel eurocart s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	35/2014	výučbové CD - živá príroda	88,00	s DPH	141312384		11.03.2014	stiefel eurocart s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	33/2014	opakované dodávky	37,06	s DPH	314209787		11.03.2014	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	34/2014	Výučbové CD - dopravné prostriedky	88,00	s DPH	141312383		11.03.2014	stiefel eurocart s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	8714	Zelenina - ovocie	66,00	s DPH	44		10.03.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	114121762	Mraziarne	62,99	s DPH	45		10.03.2014	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.01.2014
	Faktúra	28/2014	stojan pod umývačku, kuch.náradie	296,04	s DPH	20140016		07.03.2014	Sobolič Václav	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	29/2014	internet	9,90	s DPH	214008671		07.03.2014	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	30/2014	opakované dodávky	21,00	s DPH	7223035250		07.03.2014	SPP a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	31/2014	opakované dodávky	943,00	s DPH	7223035249		07.03.2014	SPP a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	32/2014	opakované dodávky	157,45	s DPH	7447938548		07.03.2014	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	11405410	Mäso	17,83	s DPH	40		07.03.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	402887	Mliečne výrobky	100,94	s DPH	37		06.03.2014	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	1401201525	Suchý tovar	91,56	s DPH	38		04.03.2014	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	7714	Zelenina - ovocie	28,56	s DPH	36		03.03.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	15/2014	internet	9,90	s DPH	214002951		02.03.2014	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	11404591	Mäso	60,62	s DPH	35		27.02.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	402617	Mliečne výrobky	53,33	s DPH	34		27.02.2014	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	6614	Zelenina - ovocie	54,84	s DPH	33		24.02.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	1140394	Mäso	54,58	s DPH	29		20.02.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	1401201234	Suchý tovar	58,98	s DPH	31		18.02.2014	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	114113780	Mraziarne	63,04	s DPH	30		17.02.2014	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.01.2014
	Faktúra	5814	Zelenina - ovocie	57,10	s DPH	28		17.02.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	27/2014	opakované dodávky	37,06	s DPH	314161796		13.02.2014	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	11403323	Mäso	57,43	s DPH	24		13.02.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	401860	Mliečne výrobky	99,35	s DPH	25		13.02.2014	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	25/2014	hlasové služby	29,86	s DPH	7401262957		12.02.2014	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	12014	Potraviny	151,50	s DPH	2		12.02.2014	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.01.2014
	Faktúra	26/2014	Licencia 12 mesicov	36,00	s DPH	31400029		11.02.2014	ABC Materské školy	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	23/2014	EduPage PRO - maolotriedka	99,00	s DPH	9140000246		10.02.2014	ASC, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	4814	Zelenina - ovocie	18,36	s DPH	26		10.02.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	24/2014	toner HPC 4152a LJ 8500	104,76	s DPH	35001310		10.02.2014	CLEAN TONERY, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	22/2014	formy na výrobu masiek	17,90	s DPH	21400591		07.02.2014	NOMIland, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	401489	Mliečne výrobky	74,96	s DPH	19		06.02.2014	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	20/2014	hlasové šlužby-pevná linka	13,96	s DPH	1758620267		06.02.2014	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	21/2014	opakované dodávky	157,45	s DPH	7447845038		06.02.2014	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	16/2014	kuchynský robot, ponorný mixér	105,90	s DPH	200899832		05.02.2014	ELEKTROSPED, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	17/2014	opakované dodávky	1.000.00	s DPH	7233008933		05.02.2014	SPP a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	18/2014	opakované dodávky	21,00	s DPH	7233008934		05.02.2014	SPP a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	670403516	Suchý tovar	101,42	s DPH	23		05.02.2014	Mabonex Slovakia s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	3714	Zelenina - ovocie	67,45	s DPH	21		05.02.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	1404200857	Suchý tovar	144,02	s DPH	14		05.02.2014	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	19/2014	vymaľovanie kotolne, vystavenie priečky	466,00	s DPH	02/14		05.02.2014	Kliment Vladimír	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	11402668	Mäso	55,70	s DPH	20		05.02.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	20	kopírka	46,80	s DPH	3240003240		01.02.2014	SCHARP BUSINESS	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.03.2017
	Faktúra	11402057	Mäso	26,14	s DPH	15		30.01.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	2914	Zelenina - ovocie	65,84	s DPH	16		27.01.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	12/2014	opakované dodávky	37,06	s DPH	1300059663		27.01.2014	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	14/2014	umývacie prostriedky	50,40	s DPH	20140001		27.01.2014	Sobolič Václav	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	13/2014	údržba a výmena sanitárnych zariadení	240,00	s DPH	14003		27.01.2014	Hrebeň Pavol	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	10/2014	pedagogická knižnica	26,95	s DPH	24.1.2014		24.01.2014	ARES s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	11/2014	GO-pračka	250,00	s DPH	9100035399		24.01.2014	OKAY Slovakia, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	9/2014	verzia 01/14-12/14	153,60	s DPH	720140227		23.01.2014	Vema, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		06.05.2014
	Faktúra	400779	Mliečne výrobky	148,88	s DPH	12		23.01.2014	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	1404200570	Suchý tovar	138,32	s DPH	14		21.01.2014	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.01.2014
	Faktúra	11401394	Mäso	68,33	s DPH	11		21.01.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2014
	Faktúra	2014	Zelenina - ovocie	94,66	s DPH	13		20.01.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.01.2014
	Faktúra	400410	Mliečne výrobky	12,71	s DPH	8		17.01.2014	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.01.2014
	Faktúra	11400765	Mäso	47,62	s DPH	6		16.01.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.01.2014
	Faktúra	1401200310	Suchý tovar	178,80	s DPH	10		14.01.2014	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.01.2014
	Faktúra	4/2014	hlasové šlužby-pevná linka	10,18	s DPH	74000333505		13.01.2014	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	5/2014	opakované dodávky	21,00	s DPH	7114746171		13.01.2014	SPP a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	114100290	Mraziarne	109,49	s DPH	109,49		13.01.2014	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.01.2014
	Faktúra	6/2014	opakované dodávky	1 032,00	s DPH	7114746170		13.01.2014	SPP a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	7/2014	kanc., hygien., výtvarné a prac. pomôcky	306,61	s DPH	140053		13.01.2014	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	1114	Zelenina - ovocie	73,24	s DPH	7		10.01.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.01.2014
	Faktúra	3/2014	hlasové šlužby-pevná linka	14,39	s DPH	1757639077		09.01.2014	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	400034	Mliečne výrobky	137,82	s DPH	4		09.01.2014	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.01.2014
	Faktúra	11400270	Mäso	32,62	s DPH	5		09.01.2014	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.01.2014
	Faktúra	212013	Potraviny	129,11	s DPH	199		08.01.2014	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.01.2014
	Faktúra	314	Zelenina - ovocie	24,55	s DPH	3		08.01.2014	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.01.2014
	Faktúra	2/2014	internet	9,90	s DPH	21355116		07.01.2014	Radiolan, spol.s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	1/2014	vyúčtovacia faktúra - preplatok	-600,12	s DPH	7010473934		07.01.2014	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	162/2013	opakované dodávky	20,87	s DPH			23.12.2013	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	161/2013	dobropis	172,80	s DPH			23.12.2013	verlag dashofer	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	160/2013	vyúčtovacia faktúra	154,56	s DPH			19.12.2013	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	159/2013	dvere biele 2x	126,00	s DPH			19.12.2013	LJ Stav, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	158/2013	Práce technikaPOa BP	80,00	s DPH			19.12.2013	LUKA TEAM, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	192013	Potraviny	157,98	s DPH	199		19.12.2013	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.12.2013
	Faktúra	11340042	Mäso	39,79	s DPH	208		19.12.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.12.2013
	Faktúra	313775	Mliečne výrobky	38,09	s DPH	207		19.12.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.12.2013
	Faktúra	350002366	Školské ovocie	4,99	s DPH			17.12.2013	BONI FRUKTI spol. s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.12.2013
	Faktúra	157/2013	opakované dodávky	697,66	s DPH			16.12.2013	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	42813	Zelenina - ovocie	23,86	s DPH	206		16.12.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.12.2013
	Faktúra	156/2013	hlasové služby	20,80	s DPH			13.12.2013	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	313490	Mliečne výrobky	49,36	s DPH	204		12.12.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.12.2013
	Faktúra	11341206	Mäso	47,96	s DPH	202		12.12.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.12.2013
	Faktúra	1301208005	Suchý tovar	61,58	s DPH	205		10.12.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.12.2013
	Faktúra	42013	Zelenina - ovocie	16,38	s DPH	201		09.12.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.12.2013
	Faktúra	313182	Mliečne výrobky	67,73	s DPH	197		05.12.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.12.2013
	Faktúra	155/2013	teplomer izbový do tried 4x	4,22	s DPH			04.12.2013	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	11340396	Mäso	83,39	s DPH	195		04.12.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.12.2013
	Faktúra	154/2013	hlasové služby	14,20	s DPH			03.12.2013	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	151/2013	opakované dodávky	21,00	s DPH			03.12.2013	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	152/2013	opakované dodávky	969,00	s DPH			03.12.2013	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	40913	Zelenina - ovocie	40,74	s DPH	196		03.12.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.12.2013
	Faktúra	153/2013	internet	9,90	s DPH			03.12.2013	RADIOLAN, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	312823	Mliečne výrobky	30,11	s DPH	190		28.11.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.12.2013
	Faktúra	350001916	Školské ovocie	9,43	s DPH			28.11.2013	BONI FRUKTI spol. s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.12.2013
	Faktúra	11339678	Mäso	44,02	s DPH	189		27.11.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		27.11.2013
	Faktúra	1301207509	Suchý tovar	103,66	s DPH	192		26.11.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		27.11.2013
	Faktúra	40113	Zelenina - ovocie	25,07	s DPH	191		25.11.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		27.11.2013
	Faktúra	148/2013	vyúčtovacia faktúra	-26,31	s DPH			25.11.2013	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	149/2013	vyúčtovacia faktúra	-709,43	s DPH			25.11.2013	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	147/2013	CD hudobná výchova	39,79	s DPH			22.11.2013	Microitem a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	312526	Mliečne výrobky	142,94	s DPH	182		21.11.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		27.11.2013
	Faktúra	11338956	Mäso	50,35	s DPH			21.11.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		27.11.2013
	Faktúra	1301207294	Suchý tovar	12,38	s DPH	185		19.11.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		27.11.2013
	Faktúra	172013	Potraviny	145,14	s DPH	147		19.11.2013	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		27.11.2013
	Faktúra	113214365	Mraziarne	117,17	s DPH	183		18.11.2013	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		27.11.2013
	Faktúra	146/2013	čistiace a pracovné pomôcky	52,50	s DPH			18.11.2013	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	39213	Zelenina - ovocie	44,57	s DPH	181		18.11.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		27.11.2013
	Faktúra	145/2013	hlasové služby	19,32	s DPH			13.11.2013	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	11337972	Mäso	51,22	s DPH	179		13.11.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		27.11.2013
	Faktúra	38313	Zelenina - ovocie	42,24	s DPH	180		11.11.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		27.11.2013
	Faktúra	144/2013	opakované dodávky	25,49	s DPH			11.11.2013	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	143/2013	umývací a oplachovací prostriedok	47,04	s DPH			11.11.2013	SOBOLIČ Václav	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	311788	Mliečne výrobky	167,53	s DPH	173		11.11.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		27.11.2013
	Faktúra	350001470	Školské ovocie	29,27	s DPH			08.11.2013	BONI FRUKTI spol. s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		27.11.2013
	Faktúra	142/2013	toner HPC4152a LJ 8500	139,68	s DPH			08.11.2013	CLEAN TONERY, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	141/2013	opakované dodávky	218,33	s DPH			08.11.2013	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	140/2013	hlasové služby	13,73	s DPH			08.11.2013	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	37513	Zelenina - ovocie	30,02	s DPH	172		05.11.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		27.11.2013
	Faktúra	1301206926	Suchý tovar	64,22	s DPH	176		05.11.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.09.2013
	Faktúra	1301206877	Suchý tovar	69,30	s DPH	175		05.11.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		27.11.2013
	Faktúra	139/2013	internet	9,90	s DPH			04.11.2013	RADIOLAN, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	11337145	Mäso	49,15	s DPH	174		04.11.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		27.11.2013
	Faktúra	11336476	Mäso	24,23	s DPH	168		31.10.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		27.11.2013
	Faktúra	350001469	Školské ovocie	11,18	s DPH			29.10.2013	BONI FRUKTI spol. s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		27.11.2013
	Faktúra	113206909	Mraziarne	14,40	s DPH	167		28.10.2013	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.09.2013
	Faktúra	36613	Zelenina - ovocie	39,14	s DPH	169		28.10.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.09.2013
	Faktúra	11335628	Mäso	31,56	s DPH	160		24.10.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.09.2013
