|
|
Faktúra |
ŠJ2025/94
|
Mäso a mäsové výrobky
|
563,08 |
s DPH |
|
382025
|
05.05.2025 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/93
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
158,99 |
s DPH |
|
0020140425
|
02.05.2025 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/92
|
Potraviny
|
36,99 |
s DPH |
|
25000037
|
02.05.2025 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/91
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
106,73 |
s DPH |
|
2520105573
|
02.05.2025 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/90
|
Mrazený tovar
|
76,21 |
s DPH |
|
125101736
|
29.04.2025 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/89
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
115,60 |
s DPH |
|
2520101680
|
28.04.2025 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/88
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
1191527107
|
25.04.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/87
|
Mrazený tovar
|
202,45 |
s DPH |
|
125095907
|
23.04.2025 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/071
|
otvarák na konzervy
|
103,39 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
B-comerce .s.r.o. |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/070
|
umelecký výkon spojený s interpretáciou knihy
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Mgr. Radoslava Reviľáková |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/86
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
62,91 |
s DPH |
|
0018360425
|
22.04.2025 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/85
|
Mliečny tovar
|
188,78 |
s DPH |
|
4501159
|
17.04.2025 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/84
|
Suchý tovar
|
181,52 |
s DPH |
|
2501202572
|
15.04.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/068
|
spracovanie miezd 3 2025
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Bc.Anna Slobodová |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/83
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
144,88 |
s DPH |
|
2520088878
|
14.04.2025 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/069
|
učebné pomôcky
|
996,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Elarin |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/82
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
133,37 |
s DPH |
|
0016870425
|
11.04.2025 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/067
|
účtovné práce za 03 2025
|
600,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
B-E-UCTO s. r. o. |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/81
|
Mliečny tovar
|
147,17 |
s DPH |
|
4501080
|
10.04.2025 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/80
|
Mrazený tovar
|
29,11 |
s DPH |
|
125085832
|
09.04.2025 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/79
|
Suchý tovar
|
217,07 |
s DPH |
|
2501202382
|
08.04.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/063
|
popl.telefónne 3 2025
|
24,19 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Slovak Telekom |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/76
|
Čerstvé ryby
|
164,79 |
s DPH |
|
125082723
|
07.04.2025 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/062
|
konferencia pre riaditeľky MŠ
|
146,62 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Nakladatelství Forum |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/78
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
96,65 |
s DPH |
|
2520082445
|
07.04.2025 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/77
|
Mrazený tovar
|
51,50 |
s DPH |
|
125083283
|
07.04.2025 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/060
|
služba mVL 1,2/2025
|
8,79 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Vema |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/74
|
Mrazený tovar
|
107,20 |
s DPH |
|
125080371
|
03.04.2025 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/066
|
Vyúčt.fa-regenerácia z-cov - úhrada zo SF
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Elisis s.r.o. |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/061
|
el. energia za 3 2025
|
375,03 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
ZSE Energia |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/75
|
Mliečny tovar
|
199,73 |
s DPH |
|
4500971
|
03.04.2025 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/064
|
ZÁL-regenerácia z-cov - úhrada zo SF
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Elisis s.r.o. |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/73
|
Mäso a mäsové výrobky
|
646,75 |
s DPH |
|
272025
|
02.04.2025 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/72
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
134,17 |
s DPH |
|
2520077079
|
01.04.2025 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/059
|
popl.telefónne 3 2025
|
36,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Slovak Telekom |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/69
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
125,20 |
s DPH |
|
0014690325
|
01.04.2025 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/056
|
učebné pomôcky-úhr.z pokladne
|
44,85 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
MEGAKNIHY |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/055
|
čistiace a hyg. potreby
|
76,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Alza SK s.r.o. |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/054
|
čistiace a hyg. potreby
|
341,76 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Alza SK s.r.o. |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/051
|
výkon funkcie zodp. osoby za 03 2025
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Osobnyudaj.sk-BA s.r.o. |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/050
|
servisne prace IT 3 2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
IT služby,s.r.o. |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/049
|
plyn 03 2025
|
416,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/048
|
plyn za 4 2025
|
73,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/70
|
Potraviny
|
27,02 |
s DPH |
|
25000028
|
01.04.2025 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/71
|
Mrazený tovar
|
21,61 |
s DPH |
|
125077942
|
01.04.2025 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/045
|
interiérové vybavenie
|
426,33 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Insgraf |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/68
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
170,17 |
s DPH |
|
2520075370
|
31.03.2025 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/67
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
202550001522
|
31.03.2025 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/046
|
interiérové vybavenie
|
2 236,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Insgraf |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/66
|
Mliečny tovar
|
239,09 |
s DPH |
|
4500896
|
27.03.2025 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/65
|
Mrazený tovar
|
103,52 |
s DPH |
|
125072720
|
26.03.2025 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/044
|
čistiace a hyg. potreby
|
25,08 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
dm drogérie markt |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/64
|
Suchý tovar
|
224,96 |
s DPH |
|
2501201976
|
25.03.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/053
|
učebné pomôcky
|
477,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
AbiiCom s.r.o. |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/63
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
216,41 |
s DPH |
|
2520069312
|
24.03.2025 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/052
|
práce technika PO a bezpečnostechnickej služby 1.Q 2025
|
184,50 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
LUKA TEAM |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/62
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
192,15 |
s DPH |
|
0012990325
|
21.03.2025 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/041
|
čistiace a hyg. potreby
|
66,45 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
dm drogérie markt |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/61
|
Mliečny tovar
|
206,13 |
s DPH |
|
4500819
|
20.03.2025 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/60
|
Potraviny
|
54,03 |
s DPH |
|
125067240
|
20.03.2025 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/057
|
elektrická brúska
|
52,91 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Tescoma s.r.o. |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/59
|
Mrazený tovar
|
28,91 |
s DPH |
|
125064704
|
18.03.2025 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/58
|
Suchý tovar
|
150,70 |
s DPH |
|
2501201765
|
18.03.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/038
|
čistiace a hyg. potreby
|
51,70 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
dm drogérie markt |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/57
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
142,99 |
s DPH |
|
2520063236
|
17.03.2025 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/043
|
plavecký kurz-predškoláci a mladšie deti
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
AD HOC Malacky |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/042
|
doprava plavecký Láb-Malacky
|
550,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Ferri Tours s.r.o. |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/55
|
Mliečny tovar
|
185,33 |
s DPH |
|
4500730
|
11.03.2025 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/53
|
Mrazený tovar
|
133,45 |
s DPH |
|
125058106
|
11.03.2025 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/54
|
Suchý tovar
|
201,37 |
s DPH |
|
2501201598
|
11.03.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/56
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
81,73 |
s DPH |
|
0011240325
|
11.03.2025 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/039
|
motýlia záhrada
|
179,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Grapa Media s.r.o. |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/035
|
popl.telefónne 2 2025
|
24,19 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/52
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
157,45 |
s DPH |
|
2520056938
|
10.03.2025 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/034
|
účtovné práce za 02 2025
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
B-E-UCTO s. r. o. |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/51
|
Mrazený tovar
|
61,45 |
s DPH |
|
125053775
|
06.03.2025 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/036
|
el. energia za 2 2025
|
334,77 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
ZSE Energia |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/50
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
72,05 |
s DPH |
|
2520052293
|
05.03.2025 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/49
|
Suchý tovar
|
179,71 |
s DPH |
|
2501201391
|
04.03.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/037
|
kontrola a čistenie komínov
|
102,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Daniel Baček - KOMIN8RSTVO |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
06.04.2025 |
|
Zmluva |
7/2025
|
Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č. PK08/2025
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
AD HOC Malacky |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/025
|
vodné za 01 2025
|
47,99 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Brat.vodárenská spoločnosť |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/44
|
Mäso a mäsové výrobky
|
631,17 |
s DPH |
|
122025
|
03.03.2025 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/45
|
Mrazený tovar
|
80,94 |
s DPH |
|
125050286
|
03.03.2025 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/46
|
Potraviny
|
37,20 |
s DPH |
|
25000017
|
03.03.2025 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/47
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
63,50 |
s DPH |
|
0009290225
|
03.03.2025 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/48
|
dobropis
|
-6,93 |
s DPH |
|
0009990325
|
03.03.2025 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/028
|
plyn 03 2025
|
759,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/029
|
plyn za 3 2025
|
73,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/031
|
popl.telefónne 2 2025
|
36,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Slovak Telekom |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/032
|
aplik.program wincity cloud
|
282,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Topset Solutions s.r.o. |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/040
|
spracovanie miezd
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Bc.Anna Slobodová |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/026
|
spracovanie miezd
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Bc.Anna Slobodová |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/43
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
96,69 |
s DPH |
|
2520049583
|
01.03.2025 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/030
|
výkon funkcie zodp. osoby za 02 2025
|
36,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Osobnyudaj.sk-BA s.r.o. |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/41
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
202550001015
|
27.02.2025 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/42
|
Mliečny tovar
|
195,95 |
s DPH |
|
4500558
|
27.02.2025 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/39
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
153,19 |
s DPH |
|
0007800225
|
21.02.2025 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/37
|
Suchý tovar
|
165,44 |
s DPH |
|
2501201236
|
20.02.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/38
|
Mliečny tovar
|
214,09 |
s DPH |
|
4500493
|
20.02.2025 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/36
|
Suchý tovar
|
281,23 |
s DPH |
|
2501201168
|
17.02.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/027
|
aplik.program wincity cloud
|
73,80 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Topset Solutions s.r.o. |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/34
|
Mrazený tovar
|
27,92 |
s DPH |
|
125037895
|
17.02.2025 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
20.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/35
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
286,29 |
s DPH |
|
2520039000
|
17.02.2025 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
20.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/033
|
účtovné práce za 01 2025
|
600,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
B-E-UCTO s. r. o. |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/32
|
Mrazený tovar
|
105,26 |
s DPH |
|
125035009
|
13.02.2025 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
20.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/33
|
Mliečny tovar
|
176,54 |
s DPH |
|
4500398
|
13.02.2025 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
20.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/023
|
korčuľovanie
|
2 280,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Academy 4 you |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/31
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
105,46 |
s DPH |
|
0006090225
|
11.02.2025 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
20.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/024
|
ZÁL-účastnícky poplatok dental alarm zdravé ďasná
|
440,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Občianske združenie Zdravé ďasná |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/021
|
čistiace a hyg. potreby
|
54,54 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
WorldOffice s.r.o. |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/29
|
Mrazený tovar
|
120,79 |
s DPH |
|
125031175
|
10.02.2025 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/30
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
158,56 |
s DPH |
|
2520032455
|
10.02.2025 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/020
|
popl.telefónne 1 2024
|
24,67 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Slovak Telekom |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/28
|
Mliečny tovar
|
168,24 |
s DPH |
|
4500307
|
06.02.2025 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/27
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
202550000460
|
05.02.2025 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/022
|
el. energia za 1 2025
|
389,84 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
ZSE Energia |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/014
|
alfík SK online
|
299,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
4school s. r. o. |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/25
|
Suchý tovar
|
222,29 |
s DPH |
|
2501200791
|
04.02.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/26
|
Mrazený tovar
|
7,10 |
s DPH |
|
125025982
|
04.02.2025 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/23
|
Potraviny
|
35,46 |
s DPH |
|
25000006
|
03.02.2025 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/017
|
servisne prace IT
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
IT služby,s.r.o. |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/20
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
203,53 |
s DPH |
|
2520025284
|
03.02.2025 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/22
|
Mrazený tovar
|
17,16 |
s DPH |
|
125024613
|
03.02.2025 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/016
|
výkon funkcie zodp. osoby za 01 2025
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Osobnyudaj.sk-BA s.r.o. |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/21
|
Mäso a mäsové výrobky
|
538,14 |
s DPH |
|
12025
|
03.02.2025 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/019
|
plyn za 2 2025
|
73,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/24
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
170,56 |
s DPH |
|
0004230125
|
03.02.2025 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/018
|
plyn 02 2025
|
805,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
30.01.2025 |
|
|
Zmluva |
5/2025
|
Zmluva o aktualizácii programov
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/013
|
licencia pokladňa
|
118,08 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Topset Solutions s.r.o. |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/19
|
Mliečny tovar
|
169,40 |
s DPH |
|
4500233
|
30.01.2025 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2025
|
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/012
|
vodné za 01 2025
|
47,99 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Brat.vodárenská spoločnosť |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/17
|
Mrazený tovar
|
188,77 |
s DPH |
|
125020022
|
29.01.2025 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/18
|
Potraviny
|
50,86 |
s DPH |
|
125020514
|
29.01.2025 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/16
|
Suchý tovar
|
250,53 |
s DPH |
|
2501200590
|
28.01.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/14
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
160,15 |
s DPH |
|
2520020217
|
27.01.2025 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/15
|
Mrazený tovar
|
51,66 |
s DPH |
|
125018322
|
27.01.2025 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/13
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
1191511734
|
24.01.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/12
|
Mliečny tovar
|
177,89 |
s DPH |
|
4500151
|
23.01.2025 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/40
|
dobropis
|
-24,35 |
s DPH |
|
162500218
|
23.01.2025 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
23.01.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/11
|
Mrazený tovar
|
117,04 |
s DPH |
|
125014160
|
22.01.2025 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
23.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/010
|
plyn za 1 2025
|
831,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/011
|
plyn za 1 2025
|
73,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/009
|
verzia vema na rok 2025
|
347,84 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Vema |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/9
|
Suchý tovar
|
193,80 |
s DPH |
|
2501200403
|
21.01.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
23.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/10
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
109,04 |
s DPH |
|
0002510125
|
21.01.2025 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
23.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/8
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
193,49 |
s DPH |
|
2520014333
|
20.01.2025 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
23.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/008
|
inteligentná myš
|
179,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/7
|
Mliečny tovar
|
215,86 |
s DPH |
|
4500071
|
16.01.2025 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
23.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/6
|
Mrazený tovar
|
154,89 |
s DPH |
|
125007612
|
15.01.2025 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
23.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/007
|
vyúčt.plynu za rok 2024
|
506,96 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/006
|
preplatok plynu
|
-67,22 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/005
|
aktual.podpora topset
|
4,20 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Topset Solutions s.r.o. |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/004
|
servis plynového kotla
|
131,36 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
MiČEK a spol. s.r.o. |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Zmluva |
6/2025
|
Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
B-E-Ucto s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
30.01.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Nadácia BVS |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
14.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
Zmluva o vedení účtovníctva
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
B-E-Ucto s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/003
|
edupage government modul
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
ASC Applied Sftware Consultants |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/002
|
asc agenda komplet 2025
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
ASC Applied Sftware Consultants |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/5
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
69,87 |
s DPH |
|
0001000125
|
13.01.2025 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
23.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/4
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
286,40 |
s DPH |
|
2520008249
|
13.01.2025 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/3
|
Mliečny tovar
|
265,28 |
s DPH |
|
4500035
|
10.01.2025 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/2
|
Suchý tovar
|
253,09 |
s DPH |
|
2501200136
|
09.01.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/001
|
popl.telefónne
|
0,59 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Slovak Telekom |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/1
|
Mrazený tovar
|
71,83 |
s DPH |
|
124333790
|
07.01.2025 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
23.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/198
|
Potraviny
|
30,72 |
s DPH |
|
24000144
|
02.01.2025 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/015
|
popl.telefónne 1 2024
|
36,80 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
Slovak Telekom |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
MS2024/305
|
dekoračný vešiak
|
199,00 |
s DPH |
|
220241262
|
31.12.2024 |
Baribal s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
MS2024/306
|
vyúčtovacia faktúra za 12/2024
|
9,06 |
s DPH |
|
4251006872
|
31.12.2024 |
BVS, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
MS2024/307
|
poplatok za služby 9-11/2024
|
8,71 |
s DPH |
|
8422402292
|
31.12.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
MS2024/308
|
edukačné pomôcky
|
389,00 |
s DPH |
|
2481001232
|
31.12.2024 |
EduPoint, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
MS2024/304
|
vyúčtovacia faktúra za 12/2024
|
396,64 |
s DPH |
|
7250079472
|
31.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
MS2024/300
|
telekomunikačné služby + internet 12/2024
|
35,90 |
s DPH |
|
8362394281
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
MS2024/298
|
ekon.práce a sprac. miezd 12/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
2024109
|
31.12.2024 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
MS2024/299
|
servisné práce 12/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
24178
|
31.12.2024 |
IT služby, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
MS2024/297
|
hracie prvky
|
1 582,00 |
s DPH |
|
202402304
|
31.12.2024 |
El Bra De, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/296
|
aktualizácia softvéru
|
68,88 |
s DPH |
|
2412001884
|
31.12.2024 |
SOFT-GL |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/295
|
výkon zodpovednej osoby 12/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
2024505
|
31.12.2024 |
Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/292
|
nábytok
|
667,20 |
s DPH |
|
24265294
|
27.12.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/294
|
regál
|
586,50 |
s DPH |
|
20240454
|
27.12.2024 |
Gastro Design s,r,o, |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/293
|
opakované dodávky 12/2024
|
46,82 |
s DPH |
|
4244650261
|
27.12.2024 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/197
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
242,73 |
s DPH |
|
2420294759
|
23.12.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/290
|
nábytok
|
2 989.70 |
s DPH |
|
82502140
|
20.12.2024 |
NOMIland s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/289
|
kancelárske stoličky
|
172,80 |
s DPH |
|
24450111
|
20.12.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/196
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
146,85 |
s DPH |
|
0061511224
|
20.12.2024 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/291
|
stavebné práce
|
620,00 |
s DPH |
|
2024
|
19.12.2024 |
Stavebná činnosť Pavol Blaha |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/288
|
montáž klimatizácie
|
585,00 |
s DPH |
|
20240343
|
19.12.2024 |
MDM group s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/287
|
klimatizácia
|
1 600,80 |
s DPH |
|
20240342
|
19.12.2024 |
MDM group s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/194
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
202450004530
|
19.12.2024 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/195
|
Mäso a mäsové výrobky
|
488,26 |
s DPH |
|
1342024
|
19.12.2024 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/283
|
revízie elektoinštalácie a bleskozvodu
|
340,00 |
s DPH |
|
1924
|
17.12.2024 |
Martin Leskovský |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/282
|
vstavaná skriňa
|
1 350,00 |
s DPH |
|
10240012
|
17.12.2024 |
SimKat s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/281
|
nepremokavé plachty
|
224,00 |
s DPH |
|
20240281
|
16.12.2024 |
Alena Brišová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/280
|
mzdy 11/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
2024096
|
16.12.2024 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/284
|
uteráky
|
53,82 |
s DPH |
|
25000000149526
|
16.12.2024 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
16.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/285
|
detské obliečky
|
583,50 |
s DPH |
|
20241410
|
16.12.2024 |
Patricius.sk s.r.o. r.s.p. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
16.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/193
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
90,93 |
s DPH |
|
2420287094
|
16.12.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/286
|
pracovné odevy
|
91,14 |
s DPH |
|
202419429
|
13.12.2024 |
ĽUBICA,s.r.o |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
16.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/192
|
Mliečny tovar
|
282,36 |
s DPH |
|
4403157
|
12.12.2024 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/190
|
Mrazený tovar
|
107,24 |
s DPH |
|
124317111
|
11.12.2024 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/191
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
129,86 |
s DPH |
|
0059881224
|
11.12.2024 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/189
|
Suchý tovar
|
120,65 |
s DPH |
|
2401207663
|
10.12.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/278
|
minisystém + sáčky do vysávača
|
222,49 |
s DPH |
|
4720269885
|
10.12.2024 |
NAY a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/277
|
kuchynské náčinie
|
143,12 |
s DPH |
|
24057920
|
10.12.2024 |
Veľkoobchod Orion, spol. s r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/276
|
Vianočný workshop predškoláci
|
290,00 |
s DPH |
|
20240026
|
10.12.2024 |
Patlama Patlama s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/275
|
BOZP IV. kvartál
|
180,00 |
s DPH |
|
4362024
|
09.12.2024 |
LUKA TEAM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/274
|
mobilné služby
|
23,60 |
s DPH |
|
8361116111
|
09.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/188
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
292,19 |
s DPH |
|
2420280751
|
09.12.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/271
|
edukačné pomôcky
|
753,90 |
s DPH |
|
251310554
|
06.12.2024 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/269
|
opakované dodávky
|
445,40 |
s DPH |
|
7151804477
|
06.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/270
|
padák
|
76,00 |
s DPH |
|
4012024
|
06.12.2024 |
Kibosport s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/187
|
Mliečny tovar
|
175,03 |
s DPH |
|
4403036
|
05.12.2024 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/266
|
čistiace prostriedky
|
111,28 |
s DPH |
|
240132063
|
04.12.2024 |
WorldOffice s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/268
|
upratovacie potreby
|
268,00 |
s DPH |
|
6230707119
|
04.12.2024 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/267
|
hygienické prostriedky
|
2,94 |
s DPH |
|
5406914147
|
04.12.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/263
|
notebook
|
735,30 |
s DPH |
|
24414
|
03.12.2024 |
IT služby plus, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/262
|
notebook
|
735,30 |
s DPH |
|
24413
|
03.12.2024 |
IT služby plus, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/261
|
notebook
|
735,30 |
s DPH |
|
24412
|
03.12.2024 |
IT služby plus, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/260
|
notebook
|
810,30 |
s DPH |
|
24411
|
03.12.2024 |
IT služby plus, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/258
|
servisné práce 11/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
24161
|
03.12.2024 |
IT služby, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/264
|
multifunkčné zariadenie
|
500,88 |
s DPH |
|
24415
|
03.12.2024 |
IT služby plus, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/259
|
telekomunikačné služby + internet
|
35,90 |
s DPH |
|
8360802667
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/265
|
akustické nástenky
|
110,40 |
s DPH |
|
24447131
|
03.12.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/186
|
Suchý tovar
|
156,84 |
s DPH |
|
2401207492
|
03.12.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/272
|
žehliace dosky
|
76,87 |
s DPH |
|
25000000120775
|
02.12.2024 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/257
|
čistiace potreby
|
116,80 |
s DPH |
|
412411995
|
02.12.2024 |
SOLIDWAY, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/182
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
158,01 |
s DPH |
|
2420273603
|
02.12.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/183
|
Potraviny
|
41,75 |
s DPH |
|
24000130
|
02.12.2024 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/184
|
Mrazený tovar
|
52,85 |
s DPH |
|
124308336
|
02.12.2024 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/185
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
131,86 |
s DPH |
|
0057831124
|
02.12.2024 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/256
|
výtvarné potreby
|
672,82 |
s DPH |
|
2400297
|
02.12.2024 |
Ledacolor GmbH |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/255
|
vianočné posedenie zamestnanci
|
400,00 |
s DPH |
|
30240025
|
02.12.2024 |
Owelon, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/254
|
výkon zodpovednej osoby 11/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
2024463
|
02.12.2024 |
Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/253
|
opakované dodávky
|
124,00 |
s DPH |
|
8602349846
|
02.12.2024 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/252
|
opakované dodávky
|
1 040,00 |
s DPH |
|
8602349845
|
02.12.2024 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/250
|
Pracovné stretnutie pre riaditeľky MŠ
|
340,00 |
s DPH |
|
15170125
|
29.11.2024 |
RVC Košice |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
29.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/279
|
kávovar
|
259,00 |
s DPH |
|
20004706651061
|
29.11.2024 |
TCHIBO Slovensko spol. s r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/251
|
darčekové predmety
|
392,40 |
s DPH |
|
242511266
|
29.11.2024 |
Včelco s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/180
|
Mliečny tovar
|
233,89 |
s DPH |
|
4402976
|
28.11.2024 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
29.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/273
|
nábytok
|
132,89 |
s DPH |
|
25000000120787
|
28.11.2024 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/181
|
Mäso a mäsové výrobky
|
650,99 |
s DPH |
|
1272024
|
28.11.2024 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
29.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/249
|
výkresy
|
65,00 |
s DPH |
|
2024183
|
27.11.2024 |
Mariana Bezáková MAJA |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/248
|
hygienické prostriedky
|
139,95 |
s DPH |
|
5224229368
|
27.11.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/247
|
čistiace prostriedky
|
78,10 |
s DPH |
|
5406914146
|
27.11.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/246
|
kancelárske potreby
|
372,88 |
s DPH |
|
240124031
|
27.11.2024 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/245
|
opakované dodávky - nedoplatok
|
189,35 |
s DPH |
|
4241270162
|
27.11.2024 |
BVS, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/179
|
Suchý tovar
|
217,72 |
s DPH |
|
2401207246
|
26.11.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
29.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/242
|
predĺženie registrácie domény
|
18,48 |
s DPH |
|
90041575
|
25.11.2024 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/178
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
230,63 |
s DPH |
|
2420268116
|
25.11.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
29.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/177
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
202450003745
|
25.11.2024 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/176
|
Mrazený tovar
|
98,06 |
s DPH |
|
124301688
|
25.11.2024 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
29.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/244
|
tepovanie
|
85,00 |
s DPH |
|
2024049
|
25.11.2024 |
Muhammer Yilmaz - Majsterko |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/243
|
prístup na doménu
|
19,00 |
s DPH |
|
71152701
|
25.11.2024 |
KOMENSKY,s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/240
|
ekon.práce a sprac. miezd 10/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
2024087
|
21.11.2024 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/239
|
výtvarné potreby - predškoláci
|
308,43 |
s DPH |
|
240123480
|
21.11.2024 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/241
|
edukačné pomôcky
|
986,50 |
s DPH |
|
3482024
|
21.11.2024 |
Kibosport s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/174
|
Mliečny tovar
|
153,93 |
s DPH |
|
4402902
|
21.11.2024 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
29.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/175
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
141,12 |
s DPH |
|
0056271124
|
21.11.2024 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
29.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/173
|
Mrazený tovar
|
115,46 |
s DPH |
|
124296459
|
19.11.2024 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/172
|
Suchý tovar
|
180,57 |
s DPH |
|
2401207058
|
18.11.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
29.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/171
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
120,43 |
s DPH |
|
2420262280
|
18.11.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/238
|
ležadlá
|
1 422,50 |
s DPH |
|
82500840
|
18.11.2024 |
NOMIland s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/236
|
kancelársky nábytok
|
345,60 |
s DPH |
|
24443545
|
15.11.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/169
|
Mliečny tovar
|
134,09 |
s DPH |
|
4402704
|
14.11.2024 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/170
|
Mliečny tovar
|
193,51 |
s DPH |
|
4402830
|
14.11.2024 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/168
|
Suchý tovar
|
141,83 |
s DPH |
|
2401206847
|
12.11.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/237
|
záhradné náradie
|
398,99 |
s DPH |
|
2024000690
|
12.11.2024 |
BOEL-záhradná a lesná technika s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
12.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/235
|
polo-profi práčka
|
989,00 |
s DPH |
|
20240076
|
12.11.2024 |
Ján Morávek |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/167
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
214,99 |
s DPH |
|
2420256415
|
11.11.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
11.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/165
|
Mrazený tovar
|
61,84 |
s DPH |
|
124288475
|
11.11.2024 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
11.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/166
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
123,05 |
s DPH |
|
0054641124
|
11.11.2024 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
11.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/234
|
výtvarné potreby
|
59,12 |
s DPH |
|
202402851
|
11.11.2024 |
Maquita s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
12.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/233
|
telekomunikačné služby
|
23,60 |
s DPH |
|
8359525236
|
11.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
12.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Zmluva |
6/2024
|
Dohoda o príprave žiakov na zmluvnom pracovisku právnicej osoby
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Stredná odborná škola beauzty služieb |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/232
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
230,40 |
s DPH |
|
0682024
|
08.11.2024 |
PO - PROJEKT SK s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/231
|
opakované dodávky - nedoplatok
|
464,57 |
s DPH |
|
7191340402
|
08.11.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/164
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
202450003436
|
06.11.2024 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/163
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
199,05 |
s DPH |
|
0052941024
|
04.11.2024 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/162
|
Potraviny
|
73,15 |
s DPH |
|
FV24000120
|
04.11.2024 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
11.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/161
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
100,06 |
s DPH |
|
2420248756
|
04.11.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
11.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/230
|
edukačné pomôcky
|
836,00 |
s DPH |
|
10292024
|
04.11.2024 |
Škokolka, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/229
|
čistiace prostriedky
|
57,49 |
s DPH |
|
5406389690
|
04.11.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/228
|
pevná sieť + internet
|
35,90 |
s DPH |
|
8359209812
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/227
|
opakované dodávky
|
124,00 |
s DPH |
|
8192278746
|
04.11.2024 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/226
|
opakované dodávky
|
883,00 |
s DPH |
|
8192278745
|
04.11.2024 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/225
|
servisné práce 10/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
24145
|
04.11.2024 |
IT služby, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/224
|
interaktívny displej s montážou
|
2 350,80 |
s DPH |
|
24369
|
04.11.2024 |
IT služby plus, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/222
|
nábytok
|
1 080,00 |
s DPH |
|
10240011
|
31.10.2024 |
SimKat s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/223
|
výkon zodpovednej osoby 10/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
2024422
|
31.10.2024 |
Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/160
|
Mrazený tovar
|
95,36 |
s DPH |
|
124278579
|
30.10.2024 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/221
|
edukačné pomôcky
|
562,90 |
s DPH |
|
502400400
|
30.10.2024 |
AbiiCom s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/158
|
Suchý tovar
|
215,94 |
s DPH |
|
2401206519
|
29.10.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/159
|
Mliečny tovar
|
139,63 |
s DPH |
|
4402654
|
29.10.2024 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/219
|
tonery
|
58,40 |
s DPH |
|
201489915
|
28.10.2024 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/218
|
opakované dodávky
|
40,40 |
s DPH |
|
4244533441
|
28.10.2024 |
BVS, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/155
|
Mrazený tovar
|
63,72 |
s DPH |
|
124276180
|
28.10.2024 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/156
|
Mäso a mäsové výrobky
|
604,81 |
s DPH |
|
1052024
|
28.10.2024 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/157
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
275,15 |
s DPH |
|
2420244584
|
28.10.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/154
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
1191496836
|
25.10.2024 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/153
|
Mliečny tovar
|
177,34 |
s DPH |
|
4402576
|
24.10.2024 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/217
|
ekon.práce a sprac. miezd 9/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
2024078
|
23.10.2024 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
23.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/215
|
spotrebné vybavenie
|
37,30 |
s DPH |
|
25000000067589
|
23.10.2024 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
24.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/151
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
173,43 |
s DPH |
|
2420238966
|
21.10.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/152
|
Mrazený tovar
|
160,83 |
s DPH |
|
124269612
|
21.10.2024 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/150
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
122,97 |
s DPH |
|
0051231024
|
21.10.2024 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/213
|
inštalačné práce
|
336,00 |
s DPH |
|
24140020
|
18.10.2024 |
Marko Hrebeň |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
18.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/212
|
pedagogická literatúra
|
187,70 |
s DPH |
|
3320240889
|
17.10.2024 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
18.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/211
|
konferencia
|
39,00 |
s DPH |
|
243762
|
17.10.2024 |
INFA Slovakia,s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
18.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/214
|
ochranné pracovné prvky
|
422,44 |
s DPH |
|
2401518
|
17.10.2024 |
ĽUBICA, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
18.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/149
|
Mrazený tovar
|
46,51 |
s DPH |
|
124266412
|
17.10.2024 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/148
|
Suchý tovar
|
226,28 |
s DPH |
|
2401206140
|
15.10.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/209
|
tabule
|
174,70 |
s DPH |
|
24439273
|
15.10.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
15.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/210
|
poplatok za služby
|
7,39 |
s DPH |
|
8422401626
|
15.10.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
16.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/147
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
52,60 |
s DPH |
|
2420233060
|
14.10.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/146
|
Mrazený tovar
|
113,12 |
s DPH |
|
124262498
|
14.10.2024 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/208
|
predeľovacie steny
|
503,30 |
s DPH |
|
22502815
|
11.10.2024 |
NOMIland s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
16.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Zmluva |
ŠJ3/2024
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
MERKFOOD s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/145
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
225,07 |
s DPH |
|
0049531024
|
11.10.2024 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/205
|
telekomunikačné služby
|
24,05 |
s DPH |
|
8357935979
|
09.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/206
|
robotická edukačná pomôcka
|
151,87 |
s DPH |
|
242106892
|
09.10.2024 |
MORAVIA Consulting, spol.s r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/220
|
edukačné pomôcky
|
12,71 |
s DPH |
|
5405880947
|
08.10.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/203
|
edukačné pomôcky
|
874,90 |
s DPH |
|
2481000729
|
07.10.2024 |
EduPoint, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/142
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
147,33 |
s DPH |
|
2420227524
|
07.10.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Klaudia Greifová |
vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/202
|
servis kotlov
|
160,00 |
s DPH |
|
332024
|
07.10.2024 |
Pavol Székely |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/201
|
skriňa
|
529,90 |
s DPH |
|
25000000044927
|
07.10.2024 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/200
|
reflexné prvky
|
50,78 |
s DPH |
|
2401440
|
07.10.2024 |
ĽUBICA, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/215
|
opakované dodávky - nedoplatok
|
376,07 |
s DPH |
|
7122271920
|
04.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
23.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/141
|
Mrazený tovar
|
159,02 |
s DPH |
|
124252591
|
03.10.2024 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Klaudia Greifová |
vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/140
|
Suchý tovar
|
340,54 |
s DPH |
|
2401205837
|
03.10.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Klaudia Greifová |
vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/199
|
telekomunikačné služby + internet
|
35,90 |
s DPH |
|
8357618936
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/207
|
kovový regál
|
63,80 |
s DPH |
|
2024100072
|
02.10.2024 |
BERSICOMP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/198
|
it tovar
|
52,02 |
s DPH |
|
24329
|
02.10.2024 |
IT služby plus, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/197
|
servisné práce 9/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
24129
|
02.10.2024 |
IT služby, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/196
|
opakované dodávky
|
124,00 |
s DPH |
|
8182248020
|
01.10.2024 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/195
|
opakované dodávky
|
534,00 |
s DPH |
|
8182248019
|
01.10.2024 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/137
|
Potraviny
|
87,70 |
s DPH |
|
FV24000109
|
01.10.2024 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Klaudia Greifová |
vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/139
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
137,19 |
s DPH |
|
0047500924
|
01.10.2024 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Klaudia Greifová |
vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/138
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
150,13 |
s DPH |
|
2420222789
|
01.10.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Klaudia Greifová |
vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/135
|
Mäso a mäsové výrobky
|
880,66 |
s DPH |
|
922024
|
30.09.2024 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Klaudia Greifová |
vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/136
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
216,37 |
s DPH |
|
2420221137
|
30.09.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Klaudia Greifová |
vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/194
|
výkon zodpovednej osoby 09/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
2024379
|
30.09.2024 |
Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/134
|
Suchý tovar
|
469,86 |
s DPH |
|
2401205660
|
27.09.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Klaudia Greifová |
vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/187
|
Pracovné zošity predškoláci
|
27,00 |
s DPH |
|
202413346
|
27.09.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
24.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/193
|
opakované dodávky
|
40,40 |
s DPH |
|
4244477995
|
27.09.2024 |
BVS, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/144
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
1096101812
|
26.09.2024 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/144
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
1096101812
|
26.09.2024 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Klaudia Greifová |
vedúca ŠJ |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/188
|
úrazové poistenie
|
158,17 |
s DPH |
|
2406456447
|
26.09.2024 |
Generali Poisťovňa |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
24.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/192
|
zásobník na toaletný papier
|
41,30 |
s DPH |
|
241377
|
26.09.2024 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
26.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/191
|
BOZP 3. kvartál
|
180,00 |
s DPH |
|
3242024
|
25.09.2024 |
LUKA TEAM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb BOZP a PO
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
LUKA TEAM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/184
|
Pracovné zošity predškoláci
|
105,00 |
s DPH |
|
52500966
|
23.09.2024 |
NOMIland s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
24.09.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/132
|
Pečivo
|
152,69 |
s DPH |
|
46040924
|
23.09.2024 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Klaudia Greifová |
vedúca ŠJ |
24.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/186
|
ekon.práce a sprac. miezd 08/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
2024069
|
23.09.2024 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
24.09.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/143
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
1191490493
|
23.09.2024 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Klaudia Greifová |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/143
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
1191490493
|
23.09.2024 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Klaudia Greifová |
vedúca ŠJ |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/133
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
163,07 |
s DPH |
|
2420215593
|
23.09.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Klaudia Greifová |
vedúca ŠJ |
24.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/129
|
Mrazený tovar
|
149,10 |
s DPH |
|
124238193
|
18.09.2024 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Klaudia Greifová |
vedúca ŠJ |
24.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/130
|
Suchý tovar
|
432,83 |
s DPH |
|
2401205245
|
18.09.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Klaudia Greifová |
vedúca ŠJ |
24.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/131
|
Suchý tovar
|
393,45 |
s DPH |
|
2401205442
|
18.09.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Klaudia Greifová |
vedúca ŠJ |
24.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/183
|
overenie váh
|
39,00 |
s DPH |
|
524316861
|
17.09.2024 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
17.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/128
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
212,66 |
s DPH |
|
2420209731
|
16.09.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Klaudia Greifová |
vedúca ŠJ |
24.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
AnKo financie,s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
03.10.2024 |
|
|
Zmluva |
ŠJ4/2024
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
LUNYS s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/182
|
odkup zariadenia
|
388,80 |
s DPH |
|
3240040016
|
12.09.2024 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
16.09.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ2024/127
|
Pečivo
|
168,15 |
s DPH |
|
0044230924
|
11.09.2024 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Klaudia Greifová |
vedúca ŠJ |
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
5/2024
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
03.10.2024 |
|
|
Zmluva |
ŠJ2/2024
|
Rámcová kúpna zmluva č. 206445
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/179
|
konvice na čaj
|
55,30 |
s DPH |
|
12407533
|
09.09.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/180
|
telekomunikačné služby
|
23,72 |
s DPH |
|
8356155516
|
09.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2420203880
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
281,68 |
s DPH |
|
2420203880
|
09.09.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Klaudia Greifová |
vedúca ŠJ |
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/178
|
opakované dodávky
|
191,98 |
s DPH |
|
72012137794
|
05.09.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/177
|
ohrievač vody + montáž
|
792,00 |
s DPH |
|
20240111
|
05.09.2024 |
Majster Kutil s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/124
|
Mrazený tovar
|
234,74 |
s DPH |
|
124225394
|
05.09.2024 |
Bidfood |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Klaudia Greifová |
vedúca ŠJ |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/125
|
Suchý tovar
|
496,14 |
s DPH |
|
2401205060
|
05.09.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Klaudia Greifová |
vedúca ŠJ |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/176
|
telekomunikačné služby + internet
|
35,90 |
s DPH |
|
8355745750
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/172
|
opakované dodávky
|
172,00 |
s DPH |
|
8602216186
|
02.09.2024 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/174
|
výtvarné a kancelárske pomôcky
|
56,80 |
s DPH |
|
22501869
|
02.09.2024 |
NOMIland s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/171
|
opakované dodávky
|
124,00 |
s DPH |
|
8602216187
|
02.09.2024 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/170
|
servisné práce 8/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
24113
|
02.09.2024 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/173
|
výkon zodpovednej osoby 8/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
2024336
|
02.09.2024 |
Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/123
|
opakované dodávky
|
137,62 |
s DPH |
|
2420198591
|
02.09.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Klaudia Greifová |
vedúca ŠJ |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ŠJ1/2024
|
Zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
RODAN-RH, s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/181
|
hygienické a čistiace prostriedky
|
52,75 |
s DPH |
|
21509995
|
30.08.2024 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/169
|
maliarske a natieračské práce
|
1 080,00 |
s DPH |
|
2024007
|
30.08.2024 |
NALT s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/168
|
výtvarné a kancelárske pomôcky
|
31,05 |
s DPH |
|
240116526
|
28.08.2024 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/167
|
čistiace prostriedky
|
51,81 |
s DPH |
|
5405115808
|
28.08.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2401204819
|
Suchý tovar
|
514,53 |
s DPH |
|
2401204819
|
27.08.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Klaudia Greifová |
vedúca ŠJ |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/185
|
ročné členstvo
|
11,99 |
s DPH |
|
5405115444
|
27.08.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/166
|
ekonomické práce 7/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
2024060
|
27.08.2024 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/165
|
Nájomné
|
48,00 |
s DPH |
|
3240039768
|
26.08.2024 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/121
|
Mrazený tovar
|
89,60 |
s DPH |
|
124215571
|
26.08.2024 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Klaudia Greifová |
vedúca ŠJ |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/163
|
opakované dodávky
|
40,40 |
s DPH |
|
4244424495
|
26.08.2024 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/162
|
servis okien a dverí
|
96,00 |
s DPH |
|
2024/63
|
26.08.2024 |
Vladimír Bublinec |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/164
|
Poplatok za kópie/výtlačky
|
47,86 |
s DPH |
|
3240039769
|
26.08.2024 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/175
|
pedagogická dokumentácia
|
101,24 |
s DPH |
|
2242206792
|
23.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
23.08.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/159
|
nábytok do šatne zamestnancov
|
154,35 |
s DPH |
|
1455519857
|
20.08.2024 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
20.08.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/160
|
nábytok
|
55,95 |
s DPH |
|
1455684827
|
20.08.2024 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
20.08.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/161
|
materiálno - spotrebné normy a receptúry 2024
|
81,20 |
s DPH |
|
2408000356
|
19.08.2024 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
21.08.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/157
|
poplatky za služby/tovar
|
23,60 |
s DPH |
|
8354399349
|
09.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.08.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/158
|
stavebné práce
|
1 200,00 |
s DPH |
|
9/24
|
08.08.2024 |
Stavebná činnosť Pavol Blaha |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.08.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/156
|
opakované dodávky - nedoplatok
|
263,78 |
s DPH |
|
7161635553
|
07.08.2024 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.08.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/155
|
kancelárske potreby
|
600,59 |
s DPH |
|
2400106799
|
06.08.2024 |
Xepap, spol. s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.08.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/154
|
dobropis
|
-170,00 |
s DPH |
|
20240271
|
06.08.2024 |
Gastro Design, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/150
|
sieťka proti hmyzu
|
30,00 |
s DPH |
|
202459
|
06.08.2024 |
Vladimír Bublinec |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/153
|
dobropis
|
-4,90 |
s DPH |
|