	Faktúra	311126	Mliečne výrobky	100,45	s DPH	159		24.10.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	1301206580	Suchý tovar	40,86	s DPH	163		22.10.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.09.2013
	Faktúra	113104507	Mraziarne	44,82	s DPH	158		21.10.2013	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.09.2013
	Faktúra	35813	Zelenina - ovocie	22,38	s DPH	161		21.10.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.09.2013
	Faktúra	150/2013	nastavenie systému, výmena batérií, čidlo	191,64	s DPH			17.10.2013	PD ELECTRIC, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	310392	Mliečne výrobky	81,90	s DPH	150		17.10.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	310762	Mliečne výrobky	38,09	s DPH	153		17.10.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	11334661	Mäso	98,45	s DPH	152		17.10.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.09.2013
	Faktúra	152013	Potraviny	127,00	s DPH			16.10.2013	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	138/2013	inštalácia prepojenia, graf.karta,konfigurácia PC a TV	55,00	s DPH			16.10.2013	Tibor Kostka	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	137/2013	oprava sanity-umývadlá, batérie, WC	105,00	s DPH			16.10.2013	Hrebeň Pavol	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	1301206835	Suchý tovar	105,66	s DPH	156		15.10.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.09.2013
	Faktúra	34913	Zelenina - ovocie	39,30	s DPH	154		14.10.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.09.2013
	Faktúra	136/2013	opakované dodávky	25,49	s DPH			14.10.2013	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	135/2013	kontrola, oprava, dodanie, montáž, rev. správa has.prístr.	159,60	s DPH			14.10.2013	PO-PROJEKT SK s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	11333815	Mäso	84,14	s DPH	148		11.10.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.09.2013
	Faktúra	134/2013	hlasové služby	19,52	s DPH			10.10.2013	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	133/2013	zrkadlá, páska, silikón do umývariek	128,99	s DPH			09.10.2013	SKLORAMO Ing. Jozef JANČÍ	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	132/2013	hlasové služby	15,28	s DPH			09.10.2013	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	131/2013	opakované dodávky	218,33	s DPH			07.10.2013	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	33813	Zelenina - ovocie	29,94	s DPH	149		07.10.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.09.2013
	Faktúra	129/2013	opakované dodávky	516,00	s DPH			04.10.2013	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	130/2013	opakované dodávky	22,00	s DPH			04.10.2013	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	310090	Mliečne výrobky	37,31	s DPH	143		03.10.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	128/2013	pracovný materiál	67,19	s DPH			03.10.2013	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	11332890	Mäso	14,57	s DPH	144		03.10.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.09.2013
	Faktúra	127/2013	detská rozkládacia pohovka, 2 ks kresielok	131,68	s DPH			02.10.2013	Marie Uzbecká Brno	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	125/2013	internet	9,90	s DPH			01.10.2013	RADIOLAN, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	32813	Zelenina - ovocie	19,68	s DPH	145		30.09.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.09.2013
	Faktúra	670321422	Suchý tovar	92,78	s DPH	142		26.09.2013	Mabonex Slovakia s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.09.2013
	Faktúra	11332119	Mäso	43,76	s DPH	139		26.09.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.09.2013
	Faktúra	1301205785	Suchý tovar	169,62	s DPH	141		24.09.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.09.2013
	Faktúra	124/2013	hlasové služby	14,45	s DPH			24.09.2013	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	32013	Zelenina - ovocie	42,29	s DPH	140		23.09.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.09.2013
	Faktúra	123/2013	kuchynský riad nerezový vozík a regál	644,10	s DPH			19.09.2013	RM Gastro-JAZ s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	309479	Mliečne výrobky	101,68	s DPH	138		19.09.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	11331297	Mäso	38,06	s DPH	137		18.09.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.09.2013
	Faktúra	122/2013	stoly a stoličky to novej triedy	409,50	s DPH			17.09.2013	NOMILAND, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	31313	Zelenina - ovocie	31,32	s DPH	135		16.09.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.09.2013
	Faktúra	121/2013	nástenné hodiny do tried	17,40	s DPH			16.09.2013	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	120/2013	bordúry do tried a jedálne	190,20	s DPH			13.09.2013	IMPOL TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	116/2013	farby na školský dvor	179,44	s DPH			13.09.2013	Dušan Spuchlák - drogéria-farby	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	117/2013	opakované dodávky	25,49	s DPH			13.09.2013	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	118/2013	krepový papier do tried	9,96	s DPH			13.09.2013	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	119/2013	Práce technikaPOa BP	80,00	s DPH			13.09.2013	LUKA TEAM, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	1130228	Mäso	27,88	s DPH	134		12.09.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.09.2013
	Faktúra	115/2013	hlasové služby	14,18	s DPH			11.09.2013	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	308768	Mliečne výrobky	98,53	s DPH			10.09.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	114/2013	čalúnenie sedačiek do tried	270,00	s DPH			10.09.2013	Čalúnnictvo Jánošíková	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	30613	Zelenina - ovocie	25,79	s DPH	133		09.09.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.09.2013
	Faktúra	113/2013	tonery	146,40	s DPH			05.09.2013	Comodity s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	112/2013	opakované dodávky	218,33	s DPH			05.09.2013	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	111/2013	pracovné, kancelárske a výtvarné potreby	140,05	s DPH			04.09.2013	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	11329496	Mäso	49,33	s DPH	129		04.09.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.09.2013
	Faktúra	110/2013	pokládka podlahy v šatni	304,88	s DPH			03.09.2013	LUCITEX Malacky	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	109/2013	opakované dodávky	22,00	s DPH			03.09.2013	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	108/2013	opakované dodávky	166,00	s DPH			03.09.2013	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	107/2013	maľovanie šatňa, sklady, riaditeľňa	396,60	s DPH			03.09.2013	Vladimír Kliment	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	106/2013	maľovanie ŠJ, olejové sokle, búracie práce	934,00	s DPH			03.09.2013	Vladimír Kliment	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	1301205277	Suchý tovar	315,61	s DPH	132		03.09.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.09.2013
	Faktúra	29713	Zelenina - ovocie	75,06	s DPH	130		02.09.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.09.2013
	Faktúra	113185616	Mraziarne	123,29	s DPH	128		02.09.2013	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.09.2013
	Faktúra	105/2013	maľovanie učebného pavilónu č. 2	942,00	s DPH			02.09.2013	Vladimír Kliment	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	104/2013	maľovanie učebného pavilónu č. 1	936,00	s DPH			02.09.2013	Vladimír Kliment	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	103/2013	internet	9,90	s DPH			02.09.2013	RADIOLAN, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	101/2013	pracovné a kancelárske potreby	318,65	s DPH			27.08.2013	OLHA TRADE s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	102/2013	pracovné a výtvarné potreby	68,48	s DPH			27.08.2013	JUNIOR - Slavomír Binčík	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	100/2013	pracovné, kancelárske a výtvarné potreby	112,33	s DPH			23.08.2013	MiHi.sk, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	132013	Potraviny	71,12	s DPH	124		21.08.2013	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.09.2013
	Faktúra	99/2013	pokládka podlahy	310,67	s DPH			20.08.2013	LUCITEX Malacky	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	97/2013	internet	9,90	s DPH			12.08.2013	RADIOLAN, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	98/2013	opakované dodávky	25,49	s DPH			12.08.2013	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	96/2013	hlasové služby	10,08	s DPH			12.08.2013	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	94/2013	opakované dodávky	218,33	s DPH			06.08.2013	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	95/2013	opakované dodávky	25,49	s DPH			06.08.2013	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	91/2013	opakované dodávky	80,00	s DPH			05.08.2013	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	92/2013	opakované dodávky	22,00	s DPH			05.08.2013	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	93/2013	opakované dodávky	13,73	s DPH			05.08.2013	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	89/2013	pedagogická dokumentácia	27,32	s DPH			19.07.2013	ŠEVT a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	90/2013	pokládka koberca, celoplošné lepenie	565,13	s DPH			19.07.2013	LUCITEX Malacky	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	88/2013	opakované dodávky	25,49	s DPH			16.07.2013	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	87/2013	hlasové služby	63,00	s DPH			16.07.2013	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	11322932	Mäso	18,97	s DPH	126		11.07.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.09.2013
	Faktúra	23713	Zelenina - ovocie	23,70	s DPH	125		08.07.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	86/2013	hlasové služby	13,73	s DPH			08.07.2013	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	85/2013	opakované dodávky	218,33	s DPH			08.07.2013	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	306468	Mliečne výrobky	26,84	s DPH	121		04.07.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	82/2013	opakované dodávky	22,00	s DPH			03.07.2013	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	83/2013	opakované dodávky	80,00	s DPH			03.07.2013	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	84/2013	tonerLC1280XL-BK	32,80	s DPH			03.07.2013	Comodity s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	81/2013	nastavenie systému, výmena batérií, čidlo	139,56	s DPH			02.07.2013	PD ELECTRIC, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	80/2013	internet	9,90	s DPH			01.07.2013	RADIOLAN, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	122013	Potraviny	150,97	s DPH	108		01.07.2013	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	24813	Zelenina - ovocie	14,20	s DPH	123		01.07.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	79/2013	služby STP APV 2013-2014	83,65	s DPH			26.06.2013	IVES Košice	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	78/2013	čistenie kanalizácie	90,00	s DPH			25.06.2013	Ján ŠIŠKA	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	113162736	Mraziarne	33,11	s DPH	116		24.06.2013	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	11321455	Mäso	48,98	s DPH	119		24.06.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	306207	Mliečne výrobky	20,09	s DPH	118		24.06.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	11321833	Mäso	14,62	s DPH	120		24.06.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	23613	Zelenina - ovocie	75,73	s DPH	117		24.06.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	77/2013	Práce technikaPOa BP	80,00	s DPH			20.06.2013	LUKA TEAM, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	76/2013	poháre	78,19	s DPH			20.06.2013	Victory sport, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	22813	Zelenina - ovocie	53,82	s DPH	112		18.06.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	1301204051	Suchý tovar	92,18	s DPH	115		18.06.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	305919	Mliečne výrobky	71,41	s DPH	114		17.06.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	11320617	Mäso	80,66	s DPH	113		17.06.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	75/2013	oplachovací a umývací prostriedok	45,00	s DPH			17.06.2013	SOBOLIČ Václav	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	11319667	Mäso	51,07	s DPH	111		13.06.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	305728	Mliečne výrobky	67,10	s DPH	110		13.06.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	21713	Zelenina - ovocie	32,10	s DPH	109		10.06.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	74/2013	hlasové služby	21,44	s DPH			07.06.2013	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	305454	Mliečne výrobky	66,92	s DPH	106		06.06.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	11318840	Mäso	51,29	s DPH	104		05.06.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	102013	Potraviny	159,83	s DPH	86		05.06.2013	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	73/2013	opakované dodávky	21,24	s DPH			05.06.2013	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	11322279	Mäso	19,20	s DPH	122		04.06.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	113154422	Mraziarne	59,02	s DPH	105		04.06.2013	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	20813	Zelenina - ovocie	25,32	s DPH	107		04.06.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	69/2013	opakované dodávky	9,90	s DPH			03.06.2013	RADIOLAN, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	68/2013	hlasové služby	13,82	s DPH			03.06.2013	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	70/2013	opakované dodávky	218,33	s DPH			03.06.2013	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	71/2013	opakované dodávky	86,00	s DPH			03.06.2013	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	72/2013	opakované dodávky	22,00	s DPH			03.06.2013	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	305129	Mliečne výrobky	33,55	s DPH	102		30.05.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	11317910	Mäso	24,55	s DPH	103		30.05.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	113152811	Mraziarne	20,39	s DPH	105		29.05.2013	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	1301203494	Suchý tovar	80,82	s DPH	104		28.05.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	19713	Zelenina - ovocie	100,62	s DPH	101		27.05.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	304893	Mliečne výrobky	122,75	s DPH	97		24.05.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	11317056	Mäso	100,32	s DPH	96		22.05.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	1301203348	Suchý tovar	83,16	s DPH	99		22.05.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	66/2013	kresliaci kartón	17,91	s DPH			22.05.2013	MiHi.sk, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	18713	Zelenina - ovocie	53,94	s DPH	98		20.05.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	67/2013	Balíček MDD - Predškoláci	7,50	s DPH			20.05.2013	Poradca s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	64/2013	kuchynský dvojdrez-nerezový	445,24	s DPH			20.05.2013	JAZ s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	65/2013	čistiace, kancelárske, výtvarné pomôcky	51,62	s DPH			17.05.2013	MiHi.sk, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	63/2013	hyg.a pracovné pomôcky do MŠ a ŠJ	62,81	s DPH			17.05.2013	ADLERR, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	62/2013	hračky do piesku, autá, výtvarné pomôcky	200,40	s DPH			16.05.2013	NOMILAND, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	304597	Mliečne výrobky	34,75	s DPH	92		16.05.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	11316125	Mäso	21,24	s DPH	93		15.05.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	130203126	Suchý tovar	211,88	s DPH	95		14.05.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	17613	Zelenina - ovocie	41,28	s DPH	91		13.05.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	113146024	Mraziarne	25,74	s DPH	94		13.05.2013	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	82013	Potraviny	209,60	s DPH	67		13.05.2013	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	61/2013	opakované dodávky	218,33	s DPH			10.05.2013	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	60/2013	opakované dodávky	25,49	s DPH			10.05.2013	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	59/2013	hlasové služby	21,25	s DPH			10.05.2013	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	11315411	Mäso	36,29	s DPH	89		10.05.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	304263	Mliečne výrobky	40,26	s DPH	87		09.05.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	304267	Mliečne výrobky	29,10	s DPH	90		09.05.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	16713	Zelenina - ovocie	58,02	s DPH	88		06.05.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	58/2013	opakované dodávky	22,00	s DPH			05.05.2013	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	57/2013	opakované dodávky	205,00	s DPH			03.05.2013	SPP, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	55/2013	poplatok za komunálny odpad 2013	142,28	s DPH			03.05.2013	OcÚ Láb	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	304070	Mliečne výrobky	73,49	s DPH	81		02.05.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	56/2013	hlasové služby	13,73	s DPH			02.05.2013	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	11314664	Mäso	37,24	s DPH	84		02.05.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	1301202867	Suchý tovar	86,05	s DPH	85		02.05.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	15713	Zelenina - ovocie	42,94	s DPH	82		29.04.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	113140929	Mraziarne	65,54	s DPH	83		29.04.2013	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	54/2013	opakované dodávky	9,90	s DPH			29.04.2013	RADIOLAN, spol. s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	31301819	Mliekarne	26,87	s DPH	71		25.04.2013	Syráreň Havran a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2012
	Faktúra	62013	Potraviny	159,20	s DPH	45		25.04.2013	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	303805	Mliečne výrobky	55,74	s DPH	79		25.04.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	11313775	Mäso	81,70	s DPH	78		24.04.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	53/2013	toner HPC4152a LJ 8500	75,60	s DPH			23.04.2013	CLEAN TONERY, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	14813	Zelenina - ovocie	54,96	s DPH	80		22.04.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	1301202546	Suchý tovar	8,86	s DPH	77		18.04.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	303554	Mliečne výrobky	41,62	s DPH	73		18.04.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	52/2013	tlačierenské služby - šeky ŠJ	7,20	s DPH			17.04.2013	Slovenská pošta, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	11312842	Mäso	50,56	s DPH	72		17.04.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	1301202473	Suchý tovar	144,19	s DPH	76		16.04.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	14013	Zelenina - ovocie	65,10	s DPH	75		15.04.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	113135023	Mraziarne	62,93	s DPH	74		15.04.2013	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	51/2013	kuchynský riad avybavenie do kuchyne	281,40	s DPH			15.04.2013	SOBOLIČ Václav	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	11311935	Mäso	86,82	s DPH	69		10.04.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	48/2013	opakované dodávky	21,24	s DPH			09.04.2013	BVS, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	50/2013	opakované dodávky	218,33	s DPH			09.04.2013	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	49/2013	hlasové služby	10,37	s DPH			09.04.2013	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	13313	Zelenina - ovocie	68,10	s DPH	70		08.04.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	303259	Mliečne výrobky	100,96	s DPH	68		08.04.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	47/2013	knihy pre predškolákov	64,00	s DPH			08.04.2013	FORZA SLOVAKIA, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	46/2013	sklo do jedálne	47,86	s DPH			08.04.2013	SKLORAMO Ing. Jozef JANČÍ	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	44/2013	EduPage PRO-malotriedka 2013	99,00	s DPH			05.04.2013	ASC, s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	45/2013	hlasové služby	13,73	s DPH			05.04.2013	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		12.07.2013
	Faktúra	43/2013	MŠ opakované dodávky	22,00	s DPH	7184421836		04.04.2013	SPP a.s.	MŠ Láb				05.04.2013
	Faktúra	113120488	Mraziarne	94,55	s DPH	42		04.04.2013	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2012
	Faktúra	42/2013	MŠ opakované dodávky	536,00	s DPH	7184421835		04.04.2013	SPP a.s.	MŠ Láb				05.04.2013
	Faktúra	12313	Zelenina - ovocie	33,78	s DPH	64		04.04.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	1301202196	Suchý tovar	101,60	s DPH	66		04.04.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	41/2013	opakované dodanie služby	9,90	s DPH	21308042		02.04.2013	Radiolan, spol. s.r.o.	MŠ Láb				05.04.2013
	Faktúra	11311409	Mäso	29,36	s DPH	65		02.04.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	11310440	Mäso	44,38	s DPH	62		27.03.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	40/2013	výtvarné, pracovné a didaktické pomôcky	68,69	s DPH	1001/2013		26.03.2013	Hobby kreatív	MŠ Láb				05.04.2013
	Faktúra	302950	Mliečne výrobky	57,79	s DPH	61		25.03.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	39/2013	práce technika PO a BP	80,00	s DPH	96/2013		25.03.2013	LUKA TEAM, s.r.o.	MŠ Láb				05.04.2013
	Faktúra	113128187	Mraziarne	7,50	s DPH	59		25.03.2013	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	11213	Zelenina - ovocie	38,16	s DPH	60		25.03.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	42013	Potraviny	175,55	s DPH	24		20.03.2013	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	10213	Zelenina - ovocie	21,00	s DPH	53		19.03.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	1301201842	Suchý tovar	86,92	s DPH	57		19.03.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	113125552	Mraziarne	45,30	s DPH	58		19.03.2013	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	11309509	Mäso	43,93	s DPH	52		19.03.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	302729	Mliečne výrobky	88,49	s DPH	54		19.03.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	38/2013	poistenie hnuteľných vecí 2013	118,20	s DPH	510019494		18.03.2013	Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.	MŠ Láb				05.04.2013
	Faktúra	37/2013	čistiace, kancelárske, výtvarné potreby	103,43	s DPH	10130301		18.03.2013	MiHi. sk, s.r.o.	MŠ Láb				05.04.2013
	Faktúra	36/2013	MŚ - Hlasové služby	12,76	s DPH	7302272285		13.03.2013	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb				05.04.2013
	Faktúra	35/2013	MŠ opakované dodávky	21,24	s DPH	313209565		13.03.2013	BVS, a.s.	MŠ Láb				05.04.2013
	Faktúra	9413	Zelenina - ovocie	20,16	s DPH	51		13.03.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	11308594	Mäso	67,60	s DPH	50		11.03.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.03.2013
	Faktúra	9013	Zelenina - ovocie	50,46	s DPH	49		11.03.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2013
	Faktúra	34/2013	MŠ opakované dodávky	218,33	s DPH	7446931994		11.03.2013	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb				05.04.2013
	Faktúra	33/2013	wifi router TP-LINK+konfigurácia	35,00	s DPH	20130352		08.03.2013	RADIOLAN, spol. s.r.o.	MŠ Láb				05.04.2013
	Faktúra	11307638	Mäso	29,48	s DPH	43		07.03.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.03.2013
	Objednávka	44	NOBA MERK - FOOD	48,38	s DPH			05.03.2013	Ing. Lacko Karol	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	1301201537	Suchý tovar	157,58	s DPH	46		05.03.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	302115	Mliečne výrobky	48,37	s DPH	44		05.03.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	302124	Mliečne výrobky	11,98	s DPH	47		05.03.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Objednávka	46	Suchý tovar	157,98	s DPH			05.03.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Objednávka	43	Mäso	29,48	s DPH			04.03.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	8113	Zelenina - ovocie	33,54	s DPH	41		04.03.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	32/2013	MŚ - Hlasové služby	16,21	s DPH	7747931428		04.03.2013	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb				05.04.2013
	Faktúra	31/2013	MŠ opakované dodávky	22,00	s DPH	7104766219		04.03.2013	SPP a.s.	MŠ Láb				05.04.2013
	Objednávka	41	Zelenina - ovocie	33,54	s DPH			04.03.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	30/2013	MŠ opakované dodávky	978,00	s DPH	7104766218		04.03.2013	SPP a.s.	MŠ Láb				05.04.2013
	Objednávka	42	Mraziarne	94,55	s DPH			04.03.2013	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2012
	Faktúra	301851	Mliečne výrobky	8,58	s DPH	39		28.02.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	28/2013	opakované dodanie služby	9,90	s DPH	2134441		28.02.2013	Radiolan, spol. s.r.o.	MŠ Láb				05.04.2013
	Faktúra	29/2013	stropná inštalácia projektora, kabeláž	415,50	s DPH	130100154		28.02.2013	Comodity s.r.o.	MŠ Láb				05.04.2013
	Faktúra	11306714	Mäso	59,11	s DPH	37		28.02.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.03.2013
	Objednávka	40	Suchý tovar	62,17	s DPH			26.02.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	1301201366	Suchý tovar	62,17	s DPH	40		26.02.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Objednávka	39	NOBA MERK - FOOD	8,58	s DPH			26.02.2013	Ing. Lacko Karol	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Objednávka	37	Mäso	59,11	s DPH			25.02.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Objednávka	36	Zelenina - ovocie	89,33	s DPH			25.02.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	11306023	Mäso	36,30	s DPH	34		22.02.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.03.2013
	Faktúra	27/2013	príslušenstvo k vysávaču ZELMER	46,40	s DPH	20130026		22.02.2013	ELSPO BB s.r.o.	MŠ Láb				05.04.2013
	Faktúra	11302267	Mäso	65,64	s DPH	13		21.02.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	26/2013	Mikrosystém Philips	73,77	s DPH	131N02458		21.02.2013	ADM TRADE, s.r.o.	MŠ Láb				05.04.2013
	Faktúra	301568	Mliečne výrobky	144,46	s DPH	33		21.02.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	1301201187	Suchý tovar	9,59	s DPH	35		20.02.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Objednávka	35	Suchý tovar	9,59	s DPH			20.02.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	22013	Potraviny	155,09	s DPH	24		19.02.2013	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	25/2013	notebook, MS office, MS Windows, myš, Eset, doinštalovanie	727,92	s DPH	130100119		19.02.2013	Comodity s.r.o.	MŠ Láb				05.04.2013
	Objednávka	34	Mäso	36,30	s DPH			19.02.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	6313	Zelenina - ovocie	29,10	s DPH	32		18.02.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Objednávka	32	Zelenina - ovocie	29,10	s DPH			18.02.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Objednávka	33	NOBA MERK - FOOD	144,46	s DPH			18.02.2013	Ing. Lacko Karol	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	24/2013	výtvarné, pracovné a didaktické pomôcky	174,10	s DPH	2130829		18.02.2013	NOMILAND, s.r.o.	MŠ Láb				05.04.2013
	Faktúra	23/2013	MŠ opakované dodávky	25,49	s DPH	1200059663		15.02.2013	BVS, a.s.	MŠ Láb				05.04.2013
	Faktúra	22/2013	MŚ - Hlasové služby	15,30	s DPH	7301163040		15.02.2013	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb				05.04.2013
	Faktúra	1301201058	Suchý tovar	102,94	s DPH	27		13.02.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Objednávka	27	Suchý tovar	102,94	s DPH			13.02.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	11303280	Mäso	41,98	s DPH	18		13.02.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	11304991	Mäso	16,88	s DPH	25		13.02.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Objednávka	26	Zelenina - ovocie	80,93	s DPH			11.02.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Objednávka	25	Mäso	16,88	s DPH			11.02.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	5413	Zelenina - ovocie	80,93	s DPH	26		11.02.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	11304072	Mäso	101,38	s DPH	21		07.02.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	21/2013	MŠ opakované dodávky	218,33	s DPH	7446820828		07.02.2013	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb				05.04.2013
	Faktúra	19/2013	MŠ opakované dodávky	1.038.00	s DPH	7104741127		05.02.2013	SPP a.s.	MŠ Láb				05.04.2013
	Faktúra	17/2013	MŚ - Hlasové služby	17,50	s DPH	6746948327		05.02.2013	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb				05.04.2013
	Faktúra	18/2013	MŠ opakované dodávky	22,00	s DPH	7104741128		05.02.2013	SPP a.s.	MŠ Láb				05.04.2013
	Faktúra	20/2013	mikrosystém s CD, MP3, USB	124,69	s DPH	9100005901		05.02.2013	OKAY elektrospotrebiče	MŠ Láb				05.04.2013
	Objednávka	22	Zelenina - ovocie	55,38	s DPH			04.02.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		06.02.2012
	Objednávka	21	Mäso	101,38	s DPH			04.02.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		06.02.2012
	Faktúra	301088	Mliečne výrobky	64,02	s DPH	23		04.02.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Objednávka	22	Zelenina - ovocie	55,38	s DPH			04.02.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Objednávka	23	NOBA MERK - FOOD	64,02	s DPH			04.02.2013	Ing. Lacko Karol	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	4513	Zelenina - ovocie	55,38	s DPH	22		04.02.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	300764	Mliečne výrobky	13,16	s DPH	14		01.02.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Objednávka	20	Mliekarne	10,30	s DPH			31.01.2013	Syráreň Havran a.s	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		07.02.2012
	Faktúra	31300461	Mliekarne	10,30	s DPH	10,30		31.01.2013	Syráreň Havran a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2012
	Faktúra	15/2013	opakované dodanie služby	9,90	s DPH	21300823		31.01.2013	Radiolan, spol. s.r.o.	MŠ Láb				01.02.2013
	Faktúra	16/2013	funkmirofon wireless	46,80	s DPH	3043770		31.01.2013	electronic.star	MŠ Láb				01.02.2013