SKINV24000000343480
|
05.08.2024 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
05.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/152
|
nábytok
|
137,81 |
s DPH |
|
SKINV24000000343480
|
05.08.2024 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/152
|
nábytok
|
137,81 |
s DPH |
|
SKINV24000000343480
|
05.08.2024 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
05.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/151
|
pevná sieť + internet
|
35,90 |
s DPH |
|
8353968196
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/148
|
montáž klimatizácie
|
585,00 |
s DPH |
|
20240200
|
01.08.2024 |
MDM group s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/145
|
opakované dodávky
|
124,00 |
s DPH |
|
8640855865
|
01.08.2024 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/146
|
opakované dodávky
|
83,00 |
s DPH |
|
8640855864
|
01.08.2024 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/147
|
servisné práce 7/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
24097
|
01.08.2024 |
IT služby, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/120
|
Potraviny
|
75,58 |
s DPH |
|
24000092
|
01.08.2024 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
05.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/149
|
klimatizácia
|
1 600,80 |
s DPH |
|
20240199
|
01.08.2024 |
MDM group s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/190
|
poistné biznis plus
|
185,98 |
s DPH |
|
8093282737
|
01.08.2024 |
ČSOB Poisťovňa a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
01.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/144
|
výkon zodpovednej osoby 07/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
2024293
|
31.07.2024 |
Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/143
|
koberec
|
41,61 |
s DPH |
|
24772388
|
31.07.2024 |
Interiér Invest s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/119
|
Pečivo
|
26,69 |
s DPH |
|
0037420724
|
30.07.2024 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/142
|
plynová stolička
|
442,10 |
s DPH |
|
40071947
|
30.07.2024 |
B-commerce, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/138
|
opakované dodávky
|
40,40 |
s DPH |
|
4244370387
|
29.07.2024 |
BVS, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
29.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/189
|
poistenie podnikateľov
|
179,78 |
s DPH |
|
2407546832
|
29.07.2024 |
Generali Poisťovňa |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/141
|
detský riad
|
228,49 |
s DPH |
|
5404569417
|
29.07.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/137
|
nájomné
|
48,00 |
s DPH |
|
3240039368
|
26.07.2024 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
29.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/140
|
kuchynský riad
|
84,03 |
s DPH |
|
SKINV2400000000331976
|
23.07.2024 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
25.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/139
|
kuchynské náčinie
|
84,52 |
s DPH |
|
SKINV2400000000332170
|
23.07.2024 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
25.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/136
|
výroba a montáž kovanej brány
|
891,60 |
s DPH |
|
2400002
|
23.07.2024 |
KATJA - TRANS, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
29.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/118
|
Mäso a mäsové výrobky
|
312,50 |
s DPH |
|
81/2024
|
23.07.2024 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/135
|
kancelárske potreby
|
39,60 |
s DPH |
|
24427511
|
22.07.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/116
|
Potraviny
|
173,95 |
s DPH |
|
2420163457
|
22.07.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/117
|
Pečivo
|
45,66 |
s DPH |
|
0036550724
|
22.07.2024 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/134
|
Čistiace pomôcky
|
236,54 |
s DPH |
|
6230665057
|
17.07.2024 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/134.1
|
komunálny odpad 2024
|
262,50 |
s DPH |
|
6330000998
|
17.07.2024 |
Obec Láb |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/133
|
Rohož,Textilná tabuľa
|
268,80 |
s DPH |
|
24426793
|
15.07.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
16.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/132
|
kancelárske potreby
|
489,02 |
s DPH |
|
240112069
|
15.07.2024 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
16.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/131
|
Fontána-náhradný diel
|
64,13 |
s DPH |
|
120240339
|
15.07.2024 |
AZP Brno s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
16.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/130
|
čistiace a pracie prostriedky
|
204,60 |
s DPH |
|
5404260379
|
12.07.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/129
|
verejná správa SR
|
228,00 |
s DPH |
|
5924012187
|
12.07.2024 |
Poradca podnikateľa spol.s r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
16.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/128
|
čistiace a pracie prostriedky
|
385,01 |
s DPH |
|
241811
|
12.07.2024 |
OLHA TRADE s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
16.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/115
|
Potraviny
|
225,23 |
s DPH |
|
2420157496
|
11.07.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/114
|
Pečivo
|
100,28 |
s DPH |
|
0034960724
|
11.07.2024 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/127
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 03,04,05/24
|
7,66 |
s DPH |
|
8422400979
|
10.07.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/126
|
poplatky za služby/tovar
|
23,60 |
s DPH |
|
1008686502
|
10.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/125
|
IKT Tovar
|
513,80 |
s DPH |
|
24226
|
09.07.2024 |
IT služby plus s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/124
|
ekonomické práce 6/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
2024049
|
09.07.2024 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/123
|
opakované dodávky
|
332,35 |
s DPH |
|
7191306020
|
09.07.2024 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/113
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
208,39 |
s DPH |
|
2420152034
|
08.07.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/120
|
telekomunikačné služby
|
35,90 |
s DPH |
|
1008686501
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/119
|
servisné práce 6/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
24082
|
02.07.2024 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/110
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
86,18 |
s DPH |
|
24000077
|
01.07.2024 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/111
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
317,68 |
s DPH |
|
2420146712
|
01.07.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/122
|
opakované dodávky
|
124,00 |
s DPH |
|
8192114953
|
01.07.2024 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/112
|
Pečivo
|
87,69 |
s DPH |
|
0033140624
|
01.07.2024 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/121
|
opakované dodávky
|
83,00 |
s DPH |
|
8192114952
|
01.07.2024 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
01.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/117
|
výkon zodpovednej osoby 6/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
2024250
|
01.07.2024 |
Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/118
|
dodanie a montaž
|
270,00 |
s DPH |
|
2024/50
|
01.07.2024 |
Vladimír Bublinec |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
MŠ2024/115
|
vodné
|
40,40 |
s DPH |
|
4244315412
|
27.06.2024 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
27.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/109
|
Mäso a mäsové výrobky
|
567,66 |
s DPH |
|
67/2024
|
26.06.2024 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
MŠ2024/114
|
ekonomické práce 5/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
2024042
|
25.06.2024 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
27.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/113
|
vybavenie škôlky
|
242,20 |
s DPH |
|
2406097
|
25.06.2024 |
InsGraf s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
27.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/116
|
Nájomné
|
48,00 |
s DPH |
|
3240038979
|
25.06.2024 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
27.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/110
|
prevažovacia hojdačka
|
912,00 |
s DPH |
|
2024405
|
24.06.2024 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/111
|
dvojhojdačka
|
1 470,00 |
s DPH |
|
2024406
|
24.06.2024 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/112
|
montáž hracích prvkov
|
408,00 |
s DPH |
|
2024407
|
24.06.2024 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/108
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
398,23 |
s DPH |
|
2420140872
|
24.06.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/107
|
Pečivo
|
175,84 |
s DPH |
|
0031790624
|
21.06.2024 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/106
|
Suchý tovar
|
238,13 |
s DPH |
|
2401204097
|
20.06.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/105
|
Mrazený tovar
|
53,76 |
s DPH |
|
124153265
|
20.06.2024 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/107
|
koberec
|
439,60 |
s DPH |
|
24771824
|
17.06.2024 |
Interiér Invest , s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/109
|
edukačný workshop
|
450,00 |
s DPH |
|
20240012
|
17.06.2024 |
Patlama Patlama s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/108
|
Spotrebný materiál
|
61,81 |
s DPH |
|
5403913195
|
17.06.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
17.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/104
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
457,13 |
s DPH |
|
2420135180
|
17.06.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/103
|
Pečivo
|
112,34 |
s DPH |
|
0029900624
|
11.06.2024 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/102
|
ovocie a zelenina,potraviny
|
714,61 |
s DPH |
|
2420129213
|
10.06.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/106
|
telekomunikačné služby
|
23,60 |
s DPH |
|
8350829604
|
10.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/101
|
Mrazený tovar
|
54,49 |
s DPH |
|
124142100
|
10.06.2024 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/99
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
450002578
|
07.06.2024 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/99
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
450002578
|
07.06.2024 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/100
|
Suchý tovar
|
241,48 |
s DPH |
|
2401203785
|
07.06.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/104
|
opakované dodávky
|
387,50 |
s DPH |
|
7104030418
|
07.06.2024 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/105
|
PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
189/2024
|
07.06.2024 |
LUKA TEAM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/103
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
24kdi00773
|
06.06.2024 |
EKOTEC spol. s r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/100
|
telekomunikačné služby + internet
|
35,90 |
s DPH |
|
8350401572
|
03.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/99
|
opakované dodávky
|
124,00 |
s DPH |
|
8172091760
|
03.06.2024 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/98
|
opakované dodávky
|
89,00 |
s DPH |
|
8172091759
|
03.06.2024 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/98
|
Pečivo
|
189,24 |
s DPH |
|
0027950524
|
03.06.2024 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/97
|
Potraviny
|
118,87 |
s DPH |
|
24000066
|
03.06.2024 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/97
|
servisné práce 5/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
24067
|
31.05.2024 |
IT služby, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.05.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2043/96
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
370,55 |
s DPH |
|
2420121192
|
31.05.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/101
|
mikrovlnná rúra
|
69,99 |
s DPH |
|
9046000361
|
31.05.2024 |
LIDL Slovensko. v.o.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/95
|
Poplatok za kópie/výtlačky
|
63,60 |
s DPH |
|
3240038554
|
30.05.2024 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/94
|
Nájomné
|
48,00 |
s DPH |
|
3240038553
|
30.05.2024 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/95
|
Mäso a mäsové výrobky
|
547,11 |
s DPH |
|
55/2024
|
29.05.2024 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/93
|
Odznaky pre deti
|
162,10 |
s DPH |
|
20240168
|
29.05.2024 |
MgA.Zuzana Michalinová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/92
|
edukačné pomôcky
|
354,70 |
s DPH |
|
502400194
|
28.05.2024 |
AbbiCom, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/94
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
267,27 |
s DPH |
|
2420116995
|
27.05.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/91
|
opakované dodávky
|
40,40 |
s DPH |
|
4244262441
|
27.05.2024 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/93
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
1191471684
|
27.05.2024 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/90
|
pracovná porada,školský zákon
|
239,20 |
s DPH |
|
99240737
|
23.05.2024 |
Grand hotel Permon,s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/92
|
Suchý tovar
|
279,21 |
s DPH |
|
2401203414
|
23.05.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/91
|
Pečivo
|
102,67 |
s DPH |
|
0026110524
|
21.05.2024 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/89
|
Mrazený tovar
|
82,62 |
s DPH |
|
124120957
|
20.05.2024 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/90
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
265,49 |
s DPH |
|
2420111406
|
20.05.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/88
|
Suchý tovar
|
283,46 |
s DPH |
|
2401203217
|
16.05.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2024
|
Darovacia zmluva
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/89
|
ekon.práce a sprac. miezd 04/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
2024033
|
15.05.2024 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/88
|
strešná krytina a oplechovanie altánku
|
500,00 |
s DPH |
|
20240006
|
14.05.2024 |
LUKAS WEL s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/87
|
Pečivo
|
110,32 |
s DPH |
|
0024510524
|
13.05.2024 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/86
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
188,63 |
s DPH |
|
2420105262
|
13.05.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/85
|
Mrazený tovar
|
11,60 |
s DPH |
|
124113585
|
13.05.2024 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/87
|
montáž hracieho prvku
|
400,00 |
s DPH |
|
42024
|
13.05.2024 |
Ing. Karol Kováč PLUS s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/86
|
telekomunikačné služby
|
25,88 |
s DPH |
|
8349042050
|
09.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/84
|
Mliečny tovar
|
166,64 |
s DPH |
|
FA2401203024
|
08.05.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/83
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
450002070
|
07.05.2024 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/85
|
za dodanie tovaru a služieb
|
395,06 |
s DPH |
|
7171510628
|
07.05.2024 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/82
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
297,21 |
s DPH |
|
FA2420099933
|
06.05.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/84
|
poplatky za služby/tovar
|
35,90 |
s DPH |
|
8348610510
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/83
|
edukačné pomôcky
|
202,00 |
s DPH |
|
20240052
|
06.05.2024 |
LeDia creative s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/82
|
kopírka
|
48,00 |
s DPH |
|
320616
|
03.05.2024 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/81
|
Suchý tovar
|
135,65 |
s DPH |
|
FA2401202843
|
03.05.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/81
|
opakované dodávky
|
124,00 |
s DPH |
|
5100016929
|
02.05.2024 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/80
|
opakované dodávky
|
213,00 |
s DPH |
|
5100016929
|
02.05.2024 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/79
|
servisné práce 4/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
24052
|
02.05.2024 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/80
|
Pečivo
|
116,62 |
s DPH |
|
FA0022560424
|
02.05.2024 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/79
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
177,91 |
s DPH |
|
FV24000050
|
02.05.2024 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/78
|
výkon zodpovednej osoby 04/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
2024161
|
30.04.2024 |
Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/78
|
Mäso a mäsové výrobky
|
630,65 |
s DPH |
|
43/2024
|
30.04.2024 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/77
|
opakované dodávky
|
40,40 |
s DPH |
|
4244209925
|
29.04.2024 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/76
|
zahradne naradie
|
99,40 |
s DPH |
|
2401710
|
29.04.2024 |
Grapa Media s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.05.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/77
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
250,48 |
s DPH |
|
2420093420
|
29.04.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/74
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
1191466884
|
26.04.2024 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/76
|
Suchý tovar
|
219,16 |
s DPH |
|
2401202770
|
26.04.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/74
|
hygienické a čistiace prostriedky
|
266,02 |
s DPH |
|
5403101147
|
25.04.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/75
|
Konferencia Legislatívne bomby v MŠ 2024
|
123,84 |
s DPH |
|
1692669001
|
25.04.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/73
|
ochranné pracovné prostriedky
|
96,41 |
s DPH |
|
202405703
|
24.04.2024 |
ĽUBICA, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
17.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/72
|
Školský zákon 2024
|
224,40 |
s DPH |
|
5022405375
|
24.04.2024 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/71
|
ekon.práce a sprac. miezd 3/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
2024026
|
24.04.2024 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/69
|
hygienické a čistiace prostriedky
|
199,20 |
s DPH |
|
21332928
|
23.04.2024 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/73
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
530,41 |
s DPH |
|
2420087464
|
22.04.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/70
|
opakované dodávky
|
30,96 |
s DPH |
|
7122217862
|
22.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/72
|
Pečivo
|
120,30 |
s DPH |
|
0020900424
|
22.04.2024 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/71
|
Mliečny tovar
|
131,50 |
s DPH |
|
4400807
|
18.04.2024 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/70
|
Mrazený tovar
|
67,63 |
s DPH |
|
124091929
|
18.04.2024 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/75
|
Suchý tovar
|
177,94 |
s DPH |
|
2401202541
|
18.04.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/68
|
Mrazený tovar
|
119,15 |
s DPH |
|
124088034
|
15.04.2024 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/69
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
91,98 |
s DPH |
|
2420081694
|
15.04.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/67
|
Suchý tovar
|
122,98 |
s DPH |
|
2401202328
|
11.04.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/66
|
Pečivo
|
137,96 |
s DPH |
|
0019230424
|
10.04.2024 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Bátoryová |
vedúca ŠJ |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/68
|
telekomunikačné služby
|
23,60 |
s DPH |
|
8347250141
|
09.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/66
|
opakované dodávky
|
360,78 |
s DPH |
|
7191278189
|
08.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/67
|
poplatok za služby
|
7,79 |
s DPH |
|
8422400354
|
08.04.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/65
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
54,82 |
s DPH |
|
2420075803
|
08.04.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/64
|
telekomunikačné služby + internet
|
35,90 |
s DPH |
|
8346810475
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/63
|
nájomné
|
48,00 |
s DPH |
|
3240037750
|
04.04.2024 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/64
|
Suchý tovar
|
120,35 |
s DPH |
|
2401202148
|
04.04.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/65
|
vešiaky
|
105,00 |
s DPH |
|
22406665
|
04.04.2024 |
NOMIland s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/63
|
Mrazený tovar, potraviny
|
127,97 |
s DPH |
|
124078395
|
04.04.2024 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/62
|
Pečivo
|
100,92 |
s DPH |
|
0017270324
|
02.04.2024 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/62
|
výkon zodpovednej osoby 3/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
2024118
|
02.04.2024 |
Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/61
|
opakované dodávky
|
555,00 |
s DPH |
|
8191991805
|
02.04.2024 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/60
|
opakované dodávky
|
124,00 |
s DPH |
|
8191991806
|
02.04.2024 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/59
|
servisné práce 3/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
24038
|
02.04.2024 |
IT služby, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/58
|
Switch TP-Link
|
25,20 |
s DPH |
|
24114
|
02.04.2024 |
IT služby plus, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/60
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
74,16 |
s DPH |
|
2420070411
|
02.04.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/61
|
potraviny
|
55,91 |
s DPH |
|
24000035
|
02.04.2024 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/59
|
Mliečny tovar a mrazená zelenina
|
94,01 |
s DPH |
|
124074586
|
28.03.2024 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/56
|
Plavecký výcvik
|
954,00 |
s DPH |
|
2024097
|
28.03.2024 |
AD HOC Malacky |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/55
|
Meranie netesností
|
216,00 |
s DPH |
|
2024600034
|
28.03.2024 |
HYDROIZOL SLOVAKIA s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/57
|
doprava
|
400,00 |
s DPH |
|
112024
|
28.03.2024 |
Ferri Tours s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/58
|
Mliečny tovar
|
114,01 |
s DPH |
|
4400645
|
27.03.2024 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/54
|
202404
|
54,70 |
s DPH |
|
202404
|
27.03.2024 |
V lavici s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
25.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/52
|
ekon.práce a sprac. miezd 2/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
2024017
|
26.03.2024 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/56
|
ovocie a zelenina
|
118,09 |
s DPH |
|
2420065283
|
26.03.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/51
|
potvrdenie o preskúšaní komína - prístavba
|
70,00 |
s DPH |
|
1362024
|
26.03.2024 |
Daniel Baček - KOMINÁRSTVO, KRBY |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
26.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/53
|
opakované dodávky
|
40,40 |
s DPH |
|
4244157049
|
26.03.2024 |
BVS, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/57
|
Mäso a mäsové výrobky
|
428,47 |
s DPH |
|
35/2024
|
26.03.2024 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/PK3
|
poukážky
|
300,00 |
s DPH |
|
88820203545340203
|
26.03.2024 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
26.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/50
|
kontrola dymovodov a komína
|
100,00 |
s DPH |
|
1032024
|
25.03.2024 |
Daniel Baček - KOMINÁRSTVO, KRBY |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
25.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/49
|
kokardy - predškoláci
|
69,30 |
s DPH |
|
202490299
|
25.03.2024 |
SABE, spol. s r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
25.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/48
|
Telefón na pevnú linku
|
28,70 |
s DPH |
|
5402634328
|
25.03.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
25.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/47
|
Oprava strešného plášťa PVC
|
180,00 |
s DPH |
|
20240001
|
25.03.2024 |
Dušan Dvoran - MI. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
25.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
AD HOC Malacky |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/54
|
Pečivo
|
130,57 |
s DPH |
|
0015210324
|
21.03.2024 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/53
|
Suchý tovar
|
192,51 |
s DPH |
|
2401201880
|
21.03.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/55
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
450001486
|
21.03.2024 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/46
|
BOZP 1. kvartál
|
120,00 |
s DPH |
|
912024
|
21.03.2024 |
LUKA TEAM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/52
|
Mliečny tovar
|
135,07 |
s DPH |
|
4400591
|
19.03.2024 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/51
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
101,36 |
s DPH |
|
2420059727
|
18.03.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/45
|
upratovacie pomôcky
|
128,55 |
s DPH |
|
240106471
|
15.03.2024 |
WorldOffice s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/50
|
Suchý tovar
|
145,23 |
s DPH |
|
2401201720
|
14.03.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/44
|
aktualizácia programov
|
276,00 |
s DPH |
|
1241820
|
13.03.2024 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
14.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/48
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
121,61 |
s DPH |
|
2420054082
|
11.03.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/49
|
Pečivo
|
43,99 |
s DPH |
|
0013210324
|
11.03.2024 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/47
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
450001056
|
11.03.2024 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/42
|
telekomunikačné služby
|
22,84 |
s DPH |
|
8345451576
|
11.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/43
|
deliace steny do WC
|
595,20 |
s DPH |
|
24033
|
11.03.2024 |
CENTRÁL- PLUS, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/45
|
Mrazený tovar
|
242,33 |
s DPH |
|
124054587
|
07.03.2024 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/46
|
Suchý tovar
|
122,74 |
s DPH |
|
2401201524
|
07.03.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/40
|
opakované dodávky
|
573,79 |
s DPH |
|
7141847499
|
06.03.2024 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/41
|
škrabky na sklo
|
11,09 |
s DPH |
|
5402380537
|
06.03.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/39
|
telekomunikačné služby + internet
|
35,90 |
s DPH |
|
8345018837
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/44
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
74,49 |
s DPH |
|
2420049176
|
04.03.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/38
|
návleky na topánky
|
145,00 |
s DPH |
|
661
|
04.03.2024 |
Paatchi s.r.o., |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/37
|
servisné práce 2/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
24021
|
04.03.2024 |
IT služby, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/36
|
opakované dodávky
|
1 013,00 |
s DPH |
|
8171954760
|
01.03.2024 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/43
|
Potraviny
|
166,57 |
s DPH |
|
24000019
|
01.03.2024 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/42
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
51,55 |
s DPH |
|
2420047022
|
01.03.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/35
|
opakované dodávky
|
124,00 |
s DPH |
|
8171954761
|
01.03.2024 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/31
|
nájomné
|
48,00 |
s DPH |
|
3240037363
|
29.02.2024 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/33
|
poplatok za kópie
|
76,93 |
s DPH |
|
3240037364
|
29.02.2024 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/34
|
Alfik SK - online
|
229,00 |
s DPH |
|
240564
|
29.02.2024 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/32
|
výkon zodpovednej osoby 2/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
2024074
|
29.02.2024 |
Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/38
|
Mrazený tovar
|
82,48 |
s DPH |
|
124048444
|
29.02.2024 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/39
|
Suchý tovar
|
119,80 |
s DPH |
|
2401201407
|
29.02.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/40
|
Mäso a mäsové výrobky
|
563,02 |
s DPH |
|
21/2024
|
29.02.2024 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/41
|
Pečivo
|
93,89 |
s DPH |
|
11190224
|
29.02.2024 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/36
|
Mliečny tovar
|
144,81 |
s DPH |
|
4400412
|
27.02.2024 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/37
|
Mliečny tovar
|
109,37 |
s DPH |
|
4400364
|
27.02.2024 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/35
|
Mliečny tovar
|
42,18 |
s DPH |
|
400512
|
27.02.2024 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/30
|
ekon.práce a sprac. miezd 01/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
2024008
|
27.02.2024 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/29
|
opakované dodávky
|
40,40 |
s DPH |
|
4244101570
|
27.02.2024 |
BVS, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/34
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
223,12 |
s DPH |
|
2420042989
|
26.02.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/PK2
|
materiálne vybavenie trieda a jedáleň
|
150,31 |
s DPH |
|
990048900780066250224
|
25.02.2024 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
27.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/33
|
Suchý tovar
|
151,58 |
s DPH |
|
2401201233
|
22.02.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/32
|
Mrazený tovar
|
134,11 |
s DPH |
|
124042418
|
22.02.2024 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/31
|
Pečivo
|
155,94 |
s DPH |
|
9400224
|
21.02.2024 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/28
|
záhradné potreby
|
26,30 |
s DPH |
|
5086036768
|
20.02.2024 |
Internet Mall Slovakia,s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
20.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/27
|
EduPage eGovernment modul
|
96,00 |
s DPH |
|
9124001237
|
19.02.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/30
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
121,99 |
s DPH |
|
2420037596
|
19.02.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/26
|
Knihy - projekt ČPR
|
93,00 |
s DPH |
|
202401577
|
15.02.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/29
|
Mrazený tovar
|
115,71 |
s DPH |
|
124035926
|
15.02.2024 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/28
|
Suchý tovar
|
143,91 |
s DPH |
|
2401201078
|
15.02.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/25
|
pečiatky
|
153,30 |
s DPH |
|
RV240018
|
14.02.2024 |
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o., |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
14.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/24
|
Knihy pre predškolákov
|
133,00 |
s DPH |
|
F524012029
|
13.02.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/23
|
Knihy - projekt ČPR
|
278,41 |
s DPH |
|
F524011972
|
13.02.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/27
|
Mrazený tovar
|
97,43 |
s DPH |
|
124031842
|
13.02.2024 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/26
|
Mliečny tovar
|
94,17 |
s DPH |
|
4400317
|
13.02.2024 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/25
|
Mliečny tovar
|
68,95 |
s DPH |
|
4400189
|
13.02.2024 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/24
|
Mliečny tovar
|
75,53 |
s DPH |
|
4400261
|
13.02.2024 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/23
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
108,98 |
s DPH |
|
2420031834
|
12.02.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/21
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
450000440
|
12.02.2024 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/22
|
opakované dodávky- mobil
|
25,00 |
s DPH |
|
8343661054
|
09.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/20
|
Knihy - projekt ČPR
|
98,75 |
s DPH |
|
FVTS-4/2024
|
08.02.2024 |
FORTUNA LIBRI a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/22
|
Suchý tovar
|
135,90 |
s DPH |
|
2401200928
|
08.02.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/19
|
kancelárske a výtvarné potreby
|
159,85 |
s DPH |
|
240102365
|
07.02.2024 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/20
|
Mrazený tovar
|
35,42 |
s DPH |
|
124028304
|
07.02.2024 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/21
|
Knihy - projekt ČPR
|
84,32 |
s DPH |
|
3724259535
|
07.02.2024 |
Panta Rhei s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/21
|
Knihy - projekt ČPR
|
84,32 |
s DPH |
|
38024105010
|
07.02.2024 |
Panta Rhei s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/18
|
opakované dodávky - nedoplatok
|
613,45 |
s DPH |
|
7151711994
|
06.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/16
|
prenájom ľadovej plochy
|
250,00 |
s DPH |
|
2024003
|
05.02.2024 |
Technické služby Zohor spol. s r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/17
|
telefón + internet
|
35,58 |
s DPH |
|
8343225085
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/17
|
Školské mlieko
|
|
s DPH |
|
1191452652
|
05.02.2024 |
RAJO s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/15
|
nájomné
|
48,00 |
s DPH |
|
3240036955
|
02.02.2024 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/14
|
Knihy - projekt ČPR
|
351,25 |
s DPH |
|
202402839
|
02.02.2024 |
ALBI, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/18
|
Mliečny tovar
|
68,95 |
s DPH |
|
4400189
|
01.02.2024 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/16
|
Suchý tovar
|
119,01 |
s DPH |
|
2401200768
|
01.02.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/19
|
Mliečny tovar
|
101,06 |
s DPH |
|
400278
|
01.02.2024 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/13
|
opakované dodávky
|
1 075,00 |
s DPH |
|
8601907896
|
01.02.2024 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/12
|
opakované dodávky
|
49,00 |
s DPH |
|
8601907897
|
01.02.2024 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/11
|
toner
|
48,00 |
s DPH |
|
24037
|
01.02.2024 |
IT služby plus, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/15
|
Pečivo
|
299,74 |
s DPH |
|
24000006
|
01.02.2024 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/14
|
Mäso a mäsové výrobky
|
645,39 |
s DPH |
|
2/2024
|
31.01.2024 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/10
|
servisné práce 1/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
24004
|
31.01.2024 |
IT služby, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/9
|
výkon zodpovednej osoby 1/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
2024033
|
31.01.2024 |
Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/13
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
136,76 |
s DPH |
|
2420020308
|
30.01.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/8
|
opakované dodávky
|
40,40 |
s DPH |
|
4244047909
|
29.01.2024 |
BVS, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/12
|
Suchý tovar
|
120,07 |
s DPH |
|
2401200591
|
25.01.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/7
|
opakované dodávky
|
49,00 |
s DPH |
|
8601863776
|
23.01.2024 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/11
|
Mliečny tovar
|
89,48 |
s DPH |
|
400128
|
23.01.2024 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/6
|
opakované dodávky
|
1 109,00 |
s DPH |
|
8601863775
|
23.01.2024 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/10
|
Mliečny tovar
|
194,28 |
s DPH |
|
4400103
|
23.01.2024 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/9
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
213,77 |
s DPH |
|
2420015050
|
22.01.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/5
|
EduPage eGovernment modul
|
199,00 |
s DPH |
|
9124001004
|
22.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/4
|
aktualizácia softvéru
|
306,72 |
s DPH |
|
8412400187
|
18.01.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/6
|
Mrazený tovar
|
188,36 |
s DPH |
|
124010358
|
18.01.2024 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/3
|
výmena ventilu na potrubí
|
95,00 |
s DPH |
|
24140002
|
17.01.2024 |
Marko Hrebeň |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/5
|
Suchý tovar
|
130,98 |
s DPH |
|
2401200429
|
17.01.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2023/264
|
opakované dodávky - preplatok
|
-3 892,00 |
s DPH |
|
8403304442
|
15.01.2024 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/3
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
194,77 |
s DPH |
|
2420009255
|
15.01.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/4
|
Mrazený tovar
|
58,98 |
s DPH |
|
124006858
|
15.01.2024 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2023/265
|
opakované dodávky
|
175,98 |
s DPH |
|
8403304443
|
15.01.2024 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2023/263
|
opakované dodávky
|
403,94 |
s DPH |
|
7171476745
|
15.01.2024 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/8
|
Mliečny tovar
|
143,23 |
s DPH |
|
4400082
|
12.01.2024 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/1K
|
Knihy - projekt ČPR
|
48,93 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
LIDL Slovensko. v.o.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
15.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/2
|
Suchý tovar
|
272,61 |
s DPH |
|
2401200232
|
11.01.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/2
|
Dental Alarm
|
490,00 |
s DPH |
|
DA-2024/01/005
|
10.01.2024 |
Oz Zdravé ďasná |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2023/262
|
telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
8341864967
|
09.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/1
|
Suchý tovar
|
149,34 |
s DPH |
|
2401200115
|
09.01.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2024/7
|
Mliečny tovar
|
147,28 |
s DPH |
|
4400014
|
08.01.2024 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Veronika Ščepánová |
vedúca ŠJ |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2024/1
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
2401000095
|
08.01.2024 |
SOFT - GL, spol.s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2023/260
|
elektronické mzdové listy
|
7,39 |
s DPH |
|
8422301915
|
05.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2023/259
|
telekomunikačné služby + internet
|
35,58 |
s DPH |
|
8341437558
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2023/251
|
Školenie
|
315,00 |
s DPH |
|
151701242
|
03.01.2024 |
RVC Košice |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
14.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2023/258
|
výkon zodpovednej osoby 12/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
2023358
|
31.12.2023 |
Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2023/261
|
Nájomné
|
48,00 |
s DPH |
|
3240036581
|
29.12.2023 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2023/257
|
ekon.práce a sprac. miezd 12/2023
|
180,00 |
s DPH |
|
VF2023101
|
29.12.2023 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
29.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2023/255
|
Multipreliezka MIDI 3A 100
|
1 500,00 |
s DPH |
|
22/2023
|
27.12.2023 |
Ing. Karol Kováč |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
28.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2023/254
|
opakované dodávky
|
40,40 |
s DPH |
|
4234668622
|
27.12.2023 |
BVS, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
27.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2023/253
|
Príslušenstvo k NB
|
11,60 |
s DPH |
|
23448
|
27.12.2023 |
IT služby plus, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
27.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2023/252
|
Ozvučenie pre MŠ
|
354,82 |
s DPH |
|
164501250
|
22.12.2023 |
Muziker, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
20.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2023/249
|
obrúsky
|
13,90 |
s DPH |
|
230123588
|
21.12.2023 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/247
|
chladnička SAMSUNG
|
851,39 |
s DPH |
|
5401249875
|
21.12.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/248
|
nerezové termosy
|
1 013,88 |
s DPH |
|
12310616
|
21.12.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/256
|
Eko tašky na VV predškoláci + podsedáky
|
458,00 |
s DPH |
|
20230040
|
21.12.2023 |
Patlama Patlama s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
28.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2023/246
|
notebook Acer s príslušenstvom
|
737,70 |
s DPH |
|
23431
|
20.12.2023 |
IT služby plus s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/245
|
servisné práce 12/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
23193
|
20.12.2023 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/244
|
edukačné pomôcky
|
303,50 |
s DPH |
|
502300292
|
19.12.2023 |
AbiiCom s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/243
|
nerezový nábytok a spotrebiče výdajne
|
6 913,60 |
s DPH |
|
20230369
|
18.12.2023 |
Gastro Design s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/242
|
dodanie a montáž interiérových žalúzií
|
386,00 |
s DPH |
|
202351
|
18.12.2023 |
Vladimír Bublinec |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/241
|
BOZP IV.kvartál 2023
|
120,00 |
s DPH |
|
6032023
|
18.12.2023 |
LUKA TEAM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/240
|
posteľná bielizeň
|
152,73 |
s DPH |
|
1024626
|
15.12.2023 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/239
|
výtvarné pomôcky
|
140,11 |
s DPH |
|
230122969
|
15.12.2023 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/238
|
pomôcky na cvičenie
|
887,50 |
s DPH |
|
230287
|
15.12.2023 |
Pebecon s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/237
|
dekoračné prvky
|
344,00 |
s DPH |
|
23SK36467EE
|
15.12.2023 |
INSPIO s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/235
|
internet 11/2023
|
14,00 |
s DPH |
|
6230790005
|
13.12.2023 |
Slovanet a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/236
|
čistiace a pracie prostriedky
|
396,91 |
s DPH |
|
000004063310
|
13.12.2023 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/233
|
ekonomické práce 11/2023
|
180,00 |
s DPH |
|
2023094
|
12.12.2023 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/234
|
čistiace prostriedky a pomôcky
|
140,61 |
s DPH |
|
5400957933
|
12.12.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
12.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/232
|
telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
8340071975
|
11.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/230
|
Mikulášsky program
|
290,00 |
s DPH |
|
20230033
|
06.12.2023 |
Patlama Patlama s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/231
|
výtvarné pomôcky
|
140,00 |
s DPH |
|
20230034
|
06.12.2023 |
Patlama Patlama s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/229
|
opakované dodávky
|
455,81 |
s DPH |
|
7131975077
|
05.12.2023 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/224
|
hygienické potreby
|
125,21 |
s DPH |
|
6208388859
|
04.12.2023 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/227
|
vysokotlakový čistič
|
88,98 |
s DPH |
|
9045298594
|
04.12.2023 |
lidl.sk |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/226
|
telekomunikačné služby a internet
|
35,58 |
s DPH |
|
8339649418
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/225
|
balíček služieb KOMENSKYPlus
|
19,00 |
s DPH |
|
71152701
|
04.12.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/228
|
materiál na drevenú konštrukciu altánku
|
1 000,00 |
s DPH |
|
20230019
|
04.12.2023 |
LUKAS WEL s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/222
|
opakované dodávky
|
2 198,00 |
s DPH |
|
8181814930
|
01.12.2023 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/223
|
opakované dodávky
|
46,00 |
s DPH |
|
8181814931
|
01.12.2023 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/192
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
134,22 |
s DPH |
|
2320262548
|
01.12.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/191
|
Mliečny tovar
|
104,20 |
s DPH |
|
4303626
|
30.11.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/190
|
Mliečny tovar
|
62,02 |
s DPH |
|
4303594
|
30.11.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/189
|
Mliečny tovar
|
127,44 |
s DPH |
|
4303563
|
30.11.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/188
|
Mäso a mäsové výrobky
|
487,58 |
s DPH |
|
1132023
|
30.11.2023 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/218
|
servisné práce 11/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
23174
|
30.11.2023 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/221
|
výkon zodpovednej osoby 11/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
2023318
|
30.11.2023 |
Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/220
|
opakované dodávky - vyúčtovanie
|
151,73 |
s DPH |
|
4231242214
|
30.11.2023 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/219
|
edukačné pomôcky
|
611,20 |
s DPH |
|
2381000881
|
30.11.2023 |
EduPoint s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/215
|
predĺženie registrácie domény
|
18,48 |
s DPH |
|
20232011
|
30.11.2023 |
Euro NET Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/217
|
vyúčtovanie výtlačkov
|
66,54 |
s DPH |
|
3240036165
|
30.11.2023 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/216
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240036164
|
30.11.2023 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/187
|
Mrazený tovar
|
116,36 |
s DPH |
|
123291143
|
29.11.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/186
|
Suchý tovar
|
164,72 |
s DPH |
|
2301207414
|
28.11.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/185
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
88,82 |
s DPH |
|
2320258499
|
27.11.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/183
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
1191441888
|
24.11.2023 |
RAJO s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/184
|
Suchý tovar
|
276,69 |
s DPH |
|
1712300696
|
24.11.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/213
|
kancelárske potreby
|
18,36 |
s DPH |
|
5022315276
|
23.11.2023 |
Poradca podnikateľa spol.s r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/214
|
dodanie a montáž umývadlových batérií
|
156,00 |
s DPH |
|
23140016
|
23.11.2023 |
Marko Hrebeň |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
23.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/182
|
Suchý tovar
|
203,45 |
s DPH |
|
2301207204
|
21.11.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/181
|
Mliečny tovar
|
164,18 |
s DPH |
|
4303518
|
20.11.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/179
|
Mrazený tovar
|
31,40 |
s DPH |
|
123282162
|
20.11.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/180
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
123,02 |
s DPH |
|
2320253055
|
20.11.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/212
|
dodanie a montáž interiérových žalúzií
|
396,00 |
s DPH |
|
202343
|
14.11.2023 |
Vladimír Bublinec |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/211
|
internet 10/2023
|
14,00 |
s DPH |
|
6230715074
|
13.11.2023 |
Slovanet a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/178
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
147,24 |
s DPH |
|
2320247565
|
13.11.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/210
|
telekomunikačné služby
|
25,30 |
s DPH |
|
8338287890
|
10.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/177
|
Mrazený tovar
|
33,74 |
s DPH |
|
123272901
|
09.11.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/209
|
spracovanie miezd 10/2023
|
180,00 |
s DPH |
|
2023088
|
08.11.2023 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/176
|
Suchý tovar
|
335,07 |
s DPH |
|
2301206793
|
07.11.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/208
|
telekomunikačné služby a internet
|
44,44 |
s DPH |
|
8337861220
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/173
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
51,77 |
s DPH |
|
2320242248
|
06.11.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/207
|
opakované dodávky
|
422,80 |
s DPH |
|
7181366227
|
06.11.2023 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/173
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
51,77 |
s DPH |
|
2320242248
|
06.11.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/174
|
Mrazený tovar
|
137,34 |
s DPH |
|
123269563
|
06.11.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/175
|
Mliečny tovar
|
151,49 |
s DPH |
|
4303376
|
06.11.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/204
|
príslušenstvo k notebooku
|
30,00 |
s DPH |
|
23379
|
03.11.2023 |
IT služby plus s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/203
|
servisné práce 10/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
231579
|
03.11.2023 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/206
|
edukačné pomôcky
|
495,22 |
s DPH |
|
2023905294
|
03.11.2023 |
Ludvík MIDRLA |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/205
|
baner
|
22,80 |
s DPH |
|
20230886
|
03.11.2023 |
ESKO spol.s r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/172
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
202350003352
|
02.11.2023 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/171
|
Mäso a mäsové výrobky
|
739,16 |
s DPH |
|
1012023
|
02.11.2023 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/170
|
Potraviny
|
417,99 |
s DPH |
|
23000126
|
02.11.2023 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/169
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
92,08 |
s DPH |
|
2320238661
|
02.11.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/200
|
výkon zodpovednej osoby 10/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
2023281
|
02.11.2023 |
Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/201
|
opakované dodávky
|
1 866,00 |
s DPH |
|
8698538441
|
02.11.2023 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/202
|
opakované dodávky
|
46,00 |
s DPH |
|
8698538442
|
02.11.2023 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/199
|
opakované dodávky
|
34,90 |
s DPH |
|
4234558578
|
31.10.2023 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/198
|
uteráky, posteľná bielizeň a príbory
|
534,91 |
s DPH |
|
24000000053428
|
30.10.2023 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/168
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
149,96 |
s DPH |
|
2320236392
|
30.10.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/167
|
Mliečny tovar
|
116,66 |
s DPH |
|
4303306
|
27.10.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/196
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240035747
|
27.10.2023 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/197
|
kurz prvej pomoci
|
180,00 |
s DPH |
|
20230075
|
27.10.2023 |
Swiss rescue s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/195
|
posteľné obliečky
|
280,00 |
s DPH |
|
234541669
|
26.10.2023 |
SDS s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/166
|
Mrazený tovar
|
114,03 |
s DPH |
|
123260556
|
25.10.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/194
|
opakované dodávky - preplatok
|
-74,75 |
s DPH |
|
7122158370
|
25.10.2023 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/193
|
opakované dodávky - preplatok
|
-90,10 |
s DPH |
|
7122158369
|
25.10.2023 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/192
|
opakované dodávky - preplatok
|
-77,03 |
s DPH |
|
7122158368
|
25.10.2023 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/191
|
opakované dodávky - preplatok
|
-78,78 |
s DPH |
|
7122158367
|
25.10.2023 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/190
|
dekorácie a pomôcky
|
30,28 |
s DPH |
|
230118990
|
25.10.2023 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/165
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
177,88 |
s DPH |
|
2320231291
|
23.10.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/188
|
ekonomické práce 09/2023
|
180,00 |
s DPH |
|
2023079
|
23.10.2023 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/189
|
tlakový hrniec Fagor
|
123,99 |
s DPH |
|
23064930
|
23.10.2023 |
Nine New Investments |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/187
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
175,20 |
s DPH |
|
0682023
|
20.10.2023 |
PO - PROJEKT SK s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/164
|
Mliečny tovar
|
189,49 |
s DPH |
|
4303219
|
19.10.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/163
|
Suchý tovar
|
240,56 |
s DPH |
|
2301206418
|
19.10.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Zmluva |
39
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/186
|
odborná konferencia
|
130,80 |
s DPH |
|
1692455701
|
19.10.2023 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/185
|
čistiace prostriedky
|
53,58 |
s DPH |
|
230126619
|
18.10.2023 |
WorldOffice s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/162
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
95,50 |
s DPH |
|
2320225821
|
16.10.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/161
|
Mrazený tovar
|
34,00 |
s DPH |
|
123251452
|
16.10.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/250
|
EduPage eGovernment modul
|
21,00 |
s DPH |
|
9123005618
|
13.10.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
MS2023/183
|
internet 9/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
6230634795
|
13.10.2023 |
Slovanet a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/160
|
Mliečny tovar
|
246,96 |
s DPH |
|
4303166
|
12.10.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/159
|
Mliečny tovar
|
132,44 |
s DPH |
|
4303085
|
12.10.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Zmluva |
38
|
Darovacia zmluva
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Henkel Slovensko Spol. s r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/181
|
elektronické mzdové listy
|
6,60 |
s DPH |
|
8422301366
|
10.10.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/182
|
inštalatérske práce, výmena wc nádržiek
|
210,00 |
s DPH |
|
23140012
|
10.10.2023 |
Marko Hrebeň |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/157
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
202350002864
|
10.10.2023 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/158
|
Suchý tovar
|
144,01 |
s DPH |
|
2301206162
|
10.10.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/155
|
Mrazený tovar
|
76,35 |
s DPH |
|
123244767
|
09.10.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/156
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
166,41 |
s DPH |
|
2320220552
|
09.10.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/180
|
telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
8336506382
|
09.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/179
|
opakované dodávky
|
360,55 |
s DPH |
|
7131941230
|
05.10.2023 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/178
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8336085377
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/154
|
Mrazený tovar
|
55,22 |
s DPH |
|
123240437
|
04.10.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/153
|
Suchý tovar
|
216,10 |
s DPH |
|
2301205955
|
03.10.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/175
|
servisné práce 9/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
23140
|
02.10.2023 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/174
|
výkon zodpovednej osoby 09/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
2023245
|
02.10.2023 |
Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/177
|
opakované dodávky
|
46,00 |
s DPH |
|
8698501742
|
02.10.2023 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/176
|
opakované dodávky
|
1 128,00 |
s DPH |
|
8698501741
|
02.10.2023 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/152
|
Potraviny
|
319,30 |
s DPH |
|
23000112
|
02.10.2023 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/151
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
148,64 |
s DPH |
|
2320214193
|
02.10.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/171
|
opakované dodávky
|
34,90 |
s DPH |
|
4234504753
|
29.09.2023 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/173
|
detské posteľné obliečky
|
297,50 |
s DPH |
|
521459
|
29.09.2023 |
EMI EU s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/172
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240035346
|
29.09.2023 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/150
|
Mrazený tovar
|
58,89 |
s DPH |
|
123234943
|
28.09.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/149
|
Mliečny tovar
|
113,37 |
s DPH |
|
4303013
|
27.09.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/147
|
Mäso a mäsové výrobky
|
531,26 |
s DPH |
|
872023
|
27.09.2023 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/148
|
Mliečny tovar
|
156,81 |
s DPH |
|
4302943
|
27.09.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/146
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
151,09 |
s DPH |
|
2320209310
|
25.09.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/145
|
Mrazený tovar
|
108,26 |
s DPH |
|
123231233
|
25.09.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/144
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
1191430845
|
22.09.2023 |
RAJO s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/170
|
OPP
|
262,16 |
s DPH |
|
202312519
|
21.09.2023 |
ĽUBICA s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/143
|
Mrazený tovar
|
74,17 |
s DPH |
|
123227928
|
21.09.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/169
|
úrazové poistenie
|
136,24 |
s DPH |
|
2406456447
|
20.09.2023 |
Generali Poisťovňa a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/167
|
hygienické potreby
|
137,29 |
s DPH |
|
6207765548
|
20.09.2023 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
13.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/168
|
ekonomické práce 08/2023
|
180,00 |
s DPH |
|
2023066
|
20.09.2023 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/166
|
hygienické potreby
|
39,20 |
s DPH |
|
6207731696
|
19.09.2023 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
13.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/142
|
Suchý tovar
|
209,92 |
s DPH |
|
2301205534
|
19.09.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/141
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
107,24 |
s DPH |
|
2320203703
|
18.09.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/162
|
výtvarné pomôcky
|
235,97 |
s DPH |
|
230116120
|
18.09.2023 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/165
|
hygienické potreby
|
33,50 |
s DPH |
|
6207696483
|
18.09.2023 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
13.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/164
|
prací prostriedok a hygienické potreby
|
100,43 |
s DPH |
|
5083394161
|
18.09.2023 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
13.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/163
|
inštalatérske práce, montáž termohlavíc
|
250,00 |
s DPH |
|
23140011
|
18.09.2023 |
Marko Hrebeň |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/139
|
Suchý tovar
|
188,28 |
s DPH |
|
2301205436
|
14.09.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/140
|
Mrazený tovar
|