	Faktúra	1301200719	Suchý tovar	14,88	s DPH	19		29.01.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Objednávka	19	Mäso	14,88	s DPH			29.01.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Objednávka	14	NOBA MERK - FOOD	13,16	s DPH			28.01.2013	Ing. Lacko Karol	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	113108483	Mraziarne	87,70	s DPH	16		28.01.2013	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2012
	Faktúra	113108485	Mraziarne	67,32	s DPH	17		28.01.2013	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2012
	Objednávka	15	Zelenina - ovocie	43,26	s DPH			28.01.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Objednávka	16	Mraziarne	87,70	s DPH			28.01.2013	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2012
	Faktúra	3413	Zelenina - ovocie	43,26	s DPH	15		28.01.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Objednávka	17	Mraziarne	67,32	s DPH			28.01.2013	Bidvest Foodservice	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2012
	Faktúra	1301200511	Suchý tovar	90,37	s DPH	12		23.01.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	14/2013	pracovné a kancelárske potreby	37,50	s DPH	5513000507		22.01.2013	OFFICE DEPOT s.r.o.	MŠ Láb				01.02.2013
	Objednávka	10	NOBA MERK - FOOD	117,25	s DPH			21.01.2013	Ing. Lacko Karol	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Objednávka	13	Mäso	65,64	s DPH			21.01.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	300548	NOBA MERK - FOOD	117,25	s DPH	10		21.01.2013	Ing. Lacko Karol	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	2513	Zelenina - ovocie	50,82	s DPH	11		21.01.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Objednávka	11	Zelenina - ovocie	50,82	s DPH			21.01.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Objednávka	12	Suchý tovar	90,37	s DPH			21.01.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	13/2013	čistiace, kancelárske, výtvarné potreby	76,99	s DPH	10130056		18.01.2013	MiHi. sk, s.r.o.	MŠ Láb				01.02.2013
	Faktúra	11/2013	MŠ PREPLATOK	92,59	s DPH	7412934772		18.01.2013	SPP a.s.	MŠ Láb				01.02.2013
	Faktúra	10/2013	MŠ PREPLATOK	2,32	s DPH	7412934773		18.01.2013	SPP a.s.	MŠ Láb				01.02.2013
	Faktúra	9/2013	aktuálna verzia softvéru 2013	151,20	s DPH	720130237		18.01.2013	Wemw, s.r.o.	MŠ Láb				01.02.2013
	Faktúra	12/2013	MŠ opakované dodávky	218,33	s DPH	7417294171		18.01.2013	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb				01.02.2013
	Faktúra	300259	Mliečne výrobky	24,80	s DPH	6		17.01.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	11301440	Mäso	61,72	s DPH	8		16.01.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	8/2013	MŚ - Hlasové služby	10,08	s DPH	7300048307		15.01.2013	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb				01.02.2013
	Objednávka	9	Suchý tovar	49,39	s DPH			15.01.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	1301200367	Suchý tovar	49,39	s DPH	9		15.01.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	7/2013	MŠ opakované dodávky	25,49	s DPH	313111102		14.01.2013	BVS, a.s.	MŠ Láb				01.02.2013
	Objednávka	7	Zelenina - ovocie	79,69	s DPH			14.01.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Objednávka	8	Mäso	61,72	s DPH			14.01.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	142012	Potraviny	82,50	s DPH			14.01.2013	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	1613	Zelenina - ovocie	79,69	s DPH	7		14.01.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	6/2013	MŠ vyúčtovacia faktúra	243,80	s DPH	5100039036		11.01.2013	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb				01.02.2013
	Objednávka	6	NOBA MERK - FOOD	24,80	s DPH			10.01.2013	Ing. Lacko Karol	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	11300739	Mäso	53,23	s DPH	1		10.01.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	300062	Mliečne výrobky	4,90	s DPH	4		10.01.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	300061	Mliečne výrobky	77,11	s DPH	4		10.01.2013	Ing. Lacko Karol NOBA MERK FOOD	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Objednávka	4	NOBA MERK - FOOD	82,01	s DPH			08.01.2013	Ing. Lacko Karol	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	1301200113	Suchý tovar	115,31	s DPH	3		08.01.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Objednávka	3	Suchý tovar	115,31	s DPH			08.01.2013	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	5/2013	upgrade+servis na 12 mesiacov k programu ŠJ 3		s DPH	68012013		07.01.2013	SOFT-GL s.r.o.	MŠ Láb				01.02.2013
	Objednávka	1	Mäso	53,23	s DPH			07.01.2013	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Objednávka	2	Zelenina - ovocie	79,90	s DPH			07.01.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	6/13	Zelenina - ovocie	79,90	s DPH	2		07.01.2013	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.01.2013
	Faktúra	3/2013	MŚ - Hlasové služby	14,69	s DPH	2745970314		03.01.2013	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb				01.02.2013
	Faktúra	2/2013	MŠ opakované dodávky	22,00	s DPH	7207727292		03.01.2013	SPP a.s.	MŠ Láb				01.02.2013
	Faktúra	1/2013	MŠ opakované dodávky	1 070,00	s DPH	7207727291		03.01.2013	SPP a.s.	MŠ Láb				01.02.2013
	Faktúra	4/2013	opakované dodanie služby	9,90	s DPH	21238816		03.01.2013	Radiolan, spol. s.r.o.	MŠ Láb				01.02.2013
	Objednávka	175	Potraviny	82,50	s DPH			21.12.2012	Zuzana Vicenová	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.12.2012
	Faktúra	132230	NOBA MERK - FOOD	93,06	s DPH	183		20.12.2012	Ing. Lacko Karol	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.12.2012
	Faktúra	11245667	Mäso	29,15	s DPH	184		19.12.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.12.2012
	Faktúra	132012	Potraviny	141,35	s DPH	163		19.12.2012	Zuzana Vicenová	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.12.2012
	Objednávka	184	Mäso	29,15	s DPH			17.12.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.12.2012
	Objednávka	185	Zelenina - ovocie	27,06	s DPH			17.12.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.12.2012
	Objednávka	183	NOBA MERK - FOOD	93,06	s DPH			17.12.2012	Ing. Lacko Karol	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.12.2012
	Faktúra	43912	Zelenina - ovocie	27,06	s DPH	185		17.12.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.12.2012
	Faktúra	137/2012	MŠ NEDOPLATOK	476,21	s DPH	7412909901		17.12.2012	SPP a.s.	MŠ Láb				05.01.2013
	Faktúra	136/2012	MŠ NEDOPLATOK	14,69	s DPH	7412909902		17.12.2012	SPP a.s.	MŠ Láb				05.01.2013
	Faktúra	135/2012	technika PO a BP	80,00	s DPH	414/2012		17.12.2012	LUKA TEAM s.r.o.	MŠ Láb				05.01.2013
	Faktúra	11244893	Mäso	31,79	s DPH	182		14.12.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.12.2012
	Objednávka	182	Mäso	31,79	s DPH			12.12.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.12.2012
	Faktúra	134/2012	ROWENTA RU 6106 vysávač	112,01	s DPH	3319050415		12.12.2012	schoppie.sk	MŠ Láb				05.01.2013
	Objednávka	180	Zelenina - ovocie	72,24	s DPH			10.12.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2012
	Objednávka	181	Mraziarne	41,04	s DPH			10.12.2012	Nowaco SLOVAKIA s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2012
	Faktúra	43012	Zelenina - ovocie	72,24	s DPH	180		10.12.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2012
	Faktúra	112219091	Mraziarne	41,04	s DPH	181		10.12.2012	Nowaco SLOVAKIA s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2012
	Faktúra	133/2012	MŚ - Hlasové služby	18,20	s DPH	7212444773		07.12.2012	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb				05.01.2013
	Faktúra	131482	NOBA MERK - FOOD	55,49	s DPH	179		06.12.2012	Ing. Lacko Karol	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2012
	Faktúra	11243864	Mäso	42,82	s DPH	176		06.12.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2012
	Faktúra	132/2012	MŠ - mycí a oplachovací prostriedok	43,68	s DPH	201200093		05.12.2012	Sobolič Václav	MŠ Láb				05.01.2013
	Objednávka	179	NOBA MERK - FOOD	55,49	s DPH			04.12.2012	Ing. Lacko Karol	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.12.2012
	Faktúra	131/2012	MŠ opakované dodanie služby	1 005,00	s DPH	7164309680		03.12.2012	SPP a.s.	MŠ Láb				05.01.2013
	Objednávka	176	Mäso	42,82	s DPH			03.12.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.12.2012
	Objednávka	177	Zelenina - ovocie	51,37	s DPH			03.12.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.12.2012
	Objednávka	178	Suchý tovar	103,39	s DPH			03.12.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		07.12.2012
	Faktúra	130/2012	MŠ opakované dodanie služby	22,00	s DPH	7164309681		03.12.2012	SPP a.s.	MŠ Láb				05.01.2013
	Faktúra	121465	Suchý tovar	103,39	s DPH	178		03.12.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		10.12.2012
	Faktúra	42142	Zelenina - ovocie	51,37	s DPH	177		03.12.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2012
	Faktúra	129/2012	MŚ - Hlasové služby	15,23	s DPH	1744991890		03.12.2012	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb				05.01.2013
	Objednávka	163	Potraviny	141,35	s DPH			30.11.2012	Zuzana Vicenová	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.12.2012
	Faktúra	128/2012	opakované dodanie služby	9,90	s DPH	21235242		30.11.2012	Radiolan, spol. s.r.o.	MŠ Láb				05.01.2013
	Faktúra	131482	NOBA MERK - FOOD	35,22	s DPH	173		29.11.2012	Ing. Lacko Karol	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2012
	Faktúra	127/2012	Spievankovo CD	21,69	s DPH	123959		29.11.2012	Tonada, s.r.o.	MŠ Láb				05.01.2013
	Faktúra	40912	Zelenina - ovocie	50,71	s DPH	172		26.11.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2012
	Faktúra	126/2012	PEXESO Mikulášsky balíček	109,43	s DPH	1201207107		26.11.2012	ATC-JR, s.r.o.	MŠ Láb				05.01.2013
	Objednávka	174	Mäso	66,65	s DPH			26.11.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.12.2012
	Objednávka	173	NOBA MERK - FOOD	35,22	s DPH			26.11.2012	Ing. Lacko Karol	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.12.2012
	Faktúra	31206166	Mliekarne	48,94	s DPH	171		26.11.2012	Syráreň Havran a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2012
	Objednávka	172	Zelenina - ovocie	50,71	s DPH			26.11.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.12.2012
	Faktúra	124/2012	MŠ PREPLATOK	15,26	s DPH	5100016929		22.11.2012	SPP a.s.	MŠ Láb				05.01.2013
	Faktúra	125/2012	MŠ PREPLATOK	24,71	s DPH	5100016929		22.11.2012	SPP a.s.	MŠ Láb				05.01.2013
	Faktúra	40112	Zelenina - ovocie	40,10	s DPH	169		21.11.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2012
	Faktúra	11242148	Mäso	48,35	s DPH	168		21.11.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2012
	Faktúra	11243011	Mäso	66,65	s DPH	174		21.11.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2012
	Objednávka	171	Mliekarne	48,93	s DPH			20.11.2012	Syráreň Havran a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.12.2012
	Faktúra	122012	Potraviny	160,97	s DPH	145		20.11.2012	Zuzana Vicenová	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.12.2012
	Faktúra	121416	Suchý tovar	145,10	s DPH	170		20.11.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		10.12.2012
	Faktúra	112211304	Mraziarne	57,11	s DPH	170		20.11.2012	Nowaco SLOVAKIA s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.12.2012
	Objednávka	168	Mäso	48,35	s DPH			19.11.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.12.2012
	Objednávka	169	Zelenina - ovocie	40,10	s DPH			19.11.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.12.2012
	Objednávka	170	Suchý tovar	202,21	s DPH			19.11.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		07.12.2012
	Faktúra	123/2012	MŠ opakované dodávky	38,24	s DPH	1200059663		18.11.2012	BVS, a.s.	MŠ Láb				05.01.2013
	Faktúra	11241263	Mäso	42,68	s DPH	167		15.11.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.11.2012
	Faktúra	11241263	Mäso	42,68	s DPH	167		12.11.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.12.2012
	Faktúra	112208723	Mraziarne	41,40	s DPH	165		12.11.2012	Nowaco SLOVAKIA s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.11.2012
	Faktúra	39012	Zelenina - ovocie	56,68	s DPH	166		12.11.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.11.2012
	Faktúra	31205570	Mliekarne	46,46	s DPH	154		12.11.2012	Syráreň Havran a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.11.2012
	Objednávka	165	Mraziarne	41,40	s DPH			12.11.2012	Nowaco SLOVAKIA s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.11.2012
	Objednávka	166	Zelenina - ovocie	56,68	s DPH			12.11.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.11.2012
	Objednávka	167	Mäso	42,68	s DPH			12.11.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.11.2012
	Objednávka	164	NOBA MERK - FOOD	9,11	s DPH			12.11.2012	Ing. Lacko Karol	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.11.2012
	Faktúra	122/2012	MŚ - Hlasové služby	20,65	s DPH	72111357887		09.11.2012	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb				05.01.2013
	Faktúra	123/2012	MŠ opakované dodávky	38,24	s DPH	1200059663		09.11.2012	BVS, a.s.	MŠ Láb				05.01.2013
	Faktúra	121/2012	čistiace, výtvarný a pracovný materiál	130,38	s DPH	10121149		09.11.2012	MiHi. sk, s.r.o.	MŠ Láb				05.01.2013
	Faktúra	131077	NOBA MERK - FOOD	9,11	s DPH	164		08.11.2012	Ing. Lacko Karol	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.11.2012
	Faktúra	130617	NOBA MERK - FOOD	106,34	s DPH	158		08.11.2012	Ing. Lacko Karol	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.11.2012
	Faktúra	120/2012	Kafomet pre MŠ - pedag.literatúra	89,00	s DPH	220099		07.11.2012	INFRA Slovakia s.r.o.	MŠ Láb				05.01.2013
	Faktúra	38112	Zelenina - ovocie	25,68	s DPH	160		07.11.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.11.2012
	Faktúra	11240404	Mäso	72,28	s DPH	161		07.11.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.11.2012
	Objednávka	161	Mäso	72,28	s DPH			07.11.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.11.2012
	Faktúra	121363	Suchý tovar	107,14	s DPH	162		07.11.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		16.11.2012
	Objednávka	162	Suchý tovar	107,14	s DPH			06.11.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		16.11.2012
	Objednávka	160	Zelenina - ovocie	25,68	s DPH			05.11.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.11.2012
	Faktúra	119/2012	MŠ opakované dodanie služby	208,96	s DPH	7446561793		05.11.2012	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb				05.01.2013
	Faktúra	117/2012	opakované dodanie služby	9,90	s DPH	21231652		31.10.2012	Radiolan, spol. s.r.o.	MŠ Láb				05.01.2013
	Faktúra	118/2012	MŚ - Hlasové služby	16,58	s DPH	4743990686		31.10.2012	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb				05.01.2013
	Faktúra	11239539	Mäso	64,74	s DPH	159		31.10.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.11.2012
	Faktúra	37012	Zelenina - ovocie	20,88	s DPH	157		29.10.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.11.2012
	Objednávka	157	Zelenina - ovocie	20,88	s DPH			29.10.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.11.2012
	Objednávka	158	NOBA MERK - FOOD	106,34	s DPH			29.10.2012	Ing. Lacko Karol	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.11.2012
	Objednávka	159	Mäso	64,74	s DPH			29.10.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.11.2012