155,89 |
s DPH |
|
123222437
|
14.09.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/161
|
internet 8/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
6230554278
|
13.09.2023 |
Slovanet a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/159
|
telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
8334730160
|
12.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/138
|
Mliečny tovar
|
155,28 |
s DPH |
|
4302864
|
12.09.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/136
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
273,75 |
s DPH |
|
2320198444
|
11.09.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/137
|
Mrazený tovar
|
41,05 |
s DPH |
|
123218549
|
11.09.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/158
|
stavebné práce
|
1 260,00 |
s DPH |
|
0172023
|
08.09.2023 |
MP STAVBY s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/157
|
opakované dodávky
|
122,24 |
s DPH |
|
7112459105
|
08.09.2023 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/156
|
BOZP III.kvartál 2023
|
120,00 |
s DPH |
|
4312023
|
08.09.2023 |
LUKA TEAM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/160
|
seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
07092023
|
07.09.2023 |
RVC Rovinka |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
12.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/135
|
Mliečny tovar
|
154,25 |
s DPH |
|
4302761
|
07.09.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/155
|
OPP - obuv
|
254,55 |
s DPH |
|
202348965
|
07.09.2023 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/154
|
pracovné zošity
|
114,00 |
s DPH |
|
52400066
|
06.09.2023 |
NOMIland s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/134
|
Mrazený tovar
|
151,03 |
s DPH |
|
123214153
|
06.09.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/133
|
Suchý tovar
|
202,10 |
s DPH |
|
2301205087
|
05.09.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/153
|
servis kotlov
|
240,00 |
s DPH |
|
230805549
|
04.09.2023 |
TOPTHERM SK s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/152
|
maliarske a natieračské práce
|
860,00 |
s DPH |
|
2023008
|
04.09.2023 |
NALT s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/151
|
vyúčtovanie výtlačkov
|
16,70 |
s DPH |
|
3240034960
|
04.09.2023 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/150
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240034959
|
04.09.2023 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/149
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8334309432
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/148
|
opakované dodávky
|
46,00 |
s DPH |
|
8181663097
|
01.09.2023 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/147
|
opakované dodávky
|
362,00 |
s DPH |
|
8181663096
|
01.09.2023 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/146
|
servisné práce 8/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
23124
|
01.09.2023 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/145
|
výkon zodpovednej osoby 08/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
2023212
|
31.08.2023 |
Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Zmluva |
37
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
AnKo finance s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/144
|
ročný poplatok za licenciu Cvičíme so Silkom a didaktický materiál
|
66,00 |
s DPH |
|
2023335
|
30.08.2023 |
AnKo finance s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/143
|
koberec
|
267,78 |
s DPH |
|
2023012546
|
30.08.2023 |
DIVIO HOME s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/142
|
opakované dodávky
|
34,90 |
s DPH |
|
4234452610
|
30.08.2023 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
35
|
Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č.1
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
ČSOB Poisťovňa a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/141
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
185,98 |
s DPH |
|
8093282737
|
22.08.2023 |
ČSOB Poisťovňa a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
23.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/140
|
tepovanie lehátok, kobercov
|
84,00 |
s DPH |
|
92023
|
22.08.2023 |
Peter Chudík - tepovanie |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
28.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
36
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci ,,Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
NIVAM |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/139
|
internet 7/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
6230479641
|
10.08.2023 |
Slovanet a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
21.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/138
|
pracie prostriedky a upratovacie pomôcky
|
204,34 |
s DPH |
|
5223218694
|
10.08.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
21.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/135
|
telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
8332957413
|
09.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/136
|
ekonomické práce 07/2023
|
180,00 |
s DPH |
|
2023061
|
09.08.2023 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/137
|
čistiace prostriedky a hygienické potreby
|
148,45 |
s DPH |
|
20995424
|
07.08.2023 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/134
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8332539794
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/133
|
opakované dodávky
|
236,38 |
s DPH |
|
7122125157
|
03.08.2023 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/130
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240034576
|
01.08.2023 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
01.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/132
|
Potraviny
|
188,95 |
s DPH |
|
23000099
|
01.08.2023 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/132
|
opakované dodávky
|
46,00 |
s DPH |
|
8688739027
|
01.08.2023 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
01.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/131
|
opakované dodávky
|
174,00 |
s DPH |
|
8688739025
|
01.08.2023 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
01.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/126
|
servisné práce 7/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
23108
|
31.07.2023 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/130
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
36,20 |
s DPH |
|
2320166197
|
31.07.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/131
|
Mäso a mäsové výrobky
|
82,70 |
s DPH |
|
692023
|
31.07.2023 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/124
|
verejná správa SR
|
204,00 |
s DPH |
|
5022309992
|
31.07.2023 |
Poradca podnikateľa spol.s r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
24.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/125
|
opakované dodávky
|
34,90 |
s DPH |
|
4234399046
|
31.07.2023 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/129
|
poistenie pre podnikateľov
|
179,78 |
s DPH |
|
2407546832
|
31.07.2023 |
Generali Poisťovňa a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/128
|
výkon zodpovednej osoby 07/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
2023182
|
31.07.2023 |
Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/127
|
monitor, príslušenstvo
|
308,45 |
s DPH |
|
23262
|
31.07.2023 |
IT služby plus s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/123
|
vysávač Kärcher WD 3
|
110,10 |
s DPH |
|
5082832596
|
28.07.2023 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
28.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/129
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
55,51 |
s DPH |
|
2320160604
|
25.07.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/128
|
Mliečny tovar
|
158,05 |
s DPH |
|
4302390
|
20.07.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/127
|
Mrazený tovar
|
46,14 |
s DPH |
|
123171553
|
19.07.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/126
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
78,83 |
s DPH |
|
2320155478
|
17.07.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/121
|
pedagogická dokumentácia
|
93,11 |
s DPH |
|
2232204496
|
17.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/122
|
ekonomické práce 06/2023
|
180,00 |
s DPH |
|
2023051
|
17.07.2023 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/125
|
Suchý tovar
|
115,67 |
s DPH |
|
2301204397
|
11.07.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/124
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
108,45 |
s DPH |
|
2320149826
|
10.07.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/118
|
opakované dodávky
|
365,27 |
s DPH |
|
7171419372
|
10.07.2023 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/119
|
telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
8331028958
|
10.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/120
|
elektronické mzdové listy
|
6,86 |
s DPH |
|
8422300830
|
10.07.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/117
|
výtvarné a kancelárske pomôcky
|
171,61 |
s DPH |
|
230110502
|
07.07.2023 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/123
|
Mliečny tovar
|
120,51 |
s DPH |
|
4302230
|
04.07.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/116
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8330780099
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/115
|
opakované dodávky
|
46,00 |
s DPH |
|
8601589009
|
03.07.2023 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/114
|
opakované dodávky
|
174,00 |
s DPH |
|
8601589008
|
03.07.2023 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/122
|
Potraviny
|
442,92 |
s DPH |
|
23000080
|
03.07.2023 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/113
|
internet 6/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
250060161
|
30.06.2023 |
Slovanet a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/112
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240034196
|
30.06.2023 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/111
|
servisné práce 6/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
23092
|
30.06.2023 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/110
|
výkon zodpovednej osoby 6/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
2023124
|
30.06.2023 |
Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/121
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
133,89 |
s DPH |
|
2320142227
|
30.06.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/109
|
opakované dodávky
|
34,90 |
s DPH |
|
4234345808
|
28.06.2023 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/120
|
Mäso a mäsové výrobky
|
553,20 |
s DPH |
|
642023
|
28.06.2023 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/119
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
202,41 |
s DPH |
|
2320138479
|
26.06.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/118
|
Mliečny tovar
|
147,42 |
s DPH |
|
4302087
|
22.06.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/117
|
Mrazený tovar
|
97,54 |
s DPH |
|
123145388
|
21.06.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/116
|
Suchý tovar
|
132,69 |
s DPH |
|
2301204100
|
20.06.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/108
|
BOZP II.kvartál 2023
|
120,00 |
s DPH |
|
2252023
|
19.06.2023 |
LUKA TEAM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/114
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
201,59 |
s DPH |
|
2320132701
|
19.06.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/115
|
Mrazený tovar
|
51,74 |
s DPH |
|
123143177
|
19.06.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/107
|
kostýmy pre predškolákov
|
17,83 |
s DPH |
|
1023180027
|
16.06.2023 |
E-Fulfillment s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/112
|
Mliečny tovar
|
16,25 |
s DPH |
|
4302011
|
16.06.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/113
|
Mliečny tovar
|
116,61 |
s DPH |
|
4302025
|
16.06.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/111
|
Suchý tovar
|
267,80 |
s DPH |
|
1712300367
|
15.06.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/106
|
ekonomické práce 5/2023
|
180,00 |
s DPH |
|
2023041
|
14.06.2023 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/110
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
122,47 |
s DPH |
|
2320128185
|
14.06.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/109
|
Suchý tovar
|
151,13 |
s DPH |
|
2301203964
|
13.06.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/108
|
Mrazený tovar
|
39,12 |
s DPH |
|
123136019
|
12.06.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/105
|
telekomunikačné služby
|
25,12 |
s DPH |
|
8329255950
|
12.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/104
|
konferencia
|
264,00 |
s DPH |
|
9500043089
|
09.06.2023 |
Poradca podnikateľa spol.s r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/103
|
exkurzia - predškoláci
|
120,00 |
s DPH |
|
172023
|
08.06.2023 |
Ferri Tours s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/102
|
opakované dodávky
|
374,39 |
s DPH |
|
7201110365
|
07.06.2023 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/106
|
Mliečny tovar
|
130,02 |
s DPH |
|
4301942
|
06.06.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/107
|
Suchý tovar
|
131,61 |
s DPH |
|
2301203788
|
06.06.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/104
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
202350002455
|
05.06.2023 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/101
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8329004927
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/105
|
Mrazený tovar
|
42,74 |
s DPH |
|
123129472
|
05.06.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/103
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
1191412775
|
02.06.2023 |
RAJO s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/98
|
mikrosystém THOMSON
|
109,03 |
s DPH |
|
5082022691
|
01.06.2023 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
29.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/99
|
opakované dodávky
|
188,00 |
s DPH |
|
8191557296
|
01.06.2023 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/100
|
opakované dodávky
|
46,00 |
s DPH |
|
8191557297
|
01.06.2023 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/101
|
Potraviny
|
377,19 |
s DPH |
|
23000063
|
01.06.2023 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/102
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
118,57 |
s DPH |
|
2320118060
|
01.06.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/96
|
servisné práce 5/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
23076
|
31.05.2023 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/91
|
ročná kontrola ihriska v MŠ
|
193,20 |
s DPH |
|
2300672
|
31.05.2023 |
EKOTEC spol. s r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/92
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240033800
|
31.05.2023 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/97
|
internet 5/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
250048221
|
31.05.2023 |
Slovanet a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/93
|
vyúčtovanie výtlačkov
|
11,59 |
s DPH |
|
3240033801
|
31.05.2023 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/99
|
Mäso a mäsové výrobky
|
649,40 |
s DPH |
|
512023
|
31.05.2023 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/95
|
škrabka zemiakov ŠKBZ-12L
|
1 500,00 |
s DPH |
|
32300616
|
31.05.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/100
|
Mrazený tovar
|
110,52 |
s DPH |
|
123124541
|
31.05.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/94
|
výkon zodpovednej osoby 5/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
2023124
|
31.05.2023 |
Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/97
|
Mrazený tovar
|
196,13 |
s DPH |
|
4301819
|
30.05.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/98
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
144,39 |
s DPH |
|
6230972
|
30.05.2023 |
Frikas s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/89
|
pracovná zdravotná služba
|
90,00 |
s DPH |
|
20230140
|
29.05.2023 |
safimedi s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/90
|
opakované dodávky
|
34,90 |
s DPH |
|
4234292211
|
29.05.2023 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/96
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
69,35 |
s DPH |
|
2320114586
|
29.05.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/95
|
Mliečny tovar
|
154,01 |
s DPH |
|
4301741
|
26.05.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/88
|
baterka do kosačky
|
81,90 |
s DPH |
|
12306345
|
25.05.2023 |
Marián Šupa |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/94
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
84,59 |
s DPH |
|
6230921
|
24.05.2023 |
Frikas s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/93
|
Suchý tovar
|
161,84 |
s DPH |
|
2301203389
|
23.05.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/92
|
Mrazený tovar
|
95,92 |
s DPH |
|
123116788
|
23.05.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/86
|
školenie pre učiteľov
|
200,00 |
s DPH |
|
192023
|
22.05.2023 |
Mgr. Mária Andrášiová PhD. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/91
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
116,57 |
s DPH |
|
2320108804
|
22.05.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/83
|
motýlia záhrada
|
61,70 |
s DPH |
|
231579
|
19.05.2023 |
Grapa Media s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/85
|
škola v prírode
|
2 240,00 |
s DPH |
|
0532023
|
19.05.2023 |
Fantázia dp, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/84
|
doprava - škola v prírode
|
520,00 |
s DPH |
|
132023
|
19.05.2023 |
Ferri Tours s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/90
|
Mliečny tovar
|
147,08 |
s DPH |
|
4301675
|
18.05.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/82
|
ekonomické práce 4/2023
|
180,00 |
s DPH |
|
2023032
|
18.05.2023 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/89
|
Mrazený tovar
|
27,49 |
s DPH |
|
123108443
|
15.05.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/88
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
50,08 |
s DPH |
|
2320102976
|
15.05.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/87
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
106,64 |
s DPH |
|
6230816
|
12.05.2023 |
Frikas s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/86
|
Suchý tovar
|
273,18 |
s DPH |
|
2301203057
|
11.05.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/80
|
detektor oxidu uhoľnatého
|
40,40 |
s DPH |
|
3623083068
|
11.05.2023 |
ELEKTROSPED a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.04.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/81
|
čistiace prostriedky a hygienické potreby
|
148,35 |
s DPH |
|
5081715170
|
11.05.2023 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/78
|
čistiace a hygienické potreby
|
151,39 |
s DPH |
|
231255
|
10.05.2023 |
OLHA TRADE s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/79
|
opakované dodávky
|
460,75 |
s DPH |
|
7201100911
|
10.05.2023 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/85
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
76,47 |
s DPH |
|
2320097267
|
09.05.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/77
|
telekomunikačné služby
|
25,36 |
s DPH |
|
8327485008
|
09.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/84
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
1191407685
|
05.05.2023 |
RAJO a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/83
|
Mrazený tovar
|
34,00 |
s DPH |
|
123099815
|
04.05.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/76
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8327236782
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/75
|
čistiaci prostriedok na konvektomat
|
109,20 |
s DPH |
|
20230664
|
04.05.2023 |
A-Z Gastro s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/82
|
Mliečny tovar
|
95,01 |
s DPH |
|
4301489
|
04.05.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/74
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240033399
|
03.05.2023 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/81
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
71,27 |
s DPH |
|
2320093491/2320093807
|
03.05.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/68
|
internet 4/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
250036211
|
02.05.2023 |
Slovanet a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/69
|
výkon zodpovednej osoby 4/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
2023097
|
02.05.2023 |
Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/70
|
servisné práce 4/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
23058
|
02.05.2023 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/73
|
opakované dodávky
|
34,90 |
s DPH |
|
4234237457
|
02.05.2023 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/71
|
opakované dodávky
|
449,00 |
s DPH |
|
8191525296
|
02.05.2023 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/72
|
opakované dodávky
|
46,00 |
s DPH |
|
8191525297
|
02.05.2023 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/79
|
Potraviny
|
375,50 |
s DPH |
|
23000048
|
02.05.2023 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/80
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
202350002013
|
02.05.2023 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/66
|
odborná konferencia
|
98,10 |
s DPH |
|
1692257201
|
28.04.2023 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/67
|
plavecký výcvik predškoláci
|
878,00 |
s DPH |
|
2023134
|
28.04.2023 |
AD HOC Malacky |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/65
|
preprava osôb - plavecký výcvik
|
450,00 |
s DPH |
|
102023
|
27.04.2023 |
Ferri Tours s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/77
|
Mliečny tovar
|
168,07 |
s DPH |
|
4301336
|
27.04.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/78
|
Mliečny tovar
|
296,92 |
s DPH |
|
4301425
|
27.04.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/75
|
Mrazený tovar
|
118,48 |
s DPH |
|
123092740
|
26.04.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/76
|
Mäso a mäsové výrobky
|
445,60 |
s DPH |
|
352023
|
26.04.2023 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/74
|
Suchý tovar
|
250,56 |
s DPH |
|
2301202580
|
25.04.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/64
|
revízia elektroinštalácie
|
129,00 |
s DPH |
|
0001723
|
25.04.2023 |
Martin Leskovský |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/63
|
kokardy pre predškolákov
|
100,60 |
s DPH |
|
202330194
|
24.04.2023 |
SABE spol.s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/73
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
189,40 |
s DPH |
|
2320086170
|
24.04.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/62
|
knihy pre predškolákov
|
74,85 |
s DPH |
|
38023035096
|
21.04.2023 |
Panta Rhei s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/61
|
ekonomické práce 3/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
2023027
|
20.04.2023 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
24.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/72
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
60,86 |
s DPH |
|
2320082396
|
19.04.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/60
|
poplatok za komunálne odpady
|
175,00 |
s DPH |
|
6330000998
|
19.04.2023 |
Obec Láb |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/71
|
Mrazený tovar
|
69,86 |
s DPH |
|
123084958
|
18.04.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Zmluva |
33
|
Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č. PK1/2023
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
AD HOC Malacky |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/59
|
knihy pre predškolákov
|
97,80 |
s DPH |
|
1654823641
|
17.04.2023 |
Martinus s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/70
|
Mrazený tovar
|
65,60 |
s DPH |
|
123080704
|
13.04.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/56
|
opakované dodávky
|
550,32 |
s DPH |
|
7141742326
|
12.04.2023 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
17.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/69
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
125,86 |
s DPH |
|
2320076526
|
12.04.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/68
|
Mrazený tovar
|
97,66 |
s DPH |
|
123079566
|
12.04.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/55
|
aktualizácia programov
|
276,00 |
s DPH |
|
1231805
|
12.04.2023 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
17.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/58
|
čistiace prostriedky
|
31,64 |
s DPH |
|
238201709
|
12.04.2023 |
TATRACHEMA |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.03.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/57
|
tonery
|
110,40 |
s DPH |
|
2388306
|
12.04.2023 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
17.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/66
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
1191403051
|
11.04.2023 |
RAJO s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/67
|
Suchý tovar
|
117,49 |
s DPH |
|
2301202244
|
11.04.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/54
|
telekomunikačné služby
|
25,06 |
s DPH |
|
8325717571
|
11.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/52
|
hygienické potreby
|
93,06 |
s DPH |
|
6206480048
|
05.04.2023 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
29.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/53
|
elektronické mzdové listy
|
12,41 |
s DPH |
|
8422300311
|
05.04.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/65
|
Mliečny tovar
|
160,80 |
s DPH |
|
4301186
|
04.04.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
11.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/51
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8325471202
|
04.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/49
|
opakované dodávky
|
1 172,00 |
s DPH |
|
8601499119
|
03.04.2023 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/50
|
opakované dodávky
|
46,00 |
s DPH |
|
8601499120
|
03.04.2023 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/48
|
servisné práce 3/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
23042
|
03.04.2023 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/63
|
Mäso a mäsové výrobky
|
557,07 |
s DPH |
|
312023
|
03.04.2023 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
11.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/64
|
Mrazený tovar
|
43,02 |
s DPH |
|
123073672
|
03.04.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/62
|
Potraviny
|
537,96 |
s DPH |
|
23000035
|
03.04.2023 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
11.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/61
|
Zelenina a ovocie
|
67,34 |
s DPH |
|
2320068299
|
03.04.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/46
|
výkon zodpovednej osoby 3/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
2023071
|
31.03.2023 |
Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/47
|
internet 3/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
250024140
|
31.03.2023 |
RadioLAN, spol. s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Zmluva |
34
|
Dodatok č.1 k mandátnej zmluve zo dňa 30.12.2019
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/60
|
Mliečny tovar
|
92,84 |
s DPH |
|
301013
|
30.03.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
11.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/44
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240033006
|
30.03.2023 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/45
|
čistiace prostriedky
|
50,01 |
s DPH |
|
5223082679
|
30.03.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/59
|
Mliečny tovar
|
171,33 |
s DPH |
|
4301086
|
30.03.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
11.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/42
|
spracovanie miezd 2/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
2023005
|
29.03.2023 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/43
|
opakované dodávky
|
34,90 |
s DPH |
|
4234061257
|
29.03.2023 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/57
|
Mrazený tovar
|
168,86 |
s DPH |
|
123069011
|
28.03.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
11.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/58
|
Suchý tovar
|
191,94 |
s DPH |
|
2301201991
|
28.03.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/55
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
184,49 |
s DPH |
|
2320063373
|
27.03.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/56
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
350001266
|
27.03.2023 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/40
|
hubica na vysávač Kärcher
|
25,49 |
s DPH |
|
2003002758
|
24.03.2023 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
21.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/41
|
edukačné pomôcky
|
88,63 |
s DPH |
|
0520230332
|
24.03.2023 |
WOWO s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/54
|
Suchý tovar
|
321,78 |
s DPH |
|
1712300208
|
22.03.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/53
|
Mliečny tovar
|
152,72 |
s DPH |
|
4301005
|
21.03.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/39
|
ramienka k vodovodným batériám
|
45,49 |
s DPH |
|
2354100162
|
21.03.2023 |
SAMTEK s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
21.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/51
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
129,14 |
s DPH |
|
2320057978
|
20.03.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/52
|
Mrazený tovar
|
48,99 |
s DPH |
|
123061534
|
20.03.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/38
|
detské WC sedadlo
|
84,55 |
s DPH |
|
9231702717
|
20.03.2023 |
SANITINO s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
16.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/49
|
Mliečny tovar
|
134,14 |
s DPH |
|
4300840
|
17.03.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/50
|
Suchý tovar
|
119,46 |
s DPH |
|
2301201707
|
16.03.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/47
|
Mliečny tovar
|
19,99 |
s DPH |
|
4300879
|
16.03.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/48
|
Mliečny tovar
|
100,88 |
s DPH |
|
4300908
|
16.03.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Zmluva |
32
|
Dohoda o urovnaní č. DU202308
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
AD HOC Malacky |
Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/37
|
opakované dodávky
|
34,90 |
s DPH |
|
4234121415
|
13.03.2023 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/45
|
Mrazený tovar
|
127,36 |
s DPH |
|
123055326
|
13.03.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/46
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
240,17 |
s DPH |
|
2320052161
|
13.03.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/36
|
telekomunikačné služby
|
25,06 |
s DPH |
|
8323949310
|
13.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/35
|
BOZP I.kvartál 2023
|
120,00 |
s DPH |
|
812023
|
13.03.2023 |
LUKA TEAM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/34
|
kominárske práce 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
0992023
|
13.03.2023 |
Daniel Baček - kominárstvo |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/33
|
opakované dodávky
|
474,05 |
s DPH |
|
7151604311
|
08.03.2023 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/43
|
Mrazený tovar
|
34,12 |
s DPH |
|
123050613
|
07.03.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/44
|
Suchý tovar
|
182,30 |
s DPH |
|
2301201432
|
07.03.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/32
|
vyúčtovanie výtlačkov
|
14,05 |
s DPH |
|
3240032773
|
07.03.2023 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/31
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8323705523
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/42
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
97,96 |
s DPH |
|
2320046849
|
06.03.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/41
|
Mrazený tovar
|
73,62 |
s DPH |
|
123046942
|
02.03.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/30
|
magnetické mapy s príslušenstvom
|
329,40 |
s DPH |
|
402300020
|
02.03.2023 |
AbiiCom s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/26
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240032604
|
01.03.2023 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/27
|
servisné práce 2/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
23021
|
01.03.2023 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/28
|
opakované dodávky
|
2 141,00 |
s DPH |
|
8601468794
|
01.03.2023 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/29
|
opakované dodávky
|
46,00 |
s DPH |
|
8601468795
|
01.03.2023 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/38
|
Mrazený tovar
|
76,96 |
s DPH |
|
123045857
|
01.03.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/39
|
Zelenina a ovocie
|
54,95 |
s DPH |
|
2320043182
|
01.03.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/40
|
Potraviny
|
347,91 |
s DPH |
|
23000020
|
01.03.2023 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/36
|
Suchý tovar
|
179,73 |
s DPH |
|
2301201237
|
28.02.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/37
|
Mäso a mäsové výrobky
|
431,92 |
s DPH |
|
172023
|
28.02.2023 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/25
|
internet 2/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
250012153
|
28.02.2023 |
RadioLAN, spol. s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/24
|
výkon zodpovednej osoby 2/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
2023045
|
28.02.2023 |
Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/35
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
65,48 |
s DPH |
|
2320040923
|
27.02.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/34
|
Mrazený tovar
|
96,30 |
s DPH |
|
123043642
|
27.02.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/32
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
FV202350000764
|
23.02.2023 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/33
|
Mliečny tovar
|
157,36 |
s DPH |
|
4300645
|
23.02.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/31
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
82,42 |
s DPH |
|
2320036093
|
20.02.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/23
|
spracovanie miezd 1/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
2023005
|
15.02.2023 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/28
|
Mliečny tovar
|
69,09 |
s DPH |
|
4300449
|
14.02.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/29
|
Mliečny tovar
|
198,37 |
s DPH |
|
4300539
|
14.02.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/30
|
Mrazený tovar
|
111,51 |
s DPH |
|
123032757
|
14.02.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/27
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
185,79 |
s DPH |
|
2320030404
|
13.02.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/26
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
1191392858
|
10.02.2023 |
RAJO s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/22
|
telekomunikačné služby
|
25,06 |
s DPH |
|
8322171031
|
10.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/20
|
multifunkčné zariadenie
|
354,96 |
s DPH |
|
23034
|
08.02.2023 |
IT služby plus s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/19
|
opakované dodávky
|
484,28 |
s DPH |
|
7181271894
|
08.02.2023 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/21
|
čistiace a pracie prostriedky
|
64,55 |
s DPH |
|
5223033579
|
08.02.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/25
|
Suchý tovar
|
184,31 |
s DPH |
|
2301200859
|
07.02.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/22
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
FV202350000497
|
06.02.2023 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/23
|
Mrazený tovar
|
111,18 |
s DPH |
|
123025746
|
06.02.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/24
|
Zelenina a ovocie
|
41,20 |
s DPH |
|
2320025442
|
06.02.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/18
|
výtvarné potreby
|
154,94 |
s DPH |
|
230102112
|
06.02.2023 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/17
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8321927333
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Zmluva |
31
|
Dodatok č.1 - Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
TOPSET Solution s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/21
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
63,25 |
s DPH |
|
2320023772
|
03.02.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/15
|
opakované dodávky
|
46,00 |
s DPH |
|
8611110631
|
01.02.2023 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/14
|
opakované dodávky
|
2 271,00 |
s DPH |
|
8611110630
|
01.02.2023 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/19
|
Potraviny
|
278,21 |
s DPH |
|
23000005
|
01.02.2023 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/20
|
Mrazený tovar
|
151,84 |
s DPH |
|
123021976
|
01.02.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/16
|
Mrazený tovar
|
22,58 |
s DPH |
|
123020765
|
31.01.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/17
|
Mliečny tovar
|
112,46 |
s DPH |
|
4300251
|
31.01.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/18
|
Mliečny tovar
|
178,83 |
s DPH |
|
4300351
|
31.01.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/12
|
výkon zodpovednej osoby 1/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
2023020
|
31.01.2023 |
Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/11
|
servisné práce 1/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
23003
|
31.01.2023 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/13
|
internet 1/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
250000078
|
31.01.2023 |
RadioLAN, spol. s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/14
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
126,66 |
s DPH |
|
2320019807
|
30.01.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/9
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240032186
|
30.01.2023 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/10
|
opakované dodávky
|
34,90 |
s DPH |
|
4234061257
|
30.01.2023 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/15
|
Mäso a mäsové výrobky
|
517,32 |
s DPH |
|
12023
|
30.01.2023 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/13
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
1191390316
|
27.01.2023 |
RAJO s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/8
|
karneval
|
84,96 |
s DPH |
|
230101517
|
27.01.2023 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/12
|
Mrazený tovar
|
37,08 |
s DPH |
|
123017203
|
26.01.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/11
|
Suchý tovar
|
145,38 |
s DPH |
|
2301200496
|
24.01.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/10
|
Mrazený tovar
|
25,39 |
s DPH |
|
123013909
|
23.01.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/9
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
127,48 |
s DPH |
|
2320014887
|
23.01.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/8
|
Mliečny tovar
|
103,30 |
s DPH |
|
4300161
|
19.01.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/7
|
Mliečny tovar
|
131,59 |
s DPH |
|
4300064
|
19.01.2023 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/7
|
stravné lístky výmena
|
4,20 |
s DPH |
|
3032902230
|
19.01.2023 |
DOXX |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/6
|
Mrazený tovar
|
153,29 |
s DPH |
|
123009107
|
17.01.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/5
|
Suchý tovar
|
181,90 |
s DPH |
|
2301200310
|
17.01.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/6
|
poskytnutie práva na aktuálne verzie
|
286,68 |
s DPH |
|
8412300182
|
17.01.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
17.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/4
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
147,47 |
s DPH |
|
2320009652
|
16.01.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/3
|
hygienické a čistiace prostriedky
|
77,07 |
s DPH |
|
230100881
|
13.01.2023 |
WorldOffice s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/4
|
opakované dodávky - vyúčtovanie
|
-7,44 |
s DPH |
|
8419672003
|
13.01.2023 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/5
|
opakované dodávky - vyúčtovanie
|
-13,91 |
s DPH |
|
8419672004
|
13.01.2023 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/5
|
opakované dodávky - vyúčtovanie
|
-13,91 |
s DPH |
|
8419672004
|
13.01.2023 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/3
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
1191387594
|
13.01.2023 |
RAJO s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/2
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
2301000200
|
12.01.2023 |
SOFT - GL spol.s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
12.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/2
|
Mrazený tovar
|
117,00 |
s DPH |
|
123004521
|
11.01.2023 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2023/1
|
Suchý tovar
|
208,34 |
s DPH |
|
2301200098
|
10.01.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2023/1
|
aSc agenda komplet MŠ 2023
|
199,00 |
s DPH |
|
9123000081
|
10.01.2023 |
ASC Applied Software Consultants |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
12.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2022/230
|
telekomunikačné služby
|
25,06 |
s DPH |
|
8320390111
|
09.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2022/229
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240031802
|
09.01.2023 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2022/233
|
výkon zodpovednej osoby 12/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
2022134
|
09.01.2023 |
Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2022/231
|
opakované dodávky
|
193,34 |
s DPH |
|
7151585935
|
09.01.2023 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2022/232
|
aktualizácia programov
|
8,40 |
s DPH |
|
6220331
|
09.01.2023 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2022/228
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8320146440
|
04.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2022/227
|
internet 12/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
240140374
|
02.01.2023 |
RadioLAN, spol. s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2022/226
|
servisné práce 12/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
22183
|
30.12.2022 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/222
|
nerezový hrniec s pokrievkou
|
105,15 |
s DPH |
|
220156853
|
29.12.2022 |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/225
|
nábytok do tried
|
345,00 |
s DPH |
|
82302100
|
29.12.2022 |
NOMIland s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.01.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2022/224
|
výtvarné pomôcky
|
112,00 |
s DPH |
|
22305887
|
29.12.2022 |
NOMIland s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.01.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
MS2022/223
|
koberec s obšitím
|
645,32 |
s DPH |
|
2238100018
|
29.12.2022 |
BRENO s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/219
|
kostýmy - predškoláci
|
89,85 |
s DPH |
|
865840
|
29.12.2022 |
LPP Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/221
|
aSc dochádzka
|
339,00 |
s DPH |
|
9122005233
|
29.12.2022 |
ASC Applied Software Consultants |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
29.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/220
|
opakované dodávky
|
34,90 |
s DPH |
|
4224768046
|
29.12.2022 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
29.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/214
|
Potraviny
|
264,70 |
s DPH |
|
22000152
|
29.12.2022 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
29.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/218
|
ekonomické práce 12/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
2022064
|
28.12.2022 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/213
|
Zelenina a ovocie
|
14,02 |
s DPH |
|
2220248839
|
26.12.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
29.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/217
|
kotúč ku krájaču zeleniny
|
47,56 |
s DPH |
|
20121893
|
23.12.2022 |
B-commerce s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/216
|
tonery
|
94,90 |
s DPH |
|
2371329
|
22.12.2022 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/214
|
kancelárske potreby
|
86,95 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/213
|
čistiace prostriedky
|
53,67 |
s DPH |
|
220132036
|
21.12.2022 |
WorldOffice s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/212
|
Mäso a mäsové výrobky
|
168,96 |
s DPH |
|
1062022
|
19.12.2022 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/211
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
81,84 |
s DPH |
|
2220244028
|
19.12.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/210
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
250004547
|
15.12.2022 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/209
|
Mrazený tovar
|
64,06 |
s DPH |
|
122277358
|
15.12.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/212
|
BOZP IV.kvartál 2022
|
120,00 |
s DPH |
|
4922022
|
14.12.2022 |
LUKA TEAM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/211
|
ekonomické práce 11/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
2022058
|
12.12.2022 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/208
|
Zelenina a ovocie
|
28,25 |
s DPH |
|
2220238665
|
12.12.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/208
|
predĺženie registrácie domény
|
18,48 |
s DPH |
|
20222176
|
09.12.2022 |
Euro NET Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/209
|
opakované dodávky - vyúčtovanie - nedoplatok
|
46,76 |
s DPH |
|
4221235260
|
09.12.2022 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/210
|
telekomunikačné služby
|
25,06 |
s DPH |
|
8318540153
|
09.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/207
|
opakované dodávky
|
259,76 |
s DPH |
|
7161455011
|
07.12.2022 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/206
|
Mliečny tovar
|
104,77 |
s DPH |
|
426017
|
06.12.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/205
|
Mliečny tovar
|
109,55 |
s DPH |
|
425765
|
06.12.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/207
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
250004117
|
06.12.2022 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/204
|
Mliečny tovar
|
102,94 |
s DPH |
|
425605
|
06.12.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/203
|
Zelenina a ovocie
|
61,84 |
s DPH |
|
2220233599
|
05.12.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/206
|
telekomunikačné služby
|
21,47 |
s DPH |
|
8318296147
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/205
|
seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
281122
|
05.12.2022 |
RVC Košice |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
05.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/202
|
Mrazený tovar
|
23,59 |
s DPH |
|
122268217
|
05.12.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/204
|
výtvarné pomôcky
|
216,15 |
s DPH |
|
220118472
|
02.12.2022 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/201
|
Potraviny
|
601,61 |
s DPH |
|
22000135
|
01.12.2022 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/200
|
internet 11/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
240119054
|
01.12.2022 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/203
|
servisné práce 11/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
22165
|
01.12.2022 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/202
|
opakované dodávky
|
20,00 |
s DPH |
|
8601376319
|
01.12.2022 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/201
|
opakované dodávky
|
702,00 |
s DPH |
|
8601376318
|
01.12.2022 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/199
|
vyúčtovanie výtlačkov
|
13,60 |
s DPH |
|
3240031375
|
01.12.2022 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/198
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240031374
|
01.12.2022 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/200
|
Mäso a mäsové výrobky
|
390,13 |
s DPH |
|
872022
|
30.11.2022 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/197
|
oprava a výmena sanity
|
282,00 |
s DPH |
|
22047
|
30.11.2022 |
Hrebeň Pavol |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/199
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
88,39 |
s DPH |
|
2220229210
|
30.11.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/196
|
výkon zodpovednej osoby 11/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
2022110
|
30.11.2022 |
Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/198
|
Suchý tovar
|
106,82 |
s DPH |
|
2201206822
|
29.11.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/196
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
1191380087
|
25.11.2022 |
RAJO s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/197
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
101,35 |
s DPH |
|
2220225655
|
25.11.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/195
|
Mrazený tovar
|
42,46 |
s DPH |
|
122259514
|
24.11.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/195
|
výtvarné potreby
|
103,40 |
s DPH |
|
22304820
|
23.11.2022 |
NOMIland s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/194
|
Mrazený tovar
|
28,08 |
s DPH |
|
122257197
|
22.11.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/193
|
revízia elektrospotrebičov
|
132,00 |
s DPH |
|
0001622
|
21.11.2022 |
Martin Leskovský - ELEKTRO |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/194
|
balíček služieb KOMENSKYPlus
|
19,00 |
s DPH |
|
71152701
|
21.11.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/192
|
pracie a čistiace prostriedky
|
45,20 |
s DPH |
|
5077900454
|
16.11.2022 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
18.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/193
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
71,71 |
s DPH |
|
2220218965
|
15.11.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/192
|
Mliečny tovar
|
129,04 |
s DPH |
|
425402
|
15.11.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/191
|
Mrazený tovar
|
57,04 |
s DPH |
|
122252167
|
15.11.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/191
|
spracovanie miezd 10/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
2022056
|
14.11.2022 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/190
|
edukačné pomôcky
|
3,90 |
s DPH |
|
2211130051
|
14.11.2022 |
Mgr. Bc. Žaneta Radimecká |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
13.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/190
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
34,62 |
s DPH |
|
2220216492
|
11.11.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/187
|
ochranné pracovné prostriedky
|
258,97 |
s DPH |
|
202213331
|
10.11.2022 |
ĽUBICA s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
21.10.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/188
|
opakované dodávky
|
256,08 |
s DPH |
|
7151577356
|
10.11.2022 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/189
|
telekomunikačné služby
|
25,36 |
s DPH |
|
8316702264
|
10.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/189
|
Suchý tovar
|
162,65 |
s DPH |
|
2201206334
|
08.11.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/186
|
opakované dodávky
|
32,83 |
s DPH |
|
4224638992
|
07.11.2022 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/188
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
250003546
|
07.11.2022 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/187
|
Mrazený tovar
|
27,94 |
s DPH |
|
122245132
|
07.11.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/185
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8316460062
|
04.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/186
|
Zelenina a ovocie
|
78,23 |
s DPH |
|
2220211231
|
04.11.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/185
|
Mäso a mäsové výrobky
|
491,42 |
s DPH |
|
832022
|
04.11.2022 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/184
|
lampa do projektora
|
92,00 |
s DPH |
|
22356
|
03.11.2022 |
IT služby plus s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/183
|
Potraviny
|
324,90 |
s DPH |
|
22000130
|
02.11.2022 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/183
|
edukačné pomôcky - knihy
|
35,68 |
s DPH |
|
8522002403
|
02.11.2022 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/184
|
Mrazený tovar
|
107,71 |
s DPH |
|
122241098
|
02.11.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/181
|
opakované dodávky
|
596,00 |
s DPH |
|
8171344404
|
02.11.2022 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/180
|
výkon zodpovednej osoby 10/2022
|
32,76 |
s DPH |
|
2022093
|
02.11.2022 |
Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/179
|
internet 10/2022
|
9,90 |
s DPH |
|
240106864
|
02.11.2022 |
RadioLAN |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/178
|
servisné práce 10/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
22150
|
02.11.2022 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/182
|
opakované dodávky
|
20,00 |
s DPH |
|
8171344405
|
02.11.2022 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/182
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
1191375185
|
28.10.2022 |
RAJO s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/177
|
čistiace a hygienické potreby
|
127,87 |
s DPH |
|
222478
|
28.10.2022 |
OLHA TRADE s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/176
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240030978
|
28.10.2022 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/175
|
nerezový stôl a polica
|
536,46 |
s DPH |
|
221201517
|
27.10.2022 |
KEMA SK s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/181
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
107,66 |
s DPH |
|
2220205384
|
26.10.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/178
|
Suchý tovar
|
121,95 |
s DPH |
|
2201206040
|
25.10.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/179
|
Mliečny tovar
|
142,79 |
s DPH |
|
425051
|
25.10.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/180
|
Mliečny tovar
|
140,49 |
s DPH |
|
425170
|
25.10.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/174
|
strúhač ZELMER
|
108,46 |
s DPH |
|
6153256553
|
24.10.2022 |
NAY a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/177
|
Mrazený tovar
|
27,00 |
s DPH |
|
122234449
|
24.10.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/173
|
spracovanie miezd 9/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
2022044
|
21.10.2022 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/176
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
63,47 |
s DPH |
|
2220202034
|
21.10.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/175
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
1191373959
|
21.10.2022 |
RAJO s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/172
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
129,60 |
s DPH |
|
0532022
|
20.10.2022 |
PO - PROJEKT SK s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/174
|
Mrazený tovar
|
99,00 |
s DPH |
|
122230960
|
19.10.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/171
|
cvičebné pomôcky
|
116,90 |
s DPH |
|
220060967
|
18.10.2022 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/173
|
Mrazený tovar
|
62,46 |
s DPH |
|
122228487
|
17.10.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/171
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
113,94 |
s DPH |
|
2220196359
|
13.10.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/172
|
Mliečny tovar
|
187,03 |
s DPH |
|
424912
|
13.10.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/169
|
elektronické mzdové listy
|
9,96 |
s DPH |
|
8422201128
|
13.10.2022 |
Solitea Slovensko a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/170
|
edukačné pomôcky na dvor
|
121,66 |
s DPH |
|
492211971
|
13.10.2022 |
Famico s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/170
|
Suchý tovar
|
90,50 |
s DPH |
|
2201205712
|
11.10.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/168
|
telekomunikačné služby
|
25,06 |
s DPH |
|
8314866807
|
10.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/169
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
69,97 |
s DPH |
|
2220192407
|
07.10.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/167
|
opakované dodávky
|
217,28 |
s DPH |
|
7210975869
|
07.10.2022 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/168
|
Mrazený tovar
|
56,40 |
s DPH |
|
122219408
|
05.10.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/165
|
telekomunikačné služby
|
21,30 |
s DPH |
|
8314626646
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/164
|
opakované dodávky
|
32,83 |
s DPH |
|
4224578528
|
04.10.2022 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/164
|
Suchý tovar
|
111,86 |
s DPH |
|
2201205505
|
04.10.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/165
|
Mliečny tovar
|
95,24 |
s DPH |
|
424443
|
04.10.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/166
|
Mliečny tovar
|
134,00 |
s DPH |
|
424603
|
04.10.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/167
|
Mliečny tovar
|
139,96 |
s DPH |
|
424729
|
04.10.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/163
|
Školenie k programu ŠJ4
|
40,00 |
s DPH |
|
2210000135
|
04.10.2022 |
ArtEdu spol. s r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/166
|
internet 9/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
22135
|
04.10.2022 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/161
|
opakované dodávky
|
361,00 |
s DPH |
|
8620649794
|
03.10.2022 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Zmluva |
27
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/162
|
opakované dodávky
|
20,00 |
s DPH |
|
8620649795
|
03.10.2022 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/163
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
250003096
|
03.10.2022 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/162
|
Potraviny
|
400,08 |
s DPH |
|
22000108
|
03.10.2022 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/160
|
internet 9/2022
|
9,90 |
s DPH |
|
240094982
|
30.09.2022 |
RadioLAN |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/161
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
46,90 |
s DPH |
|
2220187246
|
30.09.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/157
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240030567
|
29.09.2022 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/159
|
BOZP III.kvartál 2022
|
120,00 |
s DPH |
|
3602022
|
29.09.2022 |
LUKA TEAM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/160
|
Mrazený tovar
|
33,34 |
s DPH |
|
122214794
|
29.09.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/158
|
servis kotlov
|
216,00 |
s DPH |
|
22090635
|
29.09.2022 |
TOPTHERM SK s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/156
|
kalibrácia meradiel a overenie váh
|
295,20 |
s DPH |
|
522318183
|
29.09.2022 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/159
|
Mäso a mäsové výrobky
|
457,31 |
s DPH |
|
732022
|
28.09.2022 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/155
|
didaktické učebné pomôcky
|
346,00 |
s DPH |
|
5352022
|
28.09.2022 |
Elarin s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/154
|
vstavaná skriňa na mieru - doplatok
|
300,93 |
s DPH |
|
1120221049
|
27.09.2022 |
MOJASKRINA.SK |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/158
|
Mrazený tovar
|
47,16 |
s DPH |
|
122211549
|
26.09.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/153
|
úrazové poistenie
|
133,11 |
s DPH |
|
2406456447
|
26.09.2022 |
Generali Poisťovňa a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
26.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/152
|
ekonomické práce 8/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
2022043
|
22.09.2022 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/157
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
28,67 |
s DPH |
|
2220181771
|
22.09.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/156
|
Suchý tovar
|
124,61 |
s DPH |
|
2201205178
|
20.09.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/151
|
výtvarné pomôcky
|
65,43 |
s DPH |
|
220114022
|
20.09.2022 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/154
|
Mliečny tovar
|
171,73 |
s DPH |
|
424291
|
19.09.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/153
|
Mrazený tovar
|
89,40 |
s DPH |
|
122205659
|
19.09.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/155
|
Mliečny tovar
|
120,27 |
s DPH |
|
424358
|
19.09.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/149
|
servis kompostéra
|
575,86 |
s DPH |
|
220100410
|
19.09.2022 |
NATURTREND s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/150
|
výmena motora kompostéra
|
471,60 |
s DPH |
|
220100411
|
19.09.2022 |
NATURTREND s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Zmluva |
26
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
AnKo finance s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/152
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
205,70 |
s DPH |
|
2220176377
|
14.09.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/148
|
seminár
|
50,00 |
s DPH |
|
2022176901
|
13.09.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/147
|
výtvarné pomôcky
|
131,68 |
s DPH |
|
220113592
|
13.09.2022 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/151
|
Mrazený tovar
|
38,78 |
s DPH |
|
122200655
|
12.09.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/146
|
telekomunikačné služby
|
25,06 |
s DPH |
|
8313028272
|
09.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/145
|
opakované dodávky
|
75,00 |
s DPH |
|
7171334948
|
07.09.2022 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/150
|
Suchý tovar
|
146,59 |
s DPH |
|
2201204829
|
06.09.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/142
|
opakované dodávky
|
32,83 |
s DPH |
|
4224517150
|
05.09.2022 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/143
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8312790466
|
05.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/144
|
servisné práce 8/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
22120
|
05.09.2022 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/149
|
Mrazený tovar
|
31,01 |
s DPH |
|
122194324
|
05.09.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/139
|
opakované dodávky
|
116,00 |
s DPH |
|
8601278183
|
02.09.2022 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/141
|
servis interiérových žalúzií
|
126,00 |
s DPH |
|
202238
|
02.09.2022 |
Vladimír Bublinec |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/140
|
opakované dodávky
|
20,00 |
s DPH |
|
8601278184
|
02.09.2022 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/137
|
vyúčtovanie výtlačkov
|
13,00 |
s DPH |
|
3240030142
|
31.08.2022 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/136
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240030141
|
31.08.2022 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/138
|
internet 8/2022
|
9,90 |
s DPH |
|
240083196
|
31.08.2022 |
RadioLAN |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/135
|
poistenie pre podnikateľov
|
179,78 |
s DPH |
|
2407546832
|
26.08.2022 |
Generali Poisťovňa a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/134
|
ročný poplatok za licenciu Cvičíme so Silkom
|
30,00 |
s DPH |
|
2022269
|
25.08.2022 |
AnKo finance s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/133
|
vybavenie triedy
|
240,00 |
s DPH |
|
22302314
|
24.08.2022 |
NOMIland s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/132
|
čistiace a hygienické potreby
|
143,82 |
s DPH |
|
202205814
|
19.08.2022 |
ROIN s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/131
|
školenie
|
299,00 |
s DPH |
|
2022102487
|
18.08.2022 |
S radostí k úspěchu s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/130
|
stravné lístky
|
336,00 |
s DPH |
|
3022405600
|
18.08.2022 |
DOXX |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/129
|
pedagogické pomôcky
|
47,20 |
s DPH |
|
202211906
|
17.08.2022 |
RAABE |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/128
|
pracovné zošity a edukačné pomôcky
|
106,31 |
s DPH |
|
202201830
|
16.08.2022 |
Maquita s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/127
|
telekomunikačné služby
|
25,40 |
s DPH |
|
8311184420
|
10.08.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
15.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/124
|
opakované dodávky
|
32,83 |
s DPH |
|
4224451188
|
05.08.2022 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/123
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8310944182
|
05.08.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/148
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
22,71 |
s DPH |
|
2220150033
|
05.08.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/126
|
výtvarné a kancelárske pomôcky
|
87,40 |
s DPH |
|
221003052
|
05.08.2022 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/125
|
opakované dodávky
|
154,75 |
s DPH |
|
7112334065
|
05.08.2022 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/122
|
spracovanie miezd 6,7/2022
|
300,00 |
s DPH |
|
2022032
|
04.08.2022 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/121
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
181,84 |
s DPH |
|
8093282737
|
03.08.2022 |
ČSOB Poisťovňa a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
23.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/120
|
maliarske práce
|
1 295,00 |
s DPH |
|
202210002
|
02.08.2022 |
NALT s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/117
|
internet 7/2022
|
9,90 |
s DPH |
|
240071408
|
01.08.2022 |
RadioLAN |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/118
|
opakované dodávky
|
56,00 |
s DPH |
|
8630281276
|
01.08.2022 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/116
|
servisné práce 7/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
22105
|
01.08.2022 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/119
|
opakované dodávky
|
20,00 |
s DPH |
|
8630281277
|
01.08.2022 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/147
|
Potraviny
|
183,05 |
s DPH |
|
22000089
|
29.07.2022 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/115
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240029710
|
29.07.2022 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/146
|
Zelenina a ovocie
|
28,30 |
s DPH |
|
2220144424
|
28.07.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/113
|
vybavenie do tried
|
143,76 |
s DPH |
|
1020132
|
25.07.2022 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
20.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/145
|
Mäso a mäsové výrobky
|
92,83 |
s DPH |
|
602022
|
25.07.2022 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
27.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/114
|
vstavaná skriňa na mieru
|
235,00 |
s DPH |
|
2120220146
|
22.07.2022 |
MOJASKRINA.SK |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/144
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
81,39 |
s DPH |
|
2220139609
|
21.07.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
27.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/112
|
pedagogická dokumentácia
|
36,23 |
s DPH |
|
1222204889
|
19.07.2022 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
20.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/143
|
Mrazený tovar
|
28,21 |
s DPH |
|
122157074
|
19.07.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
20.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/141
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
40,66 |
s DPH |
|
2220134406
|
14.07.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
20.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/142
|
Mliečny tovar
|
89,49 |
s DPH |
|
423197
|
14.07.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
20.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/140
|
Suchý tovar
|
125,20 |
s DPH |
|
2201204153
|
12.07.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/111
|
telekomunikačné služby
|
25,06 |
s DPH |
|
8309496413
|
11.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/110
|
Vežový miniventilátor
|
16,99 |
s DPH |
|
9043004961
|
08.07.2022 |
lidl.sk |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/109
|
stojanový ventilátor
|
39,99 |
s DPH |
|
9042999444
|
08.07.2022 |
lidl.sk |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/108
|
Skartovačka HP
|
59,99 |
s DPH |
|
9042996208
|
08.07.2022 |
lidl.sk |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/107
|
náučné tabule - doplatok
|
1 372,14 |
s DPH |
|
2221081
|
08.07.2022 |
Awocado s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/106
|
rohože
|
56,40 |
s DPH |
|
22419657
|
08.07.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/105
|
oprava elektrickej inštalácie
|
270,00 |
s DPH |
|
04022
|
08.07.2022 |
Martin Leskovský |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/139
|
Mliečny tovar
|
80,54 |
s DPH |
|
423043
|
07.07.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/138
|
Mliečny tovar
|
117,46 |
s DPH |
|
422900
|
07.07.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/137
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
107,28 |
s DPH |
|
2220129352
|
07.07.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/104
|
opakované dodávky
|
230,82 |
s DPH |
|
7122006593
|
07.07.2022 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/103
|
opakované dodávky
|
32,83 |
s DPH |
|
4224387256
|
06.07.2022 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/101
|
pracie a čistiace prostriedky
|
116,76 |
s DPH |
|
5075207217
|
04.07.2022 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
28.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/102
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8309067632
|
04.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/100
|
opakované dodávky
|
20,00 |
s DPH |
|
8601215848
|
01.07.2022 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/99
|
opakované dodávky
|
56,00 |
s DPH |
|
8601215847
|
01.07.2022 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/98
|
internet 6/2022
|
9,90 |
s DPH |
|
240059594
|
30.06.2022 |
RadioLAN |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/96
|
softvér licencia ESET
|
195,12 |
s DPH |
|
22209
|
30.06.2022 |
IT služby plus s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/136
|
Potraviny
|
256,52 |
s DPH |
|
22000076
|
30.06.2022 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/95
|
servisné práce 6/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
22087
|
30.06.2022 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/97
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240029296
|
30.06.2022 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/133
|
Mrazený tovar
|
22,69 |
s DPH |
|
122141565
|
29.06.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/94
|
čistiace prostriedky a hygienické potreby
|
259,05 |
s DPH |
|
220115345
|
29.06.2022 |
WorldOffice s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/135
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
81,58 |
s DPH |
|
2220123874
|
29.06.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/134
|
Mäso a mäsové výrobky
|
458,47 |
s DPH |
|
552022
|
29.06.2022 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/93
|
ekotašky pre predškolákov
|
240,00 |
s DPH |
|
20220008
|
28.06.2022 |
Patlama Patlama s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/92
|
program na rozlúčke s predškolákmi
|
350,00 |
s DPH |
|
20220007
|
28.06.2022 |
Patlama Patlama s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/132
|
Mrazený tovar
|
103,15 |
s DPH |
|
122139297
|
27.06.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/91
|
sáčky do vysávača BOSCH
|
26,97 |
s DPH |
|
6112975183
|
27.06.2022 |
NAY a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
25.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/131
|
Pekárenské výrobky
|
4,00 |
s DPH |
|
220100
|
24.06.2022 |
HL Agroholding s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/130
|
Pekárenské výrobky
|
48,39 |
s DPH |
|
220098
|
24.06.2022 |
HL Agroholding s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/129
|
Pekárenské výrobky
|
6,01 |
s DPH |
|
220097
|
24.06.2022 |
HL Agroholding s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/128
|
Pekárenské výrobky
|
25,03 |
s DPH |
|
220096
|
24.06.2022 |
HL Agroholding s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/90
|
spracovanie miezd 5/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
2022030
|
24.06.2022 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/127
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
80,26 |
s DPH |
|
2220119091
|
22.06.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/89
|
oprava a výmena sanity
|
259,00 |
s DPH |
|
22021
|
22.06.2022 |
Hrebeň Pavol |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/126
|
Mliečny tovar
|
135,59 |
s DPH |
|
422808
|
21.06.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/125
|
Mliečny tovar
|
176,05 |
s DPH |
|
422681
|
21.06.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/124
|
Suchý tovar
|
142,90 |
s DPH |
|
2201203880
|
21.06.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/123
|
Mrazený tovar
|
22,88 |
s DPH |
|
122134284
|
21.06.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/88
|
poradca riaditeľky školy
|
94,80 |
s DPH |
|
1691953101
|
20.06.2022 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
20.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/122
|
Zelenina a ovocie
|
55,38 |
s DPH |
|
2220115718
|
17.06.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/121
|
Mliečny tovar
|
150,04 |
s DPH |
|
422494
|
14.06.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/120
|
Mrazený tovar
|
71,88 |
s DPH |
|
122128224
|
14.06.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/119
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
250002467
|
13.06.2022 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/118
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
1191349241
|
10.06.2022 |
RAJO a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/117
|
Suchý tovar
|
125,16 |
s DPH |
|
2201203662
|
09.06.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/87
|
telekomunikačné služby
|
25,96 |
s DPH |
|
8307449596
|
09.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/116
|
Mrazený tovar
|
34,99 |
s DPH |
|
122122869
|
08.06.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/86
|
BOZP II.kvartál 2022
|
120,00 |
s DPH |
|
2172022
|
08.06.2022 |
LUKA TEAM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/85
|
opakované dodávky
|
245,32 |
s DPH |
|
7141653947
|
07.06.2022 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/112
|
Zelenina a ovocie
|
157,42 |
s DPH |
|
2220102826
|
06.06.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/83
|
opakované dodávky
|
32,83 |
s DPH |
|
4224321410
|
06.06.2022 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/84
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8307212588
|
06.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/115
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
1191347731
|
03.06.2022 |
RAJO a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/82
|
náučné tabule
|
1 370,93 |
s DPH |
|
2220024
|
02.06.2022 |
Awocado s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/114
|
Mrazený tovar
|
41,75 |
s DPH |
|
122118016
|
02.06.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/80
|
internet 5/2022
|
9,90 |
s DPH |
|
240047731
|
01.06.2022 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/79
|
opakované dodávky
|
20,00 |
s DPH |
|
8191181017
|
01.06.2022 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/78
|
opakované dodávky
|
61,00 |
s DPH |
|
8191181016
|
01.06.2022 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/113
|
Potraviny
|
317,76 |
s DPH |
|
22000062
|
01.06.2022 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/109
|
Mliečny tovar
|
111,13 |
s DPH |
|
422388
|
31.05.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/75
|
servisné práce 5/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
22071
|
31.05.2022 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/107
|
Mliečny tovar
|
118,33 |
s DPH |
|
422173
|
31.05.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/108
|
Mliečny tovar
|
80,39 |
s DPH |
|
422276
|
31.05.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/111
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
250002078
|
31.05.2022 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/110
|
Mrazený tovar
|
65,48 |
s DPH |
|
122115589
|
31.05.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/76
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240028862
|
31.05.2022 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/81
|
smetné nádoby
|
133,10 |
s DPH |
|
224904
|
31.05.2022 |
FEREX s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/77
|
vyúčtovanie výtlačkov
|
10,88 |
s DPH |
|
3240028863
|
31.05.2022 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/106
|
Mäso a mäsové výrobky
|
471,84 |
s DPH |
|
422022
|
30.05.2022 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/105
|
Zelenina a ovocie
|
81,36 |
s DPH |
|
2220100397
|
27.05.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/104
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
1191346038
|
27.05.2022 |
RAJO a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/72
|
ekonomické práce 3,4/2022
|
300,00 |
s DPH |
|
2022023
|
26.05.2022 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/73
|
magnetky pre predškolákov
|
39,80 |
s DPH |
|
22050048
|
26.05.2022 |
Mgr. Alena Janotová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/103
|
Mrazený tovar
|
29,57 |
s DPH |
|
122110509
|
25.05.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/71
|
rastliny do okrasného záhonu
|
181,54 |
s DPH |
|
42201412
|
24.05.2022 |
APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM S.R.O. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
26.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/70
|
komponenty na okrasný záhon
|
500,00 |
s DPH |
|
42201411
|
24.05.2022 |
APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM S.R.O. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
26.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/102
|
Suchý tovar
|
125,09 |
s DPH |
|
2201203227
|
24.05.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/69
|
výtvarné a kancelárske pomôcky
|
156,97 |
s DPH |
|
220106843
|
23.05.2022 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/101
|
Pekárenské výrobky
|
48,16 |
s DPH |
|
220083
|
20.05.2022 |
HL Agroholding s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/68
|
motýlia záhrada a mravčia farma
|
90,50 |
s DPH |
|
22963
|
19.05.2022 |
Grapa Media s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
16.03.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/100
|
Zelenina a ovocie
|
47,06 |
s DPH |
|
2220093884
|
18.05.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/99
|
Mliečny tovar
|
97,84 |
s DPH |
|
421871
|
16.05.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/98
|
Mrazený tovar
|
62,22 |
s DPH |
|
122101964
|
16.05.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/66
|
preprava osôb - plavecký výcvik
|
450,00 |
s DPH |
|
112022
|
13.05.2022 |
Ferri Tours s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/67
|
plavecký výcvik predškoláci
|
740,00 |
s DPH |
|
2022135
|
13.05.2022 |
AD HOC Malacky |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Zmluva |
25
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. 20/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Nadácia BVS |
Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/65
|
vybavenie do tried
|
131,86 |
s DPH |
|
1019593
|
11.05.2022 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/97
|
Zelenina a ovocie
|
55,31 |
s DPH |
|
2220088513
|
11.05.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/96
|
Mrazený tovar
|
41,35 |
s DPH |
|
122097235
|
10.05.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/74
|
telekomunikačné služby
|
23,06 |
s DPH |
|
8305596675
|
09.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/94
|
Pekárenské výrobky
|
32,17 |
s DPH |
|
220072
|
09.05.2022 |
HL Agroholding s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/63
|
vešiaky a lavička
|
263,00 |
s DPH |
|
230007
|
09.05.2022 |
EDUCAPLAY s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/64
|
záhradná hadica s príslušenstvom
|
41,65 |
s DPH |
|
1280022012843
|
09.05.2022 |
Mountfield SK s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/95
|
Pekárenské výrobky
|
39,97 |
s DPH |
|
220073
|
09.05.2022 |
HL Agroholding s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/62
|
opakované dodávky
|
251,39 |
s DPH |
|
7181206631
|
06.05.2022 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
17.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/93
|
Zelenina a ovocie
|
43,98 |
s DPH |
|
2220085206
|
06.05.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/92
|
Suchý tovar
|
133,10 |
s DPH |
|
2201202810
|
06.05.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/91
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
1191341409
|
06.05.2022 |
RAJO a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/60
|
opakované dodávky
|
32,83 |
s DPH |
|
4224259116
|
04.05.2022 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/61
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8305361792
|
04.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/90
|
Mrazený tovar
|
34,93 |
s DPH |
|
122092590
|
04.05.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/88
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
250001786
|
03.05.2022 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/89
|
Mrazený tovar
|
93,37 |
s DPH |
|
122091432
|
03.05.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/87
|
Potraviny
|
122,02 |
s DPH |
|
22000053
|
03.05.2022 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/59
|
servisné práce 4/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
22054
|
03.05.2022 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/58
|
internet 4/2022
|
9,90 |
s DPH |
|
240035797
|
02.05.2022 |
RadioLAN |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/57
|
opakované dodávky
|
20,00 |
s DPH |
|
8191153007
|
02.05.2022 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/56
|
opakované dodávky
|
144,00 |
s DPH |
|
8191153006
|
02.05.2022 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/55
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240028431
|
28.04.2022 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/85
|
Mrazený tovar
|
35,96 |
s DPH |
|
122087573
|
28.04.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/86
|
Mäso a mäsové výrobky
|
328,85 |
s DPH |
|
322022
|
28.04.2022 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/54
|
poplatok za komunálne odpady
|
175,00 |
s DPH |
|
6330000998
|
28.04.2022 |
Obec Láb |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/84
|
Zelenina a ovocie
|
74,08 |
s DPH |
|
2220078229
|
27.04.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/83
|
Pekárenské výrobky
|
21,86 |
s DPH |
|
220070
|
27.04.2022 |
HL Agroholding s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/81
|
Suchý tovar
|
84,33 |
s DPH |
|
2201202507
|
26.04.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/82
|
Mliečny tovar
|
87,73 |
s DPH |
|
421747
|
26.04.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Zmluva |
22
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Nadácia Volkswagen Slovakia |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/80
|
Zelenina a ovocie
|
45,64 |
s DPH |
|
2220076244
|
25.04.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/79
|
Mrazený tovar
|
29,02 |
s DPH |
|
122084440
|
25.04.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Zmluva |
24
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/78
|
Mrazený tovar
|
106,90 |
s DPH |
|
122080698
|
20.04.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/77
|
Pekárenské výrobky
|
11,01 |
s DPH |
|
220061
|
20.04.2022 |
HL Agroholding s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/76
|
Pekárenské výrobky
|
34,92 |
s DPH |
|
220056
|
20.04.2022 |
HL Agroholding s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/74
|
Mliečny tovar
|
105,08 |
s DPH |
|
421420
|
19.04.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Zmluva |
21
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/72
|
Pekárenské výrobky
|
22,97 |
s DPH |
|
220041
|
13.04.2022 |
HL Agroholding s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/73
|
Pekárenské výrobky
|
6,01 |
s DPH |
|
220055
|
13.04.2022 |
HL Agroholding s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/70
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
58,50 |
s DPH |
|
2220068014
|
12.04.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/71
|
Suchý tovar
|
113,24 |
s DPH |
|
2201202229
|
12.04.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Zmluva |
23
|
Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č. PK15/2022
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
AD HOC Malacky |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/52
|
opakované dodávky
|
290,20 |
s DPH |
|
7103682434
|
11.04.2022 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/69
|
Mrazený tovar
|
27,49 |
s DPH |
|
122075378
|
11.04.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/53
|
telekomunikačné služby
|
22,06 |
s DPH |
|
8303738155
|
11.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/68
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
69,94 |
s DPH |
|
2220065600
|
08.04.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/50
|
elektronické mzdové listy
|
10,08 |
s DPH |
|
8422200261
|
08.04.2022 |
Solitea Slovensko a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/51
|
ekonomické práce 2/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
2022013
|
08.04.2022 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/67
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
1191335658
|
07.04.2022 |
RAJO a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/48
|
opakované dodávky
|
32,83 |
s DPH |
|
4224195702
|
06.04.2022 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/49
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
90,70 |
s DPH |
|
5073602562
|
06.04.2022 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/64
|
Suchý tovar
|
96,63 |
s DPH |
|
2201202052
|
05.04.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/65
|
Pekárenské výrobky
|
8,01 |
s DPH |
|
220045
|
05.04.2022 |
HL Agroholding s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/66
|
Pekárenské výrobky
|
11,52 |
s DPH |
|
220046
|
05.04.2022 |
HL Agroholding s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/62
|
Mäso a mäsové výrobky
|
375,23 |
s DPH |
|
182022
|
04.04.2022 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/63
|
Mliečny tovar
|
127,89 |
s DPH |
|
421326
|
04.04.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/47
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8303503331
|
04.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/61
|
Mrazený tovar
|
23,77 |
s DPH |
|
122069331
|
04.04.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/60
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
202250001317
|
02.04.2022 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
02.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/46
|
servisné práce 3/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
22039
|
01.04.2022 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/45
|
Gigaset A280
|
9,90 |
s DPH |
|
1276151331
|
01.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/44
|
opakované dodávky
|
20,00 |
s DPH |
|
8191125229
|
01.04.2022 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/43
|
opakované dodávky
|
375,00 |
s DPH |
|
8191125228
|
01.04.2022 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/59
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
79,71 |
s DPH |
|
2220060327
|
01.04.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/58
|
Potraviny
|
111,91 |
s DPH |
|
22000034
|
01.04.2022 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/42
|
internet 3/2022
|
9,90 |
s DPH |
|
240023932
|
31.03.2022 |
RadioLAN |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/41
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240028015
|
30.03.2022 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/57
|
Mrazený tovar
|
54,84 |
s DPH |
|
122066105
|
30.03.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/56
|
Suchý tovar
|
138,20 |
s DPH |
|
1712200192
|
29.03.2022 |
AG FOODS |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/55
|
Suchý tovar
|
117,42 |
s DPH |
|
2201201887
|
29.03.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/54
|
Pekárenské výrobky
|
79,04 |
s DPH |
|
220035
|
29.03.2022 |
HL Agroholding s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/39
|
tlačivá s podtlačou a vodotlačou
|
30,79 |
s DPH |
|
2222201432
|
25.03.2022 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/40
|
kokardy pre predškolákov
|
71,70 |
s DPH |
|
202230143
|
25.03.2022 |
SABE spol.s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/38
|
čistiace prostriedky
|
40,82 |
s DPH |
|
220106185
|
23.03.2022 |
WorldOffice s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/53
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
88,14 |
s DPH |
|
2220054048
|
23.03.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/52
|
Mrazený tovar
|
65,34 |
s DPH |
|
122060374
|
23.03.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/51
|
Mliečny tovar
|
135,68 |
s DPH |
|
421221
|
22.03.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/50
|
Mliečny tovar
|
141,82 |
s DPH |
|
421120
|
22.03.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/49
|
Mrazený tovar
|
67,08 |
s DPH |
|
122058255
|
21.03.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
22.03.2022 |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/37
|
výmena a servis sanity
|
406,50 |
s DPH |
|
22011
|
18.03.2022 |
Hrebeň Pavol |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/46
|
Suchý tovar
|
82,19 |
s DPH |
|
2201201638
|
17.03.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
22.03.2022 |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/47
|
Mrazený tovar
|
27,35 |
s DPH |
|
122055536
|
17.03.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
22.03.2022 |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/48
|
Zelenina a ovocie
|
56,47 |
s DPH |
|
2220049891
|
17.03.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
22.03.2022 |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/45
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
1191329478
|
11.03.2022 |
RAJO a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/44
|
Pekárenské výrobky
|
38,74 |
s DPH |
|
220030
|
11.03.2022 |
HL Agroholding s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/36
|
BOZP I.kvartál 2022
|
120,00 |
s DPH |
|
862022
|
11.03.2022 |
LUKA TEAM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/35
|
kominárske práce 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
0922022
|
10.03.2022 |
Daniel Baček - kominárstvo |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/43
|
Mliečny tovar
|
99,30 |
s DPH |
|
420958
|
10.03.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/34
|
telekomunikačné služby
|
23,13 |
s DPH |
|
8301879707
|
10.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/33
|
lišty k nábytku
|
18,82 |
s DPH |
|
1120220263
|
09.03.2022 |
MOJASKRINA.SK |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/42
|
Suchý tovar
|
94,41 |
s DPH |
|
2201201386
|
08.03.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/32
|
opakované dodávky
|
32,83 |
s DPH |
|
4224130143
|
08.03.2022 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/41
|
Mrazený tovar
|
45,30 |
s DPH |
|
122046830
|
07.03.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/31
|
opakované dodávky
|
258,13 |
s DPH |
|
7112280190
|
07.03.2022 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/28
|
telekomunikačné služby
|
20,74 |
s DPH |
|
8301644509
|
04.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/29
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240027557
|
04.03.2022 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/30
|
vyúčtovanie výtlačkov
|
14,75 |
s DPH |
|
3240027558
|
04.03.2022 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/40
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
87,64 |
s DPH |
|
2220040808
|
04.03.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/25
|
IT komponent
|
45,00 |
s DPH |
|
22071
|
03.03.2022 |
IT služby plus s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/26
|
opakované dodávky
|
684,00 |
s DPH |
|
8181098108
|
03.03.2022 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/27
|
opakované dodávky
|
20,00 |
s DPH |
|
8181098109
|
03.03.2022 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/39
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
202250000880
|
02.03.2022 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/24
|
servisné práce 2/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
22022
|
02.03.2022 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/37
|
Mrazený tovar
|
18,74 |
s DPH |
|
122042326
|
01.03.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/38
|
Potraviny
|
76,22 |
s DPH |
|
22000021
|
01.03.2022 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/23
|
internet 2/2022
|
9,90 |
s DPH |
|
240012068
|
28.02.2022 |
RadioLAN |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/22
|
spracovanie miezd 1/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
2022006
|
24.02.2022 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/36
|
Mliečny tovar
|
84,29 |
s DPH |
|
420726
|
24.02.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Zmluva |
20
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/34
|
Mäso a mäsové výrobky
|
293,11 |
s DPH |
|
92022
|
23.02.2022 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/35
|
Pekárenské výrobky
|
57,53 |
s DPH |
|
220022
|
23.02.2022 |
HL Agroholding s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/33
|
Mrazený tovar
|
31,02 |
s DPH |
|
122038004
|
23.02.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/32
|
Suchý tovar
|
81,60 |
s DPH |
|
2201201112
|
22.02.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/31
|
Mrazený tovar
|
93,69 |
s DPH |
|
122035997
|
21.02.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/30
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
94,56 |
s DPH |
|
2220033070
|
21.02.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/28
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
63,71 |
s DPH |
|
2220031144
|
18.02.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/29
|
Mliečny tovar
|
109,65 |
s DPH |
|
420605
|
18.02.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/27
|
Pekárenské výrobky
|
23,74 |
s DPH |
|
220017
|
15.02.2022 |
HL Agroholding s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/21
|
aktualizácia programov
|
222,00 |
s DPH |
|
1221126
|
14.02.2022 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/26
|
Mrazený tovar
|
18,53 |
s DPH |
|
122030635
|
14.02.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/25
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
1191323516
|
14.02.2022 |
RAJO a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/20
|
servis interiérových žalúzií
|
180,00 |
s DPH |
|
202204
|
11.02.2022 |
Vladimír Bublinec |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/24
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
26,36 |
s DPH |
|
2220026183
|
11.02.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/19
|
telekomunikačné služby
|
20,06 |
s DPH |
|
8300026930
|
09.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/18
|
hygienické obrúsky
|
35,35 |
s DPH |
|
220102733
|
09.02.2022 |
WorldOffice s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/22
|
Mliečny tovar
|
89,36 |
s DPH |
|
420496
|
08.02.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/21
|
Mrazený tovar
|
61,60 |
s DPH |
|
122025255
|
07.02.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/17
|
opakované dodávky
|
32,83 |
s DPH |
|
4224064361
|
04.02.2022 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/14
|
opakované dodávky - vyúčtovanie
|
-219,37 |
s DPH |
|
7161364881
|
02.02.2022 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/15
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8299130933
|
02.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/16
|
kancelárske potreby
|
115,27 |
s DPH |
|
220101588
|
02.02.2022 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/13
|
servisné práce 1/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
22006
|
02.02.2022 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/20
|
Zelenina a ovocie
|
97,14 |
s DPH |
|
2220019575
|
02.02.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/19
|
Pekárenské výrobky
|
12,01 |
s DPH |
|
220013
|
02.02.2022 |
HL Agroholding s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/15
|
Potraviny
|
99,28 |
s DPH |
|
22000008
|
01.02.2022 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/17
|
Mrazený tovar
|
47,02 |
s DPH |
|
122020562
|
01.02.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/11
|
opakované dodávky
|
726,00 |
s DPH |
|
8659130026
|
01.02.2022 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/12
|
opakované dodávky
|
20,00 |
s DPH |
|
8659130027
|
01.02.2022 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/18
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
202250000303
|
01.02.2022 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
01.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/16
|
Mäso a mäsové výrobky
|
313,96 |
s DPH |
|
62022
|
01.02.2022 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/14
|
Suchý tovar
|
69,76 |
s DPH |
|
2201200669
|
31.01.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/10
|
internet 1/2022
|
9,90 |
s DPH |
|
240000086
|
31.01.2022 |
RadioLAN |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/11
|
Mliečny tovar
|
110,25 |
s DPH |
|
420238
|
28.01.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/10
|
Mliečny tovar
|
108,22 |
s DPH |
|
420157
|
28.01.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/9
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240027067
|
28.01.2022 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/13
|
Pekárenské výrobky
|
31,98 |
s DPH |
|
220010
|
28.01.2022 |
HL Agroholding s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/12
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
90,82 |
s DPH |
|
2220016388
|
28.01.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/8
|
Monitor s príslušenstvom
|
195,65 |
s DPH |
|
2210096
|
24.01.2022 |
Zvac Systems s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
25.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/9
|
Mrazený tovar
|
17,02 |
s DPH |
|
122014482
|
24.01.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
27.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/8
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
142,76 |
s DPH |
|
2220011754
|
21.01.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
27.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/7
|
Suchý tovar
|
141,52 |
s DPH |
|
2201200401
|
20.01.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
27.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/6
|
Pekárenské výrobky
|
27,97 |
s DPH |
|
220005
|
19.01.2022 |
HL Agroholding s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
27.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/7
|
Aktualizácia programu Vema
|
254,16 |
s DPH |
|
84122000198
|
19.01.2022 |
Solitea Slovensko a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
27.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/5
|
Mrazený tovar
|
69,82 |
s DPH |
|
122008794
|
17.01.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/5
|
opakované dodávky
|
20,00 |
s DPH |
|
8601031588
|
14.01.2022 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/4
|
opakované dodávky
|
749,00 |
s DPH |
|
8601031587
|
14.01.2022 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/4
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
1191317330
|
14.01.2022 |
RAJO a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/6
|
Aktualizácia programu ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
|
2201000177
|
14.01.2022 |
SOFT - GL spol.s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2021/257
|
opakované dodávky - vyúčtovanie - nedoplatok
|
743,56 |
s DPH |
|
8403006698
|
13.01.2022 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2021/258
|
opakované dodávky - vyúčtovanie - nedoplatok
|
26,57 |
s DPH |
|
8403006699
|
13.01.2022 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/2
|
Suchý tovar
|
83,94 |
s DPH |
|
2201200234
|
13.01.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/3
|
Mliečny tovar
|
85,59 |
s DPH |
|
420043
|
13.01.2022 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2021/256
|
opakované dodávky - vyúčtovanie - nedoplatok
|
197,14 |
s DPH |
|
7141607642
|
11.01.2022 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2022/1
|
Mrazený tovar
|
33,31 |
s DPH |
|
122003008
|
10.01.2022 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/3
|
aSc agenda komplet MŠ 2022
|
199,00 |
s DPH |
|
9122000040
|
10.01.2022 |
ASC Applied Software Consultants |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2022/2
|
aktualizácia programov
|
16,80 |
s DPH |
|
6210343
|
10.01.2022 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2021/255
|
telekomunikačné služby
|
20,06 |
s DPH |
|
8297512124
|
10.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2021/254
|
opakované dodávky
|
32,83 |
s DPH |
|
4214724965
|
10.01.2022 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2021/248
|
rebríky 2ks
|
75,00 |
s DPH |
|
6202230195
|
07.01.2022 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/247
|
rebrík
|
98,90 |
s DPH |
|
5071763472
|
04.01.2022 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/253
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8297276884
|
03.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2021/252
|
internet 12/2021
|
9,90 |
s DPH |
|
230129820
|
31.12.2021 |
RadioLAN |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2021/250
|
servisné práce 12/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
21194
|
31.12.2021 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
MS2021/249
|
ekonomické práce 12/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
2021056
|
31.12.2021 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/179
|
Potraviny
|
112,16 |
s DPH |
|
21000128
|
30.12.2021 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/178
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
23,47 |
s DPH |
|
2120236173
|
28.12.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/246
|
rekonštrukcia, stavebné práce
|
1 490,00 |
s DPH |
|
372021
|
28.12.2021 |
MP STAVBY s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/177
|
Pekárenské výrobky
|
32,98 |
s DPH |
|
210022
|
27.12.2021 |
HL Agroholding s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/245
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240026593
|
23.12.2021 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/244
|
nábytok do šatní
|
984,82 |
s DPH |
|
1120211479
|
22.12.2021 |
MOJASKRINA.SK |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/243
|
kamerový systém
|
1 255,63 |
s DPH |
|
2111170
|
22.12.2021 |
Zvac Systems s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/240
|
čistiace a pracie prostriedky
|
35,50 |
s DPH |
|
5071498935
|
22.12.2021 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
15.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/241
|
nábytok do tried
|
1 523,00 |
s DPH |
|
22209196
|
22.12.2021 |
NOMIland s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/242
|
pomôcky do kuchyne
|
61,10 |
s DPH |
|
5071478835
|
22.12.2021 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
17.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/239
|
čistiace prostriedky
|
37,44 |
s DPH |
|
6202095140
|
21.12.2021 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
15.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/238
|
plachta na pieskovisko
|
888,94 |
s DPH |
|
1804209
|
21.12.2021 |
JVplusAV s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/237
|
program ALFIK SK prístup
|
199,00 |
s DPH |
|
210218
|
21.12.2021 |
IŠ Plus s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/176
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
62,31 |
s DPH |
|
2120232756
|
21.12.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/236
|
krájač zeleniny s príslušenstvom
|
592,00 |
s DPH |
|
12119122
|
21.12.2021 |
B-commerce s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/175
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
202150003267
|
20.12.2021 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/235
|
tonery
|
93,80 |
s DPH |
|
2328156
|
17.12.2021 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/234
|
prehrávač
|
175,90 |
s DPH |
|
4210039438
|
17.12.2021 |
OKAY Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/233
|
ekonomické práce 11/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
2021050
|
17.12.2021 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/232
|
revízie bleskozvodov
|
180,00 |
s DPH |
|
21033
|
17.12.2021 |
Mgr. Pavel Chmela |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/231
|
mlynček na mäso, ručný mixér
|
380,80 |
s DPH |
|
15294
|
17.12.2021 |
Gastrotovar..sk |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/174
|
Mliečny tovar
|
148,82 |
s DPH |
|
415175
|
16.12.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/230
|
ochranné zdravotnícke pomôcky
|
369,48 |
s DPH |
|
2110187
|
15.12.2021 |
Mediland SK s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/173
|
Mäso a mäsové výrobky
|
184,27 |
s DPH |
|
762021
|
15.12.2021 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/172
|
Pekárenské výrobky
|
19,54 |
s DPH |
|
210017
|
15.12.2021 |
HL Agroholding s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/171
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
93,11 |
s DPH |
|
2120228733
|
15.12.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/170
|
Mrazený tovar
|
89,47 |
s DPH |
|
121249081
|
14.12.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/229
|
BOZP IV.kvartál 2021
|
120,00 |
s DPH |
|
4842021
|
13.12.2021 |
LUKA TEAM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/169
|
Pekárenské výrobky
|
15,81 |
s DPH |
|
210015
|
13.12.2021 |
HL Agroholding s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/228
|
čistiace a pracie prostriedky
|
83,50 |
s DPH |
|
5070694518
|
10.12.2021 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/227
|
edukačné pomôcky
|
315,44 |
s DPH |
|
112112739
|
10.12.2021 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/225
|
koberec s obšitím
|
338,05 |
s DPH |
|
21775492
|
09.12.2021 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/168
|
Suchý tovar
|
123,84 |
s DPH |
|
2101205646
|
09.12.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/226
|
telekomunikačné služby
|
20,42 |
s DPH |
|
8295658670
|
09.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/223
|
opakované dodávky - vyúčtovanie
|
42,56 |
s DPH |
|
4211252759
|
08.12.2021 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/167
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
2120224046
|
07.12.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/221
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8295423522
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/222
|
vysávače
|
433,00 |
s DPH |
|
1921105606
|
06.12.2021 |
ONIO s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/219
|
rýchlovarné kanvice
|
65,42 |
s DPH |
|
5221455985
|
05.12.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/220
|
lis na citrusy
|
38,17 |
s DPH |
|
5221458056
|
05.12.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/218
|
oprava svietidiel a zásuviek
|
165,00 |
s DPH |
|
0002621
|
05.12.2021 |
Martin Leskovský - ELEKTRO |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/166
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
96,73 |
s DPH |
|
2120222086
|
04.12.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/165
|
Mliečny tovar
|
98,86 |
s DPH |
|
414867
|
02.12.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/164
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
150002837
|
02.12.2021 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/217
|
dekorácie
|
61,98 |
s DPH |
|
2129018959
|
02.12.2021 |
STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/216
|
knihy pre predškolákov
|
128,95 |
s DPH |
|
9092021
|
02.12.2021 |
Fortuna Libri a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/211
|
gym. lavica a edukačné nástenné prvky
|
394,90 |
s DPH |
|
2112056
|
01.12.2021 |
INSGRAF s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/212
|
opakované dodávky
|
573,00 |
s DPH |
|
8620351393
|
01.12.2021 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/214
|
servisné práce 11/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
21176
|
01.12.2021 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/215
|
internet 11/2021
|
9,90 |
s DPH |
|
230117864
|
01.12.2021 |
RadioLAN |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/213
|
opakované dodávky
|
14,00 |
s DPH |
|
8620351394
|
01.12.2021 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/162
|
Mäso a mäsové výrobky
|
315,53 |
s DPH |
|
682021
|
01.12.2021 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/163
|
Pekárenské výrobky
|
10,01 |
s DPH |
|
210010
|
01.12.2021 |
HL Agroholding s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/161
|
Potraviny
|
165,70 |
s DPH |
|
21303641
|
01.12.2021 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/210
|
pokládka podlahovej krytiny
|
800,00 |
s DPH |
|
6
|
30.11.2021 |
ERIK BITTNER |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/209
|
stavebné práce
|
1 188,00 |
s DPH |
|
0342021
|
30.11.2021 |
MP STAVBY s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/207
|
kopírka
|
19,90 |
s DPH |
|
3240026102
|
30.11.2021 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/206
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240026101
|
30.11.2021 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/204
|
výtvarné pomôcky
|
206,61 |
s DPH |
|
210121606
|
29.11.2021 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/203
|
predĺženie registrácie domény
|
18,48 |
s DPH |
|
20212184
|
29.11.2021 |
Euro NET Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/159
|
Mrazený tovar
|
62,93 |
s DPH |
|
121239099
|
29.11.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/160
|
Mliečny tovar
|
83,28 |
s DPH |
|
414779
|
29.11.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/205
|
výtvarné potreby
|
54,00 |
s DPH |
|
202021
|
29.11.2021 |
Ľubomír Svýba |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/158
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
83,87 |
s DPH |
|
2120217393
|
26.11.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/202
|
kurz prvej pomoci
|
160,00 |
s DPH |
|
20210041
|
26.11.2021 |
Swiss rescue s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/201
|
školenie - správa registratúry
|
40,00 |
s DPH |
|
2021087
|
25.11.2021 |
Mgr Réka Lančaričová Nagyová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/157
|
Mrazený tovar
|
28,50 |
s DPH |
|
121236851
|
25.11.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/208
|
ochranné zdravotnícke pomôcky
|
118,00 |
s DPH |
|
6201532924
|
24.11.2021 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
18.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/156
|
Mliečny tovar
|
96,90 |
s DPH |
|
414685
|
23.11.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/198
|
balíček služieb
|
19,00 |
s DPH |
|
71152701
|
23.11.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/155
|
Suchý tovar
|
105,93 |
s DPH |
|
2101205298
|
23.11.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/199
|
ekonomické práce 10/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
2021042
|
23.11.2021 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/200
|
ochranné zdravotnícke pomôcky
|
183,00 |
s DPH |
|
2110012
|
23.11.2021 |
Mediland Techies s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/154
|
Zelenina a ovocie
|
31,57 |
s DPH |
|
2120212197
|
18.11.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/153
|
Mliečny tovar
|
110,66 |
s DPH |
|
414537
|
15.11.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/152
|
Mrazený tovar
|
95,41 |
s DPH |
|
121229722
|
15.11.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
15.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/197
|
edukačné pomôcky
|
543,61 |
s DPH |
|
2181000314
|
12.11.2021 |
EduPoint s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/196
|
odborná literatúra pre pedagógov
|
59,76 |
s DPH |
|
1909038291
|
11.11.2021 |
Martinus s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/194
|
teleskopické držiaky
|
183,00 |
s DPH |
|
2021011721
|
10.11.2021 |
Different Pro s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/195
|
telekomunikačné služby
|
20,36 |
s DPH |
|
8293798780
|
10.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/151
|
Suchý tovar
|
83,13 |
s DPH |
|
2101204955
|
09.11.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
15.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/150
|
Zelenina a ovocie, potraviny
|
160,42 |
s DPH |
|
2120206411
|
09.11.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
15.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/149
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
1191303958
|
05.11.2021 |
RAJO a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/193
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8293568210
|
05.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/192
|
opakované dodávky
|
264,37 |
s DPH |
|
7751117207
|
05.11.2021 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/148
|
Mäso a mäsové výrobky
|
280,20 |
s DPH |
|
612021
|
04.11.2021 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/191
|
opakované dodávky
|
34,06 |
s DPH |
|
4214592754
|
04.11.2021 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/147
|
Zelenina a ovocie
|
60,39 |
s DPH |
|
2120203264
|
04.11.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/190
|
Folklorníček I.polrok
|
400,00 |
s DPH |
|
20210523
|
03.11.2021 |
ANIMATEAM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/189
|
výtvarné pomôcky
|
121,10 |
s DPH |
|
22205408
|
03.11.2021 |
NOMIland s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/146
|
Mrazený tovar
|
60,42 |
s DPH |
|
121221276
|
03.11.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/145
|
Potraviny
|
192,74 |
s DPH |
|
21000114
|
02.11.2021 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/183
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240025663
|
02.11.2021 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/184
|
internet 10/2021
|
9,90 |
s DPH |
|
230105722
|
02.11.2021 |
RadioLAN |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/185
|
opakované dodávky
|
487,00 |
s DPH |
|
8190976623
|
02.11.2021 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/186
|
opakované dodávky
|
14,00 |
s DPH |
|
8190976624
|
02.11.2021 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/187
|
servisné práce 10/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
21159
|
02.11.2021 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/188
|
kancelárske potreby
|
143,98 |
s DPH |
|
210119936
|
02.11.2021 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/144
|
Mrazený tovar
|
51,60 |
s DPH |
|
121218051
|
28.10.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/143
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
202150002314
|
27.10.2021 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/142
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
202150001888
|
27.10.2021 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/141
|
Zelenina a ovocie
|
48,81 |
s DPH |
|
2120197846
|
26.10.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/140
|
Mliečny tovar
|
104,04 |
s DPH |
|
414296
|
26.10.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/139
|
Mliečny tovar
|
100,74 |
s DPH |
|
414209
|
26.10.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/181
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
103,20 |
s DPH |
|
0882021
|
25.10.2021 |
PO - PROJEKT SK s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
26.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/138
|
Mrazený tovar
|
30,73 |
s DPH |
|
121215035
|
25.10.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/182
|
ekonomické práce 9/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
2021034
|
25.10.2021 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
26.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/137
|
Suchý tovar
|
132,57 |
s DPH |
|
2101204595
|
21.10.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/136
|
Zelenina a ovocie
|
84,67 |
s DPH |
|
2120194294
|
20.10.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/180
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
64,00 |
s DPH |
|
5068614915
|
19.10.2021 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/135
|
Mrazený tovar
|
55,12 |
s DPH |
|
121209192
|
18.10.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/178
|
odborná prehliadka a servis kotlov
|
160,00 |
s DPH |
|
2021010
|
15.10.2021 |
Dalibor Dudík |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/177
|
dezinfekčné prostriedky
|
143,96 |
s DPH |
|
202107746
|
14.10.2021 |
ROIN s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/134
|
Mliečny tovar
|
169,67 |
s DPH |
|
414074
|
14.10.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/179
|
školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
14102021
|
14.10.2021 |
RVC Rovinka |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
12.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/132
|
Suchý tovar
|
82,18 |
s DPH |
|
2101204371
|
12.10.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/133
|
Zelenina a ovocie
|
161,17 |
s DPH |
|
2120189194
|
12.10.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/176
|
kancelárske stoličky
|
122,40 |
s DPH |
|
21431622
|
11.10.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/175
|
telekomunikačné služby
|
20,66 |
s DPH |
|
8291945891
|
11.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/174
|
elektronické mzdové listy
|
10,80 |
s DPH |
|
8422150220
|
07.10.2021 |
Solitea Slovensko a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/172
|
opakované dodávky
|
34,06 |
s DPH |
|
4214532132
|
06.10.2021 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/130
|
Mliečny tovar
|
105,27 |
s DPH |
|
413890
|