	Faktúra	116/2012	kontrola, oprava, revizna správa HP	72,00	s DPH	143/2012		24.10.2012	PO-PROJEKT SK s.r.o.	MŠ Láb				05.01.2013
	Faktúra	11238704	Mäso	21,67	s DPH	153		24.10.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		24.10.2012
	Faktúra	112202514	Mraziarne	117,58	s DPH	154		24.10.2012	Nowaco SLOVAKIA s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		24.10.2012
	Objednávka	155	Mraziarne	117,58	s DPH			24.10.2012	Nowaco SLOVAKIA s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		24.10.2012
	Objednávka	154	Mliekarne	46,46	s DPH			23.10.2012	Syráreň Havran a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		24.10.2012
	Objednávka	153	Mäso	21,68	s DPH			22.10.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		24.10.2012
	Faktúra	36212	Zelenina - ovocie	36,96	s DPH	152		22.10.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		24.10.2012
	Faktúra	31205217	Mliekarne	66,76	s DPH	148		22.10.2012	Syráreň Havran a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		24.09.2012
	Objednávka	152	Zelenina - ovocie	36,96	s DPH			22.10.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		24.10.2012
	Faktúra	115/2012	MŠ opakované dodávky	38,24	s DPH	1200059663		18.10.2012	BVS, a.s.	MŠ Láb				05.01.2013
	Faktúra	114/2012	sklo brúsené do jedálne	47,86	s DPH	502012		18.10.2012	Skloramo Malacky - Ing. Jozef Jančí	MŠ Láb				05.01.2013
	Faktúra	35212	Zelenina - ovocie	46,26	s DPH	149		17.10.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		24.10.2012
	Faktúra	11237745	Mäso	77,72	s DPH	150		17.10.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		24.10.2012
	Objednávka	151	Suchý tovar	147,40	s DPH			16.10.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		24.10.2012
	Faktúra	121289	Suchý tovar	147,40	s DPH	151		16.10.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		24.10.2012
	Objednávka	150	Mäso	77,72	s DPH			15.10.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		24.10.2012
	Objednávka	149	Zelenina - ovocie	46,26	s DPH			15.10.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		24.10.2012
	Faktúra	113/2012	kladenie a obšívaniekoberca	455,87	s DPH	20120060		12.10.2012	LUCITEXT Malacky	MŠ Láb				05.01.2013
	Faktúra	11236514	Mäso	28,11	s DPH	140		09.10.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.10.2012
	Faktúra	34312	Zelenina - ovocie	43,50	s DPH	146		08.10.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.10.2012
	Objednávka	147	Mäso	58,46	s DPH			08.10.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.10.2012
	Objednávka	146	Zelenina - ovocie	43,50	s DPH			08.10.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.10.2012
	Faktúra	112/2012	MŚ - Hlasové služby	18,55	s DPH	7210294003		08.10.2012	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb				08.10.2012
	Objednávka	148	Mliekarne	66,76	s DPH			08.10.2012	Syráreň Havran a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.10.2012
	Objednávka	142	Suchý tovar	33,47	s DPH			03.10.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		05.10.2012
	Objednávka	141	Mäso	78,74	s DPH			03.10.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		05.10.2012
	Faktúra	1201205680	suchý tovar	229,69	s DPH	144		03.10.2012	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		05.10.2012
	Faktúra	11235816	Mäso	78,73	s DPH	141		03.10.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		05.10.2012
	Faktúra	121233	Suchý tovar	33,47	s DPH	142		02.10.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		05.10.2012
	Objednávka	144	suchý tovar	229,69	s DPH			02.10.2012	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		05.10.2012
	Objednávka	143	Zelenina - ovocie	39,08	s DPH			02.10.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		05.10.2012
	Faktúra	32412	Zelenina - ovocie	39,08	s DPH	143		02.10.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		05.10.2012
	Faktúra	110/2012	MŠ opakované dodanie služby	518,00	s DPH	6300006958		01.10.2012	SPP a.s.	MŠ Láb				01.10.2012
	Faktúra	111/2012	MŠ opakované dodanie služby	24,00	s DPH	6300006957		01.10.2012	SPP a.s.	MŠ Láb				01.10.2012
	Faktúra	108/2012	MŚ - Hlasové služby	14,93	s DPH	743002695		30.09.2012	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb				30.09.2012
	Faktúra	109/2012	opakované dodanie služby	9,90	s DPH	21228007		30.09.2012	Radiolan, spol. s.r.o.	MŠ Láb				30.09.2012
	Objednávka	140	Mäso	28,07	s DPH			28.09.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		05.10.2012
	Objednávka	126	Potraviny	132,67	s DPH			28.09.2012	Zuzana Vicenová	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		05.10.2012
	Faktúra	107/2012	MŠ opakované dodanie služby	208,96	s DPH	7446454048		28.09.2012	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb				28.09.2012
	Faktúra	1201205484	suchý tovar	35,71	s DPH	139		27.09.2012	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		05.10.2012
	Faktúra	31204611	Mliekarne	78,60	s DPH	133,134		27.09.2012	Syráreň Havran a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		05.10.2012
	Faktúra	11234823	Mäso	21,64	s DPH	138		26.09.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		05.10.2012
	Faktúra	102012	Potraviny	132,67	s DPH	126		25.09.2012	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		18.10.2012
	Objednávka	139	suchý tovar	35,71	s DPH			25.09.2012	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		05.10.2012
	Objednávka	136	Mraziarne	79,02	s DPH			24.09.2012	Nowaco SLOVAKIA s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		24.09.2012
	Objednávka	137	Zelenina - ovocie	71,40	s DPH			24.09.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		24.09.2012
	Faktúra	32312	Zelenina - ovocie	71,40	s DPH	137		24.09.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		24.09.2012
	Faktúra	92012	Potraviny	43,82	s DPH	126		24.09.2012	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		05.10.2012
	Faktúra	112190557	Mraziarne	79,02	s DPH	136		24.09.2012	Nowaco SLOVAKIA s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		24.09.2012
	Objednávka	138	Mäso	21,64	s DPH			24.09.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		24.09.2012
	Faktúra	105/20102	MŠ opakované dodávky	38,24	s DPH	1200059663		22.09.2012	BVS, a.s.	MŠ Láb				22.09.2012
	Faktúra	104/2012	kontrola komínov, revízna správa	40,00	s DPH	220136		22.09.2012	Belica Pavol KOMINÁRSTVO	MŠ Láb				22.09.2012
	Faktúra	106/2012	tlačiarenské služby šeky RZ	6,47	s DPH	9000625562		22.09.2012	Slovenská pošta, a.s.	MŠ Láb				22.09.2012
	Objednávka	135	Mliekarne	1,40	s DPH			20.09.2012	Syráreň Havran a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		05.10.2012
	Objednávka	134	Mliekarne	28,38	s DPH			20.09.2012	Syráreň Havran a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		05.10.2012
	Objednávka	132	Suchý tovar	133,56	s DPH			18.09.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		18.09.2012
	Faktúra	31204392	Mliekarne	11,70	s DPH	127		18.09.2012	Syráreň Havran a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		18.09.2012
	Faktúra	121175	Suchý tovar	133,56	s DPH	132		18.09.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		18.09.2012
	Objednávka	133	Mliekarne	50,22	s DPH			18.09.2012	Syráreň Havran a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		18.09.2012
	Faktúra	102/2012	pedagogická dokumentácia	62,50	s DPH	12/1137		18.09.2012	Pro Solution, s.r.o.	MŠ Láb				18.09.2012
	Faktúra	103/2012	pedagogická dokumentácia	69,50	s DPH	51209837		18.09.2012	RAABE Slovensko s.r.o.	MŠ Láb				18.09.2012
	Faktúra	101/2012	MŠ - antivírus Eset Smart Security 3 PC	36,00	s DPH	120100660		17.09.2012	COMODITY s.r.o. Malacky	MŠ Láb				17.09.2012
	Objednávka	130	Mäso	34,95	s DPH			17.09.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.09.2012
	Faktúra	11233718	Mäso	34,96	s DPH	130		17.09.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.09.2012
	Objednávka	131	Zelenina - ovocie	26,74	s DPH			17.09.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.09.2012
	Faktúra	31312	Zelenina - ovocie	26,74	s DPH	131		17.09.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.09.2012
	Faktúra	100/2012	technika PO a BP	80,00	s DPH	298/2012		14.09.2012	LUKA TEAM s.r.o.	MŠ Láb				14.09.2012
	Faktúra	31205570	Mliekarne	46,46	s DPH	154		12.09.2012	Syráreň Havran a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.11.2012
	Faktúra	11231797	Mäso	89,84	s DPH	128		12.09.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		12.09.2012
	Faktúra	99/2012	MŠ - výmena ohrevného telesa	41,52	s DPH	201200058		12.09.2012	Sobolič Václav	MŠ Láb				12.09.2012
	Faktúra	98/2012	MŠ - Kancelárske a čistiace potreby	118,21	s DPH	12-029051		10.09.2012	LAMITEC, spol. s.r.o.	MŠ Láb				10.09.2012
	Faktúra	31204057	Mliekarne	54,68	s DPH	121		10.09.2012	Syráreň Havran a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.09.2012
	Faktúra	30512	Zelenina - ovocie	41,54	s DPH	129		10.09.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.09.2012
	Objednávka	128	Mäso	89,84	s DPH			10.09.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.09.2012
	Objednávka	129	Zelenina - ovocie	41,54	s DPH			10.09.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.09.2012
	Faktúra	11231797	Mäso	97,47	s DPH	125		06.09.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.09.2012
	Objednávka	127	Mliekarne	11,70	s DPH			06.09.2012	Syráreň Havran a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.09.2012
	Objednávka	123	Zelenina - ovocie	54,82	s DPH			04.09.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.09.2012
	Objednávka	125	Mäso	97,47	s DPH			04.09.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.09.2012
	Faktúra	29612	Zelenina - ovocie	54,82	s DPH	123		04.09.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.09.2012
	Faktúra	121122	Suchý tovar	187,62	s DPH	124		04.09.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		04.09.2012
	Faktúra	112182076	Mraziarne	88,64	s DPH	122		04.09.2012	Nowaco SLOVAKIA s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.09.2012
	Objednávka	124	Suchý tovar	187,82	s DPH			04.09.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		04.09.2012
	Objednávka	122	Mraziarne	88,64	s DPH			04.09.2012	Nowaco SLOVAKIA s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.09.2012
	Faktúra	93/2012	MŠ opakované dodanie služby	208,96	s DPH	7446378822		04.09.2012	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb				04.09.2012
	Faktúra	94/2012	MŠ opakované dodanie služby	24,00	s DPH	5100016929		04.09.2012	SPP a.s.	MŠ Láb				04.09.2012
	Faktúra	97/2012	MŚ - Hlasové služby	13,36	s DPH	5712015118		04.09.2012	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb				04.09.2012
	Faktúra	95/2012	MŠ opakované dodanie služby	166,00	s DPH	5100016928		04.09.2012	SPP a.s.	MŠ Láb				04.09.2012
	Faktúra	96/2012	MŚ - Hlasové služby	13,73	s DPH	5712015114		04.09.2012	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb				04.09.2012
	Faktúra	92/2012	opakované dodanie služby	20,17	s DPH	21224574		03.09.2012	Radiolan, spol. s.r.o.	MŠ Láb				03.09.2012
	Objednávka	121	Mliekarne	54,69	s DPH			31.08.2012	Syráreň Havran a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		31.08.2012
	Objednávka	115	Potraviny	43,82	s DPH			31.08.2012	Zuzana Vicenová	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		31.08.2012
	Faktúra	11230933	Mäso	32,68	s DPH	119		30.08.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.08.2012
	Faktúra	90/2012	MŠ - výtvarné a kancelárske potreby	116,95	s DPH	12011794		28.08.2012	Slavomír Binčík JUNIOR	MŠ Láb				28.08.2012
	Faktúra	91/2012	MŠ opakované dodávky	38,24	s DPH	1200059663		28.08.2012	BVS, a.s.	MŠ Láb				28.08.2012
	Objednávka	120	Zelenina - ovocie	19,22	s DPH			28.08.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.08.2012
	Objednávka	119	Mäso	32,67	s DPH			27.08.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		27.08.2012
	Faktúra	28712	Zelenina - ovocie	19,22	s DPH	120		27.08.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.08.2012
	Faktúra	11229879	Mäso	23,87	s DPH	122		24.08.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		27.08.2012
	Objednávka	116	Mäso	23,87	s DPH			20.08.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.08.2012
	Objednávka	118	Suchý tovar	153,63	s DPH			20.08.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		21.08.2012
	Objednávka	117	Zelenina - ovocie	48,76	s DPH			20.08.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.08.2012
	Faktúra	28212	Zelenina - ovocie	48,76	s DPH	117		20.08.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.08.2012
	Faktúra	82012	Potraviny	43,96	s DPH	113		20.08.2012	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.08.2012
	Faktúra	121071	Suchý tovar	153,63	s DPH	118		20.08.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		20.08.2012
	Faktúra	88/2012	MŠ opakované dodanie služby	208,96	s DPH	7416855491		13.08.2012	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb				13.08.2012
	Faktúra	87/2012	pracovné odevy	145,50	s DPH	242226		13.08.2012	KASTA PLUS spol. s.r.o.	MŠ Láb				13.08.2012
	Faktúra	89/2012	MŚ - Hlasové služby	10,49	s DPH	7208150725		13.08.2012	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb				13.08.2012
	Faktúra	84/2012	MŠ opakované dodanie služby	80,00	s DPH	7144237802		08.08.2012	SPP a.s.	MŠ Láb				08.08.2012
	Faktúra	83/2012	MŠ opakované dodanie služby	24,00	s DPH	7144237803		08.08.2012	SPP a.s.	MŠ Láb				08.08.2012
	Faktúra	81/2012	tonery	139,68	s DPH	33007174		08.08.2012	Clean-tonery, s.r.o.	MŠ Láb				08.08.2012
	Faktúra	82/2012	MŠ opakované dodávky	38,24	s DPH	1200059663		08.08.2012	BVS, a.s.	MŠ Láb				08.08.2012
	Faktúra	86/2012	MŚ - Hlasové služby	33,73	s DPH	2741025139		08.08.2012	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb				08.08.2012
	Faktúra	85/2012	opakované dodanie služby	17,85	s DPH	21221035		08.08.2012	Radiolan, spol. s.r.o.	MŠ Láb				08.08.2012
	Faktúra	80/2012	nastavenie signalizačného zariadenia	40,00	s DPH	39/2012		01.08.2012	PD Electric s.r.o. Malacky	MŠ Láb				01.08.2012
	Faktúra	77/2012	pedagogická dokumentácia	11,12	s DPH	1122205927		16.07.2012	ŠEVT a.s.	MŠ Láb				16.07.2012
	Faktúra	76/2012	tavné tyčinky Den Braven malé	10,91	s DPH	120712923		12.07.2012	Do-domu.sk, s.r.o.	MŠ Láb				12.07.2012
	Faktúra	320950	Mlieko	15,90	s DPH	95		10.07.2012	Coop Jednota Senica	ŠJ MŠ Láb				10.07.2012
	Faktúra	31202555	Mliekarne	38,56	s DPH	106		10.07.2012	Syráreň Havran a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.07.2012
	Faktúra	72012	Potraviny	138,23	s DPH	99		09.07.2012	Zuzana Vicenová	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.07.2012
	Faktúra	75/2012	MŚ - Hlasové služby	26,78	s DPH	7207105944		09.07.2012	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb				09.07.2012
	Objednávka	114	Zelenina - ovocie	11,76	s DPH			09.07.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.07.2012
	Faktúra	24412	Zelenina - ovocie	11,76	s DPH	114		09.07.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.07.2012
	Faktúra	73/2012	MŠ opakované dodanie služby	24,00	s DPH	7227565047		06.07.2012	SPP a.s.	MŠ Láb				06.07.2012
	Faktúra	74/2012	MŠ opakované dodanie služby	80,00	s DPH	7227565046		06.07.2012	SPP a.s.	MŠ Láb				06.07.2012
	Faktúra	72/2012	MŚ - Hlasové služby	13,73	s DPH	7740028802		04.07.2012	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb				09.02.2012