06.10.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/131
|
Mliečny tovar
|
99,25 |
s DPH |
|
413943
|
06.10.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/173
|
opakované dodávky
|
264,37 |
s DPH |
|
7770800645
|
06.10.2021 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/171
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8291716531
|
05.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Zmluva |
19
|
Dohoda o záujmovom krúžku
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Animateam s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/170
|
opakované dodávky
|
14,00 |
s DPH |
|
8180949446
|
04.10.2021 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/169
|
opakované dodávky
|
294,00 |
s DPH |
|
8180949445
|
04.10.2021 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/129
|
Mrazený tovar
|
61,08 |
s DPH |
|
121197560
|
04.10.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/168
|
internet 9/2021
|
9,90 |
s DPH |
|
230046912
|
01.10.2021 |
RadioLAN |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/128
|
Zelenina a ovocie
|
72,37 |
s DPH |
|
2120183026
|
01.10.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/127
|
Potraviny
|
153,57 |
s DPH |
|
21000096
|
01.10.2021 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/162
|
ochranné pracovné prostriedky
|
96,00 |
s DPH |
|
20216731
|
30.09.2021 |
ĽUBICA s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/163
|
ochranné pracovné prostriedky
|
156,10 |
s DPH |
|
202204337
|
30.09.2021 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
24.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/164
|
servisné práce 9/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
21142
|
30.09.2021 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/167
|
Chladnička Electrolux
|
419,00 |
s DPH |
|
5068065820
|
30.09.2021 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/166
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240025221
|
30.09.2021 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/165
|
úrazové poistenie
|
136,24 |
s DPH |
|
2406456447
|
30.09.2021 |
Generali Poisťovňa a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/126
|
Mäso a mäsové výrobky
|
297,55 |
s DPH |
|
552021
|
29.09.2021 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/161
|
výtvarné a edukačné pomôcky
|
89,00 |
s DPH |
|
03882021
|
29.09.2021 |
Mgr. Katrína Bočková - KIBO SPORT |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/125
|
Suchý tovar
|
167,22 |
s DPH |
|
2101204033
|
28.09.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/124
|
Zelenina a ovocie
|
91,96 |
s DPH |
|
2120179489
|
27.09.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/159
|
ekonomické práce 7,8/2021
|
300,00 |
s DPH |
|
2021028
|
24.09.2021 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/160
|
Školenie k programu ŠJ4
|
100,00 |
s DPH |
|
4619
|
24.09.2021 |
ArtEdu spol. s r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/158
|
ochranné pracovné prostriedky
|
180,91 |
s DPH |
|
20216312
|
23.09.2021 |
ĽUBICA s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
17.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/123
|
Zelenina a ovocie
|
84,30 |
s DPH |
|
2120175512
|
21.09.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/120
|
Mliečny tovar
|
141,36 |
s DPH |
|
413503
|
20.09.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/121
|
Mliečny tovar
|
68,93 |
s DPH |
|
413670
|
20.09.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/122
|
Mrazený tovar
|
62,52 |
s DPH |
|
121185822
|
20.09.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/156
|
BOZP III.kvartál 2021
|
120,00 |
s DPH |
|
3452021
|
16.09.2021 |
LUKA TEAM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/157
|
dezinfekcia priestorov MŠ
|
132,00 |
s DPH |
|
2021325
|
16.09.2021 |
K-TRIDE spol.s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Zmluva |
17
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Stredná odborná škola pedagogická |
Materská škola |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
17.09.2021 |
|
|
Zmluva |
18
|
Zmluva o prenájme
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
AnKo finance s.r.o. |
Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/155
|
elektronické mzdové listy
|
8,04 |
s DPH |
|
8412150538
|
14.09.2021 |
Solitea Slovensko a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/119
|
Mrazený tovar
|
45,12 |
s DPH |
|
121182153
|
13.09.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/118
|
Zelenina a ovocie
|
99,28 |
s DPH |
|
2120170417
|
13.09.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/117
|
Mliečny tovar
|
96,42 |
s DPH |
|
413361
|
09.09.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/154
|
telekomunikačné služby
|
21,52 |
s DPH |
|
8290096123
|
09.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/116
|
Mrazený tovar
|
73,33 |
s DPH |
|
121176571
|
08.09.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/153
|
opakované dodávky
|
264,37 |
s DPH |
|
7760976451
|
07.09.2021 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/115
|
Suchý tovar
|
69,51 |
s DPH |
|
2101203543
|
07.09.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/114
|
Suchý tovar
|
75,69 |
s DPH |
|
2101203542
|
07.09.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/113
|
Zelenina a ovocie
|
22,29 |
s DPH |
|
2120166519
|
07.09.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/152
|
opakované dodávky
|
34,06 |
s DPH |
|
4214472691
|
07.09.2021 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/151
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8289861262
|
06.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/112
|
Mäso a mäsové výrobky
|
206,97 |
s DPH |
|
452021
|
06.09.2021 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/148
|
opakované dodávky
|
95,00 |
s DPH |
|
8639623088
|
03.09.2021 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/111
|
Zelenina a ovocie
|
103,74 |
s DPH |
|
2120163842
|
03.09.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/150
|
hrniec a kuchynské potreby
|
121,05 |
s DPH |
|
21043265
|
03.09.2021 |
Velkoobchod ORION |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/149
|
opakované dodávky
|
14,00 |
s DPH |
|
8639623089
|
03.09.2021 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/143
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240024792
|
02.09.2021 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/144
|
kopírka
|
80,86 |
s DPH |
|
3240024793
|
02.09.2021 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/145
|
internet 8/2021
|
9,90 |
s DPH |
|
230082137
|
02.09.2021 |
RadioLAN |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/146
|
hygienické potreby
|
102,83 |
s DPH |
|
210123072
|
02.09.2021 |
WorldOffice s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/147
|
servisné práce 8/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
21126
|
02.09.2021 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/110
|
Potraviny
|
61,73 |
s DPH |
|
21000090
|
02.09.2021 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/142
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
181,84 |
s DPH |
|
8093282737
|
31.08.2021 |
ČSOB Poisťovňa a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
16
|
Poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
ČSOB Poisťovňa a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/141
|
výtvarné pomôcky
|
172,02 |
s DPH |
|
210115685
|
30.08.2021 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/138
|
poplatok za licenciu Cvičíme so Silkom
|
30,00 |
s DPH |
|
2021190
|
30.08.2021 |
AnKo finance s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/108
|
Zelenina a ovocie
|
94,96 |
s DPH |
|
2120157534
|
24.08.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/109
|
Mrazený tovar
|
27,67 |
s DPH |
|
121164256
|
24.08.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/137
|
epoxidové podlahy
|
1 200,00 |
s DPH |
|
92021
|
23.08.2021 |
Peter Jakúbek |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/135
|
interiérové dvere a kovanie
|
178,84 |
s DPH |
|
55000104787
|
19.08.2021 |
OBI Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/136
|
opakované dodávky
|
34,06 |
s DPH |
|
4214411749
|
19.08.2021 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
25.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/133
|
stravné lístky
|
139,38 |
s DPH |
|
3021406903
|
17.08.2021 |
DOXX |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
13.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/134
|
výtvarné pomôcky
|
57,30 |
s DPH |
|
220174
|
17.08.2021 |
EDUCAPLAY s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/107
|
Suchý tovar
|
217,75 |
s DPH |
|
2101203137
|
17.08.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/132
|
tepovanie lehátok a kobercov
|
74,00 |
s DPH |
|
32021
|
12.08.2021 |
Peter Chudík - tepovanie |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
17.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/131
|
pracovné zošity
|
99,70 |
s DPH |
|
202102633
|
11.08.2021 |
Maquita s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
17.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/129
|
telekomunikačné služby
|
20,66 |
s DPH |
|
8288248357
|
09.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
17.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/130
|
dávkovače mydiel, náplne, zásobník
|
156,36 |
s DPH |
|
2196787
|
09.08.2021 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
17.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/128
|
opakované dodávky
|
264,37 |
s DPH |
|
7570433789
|
05.08.2021 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
17.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/127
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8288019054
|
03.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
17.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/126
|
sieťky proti hmyzu - dodanie a montáž
|
288,00 |
s DPH |
|
202129
|
02.08.2021 |
Vladimír Bublinec |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/125
|
servisné práce 7/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
21109
|
02.08.2021 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/106
|
Potraviny
|
57,00 |
s DPH |
|
21000079
|
02.08.2021 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/123
|
opakované dodávky
|
14,00 |
s DPH |
|
8180897783
|
01.08.2021 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/124
|
opakované dodávky
|
51,00 |
s DPH |
|
8180897782
|
01.08.2021 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/122
|
internet 7/2021
|
9,90 |
s DPH |
|
230070412
|
31.07.2021 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/121
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240024389
|
29.07.2021 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/120
|
lavičky s operadlom
|
186,00 |
s DPH |
|
21423216
|
27.07.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/119
|
lavička
|
111,00 |
s DPH |
|
8053414959
|
27.07.2021 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/105
|
Mäso a mäsové výrobky
|
26,29 |
s DPH |
|
432021
|
26.07.2021 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/104
|
Zelenina a ovocie
|
41,05 |
s DPH |
|
2120136375
|
22.07.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/118
|
poistenie pre podnikateľov
|
179,78 |
s DPH |
|
2407546832
|
22.07.2021 |
Generali Poisťovňa a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
17.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/117
|
poplatok za komunálne odpady
|
126,00 |
s DPH |
|
6330000998
|
20.07.2021 |
Obec Láb |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
27.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/116
|
pracie a čistiace prostriedky
|
120,34 |
s DPH |
|
211636
|
20.07.2021 |
OLHA TRADE s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
27.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/115
|
čistiace a pracie prostriedky
|
61,30 |
s DPH |
|
8053063495
|
14.07.2021 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/114
|
ekonomické práce 6/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
2021019
|
14.07.2021 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/113
|
čistiace prostriedky a pomôcky
|
157,53 |
s DPH |
|
210118616
|
13.07.2021 |
WorldOffice s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/103
|
Zelenina a ovocie
|
24,47 |
s DPH |
|
2120130155
|
13.07.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/112
|
telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
8286400150
|
12.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/102
|
Mliečny tovar
|
70,99 |
s DPH |
|
412547
|
08.07.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/111
|
opakované dodávky
|
264,37 |
s DPH |
|
7711394429
|
08.07.2021 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/101
|
Mliečny tovar
|
85,45 |
s DPH |
|
412493
|
08.07.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/100
|
Mrazený tovar
|
48,00 |
s DPH |
|
121123494
|
07.07.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/110
|
opakované dodávky
|
34,06 |
s DPH |
|
4214353812
|
06.07.2021 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/109
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8286175029
|
05.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/98
|
Zelenina a ovocie
|
60,86 |
s DPH |
|
2120123512
|
02.07.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/99
|
Mäso a mäsové výrobky
|
396,88 |
s DPH |
|
392021
|
02.07.2021 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/97
|
Potraviny
|
273,04 |
s DPH |
|
21000073
|
01.07.2021 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/105
|
opakované dodávky
|
51,00 |
s DPH |
|
8600863331
|
01.07.2021 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/106
|
opakované dodávky
|
14,00 |
s DPH |
|
8600863332
|
01.07.2021 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/104
|
internet 6/2021
|
9,90 |
s DPH |
|
230058659
|
01.07.2021 |
RadioLAN |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/108
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240023954
|
01.07.2021 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/103
|
servisné práce 6/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
21093
|
30.06.2021 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/96
|
Zelenina a ovocie
|
41,18 |
s DPH |
|
2120121148
|
30.06.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/102
|
povinné predprimárne vzdelávanie v praxi
|
20,00 |
s DPH |
|
202113009
|
29.06.2021 |
RAABE |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/95
|
Suchý tovar
|
68,84 |
s DPH |
|
2101202692
|
29.06.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/94
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
150001598
|
28.06.2021 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/93
|
Suchý tovar
|
62,89 |
s DPH |
|
2101202647
|
24.06.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/91
|
Zelenina a ovocie
|
98,13 |
s DPH |
|
2120117143
|
23.06.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/92
|
Mrazený tovar
|
142,52 |
s DPH |
|
121111990
|
23.06.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/90
|
Mliečny tovar
|
72,94 |
s DPH |
|
412358
|
22.06.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/101
|
výtvarné pomôcky
|
15,55 |
s DPH |
|
210111548
|
21.06.2021 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/88
|
Suchý tovar
|
169,51 |
s DPH |
|
2101202510
|
17.06.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/89
|
Zelenina a ovocie
|
57,58 |
s DPH |
|
2120113290
|
17.06.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/87
|
Mrazený tovar
|
31,52 |
s DPH |
|
121105215
|
16.06.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/86
|
Suchý tovar
|
76,07 |
s DPH |
|
2101202427
|
15.06.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/98
|
BOZP II.kvartál 2021
|
120,00 |
s DPH |
|
2182021
|
15.06.2021 |
LUKA TEAM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
15.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/99
|
výtvarné a edukačné pomôcky
|
98,11 |
s DPH |
|
2129003274
|
15.06.2021 |
STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/100
|
telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
8284554828
|
15.06.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/85
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
1191273984
|
11.06.2021 |
RAJO a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2021 |
|
|
Zmluva |
15
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.2021/NAF003
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Nadácia EPH |
Materská škola |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/84
|
Zelenina a ovocie
|
45,66 |
s DPH |
|
2120108432
|
10.06.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/83
|
Mliečny tovar
|
123,88 |
s DPH |
|
412295
|
10.06.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/97
|
knihy pre predškolákov
|
79,76 |
s DPH |
|
4892021
|
09.06.2021 |
Fortuna Libri a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/96
|
spracovanie miezd 3,4,5/2021
|
450,00 |
s DPH |
|
2021009
|
08.06.2021 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/82
|
Suchý tovar
|
91,49 |
s DPH |
|
2101202289
|
08.06.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/81
|
Mrazený tovar
|
82,04 |
s DPH |
|
121098018
|
07.06.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/92
|
opakované dodávky
|
34,06 |
s DPH |
|
4214294246
|
04.06.2021 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/95
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8284326193
|
04.06.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/94
|
poradca riaditeľky školy
|
94,80 |
s DPH |
|
1691481901
|
04.06.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/93
|
opakované dodávky
|
264,37 |
s DPH |
|
7711363907
|
04.06.2021 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/80
|
Mrazený tovar
|
45,78 |
s DPH |
|
121093582
|
03.06.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/79
|
Mliečny tovar
|
93,93 |
s DPH |
|
412150
|
03.06.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/78
|
Mliečny tovar
|
86,55 |
s DPH |
|
412057
|
03.06.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/89
|
servisné práce 5/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
21076
|
02.06.2021 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/90
|
opakované dodávky
|
51,00 |
s DPH |
|
8629873100
|
02.06.2021 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/91
|
opakované dodávky
|
14,00 |
s DPH |
|
8629873101
|
02.06.2021 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/88
|
internet 5/2021
|
9,90 |
s DPH |
|
230046912
|
01.06.2021 |
RadioLAN |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/77
|
Suchý tovar
|
106,50 |
s DPH |
|
2101202145
|
01.06.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/87
|
kopírka
|
87,78 |
s DPH |
|
3240023480
|
31.05.2021 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/84
|
kokardy
|
54,90 |
s DPH |
|
202130101
|
31.05.2021 |
SABE spol.s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
27.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/86
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240023479
|
31.05.2021 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/73
|
Mrazený tovar
|
22,50 |
s DPH |
|
121090269
|
31.05.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/72
|
Mäso a mäsové výrobky
|
432,05 |
s DPH |
|
272021
|
31.05.2021 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/74
|
Zelenina a ovocie
|
99,57 |
s DPH |
|
2120101009
|
31.05.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/71
|
Suchý tovar
|
82,35 |
s DPH |
|
1712100178
|
28.05.2021 |
AG FOODS |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/85
|
výtvarné a kancelárske pomôcky
|
102,40 |
s DPH |
|
210110409
|
27.05.2021 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/83
|
chladnička
|
308,90 |
s DPH |
|
2012285429
|
25.05.2021 |
Planeo FAST PLUS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
21.05.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/69
|
Suchý tovar
|
115,36 |
s DPH |
|
2101201960
|
25.05.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/70
|
Zelenina a ovocie
|
82,45 |
s DPH |
|
2120097261
|
25.05.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
27.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/67
|
Mrazený tovar
|
86,92 |
s DPH |
|
121084530
|
24.05.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/68
|
Mliečny tovar
|
124,81 |
s DPH |
|
411938
|
24.05.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/66
|
Zelenina a ovocie
|
52,07 |
s DPH |
|
2120095285
|
21.05.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
27.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/82
|
ročné predĺženie licencie
|
79,20 |
s DPH |
|
21158
|
20.05.2021 |
IT služby plus s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
20.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/65
|
Suchý tovar
|
119,96 |
s DPH |
|
1712100153
|
20.05.2021 |
AG FOODS |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/64
|
Suchý tovar
|
143,27 |
s DPH |
|
2101201769
|
18.05.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
27.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/81
|
oprava svietidiel
|
123,00 |
s DPH |
|
0001121
|
17.05.2021 |
Martin Leskovský |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
20.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/80
|
tonery
|
77,50 |
s DPH |
|
2305863
|
17.05.2021 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
20.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/62
|
Mliečny tovar
|
62,78 |
s DPH |
|
411812
|
13.05.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
27.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/79
|
pracie a čistiace prostriedky
|
62,27 |
s DPH |
|
211132
|
12.05.2021 |
OLHA TRADE s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/78
|
čistiace prostriedky
|
27,91 |
s DPH |
|
210112671
|
12.05.2021 |
WorldOffice s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/61
|
Mrazený tovar
|
38,94 |
s DPH |
|
121074727
|
12.05.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/60
|
Zelenina a ovocie
|
33,62 |
s DPH |
|
2120089111
|
12.05.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/59
|
Suchý tovar
|
96,31 |
s DPH |
|
2101201615
|
11.05.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/77
|
telekomunikačné služby
|
20,18 |
s DPH |
|
8282709224
|
10.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/55
|
Mrazený tovar
|
14,98 |
s DPH |
|
121070154
|
06.05.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/76
|
opakované dodávky
|
264,37 |
s DPH |
|
7585139620
|
06.05.2021 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/56
|
Zelenina a ovocie
|
43,09 |
s DPH |
|
2120085011
|
06.05.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/57
|
Mliečny tovar
|
95,54 |
s DPH |
|
411590
|
06.05.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/58
|
Mliečny tovar
|
47,29 |
s DPH |
|
411674
|
06.05.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/75
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8282484223
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/74
|
opakované dodávky
|
34,06 |
s DPH |
|
4214237003
|
04.05.2021 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/54
|
Suchý tovar
|
139,02 |
s DPH |
|
2101201468
|
04.05.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/52
|
Potraviny
|
105,68 |
s DPH |
|
21000044
|
03.05.2021 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/65
|
náradie na úpravu dvora a upratovanie
|
112,10 |
s DPH |
|
8051563403
|
03.05.2021 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/73
|
servisné práce 4/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
21060
|
03.05.2021 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/71
|
opakované dodávky
|
117,00 |
s DPH |
|
8170824531
|
03.05.2021 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/72
|
opakované dodávky
|
14,00 |
s DPH |
|
8170824532
|
03.05.2021 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/53
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
150000735
|
03.05.2021 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/69
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240023059
|
30.04.2021 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/70
|
internet 4/2020
|
9,90 |
s DPH |
|
230035087
|
30.04.2021 |
RadioLAN |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/68
|
motýlia záhrada
|
59,00 |
s DPH |
|
210348
|
29.04.2021 |
Grapa Media s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/67
|
edukačné pomôcky " Múdre hranie"
|
76,80 |
s DPH |
|
22112790
|
29.04.2021 |
NOMIland s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/51
|
Mäso a mäsové výrobky
|
257,77 |
s DPH |
|
182021
|
28.04.2021 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/66
|
poštová schránka
|
34,79 |
s DPH |
|
202104430
|
28.04.2021 |
Ing. Jaroslav Vasko |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/64
|
stojan na dezinfekciu rúk
|
125,88 |
s DPH |
|
4200561
|
26.04.2021 |
Plotbase s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/50
|
Zelenina a ovocie
|
41,39 |
s DPH |
|
2120075512
|
22.04.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
27.04.2021 |
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/49
|
Mliečny tovar
|
100,59 |
s DPH |
|
411360
|
15.04.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/48
|
Mrazený tovar
|
14,26 |
s DPH |
|
121054746
|
15.04.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/47
|
Zelenina a ovocie
|
58,92 |
s DPH |
|
2120069849
|
14.04.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/46
|
Suchý tovar
|
143,02 |
s DPH |
|
2101201015
|
13.04.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/45
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
1191259837
|
09.04.2021 |
RAJO a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/44
|
Zelenina a ovocie
|
80,30 |
s DPH |
|
2120066539
|
09.04.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/62
|
telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
8280864462
|
09.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/43
|
Mliečny tovar
|
191,45 |
s DPH |
|
411163
|
08.04.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/60
|
elektronické mzdové listy
|
9,12 |
s DPH |
|
8422100723
|
08.04.2021 |
Solitea Slovensko a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/61
|
opakované dodávky
|
264,37 |
s DPH |
|
7731147006
|
08.04.2021 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/59
|
servisné práce 3/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
21043
|
07.04.2021 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/58
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8280642171
|
07.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/42
|
Mrazený tovar
|
62,45 |
s DPH |
|
121049036
|
07.04.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/57
|
opakované dodávky
|
14,00 |
s DPH |
|
8678199366
|
01.04.2021 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/56
|
opakované dodávky
|
306,00 |
s DPH |
|
8678199365
|
01.04.2021 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/55
|
internet 3/2021
|
9,90 |
s DPH |
|
230023407
|
01.04.2021 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/54
|
opakované dodávky
|
34,06 |
s DPH |
|
4214179658
|
01.04.2021 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/53
|
edukačné pomôcky
|
831,20 |
s DPH |
|
22111859
|
31.03.2021 |
NOMIland s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/52
|
kominárske práce 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
0962021
|
31.03.2021 |
Daniel Baček - kominárstvo |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/41
|
Potraviny
|
127,53 |
s DPH |
|
21000028
|
31.03.2021 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/51
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240022635
|
30.03.2021 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/50
|
hojdačky a montáž
|
300,00 |
s DPH |
|
2100035
|
30.03.2021 |
ENERCOM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/40
|
Suchý tovar
|
183,82 |
s DPH |
|
2101200890
|
30.03.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/39
|
Mäso a mäsové výrobky
|
239,84 |
s DPH |
|
142021
|
29.03.2021 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/38
|
Mrazený tovar
|
31,36 |
s DPH |
|
121044892
|
29.03.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/49
|
ekonomické práce 1/2021 a 2/2021
|
300,00 |
s DPH |
|
2021005
|
26.03.2021 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/48
|
maliarske práce
|
511,00 |
s DPH |
|
7
|
24.03.2021 |
Miroslav Janeček |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/47
|
výtvarné pomôcky
|
60,01 |
s DPH |
|
210106301
|
23.03.2021 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
24.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/63
|
školenie
|
9,90 |
s DPH |
|
2090421
|
22.03.2021 |
Edusteps |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
24.03.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/37
|
Zelenina a ovocie
|
86,68 |
s DPH |
|
2120052665
|
19.03.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
24.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/45
|
BOZP I.kvartál 2021
|
120,00 |
s DPH |
|
822021
|
16.03.2021 |
LUKA TEAM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
16.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/46
|
výtvarné pomôcky
|
16,80 |
s DPH |
|
210105757
|
16.03.2021 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
16.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/34
|
Mliečny tovar
|
77,42 |
s DPH |
|
410713
|
11.03.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/35
|
Mliečny tovar
|
83,53 |
s DPH |
|
410889
|
11.03.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/44
|
Licencia Hravé počítanie
|
92,00 |
s DPH |
|
211311057
|
11.03.2021 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
16.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/36
|
Zelenina a ovocie
|
56,36 |
s DPH |
|
2120046624
|
11.03.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/32
|
Suchý tovar
|
87,63 |
s DPH |
|
2101200643
|
10.03.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/33
|
Mrazený tovar
|
31,21 |
s DPH |
|
121033396
|
10.03.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/43
|
náhradné diely - kuchynský strúhač
|
19,80 |
s DPH |
|
2100536
|
10.03.2021 |
ELSPO BB s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Zmluva |
14
|
MŠ - MŠ-Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe pre študentov pedagog. fakulty UK Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/42
|
telekomunikačné služby
|
20,36 |
s DPH |
|
8279020369
|
09.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/30
|
Mrazený tovar
|
66,91 |
s DPH |
|
121031800
|
08.03.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/31
|
Mäso a mäsové výrobky
|
335,84 |
s DPH |
|
52021
|
08.03.2021 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/29
|
Zelenina a ovocie
|
65,82 |
s DPH |
|
2120042153
|
05.03.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/41
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8278798218
|
05.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/40
|
servis wc a sanity
|
81,00 |
s DPH |
|
21005
|
05.03.2021 |
Hrebeň Pavol |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/39
|
opakované dodávky
|
34,06 |
s DPH |
|
4214120624
|
04.03.2021 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/28
|
Mliečny tovar
|
103,57 |
s DPH |
|
410651
|
04.03.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/37
|
kopírka
|
75,54 |
s DPH |
|
3240022214
|
04.03.2021 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/38
|
opakované dodávky
|
264,37 |
s DPH |
|
7711287725
|
04.03.2021 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/36
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240022213
|
04.03.2021 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/31
|
servisné práce 2/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
21022
|
01.03.2021 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/32
|
internet 2/2021
|
9,90 |
s DPH |
|
230011775
|
01.03.2021 |
RadioLAN |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/33
|
opakované dodávky
|
558,00 |
s DPH |
|
8150768440
|
01.03.2021 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/34
|
opakované dodávky
|
14,00 |
s DPH |
|
8150768441
|
01.03.2021 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/35
|
servis kopírky
|
114,00 |
s DPH |
|
21075
|
01.03.2021 |
IT služby plus s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
10.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/27
|
Potraviny
|
163,98 |
s DPH |
|
21000014
|
01.03.2021 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/26
|
Mrazený tovar
|
50,80 |
s DPH |
|
121025657
|
25.02.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/24
|
Suchý tovar
|
190,78 |
s DPH |
|
1712100012
|
24.02.2021 |
AG FOODS |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/25
|
Zelenina a ovocie
|
73,20 |
s DPH |
|
2120035796
|
24.02.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/23
|
Suchý tovar
|
133,78 |
s DPH |
|
2101200516
|
23.02.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/22
|
Mrazený tovar
|
43,00 |
s DPH |
|
121023447
|
22.02.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/17
|
Mliečny tovar
|
45,90 |
s DPH |
|
410304
|
18.02.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/21
|
Zelenina a ovocie
|
128,12 |
s DPH |
|
2120031791
|
18.02.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
18.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/21
|
Zelenina a ovocie
|
128,12 |
s DPH |
|
2120031791
|
18.02.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/20
|
Mliečny tovar
|
118,52 |
s DPH |
|
410569
|
18.02.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/19
|
Mliečny tovar
|
21,93 |
s DPH |
|
410541
|
18.02.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/18
|
Mliečny tovar
|
40,94 |
s DPH |
|
410409
|
18.02.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/30
|
ochranné prostriedky
|
54,00 |
s DPH |
|
132021
|
17.02.2021 |
PK machinery s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/29
|
dezinfekčné prostriedky
|
53,35 |
s DPH |
|
210104280
|
17.02.2021 |
WorldOffice s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/16
|
Suchý tovar
|
73,06 |
s DPH |
|
2101200433
|
16.02.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/15
|
Mrazený tovar
|
8,10 |
s DPH |
|
121019457
|
15.02.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/14
|
Zelenina a ovocie
|
42,50 |
s DPH |
|
2120025658
|
10.02.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/28
|
telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
8277172327
|
09.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/13
|
Suchý tovar
|
148,13 |
s DPH |
|
2101200354
|
09.02.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/12
|
Mrazený tovar
|
38,94 |
s DPH |
|
121015443
|
08.02.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/27
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8276946424
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/26
|
aktualizácia programov
|
222,00 |
s DPH |
|
1211132
|
05.02.2021 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/25
|
opakované dodávky
|
264,37 |
s DPH |
|
7631718969
|
05.02.2021 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/11
|
Zelenina a ovocie
|
27,66 |
s DPH |
|
2120020746
|
03.02.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/23
|
opakované dodávky
|
34,06 |
s DPH |
|
4214059560
|
03.02.2021 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/24
|
výtvarné pomôcky
|
37,22 |
s DPH |
|
210102529
|
03.02.2021 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/19
|
servisné práce 1/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
210003
|
01.02.2021 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/22
|
opakované dodávky
|
14,00 |
s DPH |
|
8620084035
|
01.02.2021 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/9
|
Potraviny
|
98,21 |
s DPH |
|
21000006
|
01.02.2021 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/20
|
internet 1/2021
|
9,90 |
s DPH |
|
230000103
|
01.02.2021 |
RadioLAN |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/10
|
Mäso a mäsové výrobky
|
128,14 |
s DPH |
|
22021
|
01.02.2021 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/18
|
ochranné prostriedky
|
44,92 |
s DPH |
|
4197032373
|
01.02.2021 |
Dr.Max |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
28.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/21
|
opakované dodávky
|
592,00 |
s DPH |
|
8620084034
|
01.02.2021 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/17
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240021805
|
29.01.2021 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/7
|
Mliečny tovar
|
80,76 |
s DPH |
|
410237
|
28.01.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/8
|
Zelenina a ovocie
|
75,48 |
s DPH |
|
2120016640
|
28.01.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/6
|
Mrazený tovar
|
66,01 |
s DPH |
|
121009206
|
27.01.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/5
|
Suchý tovar
|
87,32 |
s DPH |
|
2101200184
|
26.01.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/16
|
ročná aktualizácia programov
|
8,40 |
s DPH |
|
6200344
|
22.01.2021 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/3
|
Suchý tovar
|
79,15 |
s DPH |
|
2101200123
|
19.01.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
22.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/4
|
Zelenina a ovocie
|
34,39 |
s DPH |
|
2120010686
|
19.01.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
22.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/15
|
opakované dodávky
|
264,37 |
s DPH |
|
7552349459
|
18.01.2021 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
21.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/2
|
Mrazený tovar
|
21,55 |
s DPH |
|
121002673
|
14.01.2021 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
22.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/14
|
opakované dodávky
|
14,00 |
s DPH |
|
8180710785
|
13.01.2021 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/13
|
opakované dodávky
|
611,00 |
s DPH |
|
8180710784
|
13.01.2021 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/12
|
opakované dodávky - vyúčtovanie
|
-42,49 |
s DPH |
|
8402778448
|
13.01.2021 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/11
|
opakované dodávky - vyúčtovanie
|
-598,68 |
s DPH |
|
8402778447
|
13.01.2021 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/10
|
Aktualizácia programu Vema
|
246,00 |
s DPH |
|
8412101559
|
13.01.2021 |
Solitea Slovensko a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2021/1
|
Mliečny tovar
|
77,76 |
s DPH |
|
410022
|
12.01.2021 |
MERKFOOD s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
22.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/9
|
Aktualizácia programu ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
|
2101000083
|
11.01.2021 |
SOFT-GL |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/8
|
opakované dodávky - vyúčtovanie
|
-249,10 |
s DPH |
|
7171181485
|
11.01.2021 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
20.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/7
|
telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
8275311860
|
11.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/6
|
elektronické mzdové listy
|
1,56 |
s DPH |
|
8422100527
|
08.01.2021 |
Vema s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/5
|
aSc agenda komplet MŠ 2021
|
199,00 |
s DPH |
|
9121000024
|
07.01.2021 |
ASC Applied Sftware Consultants |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/4
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8275089769
|
05.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/3
|
servisné práce 12/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
20204
|
04.01.2021 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/2
|
IT príslušenstvo
|
20,00 |
s DPH |
|
20372
|
04.01.2021 |
IT služby plus s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2021/1
|
opakované dodávky
|
34,06 |
s DPH |
|
4204712600
|
04.01.2021 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
MS2020/237
|
micro systém
|
149,00 |
s DPH |
|
4200040329
|
31.12.2020 |
OKAY Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/236
|
internet 12/2020
|
9,90 |
s DPH |
|
220120380
|
31.12.2020 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/235
|
ekonomické práce 12/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
2020060
|
31.12.2020 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
31.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/233
|
nábytok
|
893,55 |
s DPH |
|
22109534
|
30.12.2020 |
NOMIland s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/232
|
interaktívny program ALFÍK
|
199,00 |
s DPH |
|
200115
|
30.12.2020 |
IŠka s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/231
|
kancelárska stolička, rohože
|
195,72 |
s DPH |
|
20433079
|
30.12.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
28.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/234
|
výtvarné pomôcky
|
104,90 |
s DPH |
|
22109536
|
30.12.2020 |
NOMIland s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/143
|
Potraviny
|
192,73 |
s DPH |
|
20000145
|
29.12.2020 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/229
|
edukačné pomôcky
|
428,00 |
s DPH |
|
7592020
|
29.12.2020 |
Elarin s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
29.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/228
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240021382
|
29.12.2020 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
29.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/230
|
výtvarné pomôcky
|
104,71 |
s DPH |
|
200802096
|
29.12.2020 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
29.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/227
|
kuchynské pomôcky, vozík
|
250,39 |
s DPH |
|
205608
|
22.12.2020 |
GastroMarket - Linorex s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/226
|
výpočtová technika
|
1 226,80 |
s DPH |
|
20342
|
21.12.2020 |
IT služby plus s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/225
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
165,59 |
s DPH |
|
200128936
|
21.12.2020 |
WorldOffice s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/224
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
263,57 |
s DPH |
|
202847
|
21.12.2020 |
OLHA TRADE s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/223
|
koberec
|
334,90 |
s DPH |
|
2012302
|
21.12.2020 |
INSGRAF s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/142
|
Mliečny tovar
|
94,02 |
s DPH |
|
13147
|
18.12.2020 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/218
|
vysávač
|
62,90 |
s DPH |
|
4200037359
|
18.12.2020 |
OKAY Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/140
|
Zelenina a ovocie
|
75,98 |
s DPH |
|
2020160641
|
17.12.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/141
|
Zelenina a ovocie
|
55,15 |
s DPH |
|
2020160745
|
17.12.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/222
|
projektor s príslušenstvom a montážou
|
2 100.00 |
s DPH |
|
1020200304
|
17.12.2020 |
APM Technik s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/221
|
ekonomické práce 11/2020
|
300,00 |
s DPH |
|
2020051
|
17.12.2020 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/220
|
výtvarné pomôcky
|
106,56 |
s DPH |
|
200119054
|
16.12.2020 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/216
|
seminár
|
35,91 |
s DPH |
|
1616122020
|
16.12.2020 |
VESNA n.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/138
|
Mäso a mäsové výrobky
|
216,22 |
s DPH |
|
662020
|
16.12.2020 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/139
|
Mrazený tovar
|
17,09 |
s DPH |
|
120216110
|
16.12.2020 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/137
|
Suchý tovar
|
93,66 |
s DPH |
|
2001205404
|
15.12.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/219
|
revízia elektroinštalácie
|
150,00 |
s DPH |
|
20037
|
15.12.2020 |
Mgr. Pavel Chmela |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/217
|
kuchynské pomôcky
|
41,50 |
s DPH |
|
320135131
|
14.12.2020 |
TESCOMA s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/136
|
Mliečny tovar
|
151,69 |
s DPH |
|
12791
|
11.12.2020 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/135
|
Zelenina a ovocie
|
36,92 |
s DPH |
|
2020157297
|
11.12.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/215
|
podlahová krytina s pokládkou
|
2 424,00 |
s DPH |
|
202010017
|
11.12.2020 |
Jozef Novota |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/214
|
hojdačky a montáž
|
792,00 |
s DPH |
|
2000274
|
10.12.2020 |
ENERCOM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/211
|
telekomunikačné služby
|
20,12 |
s DPH |
|
8273440466
|
10.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/212
|
BOZP IV.kvartál 2020
|
120,00 |
s DPH |
|
5742020
|
10.12.2020 |
LUKA TEAM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/213
|
hojdačky
|
1 008,12 |
s DPH |
|
2000024
|
10.12.2020 |
ENERCOM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/210
|
opakované dodávky - vyúčtovanie
|
-27,59 |
s DPH |
|
4201253352
|
08.12.2020 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
14.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/134
|
Suchý tovar
|
95,85 |
s DPH |
|
2001205308
|
08.12.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/206
|
dezinfekcia priestorov MŠ
|
234,00 |
s DPH |
|
2020214
|
07.12.2020 |
DERAT s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/133
|
Mrazený tovar
|
84,18 |
s DPH |
|
120209582
|
07.12.2020 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/209
|
ozónový generátor
|
399,00 |
s DPH |
|
111292020
|
07.12.2020 |
Vlajky.EU s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/207
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8273218260
|
07.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/208
|
výtvarné pomôcky
|
137,18 |
s DPH |
|
200118054
|
07.12.2020 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/203
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240020947
|
03.12.2020 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/205
|
balíček služieb
|
19,00 |
s DPH |
|
71152701
|
03.12.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/131
|
Suchý tovar
|
72,28 |
s DPH |
|
2001205224
|
03.12.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/204
|
kopírka
|
102,92 |
s DPH |
|
3240020948
|
03.12.2020 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/132
|
Zelenina a ovocie
|
127,93 |
s DPH |
|
2020153216
|
03.12.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/202
|
edukačné pomôcky
|
221,00 |
s DPH |
|
20205011
|
02.12.2020 |
Libuše Čermáková |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/130
|
Mäso a mäsové výrobky
|
469,08 |
s DPH |
|
602020
|
02.12.2020 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/199
|
opakované dodávky
|
18,00 |
s DPH |
|
8658747571
|
01.12.2020 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/198
|
opakované dodávky
|
725,00 |
s DPH |
|
8658747570
|
01.12.2020 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/129
|
Potraviny
|
196,46 |
s DPH |
|
20000128
|
01.12.2020 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/201
|
edukačné pomôcky
|
162,90 |
s DPH |
|
22107021
|
01.12.2020 |
NOMIland s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/197
|
internet 11/2020
|
9,90 |
s DPH |
|
220108895
|
30.11.2020 |
RadioLAN |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/193
|
dobropis - ochranné prac. pomôcky
|
-27,62 |
s DPH |
|
912020
|
30.11.2020 |
DUAL BP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
08.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/195
|
koberec s obšitím
|
315,66 |
s DPH |
|
20600547
|
30.11.2020 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/194
|
uteráky a plachty
|
264,06 |
s DPH |
|
1015127
|
30.11.2020 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
26.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/192
|
predĺženie registrácie domény
|
18,48 |
s DPH |
|
20202342
|
30.11.2020 |
Euro NET Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/128
|
Mliečny tovar
|
102,14 |
s DPH |
|
12352
|
30.11.2020 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/196
|
servisné práce 11/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
20183
|
30.11.2020 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/127
|
Zelenina a ovocie
|
53,47 |
s DPH |
|
2020150698
|
27.11.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/200
|
pomôcky na cvičenie
|
76,44 |
s DPH |
|
20202617
|
26.11.2020 |
JET SPORT CHARMAN s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
26.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/191
|
kanvica na mlieko
|
23,30 |
s DPH |
|
1802037
|
26.11.2020 |
Denox s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/190
|
kancelárske pomôcky
|
55,50 |
s DPH |
|
2011015
|
26.11.2020 |
EURO PRODUCTION s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
16.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/189
|
nábytok
|
1 281,70 |
s DPH |
|
22106931
|
25.11.2020 |
NOMIland s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/188
|
nábytok
|
1 231,20 |
s DPH |
|
22106930
|
25.11.2020 |
NOMIland s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/126
|
Suchý tovar
|
111,96 |
s DPH |
|
2001204983
|
24.11.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/125
|
Mrazený tovar
|
66,76 |
s DPH |
|
120200338
|
23.11.2020 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/182
|
ekonomické práce 8,9/2020
|
300,00 |
s DPH |
|
2020036
|
19.11.2020 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Zmluva |
12
|
Projekt
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Nadácia Volkwagen Slovakia |
Materská škola |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/122
|
Mliečny tovar
|
100,10 |
s DPH |
|
11872
|
19.11.2020 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/123
|
Mliečny tovar
|
122,96 |
s DPH |
|
12075
|
19.11.2020 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/124
|
Zelenina a ovocie
|
49,89 |
s DPH |
|
2020147036
|
19.11.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/186
|
ochranné pracovné prostriedky
|
56,64 |
s DPH |
|
207511
|
19.11.2020 |
Kasta plus s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/187
|
dobropis - posteľné obliečky
|
-387,00 |
s DPH |
|
222000078
|
18.11.2020 |
VIOLET MOON s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/121
|
Mrazený tovar
|
39,19 |
s DPH |
|
1201960055
|
16.11.2020 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/184
|
dávkovače dezinfekcie, náplne
|
129,60 |
s DPH |
|
202013650
|
13.11.2020 |
LEONESS s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/185
|
údržba sanity
|
150,10 |
s DPH |
|
20031
|
13.11.2020 |
Hrebeň Pavol |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/120
|
Zelenina a ovocie
|
85,36 |
s DPH |
|
2020144552
|
13.11.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
19.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/181
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
48,15 |
s DPH |
|
200124784
|
12.11.2020 |
WorldOffice s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/183
|
ekonomické práce 10/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
2020044
|
12.11.2020 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
19.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/180
|
ročná kontrola detského ihriska
|
396,00 |
s DPH |
|
1020200130
|
11.11.2020 |
KUPAS TRADE s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
12.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/177
|
edukačné pomôcky
|
117,00 |
s DPH |
|
5058667330
|
10.11.2020 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/119
|
Suchý tovar
|
106,57 |
s DPH |
|
2001204714
|
10.11.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/178
|
telekomunikačné služby
|
20,60 |
s DPH |
|
8271579720
|
10.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
12.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/179
|
edukačné pomôcky
|
35,20 |
s DPH |
|
202003908
|
10.11.2020 |
Maquita s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
12.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/118
|
Mrazený tovar
|
42,19 |
s DPH |
|
120191704
|
09.11.2020 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/176
|
opakované dodávky
|
264,37 |
s DPH |
|
7522999790
|
06.11.2020 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/174
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8271359976
|
05.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/173
|
edukačné pomôcky
|
35,88 |
s DPH |
|
112006216
|
04.11.2020 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/117
|
Potraviny
|
262,58 |
s DPH |
|
20000114
|
03.11.2020 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/171
|
opakované dodávky
|
34,81 |
s DPH |
|
4204590011
|
03.11.2020 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/172
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240020580
|
03.11.2020 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/116
|
Mäso a mäsové výrobky
|
422,75 |
s DPH |
|
482020
|
03.11.2020 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/115
|
Suchý tovar
|
108,20 |
s DPH |
|
2001204579
|
03.11.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
12.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/167
|
internet 10/2020
|
9,90 |
s DPH |
|
220097422
|
02.11.2020 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/168
|
servisné práce 10/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
20166
|
02.11.2020 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/170
|
opakované dodávky
|
18,00 |
s DPH |
|
8649036370
|
02.11.2020 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/169
|
opakované dodávky
|
615,00 |
s DPH |
|
8649036369
|
02.11.2020 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/114
|
Mliečny tovar
|
112,61 |
s DPH |
|
11287
|
29.10.2020 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
02.11.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/166
|
ochranné pracovné prostriedky
|
90,10 |
s DPH |
|
200799
|
28.10.2020 |
AB BANY s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
02.11.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/113
|
Suchý tovar
|
85,05 |
s DPH |
|
2001204474
|
27.10.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/165
|
Úrazové poistenie - dobrovoľní akt.zamestnanci
|
8,30 |
s DPH |
|
1113310
|
27.10.2020 |
Union Poisťovňa a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/164
|
Úrazové poistenie - dobrovoľní akt.zamestnanci
|
8,30 |
s DPH |
|
1113309
|
27.10.2020 |
Union Poisťovňa a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/175
|
ochranné pracovné prostriedky
|
174,69 |
s DPH |
|
2032020
|
26.10.2020 |
DUAL BP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
23.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/112
|
Zelenina a ovocie
|
78,51 |
s DPH |
|
2020393
|
26.10.2020 |
Pavol Melichar |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
02.11.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/163
|
detské plachty
|
387,00 |
s DPH |
|
2020005576
|
26.10.2020 |
VIOLET MOON s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
23.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/162
|
Školenie PO a BOZP - dobrovoľní akt. zamestnanci
|
40,00 |
s DPH |
|
5042020
|
23.10.2020 |
LUKA TEAM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/161
|
ochranné pracovné prostriedky
|
59,80 |
s DPH |
|
1782020
|
23.10.2020 |
Office-gastro s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/111
|
Mrazený tovar
|
45,30 |
s DPH |
|
120181405
|
21.10.2020 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/110
|
Suchý tovar
|
109,18 |
s DPH |
|
2001204331
|
20.10.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/109
|
Mliečny tovar
|
128,79 |
s DPH |
|
11120
|
20.10.2020 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/108
|
Mliečny tovar
|
111,70 |
s DPH |
|
10860
|
20.10.2020 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/106
|
Mrazený tovar
|
21,86 |
s DPH |
|
120179574
|
19.10.2020 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/107
|
Zelenina a ovocie
|
83,18 |
s DPH |
|
2020384
|
19.10.2020 |
Pavol Melichar |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/160
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
62,40 |
s DPH |
|
0912020
|
15.10.2020 |
PO - PROJEKT SK s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/105
|
Suchý tovar
|
102,55 |
s DPH |
|
2001204182
|
13.10.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/104
|
Zelenina a ovocie
|
66,73 |
s DPH |
|
2020374
|
12.10.2020 |
Pavol Melichar |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/159
|
telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
8269716587
|
12.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/158
|
elektronické mzdové listy
|
7,20 |
s DPH |
|
8422100161
|
09.10.2020 |
Vema s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Zmluva |
11
|
Dohoda o aktivačnej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/103
|
Mliečny tovar
|
70,48 |
s DPH |
|
10570
|
08.10.2020 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/157
|
edukačné pomôcky
|
207,79 |
s DPH |
|
2000324
|
07.10.2020 |
Zábavné učení s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/156
|
opakované dodávky
|
212,00 |
s DPH |
|
7542273405
|
06.10.2020 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/102
|
Suchý tovar
|
106,74 |
s DPH |
|
2001204004
|
06.10.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/101
|
Mäso a mäsové výrobky
|
523,03 |
s DPH |
|
352020
|
06.10.2020 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/155
|
telekomunikačné služby
|
20,69 |
s DPH |
|
8269488222
|
05.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/99
|
Zelenina a ovocie
|
42,26 |
s DPH |
|
2020364
|
05.10.2020 |
Pavol Melichar |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/100
|
Mrazený tovar
|
67,51 |
s DPH |
|
120169917
|
05.10.2020 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/154
|
opakované dodávky
|
34,81 |
s DPH |
|
4204532713
|
02.10.2020 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/150
|
internet 9/2020
|
9,90 |
s DPH |
|
220086221
|
01.10.2020 |
RadioLAN |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/152
|
opakované dodávky
|
18,00 |
s DPH |
|
8639332539
|
01.10.2020 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/153
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240020194
|
01.10.2020 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/98
|
Mliečny tovar
|
95,71 |
s DPH |
|
10341
|
01.10.2020 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/97
|
Mliečny tovar
|
103,37 |
s DPH |
|
10127
|
01.10.2020 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/151
|
opakované dodávky
|
372,00 |
s DPH |
|
8639332538
|
01.10.2020 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Zmluva |
10
|
Zmluva o prenájme
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
AnKo finance s.r.o. |
Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/149
|
servisné práce 9/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
20148
|
30.09.2020 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/148
|
oprava a servis kotlov
|
192,00 |
s DPH |
|
1720
|
29.09.2020 |
SENET s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/95
|
Suchý tovar
|
112,51 |
s DPH |
|
2001203813
|
29.09.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/94
|
Mrazený tovar
|
35,74 |
s DPH |
|
120164777
|
28.09.2020 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/144
|
edukačné pomôcky
|
43,99 |
s DPH |
|
2018005598
|
28.09.2020 |
Blue RAT Production s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/93
|
Zelenina a ovocie
|
66,96 |
s DPH |
|
2020353
|
28.09.2020 |
Pavol Melichar |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Zmluva |
9
|
Úrazové poistenie
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
GENERALI Poisťovňa, a.s. |
Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/143
|
úrazové poistenie
|
246,40 |
s DPH |
|
2406456447
|
25.09.2020 |
Generali Poisťovňa a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
07.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/92
|
Mrazený tovar
|
45,40 |
s DPH |
|
120159068
|
21.09.2020 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/142
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
114,70 |
s DPH |
|
200119645
|
21.09.2020 |
WorldOffice s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/141
|
ekonomické práce 7/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
2020030
|
21.09.2020 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/91
|
Zelenina a ovocie
|
64,03 |
s DPH |
|
2020342
|
21.09.2020 |
Pavol Melichar |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/90
|
Mliečny tovar
|
46,18 |
s DPH |
|
9968
|
17.09.2020 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/89
|
Suchý tovar
|
85,26 |
s DPH |
|
2001203476
|
14.09.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/88
|
Zelenina a ovocie
|
53,94 |
s DPH |
|
2020336
|
14.09.2020 |
Pavol Melichar |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/140
|
kalibrácia váh
|
60,00 |
s DPH |
|
520318410
|
11.09.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/139
|
telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
8267868053
|
11.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/138
|
BOZP III.kvartál 2020
|
120,00 |
s DPH |
|
3542020
|
10.09.2020 |
LUKA TEAM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/87
|
Mliečny tovar
|
131,78 |
s DPH |
|
9699
|
10.09.2020 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/86
|
Mliečny tovar
|
104,58 |
s DPH |
|
9464
|
10.09.2020 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/137
|
stravné lístky
|
252,60 |
s DPH |
|
3020980146
|
08.09.2020 |
DOXX |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/85
|
Suchý tovar
|
91,01 |
s DPH |
|
2001203336
|
08.09.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/135
|
opakované dodávky
|
212,00 |
s DPH |
|
7561944269
|
07.09.2020 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
08.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/136
|
telekomunikačné služby
|
21,00 |
s DPH |
|
8267649804
|
07.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
08.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/83
|
Mrazený tovar
|
72,48 |
s DPH |
|
120148059
|
07.09.2020 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/84
|
Zelenina a ovocie
|
79,95 |
s DPH |
|
2020328
|
07.09.2020 |
Pavol Melichar |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/134
|
opakované dodávky
|
34,81 |
s DPH |
|
4204476319
|
04.09.2020 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
08.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/133
|
kancelárske potreby
|
31,89 |
s DPH |
|
202002311
|
03.09.2020 |
Maquita s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
08.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/132
|
poistenie zodpovednosti za škodu
|
179,78 |
s DPH |
|
2407546832
|
03.09.2020 |
Generali Poisťovňa a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
08.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/82
|
Zelenina a ovocie
|
74,53 |
s DPH |
|
2020325
|
02.09.2020 |
Pavol Melichar |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/81
|
Potraviny
|
158,59 |
s DPH |
|
20000091
|
02.09.2020 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/131
|
tonery
|
54,40 |
s DPH |
|
2267408
|
02.09.2020 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
08.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/130
|
servisné práce
|
150,00 |
s DPH |
|
20131
|
02.09.2020 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
08.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/129
|
opakované dodávky
|
18,00 |
s DPH |
|
8180605713
|
02.09.2020 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
08.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/127
|
internet 8/2020
|
9,90 |
s DPH |
|
220075211
|
02.09.2020 |
RadioLAN |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
08.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/82
|
Zelenina a ovocie
|
74,53 |
s DPH |
|
2020325
|
02.09.2020 |
Pavol Melichar |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/128
|
opakované dodávky
|
120,00 |
s DPH |
|
8180605712
|
02.09.2020 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
08.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/80
|
Mrazený tovar
|
24,16 |
s DPH |
|
120143175
|
31.08.2020 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
08.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/147
|
školenie a didaktický materiál Silko
|
60,00 |
s DPH |
|
2020222
|
28.08.2020 |
AnKo finance s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/126
|
kopírka
|
109,56 |
s DPH |
|
3240019781
|
28.08.2020 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/125
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240019780
|
28.08.2020 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/124
|
kancelárske stoličky
|
58,64 |
s DPH |
|
2052356148
|
28.08.2020 |
TEMPO KONDELA s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
24.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Zmluva |
8
|
Poistná zmluva
|
179,78 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
GENERALI Poisťovňa, a.s. |
Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/79
|
Suchý tovar
|
293,50 |
s DPH |
|
2001203082
|
27.08.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
08.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/123
|
pracovné zošity
|
137,50 |
s DPH |
|
202002175
|
26.08.2020 |
Maquita s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
7
|
Zmluva o obchodnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
AnKo finance s.r.o. |
Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/122
|
maliarske práce
|
750,00 |
s DPH |
|
202010014
|
20.08.2020 |
Jozef Novota |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/121
|
telekomunikačné služby
|
20,12 |
s DPH |
|
8266018302
|
10.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/119
|
ekonomické práce 6/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
2020024
|
06.08.2020 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/118
|
opakované dodávky
|
212,00 |
s DPH |
|
7532744103
|
06.08.2020 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/120
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8265801274
|
06.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/117
|
opakované dodávky
|
34,81 |
s DPH |
|
4204416731
|
03.08.2020 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/116
|
opakované dodávky
|
18,00 |
s DPH |
|
8658643422
|
03.08.2020 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/114
|
servisné práce 7/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
20111
|
03.08.2020 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/115
|
opakované dodávky
|
58,00 |
s DPH |
|
8658643421
|
03.08.2020 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/112
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240019446
|
31.07.2020 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
31.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/113
|
internet 7/2020
|
9,90 |
s DPH |
|
220064212
|
31.07.2020 |
Radiolan spol.s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/78
|
Mäso a mäsové výrobky
|
184,08 |
s DPH |
|
322020
|
30.07.2020 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/111
|
maliarske práce
|
1 162,00 |
s DPH |
|
202010013
|
30.07.2020 |
Jozef Novota |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
31.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/76
|
Mliečny tovar
|
75,70 |
s DPH |
|
7632
|
23.07.2020 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
24.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/77
|
Mliečny tovar
|
57,58 |
s DPH |
|
7842
|
23.07.2020 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
24.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/110
|
výtvarné pomôcky
|
102,81 |
s DPH |
|
22101242
|
23.07.2020 |
NOMIland s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
31.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/109
|
výtvarné pomôcky
|
289,49 |
s DPH |
|
200108593
|
21.07.2020 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
21.07.2020 |
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/108
|
smetná nádoba na plasty
|
44,40 |
s DPH |
|
203746
|
20.07.2020 |
FEREX s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
21.07.2020 |
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/75
|
Zelenina
|
11,55 |
s DPH |
|
2020270
|
20.07.2020 |
Pavol Melichar |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.07.2020 |
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/107
|
poistenie MŠ
|
203,28 |
s DPH |
|
511085173
|
16.07.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
21.07.2020 |
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/74
|
Mrazený tovar
|
17,94 |
s DPH |
|
120109447
|
16.07.2020 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.07.2020 |
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/106
|
čistiace prostriedky
|
300,90 |
s DPH |
|
201500
|
15.07.2020 |
OLHA TRADE s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
21.07.2020 |
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/72
|
Mrazený tovar
|
26,94 |
s DPH |
|
120106257
|
13.07.2020 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.07.2020 |
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/73
|
Zelenina a ovocie
|
63,28 |
s DPH |
|
2020260
|
13.07.2020 |
Pavol Melichar |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.07.2020 |
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/105
|
pedagogická dokumentácia
|
32,94 |
s DPH |
|
1202204367
|
10.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/104
|
telekomunikačné služby
|
20,10 |
s DPH |
|
8264155690
|
10.07.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/71
|
Suchý tovar
|
78,01 |
s DPH |
|
2001202586
|
07.07.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/103
|
opakované dodávky
|
212,00 |
s DPH |
|
7522821476
|
06.07.2020 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/70
|
Zelenina a ovocie
|
73,45 |
s DPH |
|
2020247
|
06.07.2020 |
Pavol Melichar |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/69
|
Potraviny
|
282,10 |
s DPH |
|
20000068
|
06.07.2020 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/101
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8263939877
|
06.07.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/102
|
opakované dodávky
|
34,81 |
s DPH |
|
4204359368
|
06.07.2020 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/100
|
edukačné pomôcky
|
298,00 |
s DPH |
|
3052020
|
02.07.2020 |
Elarin s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/99
|
servisné práce 6/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
20094
|
02.07.2020 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/68
|
Mliečny tovar
|
47,60 |
s DPH |
|
7351
|
02.07.2020 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/67
|
Mliečny tovar
|
82,22 |
s DPH |
|
7101
|
02.07.2020 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/98
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240019074
|
02.07.2020 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/66
|
Mliečny tovar
|
139,15 |
s DPH |
|
6862
|
02.07.2020 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/97
|
opakované dodávky
|
18,00 |
s DPH |
|
8150556482
|
01.07.2020 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/96
|
opakované dodávky
|
58,00 |
s DPH |
|
8150556481
|
01.07.2020 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/65
|
Suchý tovar
|
72,14 |
s DPH |
|
2001202508
|
30.06.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Zmluva |
6
|
Dodatok č. 001 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/95
|
internet 6/2020
|
9,90 |
s DPH |
|
220053269
|
30.06.2020 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/63
|
Zelenina a ovocie
|
77,23 |
s DPH |
|
2020236
|
29.06.2020 |
Pavol Melichar |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/64
|
Mäso a mäsové výrobky
|
321,14 |
s DPH |
|
272020
|
29.06.2020 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/60
|
Suchý tovar
|
83,19 |
s DPH |
|
2001202422
|
22.06.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/61
|
Zelenina a ovocie
|
97,52 |
s DPH |
|
2020226
|
22.06.2020 |
Pavol Melichar |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/62
|
Mrazený tovar
|
81,79 |
s DPH |
|
120090969
|
22.06.2020 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/94
|
edukačné pomôcky
|
135,78 |
s DPH |
|
1691048301
|
19.06.2020 |
FORUM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/59
|
Mliečny tovar
|
64,68 |
s DPH |
|
6666
|
18.06.2020 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/58
|
Suchý tovar
|
106,82 |
s DPH |
|
2001202337
|
16.06.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/57
|
Zelenina a ovocie
|
94,36 |
s DPH |
|
2020216
|
15.06.2020 |
Pavol Melichar |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/93
|
ekonomické práce 3,4,5/2020
|
450,00 |
s DPH |
|
2020013
|
10.06.2020 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/55
|
Zelenina a ovocie
|
77,20 |
s DPH |
|
2020203
|
08.06.2020 |
Pavol Melichar |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/90
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8262055388
|
08.06.2020 |
Slovak Telekom |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/91
|
BOZP II.kvartál 2020
|
120,00 |
s DPH |
|
2102020
|
08.06.2020 |
LUKA TEAM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/56
|
Mrazený tovar
|
58,38 |
s DPH |
|
120081914
|
08.06.2020 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/92
|
telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
8262269633
|
08.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/54
|
Suchý tovar
|
128,63 |
s DPH |
|
1712000181
|
04.06.2020 |
AG FOODS |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/89
|
odborná literatúra
|
5,00 |
s DPH |
|
202012933
|
04.06.2020 |
RAABE |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/88
|
opakované dodávky
|
212,00 |
s DPH |
|
7522790663
|
04.06.2020 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/87
|
opakované dodávky
|
34,81 |
s DPH |
|
4204300132
|
04.06.2020 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/53
|
Suchý tovar
|
83,61 |
s DPH |
|
2001202182
|
02.06.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/86
|
ročné predĺženie licencie
|
79,20 |
s DPH |
|
20116
|
02.06.2020 |
IT služby plus s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/85
|
servisné práce
|
100,00 |
s DPH |
|
20078
|
02.06.2020 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/84
|
školenie
|
94,80 |
s DPH |
|
1691034301
|
02.06.2020 |
FORUM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/83
|
opakované dodávky
|
18,00 |
s DPH |
|
8677938726
|
02.06.2020 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/82
|
opakované dodávky
|
62,00 |
s DPH |
|
8677938725
|
02.06.2020 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Zmluva |
5
|
Zmluva o pripojení
|
9,90 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/81
|
kopírka
|
58,86 |
s DPH |
|
3240018686
|
01.06.2020 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/80
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240018685
|
01.06.2020 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/79
|
internet 5/2020
|
9,90 |
s DPH |
|
220042438
|
01.06.2020 |
RadioLAN |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/52
|
Zelenina a ovocie
|
88,09 |
s DPH |
|
2020193
|
01.06.2020 |
Pavol Melichar |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/78
|
šerpy pre predškolákov
|
74,40 |
s DPH |
|
20200317
|
28.05.2020 |
ESKO spol.s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/77
|
odborná literatúra
|
14,00 |
s DPH |
|
202012422
|
28.05.2020 |
RAABE |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Zmluva |
4
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
19,99 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/75
|
pomôcka do kuchyne
|
3,49 |
s DPH |
|
1013835
|
18.05.2020 |
IKEA |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/74
|
posteľné prádlo
|
162,16 |
s DPH |
|
1013834
|
18.05.2020 |
IKEA |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/73
|
odborná literatúra
|
94,80 |
s DPH |
|
1691005401
|
15.05.2020 |
FORUM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/71
|
školenie
|
27,00 |
s DPH |
|
23012020
|
14.05.2020 |
AVS-RVC |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
21.01.2020 |
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/70
|
telekomunikačné služby
|
20,06 |
s DPH |
|
8259749802
|
11.05.2020 |
Slovak Telekom |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/69
|
opakované dodávky
|
212,00 |
s DPH |
|
7522765595
|
07.05.2020 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/76
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8258531702
|
05.05.2020 |
Slovak Telekom |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
19.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/68
|
opakované dodávky
|
18,00 |
s DPH |
|
8639195041
|
05.05.2020 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/67
|
opakované dodávky
|
148,00 |
s DPH |
|
8639195040
|
05.05.2020 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/66
|
opakované dodávky
|
34,81 |
s DPH |
|
4204242210
|
05.05.2020 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/65
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240018353
|
05.05.2020 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/64
|
servisné práce 4/2020
|
100,00 |
s DPH |
|
20063
|
04.05.2020 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/72
|
internet 4/2020
|
9,90 |
s DPH |
|
220031701
|
30.04.2020 |
RadioLAN |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
19.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Zmluva |
3
|
Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
Vema, s.r.o. |
Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/63
|
knihy - edukačné pomôcky
|
96,59 |
s DPH |
|
3220200048
|
23.04.2020 |
Mladé letá s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
27.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/62
|
dezinfekčné a hygienické pomôcky
|
72,42 |
s DPH |
|
200107816
|
20.04.2020 |
WorldOffice s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
27.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/61
|
kancelárske potreby
|
24,41 |
s DPH |
|
200104504
|
15.04.2020 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
15.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Objednávka |
MŠ/Obj/18
|
dezinfekčné a hygienické pomôcky
|
72,42 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
WorldOffice s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
14.04.2020 |
|
|
Objednávka |
MŠ/Obj/19
|
knihy - edukačné pomôcky
|
96,59 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
Mladé letá s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
14.04.2020 |
|
|
Objednávka |
MŠ/Obj/17
|
kancelárske potreby
|
24,41 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/51
|
Potraviny
|
56,81 |
s DPH |
|
20000040
|
14.04.2020 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
15.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/60
|
telekomunikačné služby
|
20,06 |
s DPH |
|
8257473116
|
10.04.2020 |
Slovak Telekom |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
15.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/59
|
opakované dodávky
|
212,00 |
s DPH |
|
7601500230
|
06.04.2020 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/57
|
odborná revízia
|
109,00 |
s DPH |
|
0002520
|
06.04.2020 |
Martin Leskovský |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/58
|
telekomunikačné služby
|
22,19 |
s DPH |
|
8256261343
|
06.04.2020 |
Slovak Telekom |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/55
|
opakované dodávky
|
18,00 |
s DPH |
|
8668199881
|
03.04.2020 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/56
|
opakované dodávky
|
34,81 |
s DPH |
|
4204184094
|
03.04.2020 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/54
|
opakované dodávky
|
387,00 |
s DPH |
|
8668199880
|
03.04.2020 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/53
|
servisné práce 3/2020
|
100,00 |
s DPH |
|
20042
|
31.03.2020 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/52
|
internet 3/2020
|
9,90 |
s DPH |
|
220021075
|
31.03.2020 |
RadioLAN |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/50
|
knihy - edukačné pomôcky
|
159,60 |
s DPH |
|
2182020
|
30.03.2020 |
Fortuna Libri a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/51
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240018004
|
30.03.2020 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/49
|
zdravotnícke ochranné pomôcky
|
60,00 |
s DPH |
|
20200003
|
27.03.2020 |
Patlama Patlama s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
02.04.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/50
|
Mäso a mäsové výrobky
|
185,27 |
s DPH |
|
252020
|
22.03.2020 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
25.03.2020 |
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/47
|
kominárske práce 2020
|
72,00 |
s DPH |
|
1032020
|
20.03.2020 |
Daniel Baček - kominárstvo |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
20.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/48
|
BOZP I.kvartál 2020
|
120,00 |
s DPH |
|
802020
|
20.03.2020 |
LUKA TEAM s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
20.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/49
|
Mliečny tovar
|
112,04 |
s DPH |
|
3454
|
20.03.2020 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
20.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Objednávka |
MŠ/Obj/14
|
knihy - edukačné pomôcky
|
159,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
Fortuna Libri a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/45
|
spracovanie miezd 1/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
2020004
|
17.03.2020 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
20.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/46
|
spracovanie miezd 2/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
2020006
|
17.03.2020 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
20.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Objednávka |
MŠ/Obj/16
|
odborná revízia objektu
|
109,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
Martin Leskovský |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
17.03.2020 |
|
|
Objednávka |
MŠ/Obj/15
|
zdravotnícke ochranné pomôcky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
Patlama Patlama s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/44
|
telekomunikačné služby
|
20,24 |
s DPH |
|
8255206682
|
10.03.2020 |
Slovak Telekom |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
20.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/48
|
Školské mlieko
|
11,78 |
s DPH |
|
1191179200
|
10.03.2020 |
RAJO a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
20.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/43
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8253995128
|
06.03.2020 |
Slovak Telekom |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/46
|
Potraviny
|
181,57 |
s DPH |
|
20000027
|
05.03.2020 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/41
|
opakované dodávky
|
34,81 |
s DPH |
|
4204122611
|
05.03.2020 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/40
|
opakované dodávky
|
264,37 |
s DPH |
|
7479838326
|
05.03.2020 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/42
|
poplatok za odpady 2020
|
126,00 |
s DPH |
|
6330000998
|
05.03.2020 |
Obec Láb |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/47
|
Mliečny tovar
|
109,88 |
s DPH |
|
3123
|
05.03.2020 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
20.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/39
|
opakované dodávky
|
18,00 |
s DPH |
|
8639133239
|
04.03.2020 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/38
|
opakované dodávky
|
706,00 |
s DPH |
|
8639133238
|
04.03.2020 |
SPP a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/45
|
Školské ovocie
|
6,59 |
s DPH |
|
202050001029
|
04.03.2020 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
20.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/44
|
Mrazený tovar
|
43,90 |
s DPH |
|
120042472
|
02.03.2020 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/36
|
servisné práce 2/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
20020
|
02.03.2020 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/37
|
internet 2/2020
|
9,90 |
s DPH |
|
220010644
|
02.03.2020 |
RadioLAN |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/43
|
Zelenina a ovocie
|
77,29 |
s DPH |
|
2020079
|
02.03.2020 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/35
|
kopírka
|
77,70 |
s DPH |
|
3240017584
|
28.02.2020 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/34
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
3240017583
|
28.02.2020 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/42
|
Mliečny tovar
|
120,34 |
s DPH |
|
2787
|
28.02.2020 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/41
|
Školské mlieko
|
11,05 |
s DPH |
|
1191176747
|
28.02.2020 |
RAJO a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/39
|
Suchý tovar
|
111,85 |
s DPH |
|
2001201329
|
27.02.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/40
|
Mrazený tovar
|
12,54 |
s DPH |
|
120040209
|
27.02.2020 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/38
|
Mäso a mäsové výrobky
|
321,95 |
s DPH |
|
162020
|
26.02.2020 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/33
|
žehlička
|
37,90 |
s DPH |
|
6150453306
|
25.02.2020 |
NAY a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
25.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/37
|
Zelenina a ovocie
|
83,00 |
s DPH |
|
2020069
|
24.02.2020 |
Pavol Melichar |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/32
|
Koberec
|
79,92 |
s DPH |
|
8207000042
|
21.02.2020 |
BRENO s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/36
|
Suchý tovar
|
118,51 |
s DPH |
|
2001201126
|
18.02.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/31
|
dodanie, montáž a servis žalúzií
|
60,00 |
s DPH |
|
202004
|
17.02.2020 |
Vladimír Bublinec |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
MŠ/Obj/13
|
kominárske práce 2020
|
72,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Daniel Baček - kominárstvo |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
17.02.2020 |
|
|
Objednávka |
MŠ/Obj/12
|
žehlička Azur
|
37,90 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
NAY a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/35
|
Školské ovocie
|
6,59 |
s DPH |
|
202050000621
|
17.02.2020 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/34
|
Školské ovocie
|
6,59 |
s DPH |
|
202050000089
|
17.02.2020 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/33
|
Školské mlieko
|
6,95 |
s DPH |
|
1191172649
|
13.02.2020 |
RAJO a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/32
|
Mliečny tovar
|
20,30 |
s DPH |
|
2446
|
13.02.2020 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/31
|
Mliečny tovar
|
44,15 |
s DPH |
|
2451
|
13.02.2020 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/30
|
kancelárske potreby
|
30,46 |
s DPH |
|
200101714
|
11.02.2020 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/30
|
Suchý tovar
|
105,13 |
s DPH |
|
2001201001
|
11.02.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/28
|
Mrazený tovar
|
44,62 |
s DPH |
|
120025847
|
10.02.2020 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/29
|
Zelenina a ovocie
|
59,77 |
s DPH |
|
2020051
|
10.02.2020 |
Pavol Melichar |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
14.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/28
|
telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
8252946215
|
10.02.2020 |
Slovak Telekom |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/29
|
oprava núdzového osvetlenia, merací protokol
|
176,00 |
s DPH |
|
0001220
|
10.02.2020 |
Martin Leskovský |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/27
|
opakované dodávky
|
264,37 |
s DPH |
|
7469847698
|
07.02.2020 |
ZSE a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/27
|
Mliečny tovar
|
124,63 |
s DPH |
|
2025
|
06.02.2020 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/26
|
servis žalúzií
|
99,60 |
s DPH |
|
202003
|
06.02.2020 |
Vladimír Bublinec |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/25
|
telekomunikačné služby
|
20,75 |
s DPH |
|
8251742508
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/23
|
opakované dodávky
|
749,00 |
s DPH |
|
8677813358
|
05.02.2020 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/24
|
opakované dodávky
|
18,00 |
s DPH |
|
8677813359
|
05.02.2020 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/26
|
Potraviny
|
243,44 |
s DPH |
|
20000014
|
05.02.2020 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/25
|
Suchý tovar
|
126,42 |
s DPH |
|
2001200861
|
04.02.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/22
|
servisné práce 1/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
20003
|
04.02.2020 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/21
|
nájom kopírky
|
42,00 |
s DPH |
|
3240017223
|
03.02.2020 |
SHARP s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/20
|
opakované dodávky
|
34,81 |
s DPH |
|
4204061192
|
03.02.2020 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/19
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
|
220000119
|
03.02.2020 |
Radiolan spol.s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/22
|
Mäso a mäsové výrobky
|
398,99 |
s DPH |
|
32020
|
03.02.2020 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/23
|
Mrazený tovar
|
59,76 |
s DPH |
|
120020090
|
03.02.2020 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/24
|
Zelenina, ovocie
|
118,68 |
s DPH |
|
2020041
|
03.02.2020 |
Pavol Melichar |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
MŠ/Obj/9
|
kancelárske potreby
|
30,46 |
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
01.02.2020 |
|
|
Objednávka |
MŠ/Obj/10
|
dodanie, montáž a servis žalúzií
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
Vladimír Bublinec |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
01.02.2020 |
|
|
Objednávka |
MŠ/Obj/11
|
koberec s obšitím
|
79,92 |
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
BRENO s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
01.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/18
|
Suchý tovar
|
113,27 |
s DPH |
|
1712000090
|
30.01.2020 |
AG FOODS |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.01.2020 |
01.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/19
|
Mliečny tovar
|
94,62 |
s DPH |
|
1521
|
30.01.2020 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.01.2020 |
01.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/21
|
Mliečny tovar
|
43,48 |
s DPH |
|
1898
|
30.01.2020 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.01.2020 |
01.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/20
|
Mliečny tovar
|
97,29 |
s DPH |
|
1762
|
30.01.2020 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
31.01.2020 |
01.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/17
|
Školské mlieko
|
8,44 |
s DPH |
|
1191169256
|
28.01.2020 |
RAJO a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.01.2020 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/16
|
Suchý tovar
|
146,90 |
s DPH |
|
2001200672
|
28.01.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.01.2020 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/15
|
Zelenina
|
67,54 |
s DPH |
|
2020027
|
27.01.2020 |
Pavol Melichar |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.01.2020 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/18
|
oprava sanit.inštalácie
|
95,00 |
s DPH |
|
20003
|
27.01.2020 |
Hrebeň Pavol |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
28.01.2020 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/14
|
Mrazený tovar
|
65,44 |
s DPH |
|
120014591
|
27.01.2020 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.01.2020 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/17
|
umývacie a leštiace prostriedky
|
85,92 |
s DPH |
|
20200007
|
22.01.2020 |
Sobolič Václav |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
28.01.2020 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/13
|
Školské mlieko
|
7,92 |
s DPH |
|
1191167533
|
22.01.2020 |
RAJO a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.01.2020 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/12
|
Suchý tovar
|
108,96 |
s DPH |
|
2001200488
|
21.01.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.01.2020 |
28.01.2020 |
|
|
Objednávka |
MŠ/Obj/8
|
oprava a preskúšanie núdzového osvetlenia
|
176,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Martin Leskovský |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
MŠ/Obj/7
|
dodanie, montáž a servis žalúzií
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Vladimír Bublinec |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
MŠ/Obj/6
|
Oprava sanitárnej inštalácie
|
95,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Hrebeň Pavol |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/11
|
Zelenina
|
62,85 |
s DPH |
|
2020018
|
20.01.2020 |
Pavol Melichar |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.01.2020 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/16
|
pracovná zdravotná služba
|
200,00 |
s DPH |
|
20200001
|
17.01.2020 |
Safimedi s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/10
|
Mliečny tovar
|
87,40 |
s DPH |
|
1196
|
16.01.2020 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
28.01.2020 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/15
|
opakované dodávky
|
264,37 |
s DPH |
|
7522646375
|
16.01.2020 |
ZSE Energia a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/14
|
opakované dodávky
|
18,00 |
s DPH |
|
8190363151
|
16.01.2020 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/13
|
opakované dodávky
|
773,00 |
s DPH |
|
8190363150
|
16.01.2020 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/12
|
vyúčtovanie - nedoplatok
|
221,88 |
s DPH |
|
8448818946
|
16.01.2020 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/11
|
vyúčtovanie - preplatok
|
-12,40 |
s DPH |
|
8448818947
|
16.01.2020 |
SPP, a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
28.01.2020 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/10
|
ročná aktualizácia
|
237,00 |
s DPH |
|
720201396
|
15.01.2020 |
Vema s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/9
|
Školské mlieko
|
10,32 |
s DPH |
|
1191164808
|
14.01.2020 |
RAJO a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/8
|
Suchý tovar
|
112,69 |
s DPH |
|
2001200280
|
14.01.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/9
|
ekonomické práce 12/2019
|
299,00 |
s DPH |
|
2019056
|
13.01.2020 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/7
|
Zelenina
|
107,15 |
s DPH |
|
2020009
|
13.01.2020 |
Pavol Melichar |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/6
|
Mrazený tovar
|
62,94 |
s DPH |
|
120003293
|
13.01.2020 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/8
|
ročná aktualizácia programu
|
39,24 |
s DPH |
|
2001000145
|
10.01.2020 |
SOFT-GL |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/7
|
telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
8250704471
|
10.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/5
|
Mliečny tovar
|
84,17 |
s DPH |
|
1071
|
09.01.2020 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/4
|
Mliečny tovar
|
98,67 |
s DPH |
|
913804
|
09.01.2020 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2
|
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
TOPSET Solution s.r.o. |
Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/6
|
aSc agenda MŠ 2020
|
199,00 |
s DPH |
|
9120000043
|
08.01.2020 |
ASC Applied Sftware Consultants |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/3
|
Potraviny
|
187,29 |
s DPH |
|
19000162
|
08.01.2020 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/5
|
vyúčtovanie - preplatok
|
-78,36 |
s DPH |
|
7230757310
|
08.01.2020 |
ZSE Energia a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
MŠ/Obj/1
|
aSc Agenda pre MŠ
|
199,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
ASC Applied Sftware Consultants |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/1
|
Zelenina
|
69,49 |
s DPH |
|
2020003
|
07.01.2020 |
Pavol Melichar |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2020/2
|
Suchý tovar
|
88,63 |
s DPH |
|
2001200026
|
07.01.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/3
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8249520358
|
07.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/4
|
opakované dodávky
|
34,81 |
s DPH |
|
4194720546
|
07.01.2020 |
BVS a.s. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
MŠ/Obj/3
|
Aktualizácia programu Vema
|
237,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Vema |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
MŠ/Obj/5
|
Umývacie a leštiace prostriedky
|
85,92 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Václav Sobolič |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
MŠ/Obj/2
|
Aktualizácia programu ŠJ4
|
32,70 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
SOFT-GL |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
MŠ/Obj/4
|
Pracovná zdravotná služba
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
safimedi s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/2
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
|
219111781
|
02.01.2020 |
Radiolan spol.s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2020/1
|
servisné práce 12/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
19275
|
01.01.2020 |
IT služby s.r.o. |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
1
|
Mandátna zmluva na vedenie a spracovanie miezd
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
Bc. Anna Slobodová |
Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2019/121
|
tonery
|
65,70 |
s DPH |
|
2241175
|
30.12.2019 |
Gigaprint |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2019/120
|
Kuchynský robot
|
309,00 |
s DPH |
|
1912844
|
29.12.2019 |
Euronics TPD |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2019/119
|
Mikrosystém
|
70,11 |
s DPH |
|
4220901153
|
28.12.2019 |
NAY |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2019/116
|
interaktívny program
|
99,00 |
s DPH |
|
FV190072
|
27.12.2019 |
IŠka s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2019/117
|
nábytok
|
957,60 |
s DPH |
|
22009808
|
27.12.2019 |
NOMILAND, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2019/118
|
nábytok
|
924,00 |
s DPH |
|
22009814
|
27.12.2019 |
NOMILAND, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2019/115
|
umývačka riadu
|
1 356.00 |
s DPH |
|
20190150
|
20.12.2019 |
Sobolič Václav |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/114
|
Software - účtovníctvo
|
312,00 |
s DPH |
|
2190219
|
19.12.2019 |
TOPSET |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
MS2019/113
|
revízia bleskozvodov a spotrebičov
|
200,00 |
s DPH |
|
19060
|
19.12.2019 |
Mgr. Pavel Chmela |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/112
|
kancelárske potreby
|
236,23 |
s DPH |
|
190118080
|
19.12.2019 |
JUNIOR - Slavomír Binčík |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/932019
|
Mäso a mäsové výrobky
|
223,87 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/111
|
koberec a podlahárske práce
|
1 263,22 |
s DPH |
|
190038
|
17.12.2019 |
LUCITEX Malacky |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/1901207399
|
Suchý tovar
|
88,63 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/2019344
|
Zelenina
|
62,04 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/119228379
|
Mrazený tovar
|
74,16 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/110
|
nerezová šľahacia metla
|
240,00 |
s DPH |
|
20190145
|
16.12.2019 |
Sobolič Václav |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/109
|
čistiace prostriedky
|
254,64 |
s DPH |
|
192628
|
13.12.2019 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/950003807
|
Školské ovocie
|
5,49 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/107
|
nábytok
|
321,60 |
s DPH |
|
22008774
|
13.12.2019 |
NOMILAND, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/108
|
ekonomické práce 11/2019
|
299,00 |
s DPH |
|
2019051
|
13.12.2019 |
Bc. Anna Slobodová |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/913188
|
Mliečny tovar
|
127,98 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/913563
|
Mliečny tovar
|
99,67 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/106
|
BOZP 4. kvartál
|
120,00 |
s DPH |
|
4622019
|
12.12.2019 |
LUKA TEAM s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/104
|
telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
8248480091
|
11.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/105
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8247301136
|
11.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/103
|
montáž IT
|
150,00 |
s DPH |
|
10190070
|
10.12.2019 |
APM Technik |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/1901207262
|
Suchý tovar
|
82,26 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
31.12.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. |
Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/119222915
|
Mrazený tovar
|
60,97 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/2019335
|
Zelenina
|
86,26 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/102
|
edukačné pomôcky
|
245,21 |
s DPH |
|
508190588
|
09.12.2019 |
BENJAMIN |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/101
|
edukačné pomôcky
|
133,79 |
s DPH |
|
22008473
|
09.12.2019 |
Nomiland |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/100
|
balíček služieb
|
19,00 |
s DPH |
|
71152701
|
06.12.2019 |
KOMENSKY s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/19000141
|
potraviny
|
214,06 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/99
|
vyúčtovanie - preplatok
|
-10,10 |
s DPH |
|
4191244345
|
05.12.2019 |
BVS a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/97
|
opakované dodávky
|
562,00 |
s DPH |
|
8190335828
|
03.12.2019 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/1191156646
|
Školské mlieko
|
5,75 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
RAJO a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/96
|
tonery
|
58,50 |
s DPH |
|
2239175
|
03.12.2019 |
Gigaprint |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/1901207066
|
Suchý tovar
|
77,41 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/98
|
opakované dodávky
|
17,00 |
s DPH |
|
8190335829
|
03.12.2019 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/2019328
|
Zelenina
|
92,68 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/902019
|
Mäso a mäsové výrobky
|
406,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/95
|
servisné práce 11/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
19254
|
02.12.2019 |
IT služby s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/94
|
kontrola detského ihriska
|
288,00 |
s DPH |
|
1020190120
|
02.12.2019 |
KUPAS TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/92
|
pedagogická literatúra
|
139,50 |
s DPH |
|
2019068
|
02.12.2019 |
DIALOG plus s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/93
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
|
219101270
|
02.12.2019 |
Radiolan spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/912672
|
Mliečny tovar
|
116,19 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/912930
|
Mliečny tovar
|
99,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/90
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
54,00 |
s DPH |
|
3240016361
|
28.11.2019 |
SHARP s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/91
|
kopírka
|
84,30 |
s DPH |
|
3240016362
|
28.11.2019 |
SHARP s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/89
|
oprava umývačky riadu
|
97,68 |
s DPH |
|
20190134
|
28.11.2019 |
Sobolič Václav |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/950003290
|
Školské ovocie
|
10,99 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/87
|
interaktívna tabuľa
|
655,00 |
s DPH |
|
1900300528
|
26.11.2019 |
GOTANA s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/88
|
projektor
|
903,00 |
s DPH |
|
1900300529
|
26.11.2019 |
GOTANA s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/1901206866
|
Suchý tovar
|
88,63 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/2019320
|
Zelenina
|
4,68 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/85
|
predĺženie registrácie domény
|
18,48 |
s DPH |
|
90027775
|
25.11.2019 |
EuroNET s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/86
|
ekonomické práce 10/2019
|
299,00 |
s DPH |
|
VF2019046
|
25.11.2019 |
Bc. Anna Slobodová |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/2019315
|
Zelenina
|
43,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/119211892
|
Mrazený tovar
|
75,66 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/1711900706
|
Suchý tovar
|
12,67 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
AG FOODS |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/84
|
výpočtová technika
|
780,00 |
s DPH |
|
19088
|
22.11.2019 |
IT služby s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/119206389
|
Mrazený tovar
|
40,54 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/2019307
|
Zelenina
|
65,90 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/1191152272
|
Školské mlieko
|
11,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
RAJO a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/912409
|
Mliečny tovar
|
62,62 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/1711900685
|
Suchý tovar
|
136,42 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
AG FOODS |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/1901206487
|
Suchý tovar
|
76,50 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/19000124
|
Potraviny
|
225,89 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/2019297
|
Zelenina, ovocie
|
86,89 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/83
|
telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
8246269674
|
11.11.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/1191150391
|
Školské mlieko
|
10,98 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
RAJO a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/912077
|
Mliečny tovar
|
42,82 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/911828
|
Mliečny tovar
|
89,89 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/82
|
opakované dodávky
|
235,50 |
s DPH |
|
7561632923
|
07.11.2019 |
ZSE Energia a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
09.11.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/81
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8245097538
|
06.11.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
09.11.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/80
|
opakované dodávky
|
17,00 |
s DPH |
|
8190308808
|
06.11.2019 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
09.11.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/79
|
opakované dodávky
|
477,00 |
s DPH |
|
8190308807
|
06.11.2019 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
09.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/1901206350
|
Suchý tovar
|
83,08 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/119195110
|
Mrazený tovar
|
44,04 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/2019288
|
Zelenina, ovocie
|
51,23 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/77
|
vodné
|
35,94 |
s DPH |
|
4194593517
|
04.11.2019 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/78
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
54,00 |
s DPH |
|
3240016011
|
04.11.2019 |
SHARP s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
09.11.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/76
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
|
19239
|
04.11.2019 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/75
|
servisné práce 10/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
19239
|
31.10.2019 |
IT služby s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/74
|
nábytok
|
274,80 |
s DPH |
|
1012906
|
31.10.2019 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/73
|
výtvarné potreby
|
83,98 |
s DPH |
|
190115426
|
30.10.2019 |
JUNIOR - Slavomír Binčík |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/1901206185
|
Suchý tovar
|
144,44 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/911591
|
Mliečny tovar
|
61,29 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/802019
|
Mäso a mäsové výrobky
|
328,57 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/2019281
|
Zelenina, ovocie
|
105,44 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/911238
|
Mliečny tovar
|
50,07 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/950002888
|
Školské ovocie
|
11,23 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/119185281
|
Mrazený tovar
|
105,76 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/2019270
|
Zelenina, ovocie
|
88,90 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/71
|
školenie VŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
1910001494
|
21.10.2019 |
ArtEdu spol. s r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/1191145561
|
Školské mlieko
|
9,16 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
RAJO a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/69
|
ekonomické práce 09/2019
|
299,00 |
s DPH |
|
VF2019042
|
18.10.2019 |
Bc. Anna Slobodová |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/68
|
revízia hasiacich prístrojov
|
100,80 |
s DPH |
|
103/2019
|
18.10.2019 |
PO - PROJEKT SK s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/67
|
knihy
|
25,00 |
s DPH |
|
99/19
|
17.10.2019 |
Branislav Turan |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/70
|
kurz prvej pomoci PZ
|
160,00 |
s DPH |
|
20190063
|
17.10.2019 |
Swiss rescue s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
21.10.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
Zmluva o prenájme
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Move&Think |
Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/66
|
tonery
|
72,50 |
s DPH |
|
2235212
|
16.10.2019 |
GIGAPRINT.sk |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/65
|
školské úrazové poistenie
|
104,40 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Allianz, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/1901205853
|
Suchý tovar
|
102,92 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/63
|
montáž plynových uzáverov
|
129,00 |
s DPH |
|
19038
|
14.10.2019 |
Hrebeň Pavol |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/2019261
|
Zelenina
|
55,28 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/64
|
revízia a servis kotlov
|
160,00 |
s DPH |
|
19039
|
14.10.2019 |
Hrebeň Pavol |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/62
|
telekomunikačné služby
|
20,14 |
s DPH |
|
8244037283
|
10.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/910918
|
Mliečny tovar
|
65,94 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/61
|
ochranné odevy BOZP
|
271,11 |
s DPH |
|
197349
|
08.10.2019 |
KASTA PLUS spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/1901205678
|
Suchý tovar
|
88,93 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/60
|
opakované dodávky
|
235,50 |
s DPH |
|
7551843508
|
07.10.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/72
|
telekomunikačné služby
|
20,68 |
s DPH |
|
1008686501
|
07.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/119174352
|
Mrazený tovar
|
111,64 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/2019250
|
Zelenina
|
62,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/59
|
vodné
|
35,94 |
s DPH |
|
8140289690
|
04.10.2019 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/1191142970
|
Školské mlieko
|
14,89 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
RAJO a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/58
|
opakované dodávky
|
289,00 |
s DPH |
|
8140289690
|
03.10.2019 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/19000112
|
potraviny
|
205,46 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/57
|
opakované dodávky
|
17,00 |
s DPH |
|
8140289691
|
03.10.2019 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/910583
|
Mliečny tovar
|
89,45 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/642019
|
Mäso a mäsové výrobky
|
462,97 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/1711900571
|
Suchý tovar
|
99,28 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
AG FOODS |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/1901205478
|
Suchý tovar
|
124,37 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/56
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
54,00 |
s DPH |
|
3240015580
|
01.10.2019 |
SHARP s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/2019240
|
Zelenina
|
85,66 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/52
|
IT tovar
|
19,80 |
s DPH |
|
19044
|
30.09.2019 |
IT služby s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/54
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
|
219080499
|
30.09.2019 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/53
|
IT servis 09/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
19221
|
30.09.2019 |
IT služby s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/910300
|
Mliečny tovar
|
26,07 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/55
|
BOZP 3. kvartál
|
120,00 |
s DPH |
|
3342019
|
24.09.2019 |
LUKA TEAM s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/950002299
|
Školské ovocie
|
5,84 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Boni Frukti |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/1901205258
|
Potraviny
|
73,87 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/119163245
|
Mrazený tovar
|
122,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/2019227
|
Zelenina
|
40,80 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/909757
|
Mliečny tovar
|
81,21 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/910039
|
Mliečny tovar
|
137,34 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/1901205078
|
Suchý tovar
|
109,84 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
27.09.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
AnKo finance, s.r.o. |
Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/2019218
|
Zelenina
|
71,82 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/51
|
ekonomické práce 08/2019
|
299,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Bc. Anna Slobodová |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/50
|
opakované dodávky
|
235,50 |
s DPH |
|
7469677058
|
11.09.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/49
|
telekomunikačné služby
|
24,37 |
s DPH |
|
8241860388
|
11.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
11.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Zmluva o prenájme
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. |
Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/1901204910
|
Suchý tovar
|
145,79 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/2019215
|
Zelenina
|
53,04 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Zmluva o dielo
|
8 930.40 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Intersystem EU s.r.o. |
Materská škola, Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/47
|
náhradné diely na robot
|
18,50 |
s DPH |
|
1908115
|
05.09.2019 |
ELSPO BB s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
08.09.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/46
|
kopírka
|
80,76 |
s DPH |
|
3240015283
|
05.09.2019 |
SHARP s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
08.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/909342
|
Mliečny tovar
|
62,34 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/909345
|
Mliečny tovar
|
23,14 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
NOBA - MERK FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/48
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8240707928
|
05.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
08.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/19000101
|
potraviny
|
106,19 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/45
|
opakované dodávky
|
93,00 |
s DPH |
|
8648644356
|
04.09.2019 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
08.09.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/44
|
opakované dodávky
|
17,00 |
s DPH |
|
8648644357
|
04.09.2019 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
08.09.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/43
|
vodné
|
35,94 |
s DPH |
|
4194475831
|
04.09.2019 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
08.09.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/42
|
vybavenie kuchyne - hrnce
|
75,80 |
s DPH |
|
31901002
|
03.09.2019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
08.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/1901204782
|
potraviny
|
75,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/572019
|
mäso
|
68,97 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/41
|
IT servis 08/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
19204
|
31.08.2019 |
IT služby s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
01.09.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/40
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
|
219070385
|
31.08.2019 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
01.09.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/39
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
39,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
SHARP s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
01.09.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/38
|
výtvarné potreby
|
87,86 |
s DPH |
|
190111648
|
28.08.2019 |
JUNIOR - Slavomír Binčík |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
01.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/119141969
|
mrazený tovar
|
51,59 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/1901204572
|
potraviny
|
109,83 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/36
|
výtvarné potreby
|
423,63 |
s DPH |
|
190111049
|
22.08.2019 |
JUNIOR - Slavomír Binčík |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
01.09.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/37
|
ekonomické práce júl/2019
|
299,00 |
s DPH |
|
FV2019034
|
22.08.2019 |
Bc. Anna Slobodová |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
01.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/1901204469
|
potraviny
|
247,81 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/1901204470
|
suchý tovar
|
188,80 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/2019188
|
Zelenina
|
108,96 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/32
|
telekomunikačné služby
|
26,41 |
s DPH |
|
8239706715
|
11.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/34
|
opakované dodávky - elektrina
|
235,50 |
s DPH |
|
7601260286
|
09.08.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/33
|
stravné lístky
|
225,30 |
s DPH |
|
3091937188
|
09.08.2019 |
DOXX |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/35
|
RAABE Slovensko, s.r.o.