	Faktúra	11223382	Mäso	71,47	s DPH	111		04.07.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.07.2012
	Objednávka	113	Potraviny	43,96	s DPH			04.07.2012	Potraviny Zuzka	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.08.2012
	Objednávka	110	Suchý tovar	77,90	s DPH			02.07.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		03.07.2012
	Faktúra	120939	Suchý tovar	77,90	s DPH	110		02.07.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		03.07.2012
	Faktúra	23512	Zelenina - ovocie	55,84	s DPH	112		02.07.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.07.2012
	Objednávka	112	Zelenina - ovocie	55,84	s DPH			02.07.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.07.2012
	Objednávka	111	Mäso	71,47	s DPH			02.07.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.07.2012
	Faktúra	71/2012	MŠ opakované dodanie služby	208,96	s DPH	7416731656		29.06.2012	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb				13.03.2012
	Faktúra	70/2012	MŠ - kuchynský šľahač ETA	34,31	s DPH	121109584		29.06.2012	ATEČKO, s.r.o.	MŠ Láb				06.07.2012
	Faktúra	69/2012	opakované dodanie služby	10,08	s DPH	21217487		29.06.2012	Radiolan, spol. s.r.o.	MŠ Láb				13.03.2012
	Faktúra	1201203988	suchý tovar	48,31	s DPH	109		28.06.2012	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.06.2012
	Objednávka	109	suchý tovar	48,31	s DPH			28.06.2012	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.06.2012
	Faktúra	11222361	Mäso	43,96	s DPH	108		27.06.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		27.06.2012
	Faktúra	1206005	Mäso	129,82	s DPH	93,97,101,104		27.06.2012	Jozef Ivan	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		27.06.2012
	Objednávka	108	Mäso	43,96	s DPH			25.06.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.06.2012
	Faktúra	22512	Zelenina - ovocie	51,96	s DPH	107		25.06.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.06.2012
	Objednávka	107	Zelenina - ovocie	51,96	s DPH			25.06.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		25.06.2012
	Objednávka	106	Mliekarne	38,56	s DPH			19.06.2012	Syráreň Havran a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.06.2012
	Objednávka	103	Suchý tovar	80,27	s DPH			18.06.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		20.06.2012
	Objednávka	105	Zelenina - ovocie	29,70	s DPH			18.06.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.06.2012
	Faktúra	67/2012	MŠ - balíček MDD	9,20	s DPH	89926329		18.06.2012	PORADCA s.r.o.	MŠ Láb				06.07.2012
	Faktúra	66/2012	MŚ - Hlasové služby	36,18	s DPH	7206051802		18.06.2012	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb				09.02.2012
	Faktúra	65/2012	MŠ - Kancelárske a čistiace potreby	56,48	s DPH	12-0191113		18.06.2012	LAMITEC, spol. s.r.o.	MŠ Láb				09.02.2012
	Faktúra	64/2012	MŠ - meradlá teploty kuchyňa	34,20	s DPH	512308782		18.06.2012	Slovenská legálna metrológia s.r.o.	MŠ Láb				06.07.2012
	Objednávka	104	Mäso	57,73	s DPH			18.06.2012	Jozef Ivan	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.06.2012
	Faktúra	120875	Suchý tovar	80,27	s DPH	103		18.06.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		20.06.2012
	Faktúra	21612	Zelenina - ovocie	29,70	s DPH	105		18.06.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.06.2012
	Faktúra	63/2012	MŠ - čistiace prostriedky	91,85	s DPH	1202818		12.06.2012	BAZ s.r.o.	MŠ Láb				06.07.2012
	Faktúra	61/2012	technika PO a BP	80,00	s DPH	193/2012		11.06.2012	LUKA TEAM s.r.o.	MŠ Láb				26.03.2012
	Objednávka	100	Zelenina - ovocie	78,64	s DPH			11.06.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.06.2012
	Faktúra	20512	Zelenina - ovocie	78,64	s DPH	100		11.06.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.06.2012
	Objednávka	101	Mäso	32,92	s DPH			11.06.2012	Jozef Ivan	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.06.2012
	Faktúra	120840	Suchý tovar	137,80	s DPH	102		11.06.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		11.06.2012
	Objednávka	102	Suchý tovar	137,80	s DPH			11.06.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		11.06.2012
	Faktúra	62/2012	MŠ - kontrola, overenie, kalibrácia váh v kuchyni	22,32	s DPH	512308286		08.06.2012	Slovenská legálna metrológia s.r.o.	MŠ Láb				06.07.2012
	Faktúra	31201978	Mliekarne	37,21	s DPH	91		07.06.2012	Syráreň Havran a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.06.2012
	Objednávka	98	Mraziarne	48,04	s DPH			05.06.2012	Nowaco SLOVAKIA s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		05.06.2012
	Objednávka	97	Mäso	29,52	s DPH			05.06.2012	Jozef Ivan	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		05.06.2012
	Objednávka	96	Zelenina - ovocie	29,94	s DPH			05.06.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		05.06.2012
	Faktúra	19712	Zelenina - ovocie	29,94	s DPH	96		05.06.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		05.06.2012
	Faktúra	112151344	Mraziarne	48,04	s DPH	98		05.06.2012	Nowaco Slovakia s.r.o	ŠJ MŠ Láb				05.06.2012
	Objednávka	79	Potraviny	152,13	s DPH			04.06.2012	Zuzana Vicenová	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		05.06.2012
	Faktúra	52012	Potraviny	152,13	s DPH	79		04.06.2012	Zuzana Vicenová	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		05.06.2012
	Faktúra	60/2012	MŠ opakované dodanie služby	208,96	s DPH	7446152353		04.06.2012	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb				13.03.2012
	Faktúra	11218339	Mäso	74,64	s DPH			01.06.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		01.06.2012
	Objednávka	95	potraviny	15,90	s DPH			01.06.2012	Jednota	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		01.06.2012
	Zmluva	3/ŠJ	Potraviny ZUZKA		s DPH			01.06.2012						28.08.2012
	Zmluva	4/ŠJ	Zelenina Pavol Melichar		s DPH			01.06.2012						28.08.2012
	Objednávka	99	potraviny	138,28	s DPH			01.06.2012	Jednota	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.07.2012
	Faktúra	59/2012	MŠ opakované dodanie služby	24,00	s DPH	5100016929		31.05.2012	SPP a.s.	MŠ Láb				13.02.2012
	Faktúra	58/2012	MŠ opakované dodanie služby	86,00	s DPH	5100016929		31.05.2012	SPP a.s.	MŠ Láb				13.02.2012
	Faktúra	57/2012	opakované dodanie služby	10,08	s DPH	21214044		31.05.2012	Radiolan, spol. s.r.o.	MŠ Láb				13.03.2012
	Faktúra	56/2012	MŚ - Hlasové služby	15,55	s DPH	6739034231		31.05.2012	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb				13.03.2012
	Objednávka	94	suchý tovar	61,14	s DPH			31.05.2012	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		31.05.2012
	Faktúra	1201203322	suchý tovar	61,14	s DPH	94		31.05.2012	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		31.05.2012
	Objednávka	93	Mäso	9,64	s DPH			30.05.2012	Jozef Ivan	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.05.2012
	Objednávka	91	Mliekarne	37,21	s DPH			29.05.2012	Syráreň Havran a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.05.2012
	Objednávka	92	Mäso	74,64	s DPH			29.05.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		29.05.2012
	Faktúra	120761	Suchý tovar	161,34	s DPH	90		28.05.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		28.05.2012
	Faktúra	18512	Zelenina - ovocie	13,99	s DPH	89		28.05.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.05.2012
	Objednávka	90	Suchý tovar	161,34	s DPH			28.05.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		28.05.2012
	Objednávka	89	Zelenina - ovocie	13,99	s DPH			28.05.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		28.05.2012
	Faktúra	53/2012	MŠ - tonery	147,00	s DPH	120100380		25.05.2012	COMODITY s.r.o. Malacky	MŠ Láb				06.07.2012
	Faktúra	54/2012	MŠ - ZSE vyúčtovacia faktúra	-0,93	s DPH	5100039036		25.05.2012	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb				13.03.2012
	Faktúra	55/2012	MŠ opakované dodávky	38,24	s DPH	120059663		25.05.2012	BVS, a.s.	MŠ Láb				13.03.2012
	Faktúra	11217180	Mäso	79,38	s DPH	87		23.05.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.05.2012
	Faktúra	51/2012	MŠ - výtvarný materiál pomôcky	62,64	s DPH	12010865		22.05.2012	Slavomír Binčík JUNIOR	MŠ Láb				06.07.2012
	Faktúra	52/2012	MŠ - údržba a čistiace, umyvačka riadu	145,68	s DPH	201200039		22.05.2012	Sobolič Václav	MŠ Láb				06.07.2012
	Objednávka	87	Mäso	79,38	s DPH			21.05.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.05.2012
	Objednávka	88	Zelenina - ovocie	32,42	s DPH			21.05.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.05.2012
	Faktúra	17612	Zelenina - ovocie	32,42	s DPH	88		21.05.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		21.05.2012
	Objednávka	86	Jogurty	44,96	s DPH			18.05.2012	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		18.05.2012
	Faktúra	11216509	Mäso	13,40	s DPH	85		18.05.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		18.05.2012
	Faktúra	1201202980	Jogurty	44,96	s DPH	86		18.05.2012	ATC - JR	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		18.05.2012
	Objednávka	85	Mäso	13,40	s DPH			16.05.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		18.05.2012
	Objednávka	84	Mliekarne	26,86	s DPH			15.05.2012	Syráreň Havran a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.05.2012
	Objednávka	83	Zelenina - ovocie	48,98	s DPH			14.05.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.05.2012
	Faktúra	166/12	Zelenina - ovocie	48,98	s DPH	83		14.05.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb				14.05.2012
	Faktúra	11216079	Mäso	59,15	s DPH	81		14.05.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		18.05.2012
	Objednávka	80	Mraziarne	76,01	s DPH			14.05.2012	Nowaco SLOVAKIA s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.05.2012
	Faktúra	112143062	Mraziarne	76,01	s DPH	80		14.05.2012	Nowaco Slovakia s.r.o	ŠJ MŠ Láb				14.05.2012
	Objednávka	81	Mäso	59,15	s DPH			14.05.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		14.05.2012
	Objednávka	82	Suchý tovar	131,90	s DPH			14.05.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		14.05.2012
	Faktúra	120700	Suchý tovar	131,90	s DPH	82		14.05.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb				14.05.2012
	Faktúra	50/2012	MŠ - účtovný softvér	83,65	s DPH	5590009994		10.05.2012	IVES Košice	MŠ Láb				06.07.2012
	Faktúra	11215363	Mäso	24,98	s DPH	77		10.05.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		10.05.2012
	Faktúra	31201194	Mliekarne	29,30	s DPH	72		09.05.2012	Syráreň Havran a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		09.05.2012
	Faktúra	49/2012	MŚ - Hlasové služby	23,53	s DPH	7204814953		08.05.2012	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb				13.03.2012
	Faktúra	42012	Potraviny	125,59	s DPH	61		07.05.2012	Zuzana Vicenová	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.05.2012
	Objednávka	79	Potraviny	152,13	s DPH			07.05.2012	Zuzana Vicenová	MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		05.06.2012
	Faktúra	158/12	Zelenina - ovocie	41,69	s DPH	78		07.05.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb				07.05.2012
	Objednávka	78	Zelenina - ovocie	41,69	s DPH			07.05.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.05.2012
	Objednávka	77	Mäso	24,98	s DPH			07.05.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		07.05.2012
	Faktúra	48/2012	MŠ opakované dodanie služby	208,96	s DPH	7435910234		03.05.2012	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb				13.03.2012
	Faktúra	47/2012	MŠ opakované dodanie služby	206,00	s DPH	7192508934		03.05.2012	SPP a.s.	MŠ Láb				13.02.2012
	Faktúra	46/2012	MŠ opakované dodanie služby	24,00	s DPH	7192508935		03.05.2012	SPP a.s.	MŠ Láb				24.04.2012
	Faktúra	45/2012	MŚ - Hlasové služby	14,58	s DPH	7738041293		03.05.2012	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb				09.02.2012
	Faktúra	11214639	Mäso	41,78	s DPH	74		03.05.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		03.05.2012
	Objednávka	76	Suchý tovar	178,00	s DPH			30.04.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		30.04.2012
	Faktúra	120626	Suchý tovar	178,00	s DPH	76		30.04.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb				30.04.2012
	Objednávka	61	Potraviny	125,59	s DPH			30.04.2012	Zuzana Vicenová	MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.04.2012
	Faktúra	148/12	Zelenina - ovocie	30,36	s DPH	75		30.04.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb				30.04.2012
	Objednávka	75	Zelenina - ovocie	30,36	s DPH			30.04.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.04.2012
	Objednávka	72	Mliekarne	29,30	s DPH			30.04.2012	Syráreň Havran a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.04.2012
	Objednávka	74	Mäso	41,78	s DPH			30.04.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		30.04.2012
	Faktúra	11213511	Mäso	42,46	s DPH	71		25.04.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		25.04.2012
	Faktúra	44/2012	MŠ opakované dodávky	38,24	s DPH	1200059663		24.04.2012	BVS, a.s.	MŠ Láb				24.04.2012
	Faktúra	136/12	Zelenina - ovocie	41,40	s DPH	70		23.04.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb				23.04.2012
	Objednávka	69	Mraziarne	52,50	s DPH			23.04.2012	Nowaco SLOVAKIA s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.04.2012
	Faktúra	112135131	Mraziarne	52,50	s DPH	69		23.04.2012	Nowaco Slovakia s.r.o	ŠJ MŠ Láb				23.04.2012
	Objednávka	70	Zelenina - ovocie	41,40	s DPH			23.04.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.04.2012
	Objednávka	71	Mäso	42,45	s DPH			23.04.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.04.2012
	Faktúra	43/2012	miestny poplatok za komunálny odpad	142,28	s DPH		6331200998	20.04.2012	OcÚ Láb	MŠ Láb				24.04.2012
	Faktúra	11202219	Mäso	61,99	s DPH	67		18.04.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		23.04.2012
	Faktúra	31200705	Mliekarne	28,26	s DPH	63		17.04.2012	Senická mliekareň a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		17.04.2012
	Objednávka	67	Mäso	62,00	s DPH			16.04.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.04.2012
	Objednávka	66	Zelenina - ovocie	49,82	s DPH			16.04.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		16.04.2012
	Objednávka	68	Suchý tovar	175,37	s DPH			16.04.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		16.04.2012
	Faktúra	120554	Suchý tovar	175,37	s DPH	68		16.04.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb				16.04.2012
	Faktúra	127/12	Zelenina - ovocie	49,82	s DPH	66		16.04.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb				16.04.2012
	Faktúra	32012	Potraviny	135,69	s DPH	44		13.04.2012	Zuzana Vicenová	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		13.04.2012
	Faktúra	11211956	Mäso	25,45	s DPH	64		12.04.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		12.04.2012
	Faktúra	112131002	Mraziarne	54,48	s DPH	65		11.04.2012	Nowaco Slovakia s.r.o	ŠJ MŠ Láb				11.04.2012
	Objednávka	65	Mraziarne	54,48	s DPH			11.04.2012	Nowaco	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		11.04.2012
	Objednávka	63	Mliekarne	28,26	s DPH			10.04.2012	Syráreň Havran a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.04.2012
	Faktúra	120/12	Zelenina - ovocie	22,04	s DPH	62		10.04.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb				10.04.2012
	Objednávka	64	Mäso	25,45	s DPH			10.04.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.04.2012
	Faktúra	11211154	Mäso	39,47	s DPH	58		04.04.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2012
	Faktúra	40/2012	MŠ - ZSE vyúčtovacia faktúra	235,07	s DPH	7445967386		02.04.2012	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb				24.04.2012
	Faktúra	112/12	Zelenina - ovocie	24,06	s DPH	59		02.04.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb				04.04.2012
	Objednávka	59	Zelenina - ovocie	24,06	s DPH			02.04.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2012
	Objednávka	60	Suchý tovar	146,83	s DPH			02.04.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		04.04.2012
	Objednávka	62	Zelenina - ovocie	22,04	s DPH			02.04.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		10.04.2012
	Faktúra	41/2012	MŚ - Hlasové služby	17,24	s DPH	7737046859		02.04.2012	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb				24.04.2012
	Faktúra	42/2012	MŚ - Hlasové služby	39,74	s DPH	7203592644		02.04.2012	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb				24.04.2012
	Faktúra	39/2012	MŠ opakované dodanie služby	24,00	s DPH	7174133122		02.04.2012	SPP a.s.	MŠ Láb				24.04.2012
	Faktúra	120491	Suchý tovar	146,83	s DPH	60		02.04.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb				04.04.2012
	Faktúra	38/2012	MŠ opakované dodanie služby	537,00	s DPH	7174133121		02.04.2012	SPP a.s.	MŠ Láb				24.04.2012
	Objednávka	61	Potraviny	125,59	s DPH			02.04.2012	Zuzana Vicenová	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		02.05.2012
	Objednávka	58	Mäso	39,47	s DPH			02.04.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2012
	Faktúra	37/2012	opakované dodanie služby	10,08	s DPH	21207314		30.03.2012	Radiolan, spol. s.r.o.	MŠ Láb				24.04.2012
	Faktúra	11210244	Mäso	36,13	s DPH	56		28.03.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2012
	Faktúra	31200179	Mliekarne	51,08	s DPH	53		27.03.2012	Syráreň Havran a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2012
	Faktúra	1201201668	suchý tovar	53,76	s DPH	57		27.03.2012	ATC-JR s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2012
	Objednávka	57	suchý tovar	53,76	s DPH			27.03.2012	ATC-JR s.r.o.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		04.04.2012
	Faktúra	36/2012	sklo brúsené do jedálne	47,86	s DPH	112012		26.03.2012	SKLORAMO Ing. Jozef Jančí	MŠ Láb				24.04.2012
	Faktúra	112126036	Mraziarne	56,76	s DPH	55		26.03.2012	Nowaco Slovakia s.r.o	ŠJ MŠ Láb				26.03.2012
	Faktúra	101/12	Zelenina - ovocie	59,48	s DPH	54		26.03.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb				26.03.2012
	Objednávka	56	Mäso	36,13	s DPH			26.03.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.03.2012
	Objednávka	55	Mraziarne	56,76	s DPH			26.03.2012	Nowaco	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.03.2012
	Objednávka	54	Zelenina - ovocie	59,48	s DPH			26.03.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		26.03.2012
	Faktúra	11209309	Mäso	66,70	s DPH	50		22.03.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.04.2012
	Faktúra	35/2012	12/2012	95,00	s DPH			21.03.2012	Vlček Ľuboš, Struhárová 15, Zohor	MŠ Láb				26.03.2012
	Faktúra	34/2012	MŠ opakované dodávky	38,24	s DPH	1200059663		21.03.2012	BVS, a.s.	MŠ Láb				26.03.2012
	Faktúra	33/2012	technika PO a BP	80,00	s DPH	94/2012		21.03.2012	LUKA TEAM s.r.o.	MŠ Láb				26.03.2012
	Objednávka	53	Mliekarne	51,08	s DPH			20.03.2012	Syráreň Havran a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		20.03.2012
	Objednávka	50	Mäso	66,70	s DPH			19.03.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.03.2012
	Objednávka	52	Suchý tovar	152,46	s DPH			19.03.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		19.03.2012
	Faktúra	120407	Suchý tovar	152,46	s DPH	52		19.03.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb				19.03.2012
	Faktúra	92/12	Zelenina - ovocie	67,28	s DPH	51		19.03.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb				19.03.2012
	Objednávka	51	Zelenina - ovocie	67,28	s DPH			19.03.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		19.03.2012
	Faktúra	30/2012	vešiaková zostava 2 ks (dorobenie)	40,00	s DPH	10200037		16.03.2012	EKROM SLOVAKIA s.r.o.	MŠ Láb				26.03.2012
	Faktúra	31/2012	reklamácia+doplatenie prac.obuvi	86,00	s DPH	212088		16.03.2012	KASTA PLUS spol. s.r.o.	MŠ Láb				26.03.2012
	Faktúra	32/2012	výmena spodného topného telesa kuchynský sporák ARDO	70,00	s DPH	20120030		16.03.2012	TAMAT - Michalčík	MŠ Láb				26.03.2012
	Faktúra	221201799	Mliekarne	19,51	s DPH	45		15.03.2012	Senická mliekareň a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		15.03.2012
	Faktúra	29/2012	žalúzie a sieťky proti hmyzu	244,00	s DPH	120011		15.03.2012	MPL-Plast, s.r.o. Malacky	MŠ Láb				26.03.2012
	Faktúra	11208311	Mäso	40,74	s DPH	46		14.03.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		14.03.2012
	Faktúra	27/2012	MŠ - Kancelárske a čistiace potreby	130,96	s DPH			14.03.2012	LAMITEC, spol. s.r.o.	MŠ Láb				09.02.2012
	Faktúra	22012	Potraviny	141,25	s DPH	20		13.03.2012	Zuzana Vicenová	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		13.03.2012
	Objednávka	4/2012	Kancelárske a čistiace potreby	130,95	s DPH		125306	13.03.2012	LAMITEC, spol. s.r.o.	MŠ Láb		Mgr. Miriam Vicenová		13.03.2012
	Faktúra	112120830	Mraziarne	26,82	s DPH	48		12.03.2012	Nowaco Slovakia s.r.o	ŠJ MŠ Láb				12.03.2012
	Faktúra	28/2012	poistenie hnuteľného majetku	118,20	s DPH	510019494		12.03.2012	Alinaz-Slovenská poisťovňa	MŠ Láb				26.03.2012
	Objednávka	48	Mraziarne	26,82	s DPH			12.03.2012	Nowaco	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		12.03.2012
	Objednávka	47	Zelenina - ovocie	45,58	s DPH			12.03.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		12.03.2012
	Faktúra	83/12	Zelenina - ovocie	45,58	s DPH	47		12.03.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb				12.03.2012
	Objednávka	46	Mäso	40,74	s DPH			12.03.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		12.03.2012
	Faktúra	221201467	Mliekarne	53,04	s DPH	33,40		07.03.2012	Senická mliekareň a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		07.03.2012
	Faktúra	11207431	Mäso	30,02	s DPH	41		07.03.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.04.2012
	Objednávka	45	Mliekarne	19,51	s DPH			06.03.2012	Senická mliekareň a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.03.2012
	Objednávka	44	Potraviny	125,26	s DPH			05.03.2012	Zuzana Vicenová	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		03.04.2012
	Faktúra	20/2012	MŚ - Hlasové služby	14,24	s DPH	9736052866		05.03.2012	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb				13.03.2012
	Faktúra	120326	Suchý tovar	132,94	s DPH	43		05.03.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb				06.03.2012
	Objednávka	43	Suchý tovar	132,94	s DPH			05.03.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		06.03.2012
	Objednávka	41	Mäso	30,02	s DPH			05.03.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		06.03.2012
	Objednávka	42	Zelenina - ovocie	53,92	s DPH			05.03.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		06.03.2012
	Faktúra	75/12	Zelenina - ovocie	53,92	s DPH	42		05.03.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb				06.03.2012
	Faktúra	11206484	Mäso	117,66	s DPH	39		01.03.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		06.03.2012
	Faktúra	22/2012	MŠ opakované dodanie služby	981,00	s DPH	7124179897		01.03.2012	SPP a.s.	MŠ Láb				13.02.2012
	Faktúra	21/2012	MŠ opakované dodanie služby	24,00	s DPH	7124179898		01.03.2012	SPP a.s.	MŠ Láb				13.02.2012
	Faktúra	23/2012	MŠ - ZSE vyúčtovacia faktúra	235,07	s DPH	7416369850		01.03.2012	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb				13.03.2012
	Faktúra	25/2012	opakované dodanie služby	10,08	s DPH	21204078		01.03.2012	Radiolan, spol. s.r.o.	MŠ Láb				13.03.2012
	Objednávka	40	Mliekarne	37,21	s DPH			28.02.2012	Senická mliekareň a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		28.02.2012
	Faktúra	64/12	Zelenina - ovocie	53,47	s DPH	36		27.02.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb				27.02.2012
	Faktúra	11205569	Mäso	50,30	s DPH	32		27.02.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		27.02.2012
	Faktúra	112116057	Mraziarne	139,56	s DPH	37		27.02.2012	Nowaco Slovakia s.r.o	ŠJ MŠ Láb				27.02.2012
	Objednávka	37	Mraziarne	139,56	s DPH			27.02.2012	Nowaco	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		27.02.2012
	Objednávka	39	Mäso	117,66	s DPH			27.02.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		27.02.2012
	Objednávka	38	Suchý tovar	92,35	s DPH			27.02.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		27.02.2012
	Faktúra	120286	Suchý tovar	92,35	s DPH	38		27.02.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb				27.02.2012
	Objednávka	36	Zelenina - ovocie	53,47	s DPH			27.02.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		27.02.2012
	Faktúra	19/2012	výmena prasknutého vodovodného potrubia	120,00	s DPH	12008		22.02.2012	Pavol Hrebeň	MŠ Láb				13.03.2012
	Faktúra	56/12	Zelenina - ovocie	8,40	s DPH	34		21.02.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb				21.02.2012
	Faktúra	221200670	Mliekarne	68,47	s DPH	12,19		21.02.2012	Senická mliekareň a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		21.02.2012
	Objednávka	35	Suchý tovar	113,50	s DPH			21.02.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		20.02.2012
	Faktúra	120254	Suchý tovar	113,50	s DPH	35		20.02.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb				21.02.2012
	Objednávka	34	Zelenina - ovocie	8,40	s DPH			20.02.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		21.02.2012
	Faktúra	18/2012	MŠ opakované dodávky	34,24	s DPH	120059663		20.02.2012	BVS, a.s.	MŠ Láb				13.03.2012
	Objednávka	33	Mliekarne	15,83	s DPH			20.02.2012	Senická mliekareň a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		21.02.2012
	Objednávka	32	Mäso	50,30	s DPH			20.02.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		22.02.2012
	Faktúra	221200983	Mliekarne	44,20	s DPH	28		17.02.2012	Senická mliekareň a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		21.02.2012
	Faktúra	12012	Potraviny	116,25	s DPH	5		17.02.2012	Zuzana Vicenová	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		17.02.2012
	Faktúra	17/2012	MŠ opakované dodanie služby	208,96	s DPH	7445824228		16.02.2012	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb				13.03.2012
	Faktúra	16/2012	MŠ - ZSE vyúčtovacia faktúra	26,11	s DPH	7445824227		16.02.2012	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb				13.03.2012
	Objednávka	31	Mraziarne	21,30	s DPH			13.02.2012	Nowaco	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2012
	Faktúra	112111498	Mraziarne	21,30	s DPH	31		13.02.2012	Nowaco Slovakia s.r.o	ŠJ MŠ Láb				06.02.2012
	Faktúra	11204837	Mäso	27,90	s DPH	30		13.02.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		16.02.2012
	Faktúra	50/12	Zelenina - ovocie	25,62	s DPH	29		13.02.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb				06.02.2012
	Objednávka	30	Mäso	27,90	s DPH			13.02.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		06.02.2012
	Objednávka	29	Zelenina - ovocie	25,62	s DPH			13.02.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		06.02.2012
	Faktúra	26/2012	MŚ - Hlasové služby	25,63	s DPH	7202663168		10.02.2012	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb				13.03.2012
	Faktúra	15/2012	MŚ - Hlasové služby	27,89	s DPH	7201471918		10.02.2012	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb				13.03.2012
	Faktúra	11203933	Mäso	95,92	s DPH	24		09.02.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		09.02.2012
	Faktúra	13/2012	MŚ - Hlasové služby	13,73	s DPH	4735056112		09.02.2012	Slovak Telecom, a.s.	MŠ Láb				09.02.2012
	Faktúra	12/2012	pedagogická literatúra MŠ	39,99	s DPH	21201230		09.02.2012	RABEE Slovnsko s.r.o.	MŠ Láb				09.02.2012
	Faktúra	11/2012	EduPagePRO-malotriedka	99,00	s DPH	9120000589		09.02.2012	aSc, s.r.o.	MŠ Láb				09.02.2012
	Faktúra	10/2012	MŠ - výtvarný materiál pomôcky	106,20	s DPH	1280084		09.02.2012	Ledacolor GmbH	MŠ Láb				09.02.2012
	Faktúra	14/2012	Hračky	76,14	s DPH	2012080390		09.02.2012	Dráčik - DUVI spol. s.r.o.	MŠ Láb				13.02.2012
	Faktúra	320134	Mlieko	15,90	s DPH	6		08.02.2012	Coop Jednota Senica	ŠJ MŠ Láb				08.02.2012
	Objednávka	28	Mliekarne	44,19	s DPH			07.02.2012	Senická mliekareň a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		07.02.2012
	Faktúra	120181	Suchý tovar	143,39	s DPH	21		06.02.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb				06.02.2012
	Objednávka	21	Suchý tovar	143,39	s DPH			06.02.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinova	vedúca ŠJ		06.02.2012
	Faktúra	112109208	Mraziarne	26,28	s DPH	23		06.02.2012	Nowaco Slovakia s.r.o	ŠJ MŠ Láb				06.02.2012
	Objednávka	23	Mraziarne	26,28	s DPH			06.02.2012	Nowaco	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2012
	Objednávka	24	Mäso	95,92	s DPH			06.02.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		06.02.2012
	Faktúra	9/2012	MŠ opakované dodávky	36,58	s DPH	212101096		06.02.2012	BVS, a.s.	MŠ Láb				09.02.2012
	Faktúra	41/12	Zelenina - ovocie	50,84	s DPH	22		06.02.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb				06.02.2012
	Faktúra	8/2012	MŠ náhradné príslušenstvo k vysávaču	42,00	s DPH	16521450		03.02.2012	ELSPO BB s.r.o.					09.02.2012
	Faktúra	11203049	Mäso	45,70	s DPH	15		01.02.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		01.02.2012
	Faktúra	24/2012	opakované dodanie služby	10,08	s DPH	21200889		01.02.2012	Radiolan, spol. s.r.o.	MŠ Láb				13.03.2012
	Faktúra	7/2012	MŠ - výtvarný materiál, kanc. potreby	74,48	s DPH	1201268496		30.01.2012	Slavomír Binčík JUNIOR					09.02.2012
	Objednávka	16	Zelenina - ovocie	61,06	s DPH			30.01.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		06.02.2012
	Objednávka	15	Mäso	45,70	s DPH			30.01.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		06.02.2012
	Faktúra	31/12	Zelenina - ovocie	61,06	s DPH	16		30.01.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb				06.02.2012
	Faktúra	112106566	Mraziarne	51,90	s DPH	17		30.01.2012	Nowaco Slovakia s.r.o	ŠJ MŠ Láb				06.02.2012
	Faktúra	120139	Suchý tovar	47,73	s DPH	18		30.01.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb				06.02.2012
	Objednávka	17	Mraziarne	51,90	s DPH			30.01.2012	Nowaco	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		06.02.2012
	Objednávka	22	Zelenina - ovocie	50,84	s DPH			30.01.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		06.02.2012
	Faktúra	11202219	Mäso	66,36	s DPH	11		25.01.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		25.01.2012
	Objednávka		ŠJ 12/2012		s DPH			25.01.2012
	Faktúra		ŠJ FA 10/2012		s DPH			25.01.2012
	Objednávka		ŠJ 11/2012		s DPH			23.01.2012
	Faktúra		ŠJ FA 9/2012		s DPH			23.01.2012
	Faktúra		ŠJ FA 8/2012		s DPH			23.01.2012
	Objednávka		ŠJ 10/2012		s DPH			23.01.2012
	Faktúra	120107	Suchý tovar	229,98	s DPH	10		23.01.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb				23.01.2012
	Objednávka		ŠJ 9/2012		s DPH			23.01.2012
	Faktúra	2312	Zelenina - ovocie	73,94	s DPH	9		23.01.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb				23.01.2012
	Faktúra	4/2012	MŠ opakované dodanie služby	157,47	s DPH	7445743238		22.01.2012	ZSE Energia, a.s.					09.02.2012
	Faktúra		ŠJ FA 7/2012		s DPH			18.01.2012
	Faktúra	11201366	Mäso	96,38	s DPH	8		18.01.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		18.01.2012
	Faktúra		ŠJ FA 6/2012		s DPH			17.01.2012