|
25,20 |
s DPH |
|
21914498
|
09.08.2019 |
pedagogická dokumentácia |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/31
|
telekomunikačné služby
|
20,90 |
s DPH |
|
8238562017
|
07.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/29
|
opakované dodávky - plyn
|
17,00 |
s DPH |
|
8619586172
|
05.08.2019 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/30
|
opakované dodávky - plyn
|
51,00 |
s DPH |
|
8619586173
|
05.08.2019 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/22
|
čistiace prostriedky
|
16,99 |
s DPH |
|
FV191657
|
01.08.2019 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/23
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
|
219060273
|
01.08.2019 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/24
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
46,80 |
s DPH |
|
3240014814
|
01.08.2019 |
SHARP s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/26
|
alarm
|
60,00 |
s DPH |
|
67/2019
|
01.08.2019 |
PD ELECTRIC, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/27
|
inštalatérske práce
|
110,00 |
s DPH |
|
19024
|
01.08.2019 |
Hrebeň Pavol |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/28
|
IT servis 07/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
19182
|
01.08.2019 |
IT služby s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/25
|
vodné
|
35,94 |
s DPH |
|
4194415674
|
01.08.2019 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/21
|
čistiace prostriedky
|
42,37 |
s DPH |
|
FV191599
|
23.07.2019 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/20
|
licencia
|
120,00 |
s DPH |
|
20190484
|
18.07.2019 |
TENDERnet, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/19
|
Allianz-Slov. poisťovňa, a.s.
|
203,28 |
s DPH |
|
511085173
|
15.07.2019 |
poistenie školy |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/18
|
kancelárske potreby
|
19,91 |
s DPH |
|
190108501
|
15.07.2019 |
JUNIOR - Slavomír Binčík |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/17
|
čistiace prostriedky
|
334,94 |
s DPH |
|
FV191512
|
12.07.2019 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/16
|
náhradný diel umývačka
|
130,08 |
s DPH |
|
20190073
|
12.07.2019 |
SOBOLIČ Václav |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/907324
|
mliečne
|
19,40 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Noba merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/15
|
IT tovar
|
45,00 |
s DPH |
|
19008
|
11.07.2019 |
IT služby s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/14
|
telekomunikačné služby
|
23,09 |
s DPH |
|
8237572517
|
11.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/13
|
oplachovacie a mycie prostriedky
|
103,20 |
s DPH |
|
20190071
|
10.07.2019 |
SOBOLIČ Václav |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/12
|
služby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
|
5570032640
|
09.07.2019 |
IVES Košice |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/11
|
kancelárske potreby
|
41,66 |
s DPH |
|
190108148
|
08.07.2019 |
Slavomír Binčík JUNIOR |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/2019140
|
zelenina ovocie
|
39,29 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/9
|
telekomunikačné služby
|
20,94 |
s DPH |
|
8236434017
|
07.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/10
|
školské tlačivá
|
34,82 |
s DPH |
|
1192206645
|
07.07.2019 |
ŠEVT a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/7
|
opakované dodávky - vodné
|
35,94 |
s DPH |
|
4194358174
|
04.07.2019 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/190000076
|
potraviny
|
192,53 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Terno |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/8
|
opakované dodávky - elektrina
|
235,50 |
s DPH |
|
7541781944
|
04.07.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/6
|
opakované dodávky - plyn
|
51,00 |
s DPH |
|
8667951393
|
02.07.2019 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/5
|
opakované dodávky - plyn
|
17,00 |
s DPH |
|
8667951394
|
02.07.2019 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/4
|
IT servisné práce 6/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
19146
|
02.07.2019 |
IT služby s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/3
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
|
219050210
|
01.07.2019 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/1
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
46,80 |
s DPH |
|
3240014425
|
01.07.2019 |
SHARP s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
MS2019/2
|
kopírka
|
182,45 |
s DPH |
|
3240014426
|
01.07.2019 |
SHARP s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Dagmar Šteffeková |
riaditeľ |
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/906751
|
mliečne
|
62,64 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Noba merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/462019
|
mäso
|
317,78 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Rodan |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/2019133
|
zelenina ovocie
|
79,50 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/119097022
|
mrazený tovar
|
43,02 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/906489
|
mliečne
|
20,87 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/2019128
|
zelenina ovocie
|
92,10 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2019/906243
|
mliečne
|
80,62 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Noba merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1901203581
|
suchý tovar
|
181,68 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
ATC JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
119085436
|
mrazený tovar
|
45,74 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019122
|
zelenina ovocie
|
79,74 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
905668
|
mliečne
|
106,84 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19000062
|
potraviny
|
245,36 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Terno |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
372019
|
mäso
|
390,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Rodan |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019117
|
zelenina ovocie
|
49,38 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1191112591
|
školské mlieko
|
12,24 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
RAJO |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019109
|
zelenina ovocie
|
97,98 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1901203258
|
suchý tovar
|
217,89 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
ATC JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019113
|
zelenina ovocie
|
17,06 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
119074025
|
mrazený tovar
|
11,35 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
950002019
|
mrazený tovar
|
10,83 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Boni fructi |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019104
|
zelenina ovocie
|
87,56 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
905336
|
mliečne
|
125,36 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1191110599
|
školské mlieko
|
6,48 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1901202928
|
suchý tovar
|
108,92 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
ATC JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
63
|
čistiace, hyg. a pracovné prostriedky
|
167,30 |
s DPH |
|
191106
|
14.05.2019 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
64
|
filtračné vrecká do vysávača
|
23,00 |
s DPH |
|
6150280360
|
14.05.2019 |
Nay a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
62
|
hlasové služby
|
22,58 |
s DPH |
|
8233350960
|
13.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
119063058
|
mrazený tovar
|
157,09 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019099
|
zelenina ovocie
|
71,98 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
670916036
|
suchý tovar
|
143,49 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Mabonex |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
904841
|
mliečne
|
27,36 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
61
|
opakované dodávky
|
235,50 |
s DPH |
|
7512763909
|
07.05.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19000055
|
potraviny
|
196,09 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Terno |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1191107185
|
školské mlieko
|
8,65 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
58
|
hlasové služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8232227922
|
06.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
57
|
koberce a lišty do tried
|
111,40 |
s DPH |
|
21914210
|
06.05.2019 |
NOMILAND, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
56
|
kopírka
|
46,80 |
s DPH |
|
3240013616
|
06.05.2019 |
SHARP s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
59
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
|
219030273
|
06.05.2019 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
80
|
komunálny odpad
|
197,08 |
s DPH |
|
6330000998
|
06.05.2019 |
Obec Láb |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
60
|
servisné práce 4/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
19098
|
06.05.2019 |
IT služby s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
55
|
opakované dodávky
|
17,00 |
s DPH |
|
8609831718
|
06.05.2019 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
79
|
opakované dodávky
|
235,50 |
s DPH |
|
7469565482
|
06.05.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
53
|
opakované dodávky
|
35,94 |
s DPH |
|
4194241576
|
06.05.2019 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019097
|
zelenina ovocie
|
2,88 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
54
|
opakované dodávky
|
115,00 |
s DPH |
|
8609831717
|
06.05.2019 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019093
|
zelenina ovocie
|
43,26 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
272019
|
mäso
|
364,96 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Rodan RH |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
904580
|
mliečne
|
134,23 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019088
|
zelenina ovocie
|
13,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1901202551
|
suchý tovar
|
108,24 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019082
|
zelenina ovocie
|
24,36 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
904211
|
mliečne
|
73,15 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
903938
|
mliečne
|
83,13 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
78
|
opakované dodávky
|
35,94 |
s DPH |
|
4194299264
|
18.04.2019 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
52
|
kurz prvej pomoci
|
44,00 |
s DPH |
|
038/2019
|
18.04.2019 |
Slovenský červený kríž |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
77
|
opakované dodávky
|
17,00 |
s DPH |
|
8629212999
|
17.04.2019 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
51
|
motorová kosačka s príslušnstvom
|
463,80 |
s DPH |
|
190120
|
17.04.2019 |
Metiron, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1901202402
|
suchý tovar
|
263,73 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
950001395
|
školské ovocie
|
10,83 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
Boni Fructi |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1191102583
|
školské mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019077
|
zelenina ovocie
|
102,94 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
119045052
|
mrazený tovar
|
19,22 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
32190647
|
suchý tovar
|
121,33 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Cityfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
119039727
|
mrazený tovar
|
54,58 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019072
|
zelenina ovocie
|
87,47 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
50
|
hlasové služby
|
22,88 |
s DPH |
|
1008686502
|
07.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
76
|
opakované dodávky
|
51,00 |
s DPH |
|
8629212998
|
07.04.2019 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1711900249
|
suchý tovar
|
245,89 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
AG FOODS |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
202019
|
mäso
|
220,23 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Rodan RH |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
903619
|
mliečne
|
56,45 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
48
|
SW ESET
|
50,72 |
s DPH |
|
190100307
|
04.04.2019 |
Commodity s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
49
|
hlasové služby
|
20,93 |
s DPH |
|
8230150283
|
04.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
47
|
opakované dodávky
|
235,50 |
s DPH |
|
7479472530
|
04.04.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
73
|
hlasové služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8234323653
|
04.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
74
|
šerpy a prac.odev
|
189,60 |
s DPH |
|
20190450
|
04.04.2019 |
ESKO spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
75
|
tlačiarenské služby
|
13,67 |
s DPH |
|
9001223230
|
04.04.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
46
|
opakované dodávky
|
35,94 |
s DPH |
|
4194183321
|
03.04.2019 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1901202067
|
suchý tovar
|
192,71 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72
|
servisné práce 5/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
19124
|
03.04.2019 |
IT služby s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19000034
|
potraviny
|
187,26 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Terno |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1191098937
|
školské mlieko
|
17,77 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
68
|
vývoz septika
|
40,00 |
s DPH |
|
483/2019
|
02.04.2019 |
Obec Láb |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
69
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
|
219040212
|
02.04.2019 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
70
|
Motýlia záhrada
|
26,80 |
s DPH |
|
1905362
|
02.04.2019 |
Grapa Media s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
71
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
|
219040212
|
02.04.2019 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
45
|
servisné práce 3/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
19064
|
02.04.2019 |
IT služby s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
44
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
|
219020159
|
02.04.2019 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
43
|
kopírka
|
46,80 |
s DPH |
|
3240013178
|
02.04.2019 |
SHARP s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
42
|
kopírka
|
162,65 |
s DPH |
|
3240013358
|
02.04.2019 |
SHARP s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019067
|
zelenina ovocie
|
92,06 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
66
|
kopírka
|
46,80 |
s DPH |
|
3240013978
|
01.04.2019 |
SHARP s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
40
|
opakované dodávky
|
300,00 |
s DPH |
|
8619484839
|
01.04.2019 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
119034567
|
mrazený tovar
|
44,18 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
41
|
opakované dodávky
|
17,00 |
s DPH |
|
8619484840
|
01.04.2019 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
67
|
knihy pre predškolákov
|
118,40 |
s DPH |
|
2019/021
|
01.04.2019 |
Dušan Lackovič |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
903354
|
mliečne
|
144,18 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019060
|
zelenina ovocie
|
51,22 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
950001021
|
školské ovocie
|
13,54 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Boni fructi |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1901201748
|
suchý tovar
|
193,08 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019055
|
zelenina ovocie
|
79,86 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
902780
|
mliečne
|
71,97 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1191093690
|
školské mlieko
|
12,49 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1191093691
|
školské mlieko
|
19,08 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
65
|
predškoláci
|
260,54 |
s DPH |
|
190106318
|
12.03.2019 |
Slavomír Binčík JUNIOR |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
38
|
hlasové služby
|
22,79 |
s DPH |
|
8229193281
|
12.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
37
|
kreatívne raznice
|
86,98 |
s DPH |
|
1940715
|
12.03.2019 |
JUKAN, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
39
|
kontrola, čistenie komínov
|
72,00 |
s DPH |
|
892019
|
12.03.2019 |
Daniel Baček-KOMINÁRSTVO |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019049
|
zelenina ovocie
|
31,32 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
119019228
|
mrazený tovar
|
59,05 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34
|
opakované dodávky
|
235,50 |
s DPH |
|
7459822890
|
08.03.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
35
|
práce technika PO a BTS
|
120,00 |
s DPH |
|
72/2019
|
08.03.2019 |
LUKA TEAM s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
36
|
opakované dodávky
|
35,94 |
s DPH |
|
4194124027
|
08.03.2019 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
902434
|
mliečne
|
70,52 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19000024
|
potraviny
|
158,19 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Terno |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019044
|
zelenina ovocie
|
46,32 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
33
|
hlasové služby
|
20,58 |
s DPH |
|
8228087348
|
05.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
119014207
|
mrazený tovar
|
37,37 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32
|
opakované dodávky
|
17,00 |
s DPH |
|
8180104383
|
04.03.2019 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
31
|
opakované dodávky
|
547,00 |
s DPH |
|
8180104382
|
04.03.2019 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
30
|
kopírka
|
46,80 |
s DPH |
|
3240012717
|
04.03.2019 |
SHARP s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
29
|
vývoz septika
|
32,00 |
s DPH |
|
6/2019
|
04.03.2019 |
Obec Láb |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
28
|
servisné práce 2/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
19040
|
04.03.2019 |
IT služby s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
27
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
|
219010162
|
04.03.2019 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
902140
|
mliečne
|
59,02 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1191090153
|
školské mlieko
|
5,04 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1191090154
|
mliečne
|
17,28 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1901201320
|
suchý tovar
|
284,79 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019037
|
zelenina ovocie
|
46,04 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
119007371
|
mrazený tovar
|
10,80 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32190311
|
suchý tovar
|
45,14 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
City food |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1191086745
|
školské mlieko
|
5,04 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
950000622
|
školské ovocie
|
5,80 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Boni fructi |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019032
|
zelenina ovocie
|
79,26 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
26
|
hlasové služby
|
22,68 |
s DPH |
|
8227142211
|
15.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
901590
|
mliečne
|
132,29 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
118270287
|
mrazený tovar
|
39,86 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019027
|
zelenina ovocie
|
40,68 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
25
|
opakované dodávky
|
235,50 |
s DPH |
|
7479421144
|
08.02.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
901201
|
mliečne
|
9,28 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
24
|
hlasové služby
|
20,58 |
s DPH |
|
1008686501
|
06.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
23
|
tonery
|
86,00 |
s DPH |
|
2199425
|
06.02.2019 |
GIGAPRINT.SK |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32190224
|
suchý tovar
|
99,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
City food |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19000011
|
potraviny
|
202,38 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Terno |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1901200844
|
suchý tovar
|
97,19 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
ATC -JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
17
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
|
219000121
|
04.02.2019 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019022
|
zelenina ovocie
|
33,54 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
22
|
komponenty k servisným prácam
|
329,95 |
s DPH |
|
190100076
|
04.02.2019 |
Commodity s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1.19
|
mäso
|
324,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Rodan RH |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21
|
opakované dodávky
|
17,00 |
s DPH |
|
8170077419
|
04.02.2019 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20
|
opakované dodávky
|
580,00 |
s DPH |
|
8170077418
|
04.02.2019 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19
|
opakované dodávky
|
35,94 |
s DPH |
|
2000034520
|
04.02.2019 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
18
|
kopírka
|
46,80 |
s DPH |
|
3240012351
|
04.02.2019 |
SHARP s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
16
|
servisné práce 1/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
19028
|
04.02.2019 |
IT služby s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
142019
|
mäso
|
316,02 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Rodan |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
950000425
|
školské ovocie
|
10,87 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Boni Fructi |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1711900107
|
suchý tovar
|
146,02 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
AG FOODS |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
900991
|
mliečne
|
83,55 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Noba Merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1191082476
|
školské mlieko
|
5,04 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Rajo a.s |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019015
|
zelenina ovocie
|
54,35 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1191081529
|
školské mlieko
|
5,04 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
Rajo a.s |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
900647
|
mliečne
|
71,43 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Noba Merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1901200492
|
suchý tovar
|
204,31 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
15
|
čistiace, hyg. a pracovné prostriedky
|
264,06 |
s DPH |
190150,00
|
|
21.01.2019 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
118255500
|
mrazený tovar
|
73,84 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019010
|
zelenina ovocie
|
101,02 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
14
|
edukačný materiál pre deti
|
216,40 |
s DPH |
190800021,00
|
|
18.01.2019 |
Slavomír Binčík JUNIOR |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
13
|
opakované dodávky
|
17,00 |
s DPH |
8619407806,00
|
|
17.01.2019 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
900307
|
mliečne
|
138,57 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Noba Merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
12
|
opakované dodávky
|
599,00 |
s DPH |
8619407805,00
|
|
17.01.2019 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8
|
aktualizácia+seris programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
1901000185,00
|
|
16.01.2019 |
SOFT-GL s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
10
|
vyúčtovacia faktúra/preplatok
|
2 001,41 |
s DPH |
8402475050,00
|
|
16.01.2019 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9
|
obrusy a dekorácie do tried
|
60,00 |
s DPH |
401900021,00
|
|
16.01.2019 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
11
|
vyúčtovacia faktúra/preplatok
|
90,20 |
s DPH |
8402475051,00
|
|
16.01.2019 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7
|
opakované dodávky
|
269,98 |
s DPH |
7459745960,00
|
|
14.01.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019006
|
zelenina ovocie
|
106,61 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1191077892
|
školské mlieko
|
52,92 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Rajo a.s |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1901200178
|
suchý tovar
|
78,72 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5
|
vyúčtovacia faktúra/nedoplatok
|
269,00 |
s DPH |
7180987800,00
|
|
10.01.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6
|
hlasové služby
|
22,98 |
s DPH |
8225106022,00
|
|
10.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1901200113
|
suchý tovar
|
365,07 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18000169
|
potraviny
|
132,90 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Terno |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
218086777,00
|
|
07.01.2019 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1
|
opakované dodávky
|
35,94 |
s DPH |
4184686186,00
|
|
07.01.2019 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4
|
hlasové služby
|
20,75 |
s DPH |
1008686501,00
|
|
07.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019002
|
mrazený tovar
|
82,27 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019002
|
zelenina ovocie
|
91,02 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2
|
kopírka
|
153,53 |
s DPH |
3240012058,00
|
|
07.01.2019 |
SHARP s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
177
|
BOSCH sušička bielizne
|
613,90 |
s DPH |
5220029339
|
|
27.12.2018 |
NAY sk. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
176
|
NOTEBOOK Fujistu
|
549,00 |
s DPH |
180101128
|
|
27.12.2018 |
Commodity s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
175
|
ALFIK SK - online
|
99,00 |
s DPH |
180270
|
|
21.12.2018 |
Interaktívna škola |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
174
|
registrácia domény
|
14,88 |
s DPH |
90025076
|
|
21.12.2018 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
172
|
kopírka
|
46,80 |
s DPH |
3240011905
|
|
20.12.2018 |
SHARP Slovakia s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
173
|
aSc agenda komplet 2019
|
199,00 |
s DPH |
9180004176
|
|
20.12.2018 |
ASC agenda |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
842018
|
mäso
|
228,32 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Rodan RH |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018267
|
zelenina ovocie
|
32,88 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
812833
|
mliečne
|
90,62 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
171
|
práce technika PO a BZ
|
120,00 |
s DPH |
470/2018
|
|
13.12.2018 |
LUKA TEAM s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
170
|
vyúčtovaci faktúra 2018
|
1,13 |
s DPH |
4181244819
|
|
13.12.2018 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
169
|
hlasové služby
|
23,78 |
s DPH |
8223063769
|
|
11.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
118231842
|
mrazený tovar
|
52,84 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018262
|
zelenina ovocie
|
51,12 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1191071075
|
školské mlieko
|
14,29 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
167
|
tlačiarenské služby
|
8,87 |
s DPH |
9001172836
|
|
07.12.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
168
|
balíček služieb
|
19,00 |
s DPH |
71152701
|
|
07.12.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
166
|
hlasové služby
|
20,71 |
s DPH |
1008686501
|
|
07.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18000154
|
potraviny
|
211,62 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Terno |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
850003391
|
školské ovocie
|
8,12 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Boni Fructi |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
612461
|
mliečne
|
25,88 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
165
|
materiál pre predškolákov
|
122,68 |
s DPH |
180800569
|
|
05.12.2018 |
Slavomír Binčík-JUNIOR |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
164
|
opakované dodávky
|
881,00 |
s DPH |
8140025112
|
|
05.12.2018 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
163
|
opakované dodávky
|
24,00 |
s DPH |
8140025113
|
|
05.12.2018 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
161
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
218076993
|
|
03.12.2018 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
162
|
osvetľovacia sústava v MŠ
|
1 441,10 |
s DPH |
00051/2018
|
|
03.12.2018 |
Martin Leskovský |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
752018
|
mäso
|
358,54 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Rodan |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018257
|
zelenina ovocie
|
99,88 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
160
|
oprava sanitárnej inštalácie
|
105,00 |
s DPH |
18043
|
|
30.11.2018 |
Hrebeň Pavol |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
812176
|
mliečne
|
115,44 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1801207300
|
suchý tovar
|
121,69 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
159
|
sevis počítačov
|
156,00 |
s DPH |
180101011
|
|
27.11.2018 |
Commodity s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
828894
|
zelenina ovocie
|
115,43 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
157
|
údrža a matariál umývačky riadu
|
160,32 |
s DPH |
20180091
|
|
26.11.2018 |
SOBOLIČ Václav |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
850003015
|
školské ovocie
|
16,24 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Boni fructi |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
158
|
kopírka
|
46,80 |
s DPH |
3240011516
|
|
26.11.2018 |
SHARP Slovakia s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
118219432
|
mrazený tovar
|
56,02 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
811759
|
mliečne
|
167,44 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Noba merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1191067615
|
školské mlieko
|
5,04 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
32182018
|
suchý tovar
|
123,46 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
City food |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
118217596
|
mrazený tovar
|
47,94 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
155
|
kancelárske potreby
|
114,35 |
s DPH |
180800518
|
|
19.11.2018 |
Slavomír Binčík-JUNIOR |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018246
|
zelenina ovocie
|
81,78 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
156
|
dodanie a montáž žalúzií
|
87,00 |
s DPH |
2018/34
|
|
19.11.2018 |
Bublinec Vladimír |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
154
|
skrinky a nádstavce
|
560,00 |
s DPH |
201802
|
|
15.11.2018 |
RG interiér s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
811494
|
mliečne
|
61,99 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Noba merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
811277
|
mliečne
|
112,33 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Noba merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1191065871
|
školské mlieko
|
35,52 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
153
|
rekonštrukcia sign.zariadenia
|
1 321,00 |
s DPH |
146/2018
|
|
14.11.2018 |
PD ELECTRIC, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
152
|
inštalácia alarmu
|
271,80 |
s DPH |
147/2018
|
|
14.11.2018 |
PD ELECTRIC, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
150
|
čistiace a hyg.potreby
|
117,64 |
s DPH |
182819
|
|
13.11.2018 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
149
|
hlasové služby
|
23,69 |
s DPH |
1008686502
|
|
13.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
151
|
kontrola detského ihriska
|
288,00 |
s DPH |
1020180095
|
|
13.11.2018 |
KUPAS TRADE, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1801206912
|
suchý tovar
|
90,76 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018240
|
zelenina ovocie
|
53,64 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
118211870
|
mrazený tovar
|
55,48 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
672018
|
mäso
|
367,19 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Rodan RH |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18000145
|
potraviny
|
179,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Terno |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
148
|
hlasové služby
|
20,58 |
s DPH |
8219958658
|
|
06.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
147
|
opakované dodávky
|
199,74 |
s DPH |
7459657312
|
|
06.11.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018236
|
zelenina ovocie
|
80,88 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1801206736
|
suchý tovar
|
271,21 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
146
|
opakované dodávky
|
24,00 |
s DPH |
7136077609
|
|
05.11.2018 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
141
|
revízia hasiacich prístrojov
|
123,00 |
s DPH |
104/2018
|
|
05.11.2018 |
PO-PROJEKT s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
142
|
kopírka
|
46,80 |
s DPH |
3240011157
|
|
05.11.2018 |
SHARP Slovakia s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
143
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
218067314
|
|
05.11.2018 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
144
|
opakované dodávky
|
37,06 |
s DPH |
4184561003
|
|
05.11.2018 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
145
|
opakované dodávky
|
748,00 |
s DPH |
7136077608
|
|
05.11.2018 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
118206604
|
mrazený tovar
|
28,42 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1191061044
|
školské mlieko
|
6,96 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
810267
|
mliečne
|
112,18 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1801206546
|
suchý tovar
|
74,55 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
810716
|
mliečne
|
99,87 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
140
|
tonery
|
96,00 |
s DPH |
11800015
|
|
24.10.2018 |
MatMax Marcel Toth |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1801206475
|
suchý tovar
|
98,49 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018225
|
zelenina ovocie
|
77,44 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
850002568
|
školské ovocie
|
16,24 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Boni fructi |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
139
|
oprava svietidiel
|
70,00 |
s DPH |
44/18
|
|
17.10.2018 |
Martin Leskovský |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
118193487
|
mrazený tovar
|
58,93 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018221
|
zelenina ovocie
|
92,58 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1191057711
|
školské mlieko
|
5,04 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
138
|
GDPR - preškolenie, dokument.
|
1 440,00 |
s DPH |
2018059
|
|
10.10.2018 |
OVES-EDU s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
137
|
kancelárske potreby
|
36,20 |
s DPH |
182532
|
|
10.10.2018 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1711800569
|
suchý tovar
|
231,52 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
AG FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1191056958
|
školské mlieko
|
7,64 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1801206090
|
suchý tovar
|
202,08 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
136
|
hlasové služby
|
20,58 |
s DPH |
1008686501
|
|
09.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018215
|
zelenina ovocie
|
96,04 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
135
|
opakované dodávky
|
37,06 |
s DPH |
4184501929
|
|
04.10.2018 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
809676
|
mliečne
|
164,56 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
134
|
ZSE Energia, a.s.
|
199,74 |
s DPH |
7489781906
|
|
04.10.2018 |
opakované dodávky |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18000126
|
potraviny
|
213,58 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Terno |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
133
|
Hrebeň Pavol
|
110,00 |
s DPH |
18034
|
|
03.10.2018 |
servisné práce, sanita |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
582018
|
mäso
|
340,04 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Rodan |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
118183459
|
mrazený tovar
|
31,14 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
132
|
SPP, a.s.
|
24,00 |
s DPH |
7185983936
|
|
01.10.2018 |
opakované dodávky |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018210
|
zelenina ovocie
|
83,04 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
129
|
Radiolan, spol.s.r.o.
|
9,90 |
s DPH |
218057869
|
|
01.10.2018 |
internet |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
130
|
SHARP Slovakia s.r.o.
|
110,74 |
s DPH |
3240010885
|
|
01.10.2018 |
kopírka |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
131
|
SPP, a.s.
|
453,00 |
s DPH |
7185983935
|
|
01.10.2018 |
opakované dodávky |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
809380
|
mliečne
|
31,14 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1191054315
|
školské mlieko
|
8,16 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
128
|
SHARP Slovakia s.r.o.
|
46,80 |
s DPH |
3240010719
|
|
26.09.2018 |
kopírka |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
670829453
|
suchý tovar
|
85,10 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Mabonex |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1801205688
|
suchý tovar
|
165,57 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018206
|
zelenina ovocie
|
24,90 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018202
|
zelenina ovocie
|
76,55 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
118178627
|
mrazený tovar
|
28,14 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1191049146
|
školské mlieko
|
38,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
809172
|
mliečne
|
137,01 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1801205512
|
suchý tovar
|
79,57 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
127
|
Tlačiareň IRIS, s.r.o.
|
44,90 |
s DPH |
20180218
|
|
17.09.2018 |
MSNaR pre školské stravovanie |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018197
|
zelenina ovocie
|
67,08 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
126
|
OLHA TRADE s.r.o.
|
195,74 |
s DPH |
182246
|
|
13.09.2018 |
kanc.a pracovné potreby |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
808794
|
mliečne
|
58,22 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1191050892
|
školské mlieko
|
11,04 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
125
|
LUKA TEAM s.r.o.
|
120,00 |
s DPH |
334/2018
|
|
12.09.2018 |
práce technika PO a BZ |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
124
|
Slovenská legálna metrológia
|
54,00 |
s DPH |
518319973
|
|
12.09.2018 |
váhy triedy presnosti |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
31181101
|
suchý tovar
|
124,56 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
City food |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
122
|
Pavol Sajko
|
143,00 |
s DPH |
201863
|
|
10.09.2018 |
odobraté obedy |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
121
|
ZSE Energia, a.s.
|
199,74 |
s DPH |
7459590674
|
|
10.09.2018 |
opakované dodávky |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
120
|
Slovak Telekom, a.s.
|
20,58 |
s DPH |
1008686501
|
|
10.09.2018 |
hlasové služby |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
123
|
Slovak Telekom, a.s.
|
22,68 |
s DPH |
1008686502
|
|
10.09.2018 |
hlasové služby |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018192
|
zelenina ovocie
|
81,30 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
118168358
|
mrazený tovar
|
33,02 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
808392
|
mliečne
|
116,74 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18000116
|
potraviny
|
87,33 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
TERNO |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
562018
|
mäso
|
121,99 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Rodan |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
118
|
SPP, a.s.
|
145,00 |
s DPH |
7116104653
|
|
03.09.2018 |
opakované dodávky |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
119
|
SPP, a.s.
|
24,00 |
s DPH |
7116104654
|
|
03.09.2018 |
opakované dodávky |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
116
|
Radiolan, spol.s.r.o.
|
9,90 |
s DPH |
218048653
|
|
03.09.2018 |
internet |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018186
|
zelenina ovocie
|
116,12 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
118162684
|
mrazený tovar
|
99,46 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
117
|
BVS, a.s.
|
37,06 |
s DPH |
4184442901
|
|
03.09.2018 |
opakované dodávky |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
807920
|
mliečne
|
158,71 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1801205048
|
suchý tovar
|
460,99 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Atc - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
115
|
SHARP Slovakia s.r.o.
|
46,80 |
s DPH |
3240010353
|
|
28.08.2018 |
kopírka |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
111
|
Slovak Telekom, a.s.
|
22,51 |
s DPH |
8214019435
|
|
21.08.2018 |
hlasové služby |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
112
|
Slovak Telekom, a.s.
|
22,98 |
s DPH |
8215085730
|
|
21.08.2018 |
hlasové služby |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
113
|
NOMILAND, s.r.o.
|
161,30 |
s DPH |
21902835
|
|
21.08.2018 |
didaktické pomôcky |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
114
|
Marta Majzúnová
|
460,00 |
s DPH |
09082018
|
|
21.08.2018 |
tepovanie čalúnenia |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
110
|
RAABE Slovensko, s.r.o.
|
32,80 |
s DPH |
21816337
|
|
21.08.2018 |
pedagogická dokumentácia |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
109
|
ŠEVT a.s.
|
22,51 |
s DPH |
2182206454
|
|
21.08.2018 |
pedagogická dokumentácia |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
118153646
|
mrazený tovar
|
13,08 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018179
|
zelenina ovocie
|
50,82 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18000103
|
potraviny
|
81,38 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Terno |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
108
|
Adrian Hurban
|
1 471,21 |
s DPH |
07/2018
|
|
09.08.2018 |
maliarske práce |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
105
|
BVS, a.s.
|
37,06 |
s DPH |
4184382744
|
|
06.08.2018 |
opakované dodávky |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
107
|
SPP, a.s.
|
70,00 |
s DPH |
7194285878
|
|
06.08.2018 |
opakované dodávky |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
106
|
SPP, a.s.
|
24,00 |
s DPH |
7194285879
|
|
06.08.2018 |
opakované dodávky |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
552018
|
mäso
|
65,48 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Rodan RH |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
104
|
IVES Košice
|
83,65 |
s DPH |
5570029451
|
|
31.07.2018 |
služby STP APV |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
103
|
SHARP Slovakia s.r.o.
|
46,80 |
s DPH |
3240010036
|
|
31.07.2018 |
kopírka |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
102
|
Radiolan, spol.s.r.o.
|
9,90 |
s DPH |
218041544
|
|
31.07.2018 |
internet |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
101
|
RAABE Slovensko, s.r.o.
|
32,80 |
s DPH |
21816337
|
|
31.07.2018 |
pedagogická dokumentácia |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
100
|
Slavomír Binčík-JUNIOR
|
170,10 |
s DPH |
180108024
|
|
31.07.2018 |
výtvarné a pracovné pomôcky |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
99
|
ZSE Energia, a.s.
|
199,74 |
s DPH |
7489661651
|
|
16.07.2018 |
opakované dodávky |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
97
|
Allianz-Slov. poisťovňa, a.s.
|
203,28 |
s DPH |
511085173
|
|
16.07.2018 |
poistenie školy |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
98
|
zvaračky-obchod. SK
|
18,40 |
s DPH |
1800069
|
|
16.07.2018 |
tavné tyčinky |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
805827
|
mliečne
|
48,89 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
95
|
OLHA TRADE s.r.o.
|
358,33 |
s DPH |
181775
|
|
11.07.2018 |
čistiace a hyg.potreby |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
96
|
Slovak Telekom, a.s.
|
22,88 |
s DPH |
1008686502
|
|
11.07.2018 |
hlasové služby |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
94
|
BVS, a.s.
|
37,06 |
s DPH |
4184324238
|
|
09.07.2018 |
opakované dodávky |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
93
|
hlasové služby
|
17,59 |
s DPH |
8212083904
|
|
06.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18000090
|
potraviny
|
217,59 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
Terno |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
442018
|
mäso
|
392,33 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Rodan RH |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
91
|
opakované dodávky
|
24,00 |
s DPH |
7259135035
|
|
02.07.2018 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
90
|
tlačiarenské služby
|
8,87 |
s DPH |
9001131873
|
|
02.07.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
118121435
|
mrazený tovar
|
53,92 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018154
|
zelenina ovocie
|
11,76 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
88
|
kopírka
|
46,80 |
s DPH |
3240009612
|
|
02.07.2018 |
SHARP Slovakia s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
92
|
opakované dodávky
|
70,00 |
s DPH |
7259135034
|
|
02.07.2018 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
89
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
218034476
|
|
02.07.2018 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
86
|
komunálny odpad 2018
|
154,84 |
s DPH |
6331800998
|
|
28.06.2018 |
Obec Láb |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
87
|
vysávač, príslušentsvo
|
80,00 |
s DPH |
6150137740
|
|
28.06.2018 |
NAY sk. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
85
|
služby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
5590027952
|
|
28.06.2018 |
IVES Košice |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
805545
|
mliečne
|
32,34 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
84
|
šerpy pre predškolákov
|
18,00 |
s DPH |
20180534
|
|
27.06.2018 |
ESKO spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
83
|
kopírka
|
169,98 |
s DPH |
3240009743
|
|
27.06.2018 |
SHARP Slovakia s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1801204058
|
suchý tovar
|
73,52 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
Atc - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018147
|
zelenina ovocie
|
78,48 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
805233
|
mliečne
|
164,64 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
82
|
predškoláci
|
169,60 |
s DPH |
180800212
|
|
20.06.2018 |
Slavomír Binčík-JUNIOR |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
81
|
údržba sanity
|
145,00 |
s DPH |
18021
|
|
19.06.2018 |
Hrebeň Pavol |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
80
|
mycí a oplachovací prostr.