	Objednávka		ŠJ 8/2012		s DPH			17.01.2012
	Objednávka		ŠJ 7/2012		s DPH			17.01.2012
	Faktúra	1/2012	MŚ - Hlasové služby	39,22	s DPH			16.01.2012	Slovak Telecom, a.s.					09.02.2012
	Faktúra	1512	Zelenina - ovocie	48,07	s DPH	7		16.01.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb				16.01.2012
	Zmluva		č. 1201/22 Hudobné čentrum		s DPH			16.01.2012
	Faktúra	2/2012	MŠ - ZSE vyúčtovacia faktúra	49,43	s DPH			16.01.2012	ZSE Energia, a.s.					09.02.2012
	Faktúra		ŠJ FA 5/2012		s DPH			13.01.2012
	Faktúra		ŠJ FA 4/2012		s DPH			13.01.2012
	Faktúra		ŠJ FA 3/2012		s DPH			13.01.2012
	Faktúra		ŠJ FA 1/2012		s DPH			13.01.2012
	Objednávka	1	MŠ - Kancelárske a čistiace potreby		s DPH			13.01.2012
	Objednávka		ŠJ 6/2012		s DPH			13.01.2012
	Objednávka		ŠJ 2/2012		s DPH			13.01.2012
	Faktúra		ŠJ FA 2/2012		s DPH			13.01.2012
	Objednávka		ŠJ 1/2012		s DPH			13.01.2012
	Objednávka		ŠJ 4/2012		s DPH			13.01.2012
	Objednávka		ŠJ 3/2012		s DPH			13.01.2012
	Faktúra	3/2012	MŠ - Kancelárske a čistiace potreby	199,46	s DPH	12000740		12.01.2012	LAMITEC, spol. s.r.o.	MŠ Láb				09.02.2012
	Faktúra	11200465	Mäso	22,04	s DPH	4		11.01.2012	Berto s.r.o	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		11.01.2012
	Faktúra	712	Zelenina - ovocie	40,50	s DPH	2		09.01.2012	Pavol Melichar	ŠJ MŠ Láb				09.01.2012
	Faktúra	120012	Suchý tovar	141,69	s DPH	3		09.01.2012	Elán M	ŠJ MŠ Láb				09.01.2012
	Faktúra	11219998	Mraziarne	70,80	s DPH	1		09.01.2012	Nowaco Slovakia s.r.o	ŠJ MŠ Láb				09.01.2012
	Zmluva	2/ŠJ	ATC		s DPH			02.01.2012						28.08.2012
	Zmluva	1/ŠJ	Elán M		s DPH			02.01.2012						28.08.2012
	Faktúra	211109164	Mliekarne	33,84	s DPH	174		02.01.2012	Senická mliekareň a.s.	ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca školskej jedálne		02.01.2012
	Faktúra	5/2012	MŠ opakované dodanie služby	1 041,00	s DPH			01.01.2012	SPP a.s.					09.02.2012
	Faktúra	6/2012	MŠ opakované dodanie služby	24,00	s DPH			01.01.2012	SPP a.s.					09.02.2012
	Objednávka		ŠJ - objednávka č. 35/2011		s DPH			09.03.2011
	Faktúra		Faktúra ŠJ č. 34/2011		s DPH			09.03.2011
	Faktúra		Faktúra ŠJ č. 33/2011		s DPH			09.03.2011
	Faktúra		Faktúra ŠJ č. 31/2011		s DPH			07.03.2011
	Objednávka		ŠJ - objednávka č. 34/2011		s DPH			07.03.2011
	Faktúra		Faktúra ŠJ č. 30/2011		s DPH			07.03.2011
	Objednávka		ŠJ - objednávka č. 33/2011		s DPH			07.03.2011
	Faktúra		Faktúra ŠJ č. 32/2011		s DPH			07.03.2011
	Objednávka		ŠJ - objednávka č. 32/2011		s DPH			07.03.2011
	Objednávka		ŠJ - objednávka č. 29/2011		s DPH			03.03.2011
	Faktúra		Faktúra ŠJ č. 28/2011		s DPH			03.03.2011
	Faktúra		Faktúra ŠJ č. 29/2011		s DPH			03.03.2011
	Objednávka		ŠJ - objednávka č. 30/2011		s DPH			03.03.2011
	Objednávka		ŠJ - objednávka č. 28/2011		s DPH			28.02.2011
	Faktúra		Faktúra ŠJ č. 27/2011		s DPH			28.02.2011
	Faktúra		Faktúra ŠJ č. 26/2011		s DPH			25.02.2011
	Faktúra		Faktúra ŠJ č. 25/2011		s DPH			23.02.2011
	Faktúra		Faktúra ŠJ č. 24/2011		s DPH			22.02.2011
	Objednávka		ŠJ - objednávka č.25/2011		s DPH			21.02.2011
	Faktúra		Faktúra ŠJ č. 22/2011		s DPH			21.02.2011
	Objednávka		ŠJ - objednávka č. 24/2011		s DPH			21.02.2011
	Objednávka		ŠJ - objednávka č. 27/2011		s DPH			21.02.2011
	Faktúra		Faktúra ŠJ č. 23/2011		s DPH			21.02.2011
	Objednávka		ŠJ - objednávka č. 26/2011		s DPH			21.02.2011
	Objednávka		ŠJ - objednávka č. 23/2011		s DPH			18.02.2011
	Faktúra		Faktúra ŠJ č. 21/2011		s DPH			17.02.2011
	Objednávka		ŠJ - objednávka č. 21/2011		s DPH			14.02.2011
	Faktúra		Faktúra ŠJ č. 19/2011		s DPH			14.02.2011
	Faktúra		Faktúra ŠJ č. 20/2011		s DPH			14.02.2011
	Objednávka		ŠJ - objednávka č. 22/2011		s DPH			14.02.2011
	Faktúra		Faktúra ŠJ č. 18/2011		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		Faktúra ŠJ č. 15/2011		s DPH			07.02.2011
	Objednávka		ŠJ - objednávka č. 18/2011		s DPH			07.02.2011
	Objednávka		ŠJ - objednávka č. 20/2011		s DPH			07.02.2011
	Objednávka		ŠJ - objednávka č. 19/2011		s DPH			07.02.2011
	Faktúra		Faktúra ŠJ č. 16/2011		s DPH			04.02.2011
	Faktúra		Faktúra ŠJ č. 17/2011		s DPH			04.02.2011
	Objednávka		ŠJ - objednávka č. 16/2011		s DPH			04.02.2011
	Objednávka		ŠJ - objednávka č. 14/2011		s DPH			31.01.2011
	Faktúra		Faktúra ŠJ č. 14/2011		s DPH			31.01.2011
	Objednávka		Faktúra ŠJ č. 13/2011		s DPH			31.01.2011
	Faktúra		Faktúra ŠJ č. 12/2011		s DPH			31.01.2011
	Faktúra		Faktúra ŠJ č. 11/2011		s DPH			31.01.2011
	Faktúra		Faktúra ŠJ č. 10/2011		s DPH			31.01.2011
	Objednávka		ŠJ - objednávka č. 10/2011		s DPH			24.01.2011
	Objednávka		ŠJ - objednávka č. 12/2011		s DPH			24.01.2011
	Objednávka		ŠJ - objednávka č. 11/2011		s DPH			24.01.2011
	Objednávka		ŠJ - objednávka č. 13/2011		s DPH			24.01.2011
	Objednávka		ŠJ - objednávka č. 15/2011		s DPH			24.01.2011
	Objednávka		ŠJ - objednávka č. 9/2011		s DPH			17.01.2011
	Objednávka		ŠJ - objednávka č. 8/2011		s DPH			17.01.2011
	Objednávka		ŠJ - objednávka č. 7/2011		s DPH			17.01.2011
	Objednávka		ŠJ - objednávka č. 6/2011		s DPH			17.01.2011
	Objednávka		ŠJ - objednávka č. 5/2011		s DPH			17.01.2011
	Objednávka		ŠJ - objednávka č. 4/2011		s DPH			17.01.2011
	Faktúra		Faktúra ŠJ č. 5/2011		s DPH			14.01.2011
	Faktúra		Faktúra ŠJ č. 9/2011		s DPH			14.01.2011
	Faktúra		Faktúra ŠJ č. 8/2011		s DPH			14.01.2011
	Faktúra		Faktúra ŠJ č. 7/2011		s DPH			14.01.2011
	Faktúra		Faktúra ŠJ č. 6/2011		s DPH			14.01.2011
	Objednávka		ŠJ - objednávka č. 2/2011		s DPH			10.01.2011
	Objednávka		ŠJ - objednávka č. 3/2011		s DPH			10.01.2011
	Faktúra		Faktúra ŠJ č. 3/2011		s DPH			10.01.2011
	Objednávka		ŠJ - objednávka č. 1/2011		s DPH			10.01.2011
	Faktúra		Faktúra ŠJ č. 4/2011		s DPH			10.01.2011
	Faktúra		Faktúra ŠJ č. 1/2011		s DPH			03.01.2011
	Zmluva	5/ŠJ	COOP Jednota Senica		s DPH			07.05.2010						28.08.2012
	Zmluva	6/ŠJ	BERTO s.r.o		s DPH			09.01.2008						28.08.2012
	Faktúra	13/2012	MŚ - Hlasové služby	13,73	s DPH			09.02.2000	Slovak Telecom, a.s.					09.02.2012
	Faktúra	2016027/	zelenina	52,44	s DPH				Zelenina Melichar					10.06.2016
	Faktúra	1601200578/	suchý tovar	264,00	s DPH				ATC - JR					10.06.2016
	Faktúra				s DPH					ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
	Faktúra				s DPH					ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
	Faktúra				s DPH					ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
	Faktúra				s DPH					ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
	Faktúra				s DPH					ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
	Faktúra				s DPH					ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
	Faktúra				s DPH					ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
	Faktúra				s DPH					ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
	Faktúra				s DPH					ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
	Faktúra				s DPH					MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
	Faktúra				s DPH					ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
	Faktúra				s DPH					MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.12.2018
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
	Faktúra				s DPH					ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
	Faktúra				s DPH					ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
					s DPH									23.01.2014
	Faktúra				s DPH									30.10.2017
	Faktúra				s DPH									30.10.2017
	Faktúra				s DPH									30.10.2017
	Faktúra				s DPH									30.10.2017
	Faktúra				s DPH									30.10.2017
	Faktúra				s DPH									30.10.2017
	Faktúra				s DPH									30.10.2017
	Faktúra				s DPH									30.10.2017
	Faktúra				s DPH									30.10.2017
	Faktúra				s DPH									30.10.2017
	Faktúra				s DPH					ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
	Faktúra				s DPH									30.10.2017
	Faktúra				s DPH									30.10.2017
	Faktúra				s DPH									30.10.2017
	Faktúra				s DPH									30.10.2017
	Faktúra				s DPH									30.10.2017
	Faktúra				s DPH									30.10.2017
	Faktúra				s DPH					ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
	Faktúra				s DPH					ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
	Faktúra				s DPH					ŠJ MŠ Láb	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		23.03.2018
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
	Faktúra	1091811798/	školské mlieko	26,63	s DPH				Rajo a.s.					10.06.2016
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
		Číslo	Popis	Celkováhodnota	s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ	Objednávateľ	Meno podpisujúceho	Funkcia podpisujúceho		23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
					s DPH									23.01.2014
	Faktúra	74	balíčky na MDD	235,94	s DPH	1700041		19.52017	Ellas-detská strava s.r.o.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		07.06.2017
	Faktúra	116177876	mrazený tovar	17,38	s DPH				Bidvest					10.06.2016
	Faktúra	2016194	zelenina	81,89	s DPH				Zelenina					10.06.2016
	Faktúra	2016086	zelenina	67,54	s DPH				Zelenina					10.06.2016
	Faktúra	1601201181	suchý tovar	135,41	s DPH				ATC - JR					10.06.2016
	Faktúra	11602992/	mäso	39,47	s DPH				Berto					10.06.2016
	Faktúra	116127576	mäso	43,16	s DPH				Bidvest					10.06.2016
	Faktúra	2016075	zelenina	68,04	s DPH				Zelenina					10.06.2016
	Faktúra	1601201337/	suchý tovar	163,38	s DPH				ATC - JR					10.06.2016
	Faktúra	1091820795/	školské mlieko	45,76	s DPH				RAJO					10.06.2016
	Faktúra	601649	mliečne	101,53	s DPH				Noba Merkfood					10.06.2016
	Faktúra	161000687	potraviny	196,49	s DPH				Diligentia R.C s.r.o					10.06.2016
	Faktúra	116131321	mrazený tovar	39,84	s DPH				Bidvest					10.06.2016
	Faktúra	2016006/	zelenina	43,66	s DPH				Zelenina Melichar					10.06.2016
	Faktúra	650000671/	školské ovocie	13,66	s DPH				Boni frukti					10.06.2016
	Faktúra	11603988/	mäso	54,78	s DPH				Berto					10.06.2016
	Faktúra	1711600246/	suchý tovar	97,32	s DPH				AG FOODS					10.06.2016
	Faktúra	116135359/	mrazený tovar	22,91	s DPH				Bidvest					10.06.2016
	Faktúra	2016096/	zelenina	50,93	s DPH				Zelenina					10.06.2016
	Faktúra	1601201641/	suchý tovar	188,15	s DPH				ATC - JR					10.06.2016
	Faktúra	11604539/	mäso	46,77	s DPH				Berto					10.06.2016
	Faktúra	1091824652/	školské mlieko	24,88	s DPH				RAJO					10.06.2016
	Faktúra	602100/	mliečne	82,38	s DPH				Noba Merkfood					10.06.2016
	Faktúra	116124237/	mrazený tovar	12,82	s DPH				Bidvest					10.06.2016
	Faktúra	601242/	mliečne	45,29	s DPH				Noba Merkfood					10.06.2016
	Faktúra	650001007	školské ovocie	7,07	s DPH				Boni frukti					10.06.2016
	Faktúra	116117234/	mrazený tovar	19,00	s DPH				Bidvest					10.06.2016
	Faktúra	500540/	mliečne	74,98	s DPH				Noba Merkfood					10.06.2016
	Faktúra	11601275/	mäso	43,05	s DPH				Berto					10.06.2016
	Faktúra	11601593/	mäso	11,19	s DPH				Berto					10.06.2016
	Faktúra	650000334	školské ovocie	7,48	s DPH				Boni frukti					10.06.2016
	Faktúra	11601616/	mäso	68,31	s DPH				Berto					10.06.2016
	Faktúra	2016038	zelenina	28,26	s DPH				Zelenina Melichar					10.06.2016
	Faktúra	600817	mliečne	49,74	s DPH				Noba Merkfood					10.06.2016
	Faktúra	1091813430/	školské mlieko	13,39	s DPH				Rajo a.s.					10.06.2016
	Faktúra	2016049	zelenina	76,92	s DPH				Zelenina Melichar					10.06.2016
	Faktúra	601243/	mliečne	8,57	s DPH				Noba Merkfood					10.06.2016
	Faktúra	1610000363	potraviny	146,38	s DPH				Diligentia R.C s.r.o					10.06.2016
	Faktúra	1601200917	suchý tovar	106,20	s DPH				ATC - JR					10.06.2016
	Faktúra	1091815389	školské mlieko	10,32	s DPH				Rajo a.s.					10.06.2016
	Faktúra	11602048/	mäso	14,51	s DPH				Berto					10.06.2016
	Faktúra	600998/	mliečne	77,99	s DPH				Noba Merkfood					10.06.2016
	Faktúra	2016058/	zelenina	65,10	s DPH				Zelenina Melichar					10.06.2016
	Faktúra	670605567/	suchý tovar	96,58	s DPH				Mabonex					10.06.2016
	Faktúra	1091817098/	školské mlieko	15,49	s DPH				Rajo a.s.					10.06.2016
	Faktúra	11602543/	mäso	48,84	s DPH				Berto					10.06.2016
	Faktúra	26104/	zelenina	17,65	s DPH				Zelenina					10.06.2016
	Faktúra	11605011	mäso	14,82	s DPH				Berto					10.06.2016
	Faktúra	11608971	mäso	59,39	s DPH				Berto					10.06.2016
	Faktúra	1091839488	školské mlieko	11,40	s DPH				Rajo					10.06.2016
	Faktúra	1091837556	školské mlieko	32,70	s DPH				Rajo					10.06.2016
	Faktúra	603497	mliečne	108,46	s DPH				Noba merkfood					10.06.2016
	Faktúra	161001621	potraviny	156,35	s DPH				Diligentia					10.06.2016
	Faktúra	11607586	mäso	48,33	s DPH				Berto					10.06.2016
	Faktúra	2016168	zelenina	59,20	s DPH				Zelenina					10.06.2016
	Faktúra	1601202931	suchý tovar	192,52	s DPH				ATC - JR					10.06.2016
	Faktúra	11607999	mäso	43,70	s DPH				Berto					10.06.2016
	Faktúra	603691	mliečne	44,47	s DPH				Noba merkfood					10.06.2016
	Faktúra	116169242	mrazený tovar	42,92	s DPH				Bidvest					10.06.2016
	Faktúra	11607121	mäso	63,47	s DPH				Berto					10.06.2016
	Faktúra	2016177	zelenina	77,64	s DPH				Zelenina					10.06.2016
	Faktúra	1601203084	suchý tovar	85,44	s DPH				ATC - JR					10.06.2016
	Faktúra	1601203085	suchý tovar	107,86	s DPH				ATC - JR					10.06.2016
	Faktúra	11608240	mäso	29,27	s DPH				Berto					10.06.2016
	Faktúra	1091841487	školské mlieko	71,40	s DPH				Rajo					10.06.2016
	Faktúra	11608489	mäso	36,19	s DPH				Berto					10.06.2016
	Faktúra	11608757	mäso	37,64	s DPH				Berto					10.06.2016
	Faktúra	1711600400	suchý tovar	196,66	s DPH				AG FOODS					10.06.2016
	Faktúra	2016186	zelenina	58,29	s DPH				Zelenina					10.06.2016
	Faktúra	2016159	zelenina	58,90	s DPH				Zelenina					10.06.2016
	Faktúra	650001223	školské ovocie	13,86	s DPH				Boni Frukti					10.06.2016
	Faktúra	2016111	zelenina	28,92	s DPH				Zelenina Melichar					10.06.2016
	Faktúra	1601202563	suchý tovar	217,41	s DPH				ATC - JR					10.06.2016
	Faktúra	1601201918	suchý tovar	103,07	s DPH				ATC - JR					10.06.2016
	Faktúra	11605400	mäso	37,76	s DPH				Berto					10.06.2016
	Faktúra	2016121	zelenina	48,54	s DPH				Zelenina Melichar					10.06.2016
	Faktúra	161001165	potraviny	131,46	s DPH				Diligentia					10.06.2016
	Faktúra	602635	mliečne	18,76	s DPH				Noba Merkfood					10.06.2016
	Faktúra	11605725	mäso	18,73	s DPH				Berto					10.06.2016
	Faktúra	116146697	mrazený tovar	33,54	s DPH				Bidvest					10.06.2016
	Faktúra	2016128	zelenina	67,24	s DPH				Zelenina Melichar					10.06.2016
	Faktúra	1601202246	suchý tovar	214,96	s DPH				ATC - JR					10.06.2016
	Faktúra	1091831657	školské mlieko	7,20	s DPH				RAJO a.s.					10.06.2016
	Faktúra	11606204	mäso	51,52	s DPH				Berto					10.06.2016
	Faktúra	1091831656	školské mlieko	41,70	s DPH				RAJO a.s.					10.06.2016
	Faktúra	602844	mliečne	101,00	s DPH				Noba Merkfood					10.06.2016
	Faktúra	320161536	suchý tovar	149,66	s DPH				City food					10.06.2016
	Faktúra	2016136	zelenina	44,52	s DPH				Zelenina Melichar					10.06.2016
	Faktúra	11606652	mäso	85,88	s DPH				Berto					10.06.2016
	Faktúra	2016146	zelenina	78,18	s DPH				Zelenina Melichar					10.06.2016
	Faktúra	116157185	mrazený tovar	99,26	s DPH				Bidvest					10.06.2016
	Faktúra	8/2014	opakované dodávky	157,45	s DPH	7437375206		01.01.1970	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		23.01.2014
	Faktúra	123/2015	opakované dodávky	171,81	s DPH	7468334300		01.01.1970	ZSE Energia, a.s.	MŠ Láb	Mgr. Miriam Vicenová	riaditeľ		15.12.2015

<< | 1 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-5725/5725