|
96,00 |
s DPH |
20180043
|
|
19.06.2018 |
SOBOLIČ Václav |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1801203895
|
suchý tovar
|
149,91 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
Atc - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
118110816
|
mrazený tovar
|
62,51 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018141
|
zelenina ovocie
|
180,64 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
804913
|
mliečne
|
98,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
77
|
hlasové služby
|
22,68 |
s DPH |
1008686502
|
|
13.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
78
|
SW ESET
|
85,14 |
s DPH |
180100475
|
|
13.06.2018 |
Commodity s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
79
|
výmena batérií a nastav. systému
|
63,12 |
s DPH |
80/2018
|
|
13.06.2018 |
PD ELECTRIC, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018136
|
zelenina ovocie
|
39,36 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
804607
|
mliečne
|
38,81 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
74
|
kopírka
|
46,80 |
s DPH |
3240009188
|
|
06.06.2018 |
SHARP Slovakia s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
75
|
hlasové služby
|
17,59 |
s DPH |
1008686501
|
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
76
|
práce technika PO a BZ
|
120,00 |
s DPH |
200/2018
|
|
06.06.2018 |
LUKA TEAM s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1801203617
|
suchý tovar
|
150,66 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
69
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
218027506
|
|
04.06.2018 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
73
|
opakované dodávky
|
37,06 |
s DPH |
4184264481
|
|
04.06.2018 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
70
|
opakované dodávky
|
76,00 |
s DPH |
7106346320
|
|
04.06.2018 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
72
|
opakované dodávky
|
199,74 |
s DPH |
7459500323
|
|
04.06.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18000074
|
potraviny
|
226,54 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Terno |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
118100208
|
mrazený tovar
|
49,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018131
|
zelenina ovocie
|
37,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
71
|
opakované dodávky
|
24,00 |
s DPH |
7106346321
|
|
04.06.2018 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
850002076
|
školské ovocie
|
18,86 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
BONI FRUCTI |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
68
|
doprava ŠVP
|
564,00 |
s DPH |
57/2018
|
|
31.05.2018 |
Ofo Travel SK, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
804331
|
mliečne
|
32,31 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
804089
|
mliečne
|
103,42 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
32181344
|
suchý tovar
|
71,28 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
City food |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
362018
|
mäso
|
293,81 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Rodan RH |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1711800023
|
suchý tovar
|
67,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
AG FOODS |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1191027818
|
školské mlieko
|
11,29 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018124
|
zelenina ovocie
|
41,82 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
118094908
|
mrazený tovar
|
34,54 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
67
|
motýlia záhrada
|
25,10 |
s DPH |
1805336
|
|
28.05.2018 |
Grapa Media s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1191055988
|
školské mlieko
|
4,80 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1801203241
|
suchý tovar
|
169,93 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018119
|
zelenina ovocie
|
77,08 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
66
|
pracovný materiál
|
198,00 |
s DPH |
180170
|
|
21.05.2018 |
Metiron, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
65
|
gelové lepidlá
|
100,00 |
s DPH |
1412018
|
|
18.05.2018 |
KIBO-SPORT |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
32181236
|
suchý tovar
|
49,20 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
City food |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
803774
|
mliečne
|
89,10 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018114
|
mrazený tovar
|
91,86 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018114
|
mrazený tovar
|
68,06 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
62
|
hlasové služby
|
22,88 |
s DPH |
1008686502
|
|
14.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
63
|
montáž elektr.inštalácie
|
69,00 |
s DPH |
20/18
|
|
14.05.2018 |
Martin Leskovský |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018114
|
zelenina ovocie
|
91,86 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
64
|
tonery
|
89,70 |
s DPH |
2182960
|
|
14.05.2018 |
Gigaprint.sk, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1191022634
|
školské mlieko
|
11,29 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1801202908
|
suchý tovar
|
126,65 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
61
|
hlasové služby
|
17,59 |
s DPH |
1008686501
|
|
07.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
60
|
opakované dodávky
|
199,74 |
s DPH |
7551336527
|
|
04.05.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
59
|
opakované dodávky
|
37,06 |
s DPH |
4184206292
|
|
04.05.2018 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
803318
|
mliečne
|
88,59 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180000
|
potraviny
|
253,67 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Terno |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
58
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
218020673
|
|
02.05.2018 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
57
|
kopírka
|
46,80 |
s DPH |
3240008857
|
|
02.05.2018 |
SHARP Slovakia s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
56
|
opakované dodávky
|
180,00 |
s DPH |
7214204326
|
|
02.05.2018 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
55
|
opakované dodávky
|
24,00 |
s DPH |
7214204327
|
|
02.05.2018 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1191019247
|
mliečne
|
12,25 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018106
|
zelenina ovocie
|
28,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
118075444
|
mrazený tovar
|
25,01 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
262018
|
mäso
|
405,75 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Rodan RH |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
803143
|
mliečne
|
41,57 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1801202606
|
suchý tovar
|
147,17 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018097
|
zelenina ovocie
|
59,88 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
118070029
|
mrazený tovar
|
48,17 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
850001428
|
školské ovocie
|
9,52 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Boni Frukti |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
802893
|
mliečne
|
77,30 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
53
|
vysekávačky
|
64,08 |
s DPH |
182143
|
|
17.04.2018 |
Craftz.sk |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
54
|
čistiace a hyg.potreby
|
100,94 |
s DPH |
181043
|
|
17.04.2018 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018092
|
zelenina ovocie
|
92,56 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1191015810
|
školské mlieko
|
12,01 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
802636
|
mliečne
|
66,77 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
802542
|
mliečne
|
117,48 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
118062110
|
mrazený tovar
|
42,22 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1191014985
|
školské mlieko
|
29,52 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1801202256
|
suchý tovar
|
174,73 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
49
|
opakované dodávky
|
37,06 |
s DPH |
4184147736
|
|
09.04.2018 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
50
|
opakované dodávky
|
199,74 |
s DPH |
7459452945
|
|
09.04.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
48
|
hlasové služby
|
17,59 |
s DPH |
1008686501
|
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
52
|
hlasové služby
|
23,39 |
s DPH |
8207031186
|
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018086
|
zelenina ovocie
|
87,78 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
51
|
lvičky záhradné
|
191,50 |
s DPH |
174662119
|
|
09.04.2018 |
alza.sk |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
192018
|
mäso
|
240,14 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Rodan RH |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18000042
|
potraviny
|
199,29 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Terno |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
44
|
kopírka
|
157,62 |
s DPH |
3240008597
|
|
03.04.2018 |
SHARP Slovakia s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
45
|
opakované dodávky
|
24,00 |
s DPH |
7214184509
|
|
03.04.2018 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
47
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
218013743
|
|
03.04.2018 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
46
|
opakované dodávky
|
470,00 |
s DPH |
7214184508
|
|
03.04.2018 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018082/
|
zelenina ovocie
|
105,96 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
118057059
|
mrazený tovar
|
31,81 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018074
|
zelenina ovocie
|
73,42 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
850001154
|
školské ovocie
|
9,24 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Boni fructi |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1801202020
|
suchý tovar
|
179,65 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
43
|
páce technika PO a BZ
|
120,00 |
s DPH |
94/218
|
|
26.03.2018 |
LUKA TEAM s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
42
|
kopírka
|
46,80 |
s DPH |
3240008428
|
|
26.03.2018 |
SHARP Slovakia s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
802129
|
mliečne
|
121,96 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1711800235
|
suchý tovar
|
259,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
AG FOODS |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
41
|
paragrafy v MŠ
|
65,45 |
s DPH |
51801468
|
|
20.03.2018 |
RAABE Slovensko, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
40
|
tonery+servis
|
222,00 |
s DPH |
180100240
|
|
20.03.2018 |
Commodity s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018068
|
zelenina ovocie
|
70,62 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
118047944
|
mrazený tovar
|
79,73 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1191009650
|
školské mlieko
|
5,76 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
39
|
hlasové služby
|
23,39 |
s DPH |
1008686502
|
|
14.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
38
|
kontrola, čistenie komínov
|
60,00 |
s DPH |
642018
|
|
14.03.2018 |
KOMINÁRSTVO,Krby |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1801201657
|
suchý tovar
|
89,28 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1801201657
|
suchý tovar
|
92,07 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018063
|
zelenina ovocie
|
33,30 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
801683
|
mliečne
|
43,91 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
37
|
hlasové služby
|
17,59 |
s DPH |
1008686501
|
|
07.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18000038
|
potraviny
|
4,18 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Terno |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1901201442
|
suchý tovar
|
65,82 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
33
|
opakované dodávky
|
24,00 |
s DPH |
7165827985
|
|
05.03.2018 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34
|
opakované dodávky
|
858,00 |
s DPH |
7165827984
|
|
05.03.2018 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
118038592
|
mrazený tovar
|
54,37 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
35
|
opakované dodávky
|
199,74 |
s DPH |
7449943607
|
|
05.03.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
36
|
opakované dodávky
|
37,06 |
s DPH |
4184087709
|
|
05.03.2018 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018058
|
zelenina ovocie
|
10,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18000030
|
potraviny
|
157,48 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
TERNO |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
801523
|
mliečne
|
133,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Noba merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1191006046
|
školské mlieko
|
8,64 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32
|
kancelárske potreby
|
60,28 |
s DPH |
180800076
|
|
01.03.2018 |
Slavomír Binčík-JUNIOR |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
30
|
kopírka
|
46,80 |
s DPH |
3240008036
|
|
01.03.2018 |
SHARP Slovakia s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
31
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
218006933
|
|
01.03.2018 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
9.18
|
mäso
|
223,66 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Rodan RH |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1801201401
|
suchý tovar
|
120,95 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018051
|
zelenina ovocie
|
84,68 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
118034100
|
mrazený tovar
|
38,64 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
850000556
|
školské ovocie
|
9,53 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
Boni fructi |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018017
|
zelenina ovocie
|
71,21 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018043
|
zelenina ovocie
|
19,08 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
28
|
hlasové služby
|
23,39 |
s DPH |
8203064909
|
|
19.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
29
|
mycí a oplachovací prostr.
|
100,80 |
s DPH |
20180012
|
|
19.02.2018 |
SOBOLIČ Václav |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
670805551
|
suchý tovar
|
123,60 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Mabonex |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1801201079
|
suchý tovar
|
152,71 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018038
|
zelenina ovocie
|
54,30 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1191000953
|
školské mlieko
|
9,04 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18.8
|
mrazený tovar
|
46,03 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
800844
|
mliečne
|
49,69 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Noba merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
27
|
hlasové služby
|
17,66 |
s DPH |
8201995889
|
|
08.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
24
|
opakované dodávky
|
910,00 |
s DPH |
7269008054
|
|
06.02.2018 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
26
|
opakované dodávky
|
37,06 |
s DPH |
4184018892
|
|
06.02.2018 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
23
|
opakované dodávky
|
24,00 |
s DPH |
7269008055
|
|
06.02.2018 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
25
|
opakované dodávky
|
199,74 |
s DPH |
7449859086
|
|
06.02.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18000010
|
potraviny
|
213,69 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Terno |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
72018
|
mäso
|
328,16 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Rodan RH |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1091997727
|
školské mlieko
|
7,68 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
RAJO a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018031
|
zelenina ovocie
|
70,30 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
800591
|
mliečne
|
83,16 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Noba Merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
22
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
218000140
|
|
31.01.2018 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21
|
kopírka
|
46,80 |
s DPH |
3240007691
|
|
31.01.2018 |
SHARP Slovakia s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1801200706
|
suchý tovar
|
241,40 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1801200707
|
suchý tovar
|
43,01 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018022
|
zelenina ovocie
|
55,66 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
118016021
|
mrazený tovar
|
41,47 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
850000225
|
školské ovocie
|
9,24 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Boni fructi |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
800383
|
mliečne
|
97,63 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Noba Merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20
|
pedagogická dokumentácia
|
39,16 |
s DPH |
21800416
|
|
22.01.2018 |
RAABE Slovensko, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
19
|
aktualizácia programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
1801000200
|
|
22.01.2018 |
SOFT-GL s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18
|
tonery
|
125,35 |
s DPH |
025/2018
|
|
22.01.2018 |
Tonersvt.sk |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
118011328
|
mrazený tovar
|
102,35 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
15
|
vyúčtovacia faktúra - nedoplatok
|
3,37 |
s DPH |
117205252
|
|
18.01.2018 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
17
|
opakované dodávky
|
24,00 |
s DPH |
7115932353
|
|
18.01.2018 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
16
|
opakované dodávky
|
939,00 |
s DPH |
7115932352
|
|
18.01.2018 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1091994213
|
školské mlieko
|
14,88 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
RAJO a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
800027
|
mliečne
|
157,58 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Noba Merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
800193
|
mliečne
|
55,33 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Noba Merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12
|
vyúčtovacia faktúra - preplatok
|
60,58 |
s DPH |
7449271471
|
|
17.01.2018 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
13
|
vyúčtovacia faktúra - preplatok
|
1 095,38 |
s DPH |
7449271470
|
|
17.01.2018 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
14
|
ALFÍK SK online
|
99,00 |
s DPH |
180036
|
|
17.01.2018 |
4school s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1801200371
|
suchý tovar
|
379,78 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9
|
opakované dodávky
|
336,18 |
s DPH |
7449804300
|
|
16.01.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
6
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
217066324
|
|
16.01.2018 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7
|
komplet 2018
|
199,00 |
s DPH |
9180000138
|
|
16.01.2018 |
ASC agenda |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8
|
verzia 1/18-12/18
|
194,88 |
s DPH |
720180204
|
|
16.01.2018 |
Vema, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
10
|
čistiace a hyg.potreby
|
225,85 |
s DPH |
180104
|
|
16.01.2018 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
11
|
čistiace a hyg.potreby
|
50,93 |
s DPH |
12018007
|
|
16.01.2018 |
Tany.sk |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018011
|
zelenina ovocie
|
106,56 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
118006686
|
mrazený tovar
|
43,79 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1091992468
|
školské mlieko
|
10,08 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
RAJO a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5
|
vyúčtovacia faktúra - nedoplatok
|
336,18 |
s DPH |
7170957069
|
|
10.01.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
4
|
hlasové služby
|
19,99 |
s DPH |
8201102065
|
|
10.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1801200126
|
suchý tovar
|
105,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
17000078
|
potraviny
|
159,91 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
TERNO |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018003
|
zelenina ovocie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2
|
hlasové služby
|
17,92 |
s DPH |
8200041353
|
|
05.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
3
|
opakované dodávky
|
37,06 |
s DPH |
317692241
|
|
05.01.2018 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1
|
kopírka
|
46,80 |
s DPH |
3240006912
|
|
05.01.2018 |
SHARP Slovakia s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
179
|
kopírka
|
46,80 |
s DPH |
3240007287
|
|
22.12.2017 |
SHARP BUSINESS |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
178
|
kopírka
|
107,60 |
s DPH |
3240007107
|
|
22.12.2017 |
SHARP BUSINESS |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017332
|
zelenina ovocie
|
9,72 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
902017
|
mäso
|
195,97 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Rodan RH |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
750003411
|
školské ovocie
|
6,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Boni Fructi |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180177
|
mliečne
|
25,37 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1701207513
|
suchý tovar
|
78,78 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
ATC -JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017326
|
zelenina ovocie
|
43,14 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
117212362
|
mrazený tovar
|
90,25 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1091985312
|
školské mlieko
|
16,55 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17000057
|
potraviny
|
144,77 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Terno |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
792017
|
mäso
|
254,49 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Rodan RH |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017320
|
zelenina ovocie
|
38,46 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
179722
|
mliečne
|
120,81 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
750002977
|
školské ovocie
|
12,28 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Boni frukti |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1701207109
|
suchý tovar
|
132,72 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
ATC -JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
117202961
|
mrazený tovar
|
40,07 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017312
|
zelenina ovocie
|
40,08 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32172216
|
suchý tovar
|
246,02 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
City food |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
179533
|
mliečne
|
49,64 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
165
|
pedagogická dokumentácia
|
41,00 |
s DPH |
21724762
|
|
21.11.2017 |
RAABE Dr.Josef Slovensko, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
164
|
hlasové služby
|
17,26 |
s DPH |
1008686502
|
|
21.11.2017 |
Slovak telekom a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1091979734
|
školské mlieko
|
5,76 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
117198400
|
mrazený tovar
|
80,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017306
|
zelenina ovocie
|
30,36 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
166
|
administrat.poplatok
|
9,00 |
s DPH |
71152701
|
|
16.11.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
179322
|
mliečne
|
126,41 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1701206724
|
suchý tovar
|
252,48 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017298
|
zelenina ovocie
|
69,77 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1091977757
|
školské mlieko
|
12,51 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
179090
|
mliečne
|
59,76 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
178924
|
mliečne
|
114,07 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017296
|
zelenina ovocie
|
7,63 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
161
|
opakované dodávky
|
31,45 |
s DPH |
317572673
|
|
06.11.2017 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
652017
|
mäso
|
350,15 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Rodan RH |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
162
|
opakované dodávky
|
145,87 |
s DPH |
7469143648
|
|
06.11.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
163
|
hlasové služby
|
17,59 |
s DPH |
1008686501
|
|
06.11.2017 |
Slovak telekom a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017291
|
zelenina ovocie
|
46,92 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17000041
|
potraviny
|
179,17 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Terno |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
156
|
opakované dodávky
|
22,00 |
s DPH |
|
7263964907
|
03.11.2017 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
157
|
opakované dodávky
|
759,00 |
s DPH |
|
7263964906
|
03.11.2017 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
158
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
|
217053401
|
03.11.2017 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
159
|
kopírka
|
46,80 |
s DPH |
|
3240006596
|
03.11.2017 |
SHARP BUSINESS |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
160
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
83,40 |
s DPH |
|
109/2017
|
03.11.2017 |
PO-PROJEKT SK s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1091975977
|
školské mlieko
|
3,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1701206410
|
suchý tovar
|
147,22 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
ATC - JR |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017285
|
zelenina ovocie
|
66,58 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
117185629
|
mrazený tovar
|
20,58 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017285
|
zelenina ovocie
|
66,58 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
117185629
|
mrazený tovar
|
20,58 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1091974086
|
školské mlieko
|
7,81 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1091974086
|
školské mlieko
|
7,81 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
178695
|
mliečne
|
31,02 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
155
|
haluškovač do kuchyne+špachtla
|
64,16 |
s DPH |
|
1083505
|
26.10.2017 |
gastronom.sk |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
178695
|
mliečne
|
31,02 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1091972809
|
školské mlieko
|
13,45 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
750002498
|
školské ovocie
|
12,87 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Boni Fructi |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
750002498
|
školské ovocie
|
12,87 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Boni Fructi |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1091972809
|
školské mlieko
|
13,45 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1091972970
|
školské mlieko
|
4,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1091972654
|
školské mlieko
|
19,98 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1091972970
|
školské mlieko
|
4,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1091972654
|
školské mlieko
|
19,98 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017278
|
zelenina ovocie
|
58,84 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017278
|
zelenina ovocie
|
58,84 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1701206037
|
suchý tovar
|
264,33 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1701206037
|
suchý tovar
|
264,33 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017272
|
zelenina ovocie
|
81,72 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
117176662
|
mrazený tovar
|
45,36 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017272
|
zelenina ovocie
|
81,72 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
117176662
|
mrazený tovar
|
45,36 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
152
|
pedagogická literatúra
|
39,16 |
s DPH |
|
21721749
|
16.10.2017 |
RAABE Dr.Josef Slovensko, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
153
|
vývoz fekálnych odpadov 15 m3
|
42,00 |
s DPH |
|
2017238
|
16.10.2017 |
Lina spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
154
|
hlasové služby
|
18,74 |
s DPH |
|
1008686502
|
16.10.2017 |
Slovak telekom a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
151
|
príslušenstvo k vysávačom
|
56,65 |
s DPH |
|
25765424
|
16.10.2017 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
178284
|
mliečne
|
46,79 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Noba Merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
178284
|
mliečne
|
46,79 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Noba Merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
150
|
opakované dodávky
|
31,45 |
s DPH |
|
317517087
|
10.10.2017 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017265
|
zelenina ovocie
|
22,86 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
117172221
|
mrazený tovar
|
37,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017265
|
zelenina ovocie
|
22,86 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
117172221
|
mrazený tovar
|
37,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
149
|
opakované dodávky
|
145,87 |
s DPH |
|
7459281234
|
06.10.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
670731179
|
suchý tovar
|
118,86 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Mabonex |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17000029
|
potraviny
|
136,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Terno |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1701000359
|
potraviny
|
25,82 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Terno |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
148
|
hlasové služby
|
17,90 |
s DPH |
|
2100930250
|
06.10.2017 |
Slovak telekom a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
147
|
servis kotlov
|
149,00 |
s DPH |
|
12/2017
|
04.10.2017 |
Tomáš Cabicar - TTAC |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1091967099
|
školské mlieko
|
9,35 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1091966825
|
školské mlieko
|
4,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1701205691
|
suchý tovar
|
72,04 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
562017
|
mäso
|
310,31 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Rodan RH |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
146
|
opakované dodávky
|
22,00 |
s DPH |
|
7145754844
|
03.10.2017 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017259
|
zelenina ovocie
|
71,46 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
145
|
opakované dodávky
|
459,00 |
s DPH |
|
7145754843
|
03.10.2017 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
109196654
|
školské mlieko
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
144
|
notebook s príslušenstvom
|
563,00 |
s DPH |
|
170100990
|
02.10.2017 |
COMODITY s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
143
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
|
217047208
|
30.09.2017 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
142
|
kopírka
|
46,80 |
s DPH |
|
3240006259
|
29.09.2017 |
SHARP BUSINESS |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
177843
|
mliečne
|
63,08 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Noba Merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
750002123
|
školské ovocie
|
6,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Boni Fructi |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
139
|
pedagogická dokumentácia
|
90,78 |
s DPH |
|
21719903
|
28.09.2017 |
RAABE Dr.Josef Slovensko, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
140
|
kopírka
|
143,53 |
s DPH |
|
3240006090
|
28.09.2017 |
SHARP BUSINESS |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
141
|
zdravotechnika
|
376,00 |
s DPH |
|
17029
|
28.09.2017 |
Hrebeň Pavol |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1701205462
|
suchý tovar
|
223,08 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017252
|
zelenina ovocie
|
41,94 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
117162799
|
mrazený tovar
|
37,69 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
138
|
práce technika PO
|
120,00 |
s DPH |
|
333/2017
|
22.09.2017 |
LUKA TEAM s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1701000357
|
potraviny
|
120,37 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Terno |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
32171763
|
suchý tovar
|
206,70 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
City food |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017247
|
zelenina ovocie
|
64,31 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
137
|
pracovný materiál pre deti
|
64,25 |
s DPH |
170800305
|
|
18.09.2017 |
JUNIOR, Slavomír Binčík |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
177443
|
mliečne
|
49,03 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Noba Merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
135
|
pedagogická dokumentácia
|
41,00 |
s DPH |
21719387
|
|
13.09.2017 |
RAABE Dr.Josef Slovensko, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
136
|
opakované dodávky
|
17,26 |
s DPH |
3419436769
|
|
13.09.2017 |
Slovak telekom a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017239
|
zelenina ovocie
|
114,76 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
117154025
|
mrazený tovar
|
35,92 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1701205039
|
suchý tovar
|
211,88 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
134
|
opakované dodávky
|
145,87 |
s DPH |
7459236481
|
|
08.09.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
133
|
opakované dodávky
|
31,45 |
s DPH |
317461838
|
|
08.09.2017 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
132
|
polystyrénový materiál do tried
|
66,56 |
s DPH |
1717973
|
|
08.09.2017 |
NaTortu.sk |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
177182
|
mliečne
|
78,87 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Noba Merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
542017
|
mäso
|
50,16 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Rodan RH |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
131
|
hlasové služby
|
17,59 |
s DPH |
1008686501
|
|
07.09.2017 |
Slovak telekom a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
130
|
hlasové služby
|
22,58 |
s DPH |
1008686501
|
|
05.09.2017 |
Slovak telekom a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
117148945
|
mrazený tovar
|
71,93 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1701204952
|
suchý tovar
|
60,71 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017234
|
zelenina ovocie
|
100,52 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
125
|
kopírka
|
46,80 |
s DPH |
3240005810
|
|
04.09.2017 |
SHARP BUSINESS |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
126
|
opakované dodávky
|
147,00 |
s DPH |
7106141723
|
|
04.09.2017 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
127
|
opakované dodávky
|
22,00 |
s DPH |
710614141724
|
|
04.09.2017 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
128
|
sanita - umývarky
|
1 111,00 |
s DPH |
17027
|
|
04.09.2017 |
Hrebeň Pavol |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
129
|
pracovný materiál pre deti
|
773,12 |
s DPH |
17015377
|
|
04.09.2017 |
JUNIOR, Slavomír Binčík |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
124
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
217041130
|
|
31.08.2017 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
119
|
pedagogický diár
|
32,80 |
s DPH |
21717167
|
|
30.08.2017 |
RAABE Dr.Josef Slovensko, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
121
|
čistiace a kancelárske potreby
|
315,36 |
s DPH |
172077
|
|
30.08.2017 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
122
|
oprava a revízia el.spotrebičov
|
165,00 |
s DPH |
42/2017
|
|
30.08.2017 |
Martin Leskovský, Láb |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
120
|
čistenie kanalizácie
|
78,00 |
s DPH |
170100067
|
|
30.08.2017 |
SATIS, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
123
|
vývoz fekálnych odpadov 15 m3
|
42,00 |
s DPH |
2017198
|
|
30.08.2017 |
Lina spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1701204760
|
suchý tovar
|
259,54 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017225
|
zelenina ovocie
|
20,71 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1701204536
|
suchý tovar
|
125,74 |
s DPH |
|
|
17.08.2017 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1701000353
|
potraviny
|
34,54 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
Terno |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
118
|
opakované dodávky
|
17,05 |
s DPH |
3418462310
|
|
14.08.2017 |
Slovak telekom a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
117
|
opakované dodávky
|
31,45 |
s DPH |
317405199
|
|
14.08.2017 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
116
|
kompostér
|
690,00 |
s DPH |
doplatok
|
|
14.08.2017 |
JRK Waste Management s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
115
|
opakované dodávky
|
145,87 |
s DPH |
7429829202
|
|
04.08.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
114
|
opakované dodávky
|
22,00 |
s DPH |
7258905550
|
|
04.08.2017 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
113
|
opakované dodávky
|
71,00 |
s DPH |
7258905549
|
|
04.08.2017 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
512017
|
mäso
|
36,40 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
Rodan RH |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
112
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
217035116
|
|
01.08.2017 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
111
|
kopírka
|
46,80 |
s DPH |
3240005541
|
|
31.07.2017 |
SHARP BUSINESS |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
110
|
sanita - umývarky
|
1.486.00 |
s DPH |
17023
|
|
24.07.2017 |
Hrebeň Pavol |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
109
|
hlasové služby
|
17,56 |
s DPH |
3417483239
|
|
18.07.2017 |
Slovak telekom a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
108
|
trávniková zostava
|
66,39 |
s DPH |
1702610
|
|
18.07.2017 |
Agrona, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
107
|
poistenie
|
203,28 |
s DPH |
511085173
|
|
17.07.2017 |
Allianz - SP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
106
|
pedagogická dokumentácia
|
52,12 |
s DPH |
1172206464
|
|
11.07.2017 |
ŠEVT a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1701000346
|
potraviny
|
205,75 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
TERNO |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
105
|
opakované dodávky
|
31,45 |
s DPH |
317353862
|
|
07.07.2017 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
104
|
hlasové služby
|
18,00 |
s DPH |
5797922173
|
|
07.07.2017 |
Slovak telekom a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
103
|
opakované dodávky
|
145,87 |
s DPH |
7459158740
|
|
06.07.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
117111446
|
mrazený tovar
|
11,88 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
102
|
opakované dodávky
|
71,00 |
s DPH |
7293789388
|
|
04.07.2017 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
101
|
opakované dodávky
|
22,00 |
s DPH |
7293789389
|
|
04.07.2017 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1701204039
|
suchý tovar
|
60,49 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
99
|
oplachové, mycie prostriedky
|
103,20 |
s DPH |
20170060
|
|
03.07.2017 |
SOBOLIČ Václav |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
100
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
217029156
|
|
03.07.2017 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017199
|
zelenina ovocie
|
56,54 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
175263
|
mliečne
|
85,73 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
Noba merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
382017
|
mäso
|
246,45 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
Rodan RH, s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
94
|
gastronádoby
|
376,32 |
s DPH |
2017056
|
|
28.06.2017 |
GST Consulting s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
95
|
pedagogická dokumentácia
|
128,24 |
s DPH |
21713527
|
|
28.06.2017 |
RAABE Dr.Josef Slovensko, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
97
|
kopírka
|
46,80 |
s DPH |
3240005190
|
|
28.06.2017 |
SHARP BUSINESS |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
98
|
stojanyna mikrofóny
|
38,70 |
s DPH |
20171650221
|
|
28.06.2017 |
Chal-Tec GmbH |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
96
|
šerpy predškolákom 28 ks
|
18,00 |
s DPH |
20170546
|
|
28.06.2017 |
ESKO sppol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1701203923
|
suchý tovar
|
84,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
93
|
kopírka
|
127,37 |
s DPH |
3240004975
|
|
26.06.2017 |
SHARP BUSINESS |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017192
|
zelenina ovocie
|
56,66 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1091942856
|
školské mlieko
|
12,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Rajo a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
175076
|
mliečne
|
42,48 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Noba merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
92
|
pedagogická dokumentácia
|
41,00 |
s DPH |
21712747
|
|
20.06.2017 |
RAABE Dr.Josef Slovensko, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017188
|
zelenina ovocie
|
57,12 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
117101861
|
mrazený tovar
|
50,16 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
91
|
práce technika PO
|
120,00 |
s DPH |
217/2017
|
|
16.06.2017 |
LUKA TEAM s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
750001888
|
školské ovocie
|
19,37 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
Boni Frukti |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
174883
|
mliečne
|
34,73 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Noba merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
90
|
hlasové služby
|
17,45 |
s DPH |
3416515291
|
|
14.06.2017 |
Slovak telekom a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
31170840
|
suchý tovar
|
33,92 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
City food |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1701203705
|
suchý tovar
|
108,23 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017179
|
zelenina ovocie
|
74,75 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
117097180
|
mrazený tovar
|
29,94 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
32171264
|
suchý tovar
|
26,17 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
City food |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1091939200
|
školské mlieko
|
3,16 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Rajo a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
89
|
batéria ústredne, nastavenie systému
|
44,04 |
s DPH |
71/2017
|
|
08.06.2017 |
PD ELEKRTIC, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
88
|
montáž elektrickej inštalácie
|
465,00 |
s DPH |
24/2017
|
|
08.06.2017 |
Martin Leskovský, Láb |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1701000336
|
potraviny
|
206,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
TERNO |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
87
|
box na zošity - predškoláci
|
80,32 |
s DPH |
170800160
|
|
07.06.2017 |
JUNIOR, Slavomír Binčík |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
85
|
hlasové služby
|
17,59 |
s DPH |
1008686501
|
|
05.06.2017 |
Slovak telekom a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117092090
|
mrazený tovar
|
67,31 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1091938338
|
školské mlieko
|
56,15 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Rajo a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
282017
|
mäso
|
389,44 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Rodan RH, s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017172
|
zelenina ovocie
|
43,12 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
86
|
opakované dodávky
|
31,45 |
s DPH |
317298961
|
|
05.06.2017 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
84
|
služby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
5590025154
|
|
02.06.2017 |
IVES Košice |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
83
|
aktualizácia+servis ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
1706000553
|
|
02.06.2017 |
SOFT-GL s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
82
|
kopírka
|
46,80 |
s DPH |
3240004737
|
|
02.06.2017 |
SHARP BUSINESS |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
81
|
opakované dodávky
|
22,00 |
s DPH |
7204001682
|
|
02.06.2017 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
80
|
opakované dodávky
|
77,00 |
s DPH |
7204001681
|
|
02.06.2017 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
174330
|
mliečne
|
145,05 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Noba merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
78
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
217023263
|
|
01.06.2017 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
79
|
zdravotechnika
|
351,00 |
s DPH |
17018
|
|
01.06.2017 |
Hrebeň Pavol |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
77
|
čistiace prostriedky
|
65,29 |
s DPH |
171377
|
|
30.05.2017 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1701203391
|
suchý tovar
|
248,83 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1701203389
|
suchý tovar
|
58,56 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017163
|
zelenina ovocie
|
152,26 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
174107
|
mliečne
|
17,62 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
Noba merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
76
|
vyúčtovacia faktúra
|
376,50 |
s DPH |
7160929512
|
|
25.05.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
75
|
univerzálne samolepky
|
108,00 |
s DPH |
170500031
|
|
24.05.2017 |
LIOKKI International s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117082175
|
mrazený tovar
|
93,64 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017154
|
zelenina ovocie
|
79,84 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
73
|
čistiace prostriedky
|
75,96 |
s DPH |
171217
|
|
19.05.2017 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1091933484
|
školské mlieko
|
12,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173893
|
mliečne
|
112,52 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Noba merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
670716997
|
suchý tovar
|
139,94 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Mabonex |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701202998/
|
suchý tovar
|
194,42 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117077434
|
mrazený tovar
|
20,86 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017145
|
zelenina ovocie
|
68,38 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1091930900
|
školské mlieko
|
43,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
71
|
veselé zvieratká
|
74,74 |
s DPH |
1819
|
|
12.05.2017 |
Rugen, spol. s.ro. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
72
|
hlasové služby
|
17,15 |
s DPH |
3415541388
|
|
12.05.2017 |
Slovak telekom a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
70
|
hlasové služby
|
18,00 |
s DPH |
8795963179
|
|
09.05.2017 |
Slovak telekom a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1701000321
|
potraviny
|
33,63 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
TERNO |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701000314
|
potraviny
|
115,71 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
TERNO |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
66
|
opakované dodávky
|
145,87 |
s DPH |
7459086741
|
|
09.05.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
67
|
opakované dodávky
|
183,00 |
s DPH |
7115757018
|
|
09.05.2017 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
68
|
opakované dodávky
|
22,00 |
s DPH |
7115757019
|
|
09.05.2017 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
69
|
opakované dodávky
|
31,45 |
s DPH |
317243629
|
|
09.05.2017 |
BVS |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017137/
|
zelenina ovocie
|
22,38 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
64
|
zdravotechnika
|
161,00 |
s DPH |
17015
|
|
03.05.2017 |
Hrebeň Pavol |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
65
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
217017445
|
|
03.05.2017 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
63
|
kopírka
|
46,80 |
s DPH |
3280003393
|
|
03.05.2017 |
SHARP BUSINESS |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
62
|
kancelárske potreby
|
47,07 |
s DPH |
170800131
|
|
03.05.2017 |
JUNIOR, Slavomír Binčík |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
61
|
komunálny odpad
|
154,84 |
s DPH |
6331700998
|
|
03.05.2017 |
Obec Láb |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
750001512/
|
školské ovocie
|
10,82 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Boni Frukti |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701202715/
|
suchý tovar
|
117,17 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20.9
|
zelenina ovocie
|
96,66 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
212017/
|
mäso
|
152,91 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173287/
|
mliečne
|
103,57 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Noba merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
32170965/
|
suchý tovar
|
54,96 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
City food |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
59
|
pedagogická dokumentácia
|
90,78 |
s DPH |
21708511
|
|
25.04.2017 |
RAABE Dr.Josef Slovensko, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
60
|
pedagogická dokumentácia
|
74,46 |
s DPH |
21707942
|
|
25.04.2017 |
raaBE Dr.Josef Slovensko, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
58
|
vývoz fekálnych odpadov 15 m3
|
42,00 |
s DPH |
2017108
|
|
25.04.2017 |
Lina spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1091927163/
|
školské mlieko
|
14,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
RAJO a.s |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017123/
|
zelenina ovocie
|
60,71 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117064437/
|
mrazený tovar
|
64,39 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701202417
|
suchý tovar
|
225,26 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
57
|
SW ESET na 1 rok
|
66,00 |
s DPH |
170100393
|
|
20.04.2017 |
COMODITY s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017119
|
zelenina ovocie
|
55,90 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
11707120
|
mäso
|
63,93 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173007
|
mliečne
|
94,31 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Noba merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
172746
|
mliečne
|
95,36 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Noba merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701000298
|
potraviny
|
185,26 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
TERNO |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117057185/
|
mrazený tovar
|
24,01 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
56
|
Revízie EI, drobné opravy
|
120,00 |
s DPH |
16/17
|
|
10.04.2017 |
Martin Leskovský, Láb |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017111/
|
zelenina ovocie
|
100,08 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
55
|
pracovný materiál pre deti
|
117,13 |
s DPH |
170894
|
|
07.04.2017 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
54
|
opakované dodávky
|
145,87 |
s DPH |
7459059779
|
|
07.04.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
53
|
opakované dodávky
|
31,45 |
s DPH |
317191213
|
|
07.04.2017 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1091923220
|
školské mlieko
|
14,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
RAJO a.s |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701000272
|
suchý tovar
|
161,47 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
AG FOODS |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701000272
|
potraviny
|
136,63 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
TERNO |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117052675/
|
mrazený tovar
|
79,12 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701202116/
|
suchý tovar
|
87,16 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
ATC JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
51
|
opakované dodávky
|
477,00 |
s DPH |
7155675968
|
|
04.04.2017 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
11706642/
|
mäso
|
111,87 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
50
|
hlasové služby
|
17,59 |
s DPH |
7794987339
|
|
04.04.2017 |
Slovak telekom a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017105/
|
zelenina ovocie
|
51,06 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
52
|
opakované dodávky
|
22,00 |
s DPH |
7155675969
|
|
04.04.2017 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
48
|
kopírka
|
46,80 |
s DPH |
3280003097
|
|
31.03.2017 |
SHARP BUSINESS |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
47
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
217011519
|
|
31.03.2017 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
49
|
vzdelávanie
|
72,00 |
s DPH |
1701000196
|
|
31.03.2017 |
OTIDEA s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1091921384/
|
školské mlieko
|
48,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
32170752/
|
suchý tovar
|
62,28 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
Cityfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701201929/
|
suchý tovar
|
173,58 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
ATC JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017096/
|
zelenina ovocie
|
83,08 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
172469/
|
mliečne
|
40,58 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Noba Merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
46
|
kopírka
|
124,61 |
s DPH |
3240003792
|
|
24.03.2017 |
SHARP BUSINESS |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
172180/
|
mliečne
|
134,07 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
Noba Merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
750000940
|
školské ovocie
|
17,95 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Boni Frukti |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
45
|
práce technika PO
|
120,00 |
s DPH |
99/2017
|
|
22.03.2017 |
LUKA TEAM s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017087
|
zelenina ovocie
|
72,16 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
44
|
kancelárske a čistiace prostriedky
|
168,59 |
s DPH |
170601
|
|
17.03.2017 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
39
|
tlačiarenské služby
|
13,67 |
s DPH |
9001011275
|
|
17.03.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
41
|
osvedčenia 2017
|
9,80 |
s DPH |
1172202833
|
|
17.03.2017 |
ŠEVT a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
40
|
detský set, postelné prádlo 25 ks
|
462,50 |
s DPH |
20170307
|
|
17.03.2017 |
Richard Šimon Jakubovany |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
43
|
hlasové služby
|
17,26 |
s DPH |
3413592640
|
|
17.03.2017 |
Slovak telekom a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
172024
|
mliečne
|
105,55 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Noba Merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
42
|
kontrola komínov
|
50,00 |
s DPH |
612017
|
|
17.03.2017 |
Daniel Baček kominárstvo |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
11705218
|
mäso
|
59,21 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Mäso Bertovič |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1091917770/
|
školské mlieko
|
14,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1091915942/
|
školské mlieko
|
12,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1091915942
|
mäso
|
115,64 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Mäso Bertovič |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701201566
|
suchý tovar
|
132,42 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
ATC JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017082
|
zelenina ovocie
|
94,55 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117039253
|
mrazený tovar
|
45,32 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170000/
|
potraviny
|
162,05 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
TERNO |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
37
|
hlasové služby
|
17,59 |
s DPH |
3794017186
|
|
07.03.2017 |
Slovak telekom a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
38
|
opakované dodávky
|
28,40 |
s DPH |
317145773
|
|
07.03.2017 |
BVS |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017074/
|
zelenina ovocie
|
41,04 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
35
|
tlačiarenské služby
|
12,00 |
s DPH |
9001004282
|
|
03.03.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
36
|
opakované dodávky
|
144,93 |
s DPH |
7429561316
|
|
03.03.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
11704050/
|
mäso
|
43,42 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
33
|
opakované dodávky
|
871,00 |
s DPH |
7165570053
|
|
02.03.2017 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32
|
opakované dodávky
|
22,00 |
s DPH |
7165570054
|
|
02.03.2017 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34
|
kopírka
|
46,80 |
s DPH |
3240003545
|
|
02.03.2017 |
SCHARP BUSINESS |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
30.9
|
mliečne
|
37,22 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1701201245/
|
suchý tovar
|
152,28 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
217005820
|
|
28.02.2017 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1091913204/
|
mliečne
|
10,99 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Rajo a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017065/
|
zelenina ovocie
|
68,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
30
|
dezinfekcia ozónom
|
70,00 |
s DPH |
20170003
|
|
27.02.2017 |
Marta Majzúnová Láb 533 |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017056/
|
zelenina ovocie
|
39,54 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
28
|
EduPage PRO-malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
9170000370
|
|
16.02.2017 |
ASC, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
11703129/
|
mäso
|
61,99 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
29
|
koše na taniere
|
30,00 |
s DPH |
20170015
|
|
16.02.2017 |
SOBOLIČ Václav |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
171020/
|
mliečne
|
117,14 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
67075501
|
suchý tovar
|
101,81 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Mabonex |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117022829
|
mrazený tovar
|
31,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
hlasové služby
|
18,01 |
s DPH |
6793052974
|
|
13.02.2017 |
Slovak telekom a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
25
|
pracovné odevy zamestnancom
|
38,30 |
s DPH |
170210
|
|
13.02.2017 |
CIBEX, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
26
|
opakované dodávky
|
923,00 |
s DPH |
7185531450
|
|
13.02.2017 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
27
|
opakované dodávky
|
22,00 |
s DPH |
7185531451
|
|
13.02.2017 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017049
|
zelenina ovocie
|
28,08 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1091908688
|
školské mlieko
|
52,15 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Rajo a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1701200894/
|
suchý tovar
|
181,55 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
179957
|
mliečne
|
43,61 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1711700130/
|
suchý tovar
|
15,48 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
AG Foods |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017041
|
zelenina ovocie
|
65,76 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117018458
|
mrazený tovar
|
31,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
22
|
kuchynský riad
|
67,40 |
s DPH |
5023974555
|
|
03.02.2017 |
Mall Slovakia, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
23
|
pracovné odevy zamestnancom
|
254,02 |
s DPH |
170167
|
|
03.02.2017 |
CIBEX, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21
|
opakované dodávky
|
144,93 |
s DPH |
7429512305
|
|
03.02.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1711700104/
|
suchý tovar
|
193,62 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
AG FOODS |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
750000369
|
školské ovocie
|
19,37 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
BONI FRUKTI |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
11701943/
|
mäso
|
210,78 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1701200650/
|
suchý tovar
|
295,84 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
ATC JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
19
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
217000154
|
|
30.01.2017 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017032/
|
zelenina ovocie
|
91,68 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117014463/
|
mrazený tovar
|
9,90 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1091905092/
|
školské mlieko
|
29,59 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170468/
|
mliečne
|
125,33 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
Noba merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017024/
|
zelenina ovocie
|
117,30 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117010215/
|
mrazený tovar
|
36,42 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170130/
|
mliečne
|
108,07 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Noba merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1091903357/
|
školské mlieko
|
40,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
18
|
bezpečnostný projekt MŠ Láb
|
69,00 |
s DPH |
20170008
|
|
18.01.2017 |
Webpomoc s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17
|
vyúčtovacia fa. 2016 - nedoplatok
|
429,13 |
s DPH |
7431248492
|
|
18.01.2017 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
16
|
vyúčtovacia fa. 2016 - preplatok
|
21,02 |
s DPH |
7431248493
|
|
18.01.2017 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
11700770
|
mäso
|
77,11 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1701200342
|
suchý tovar
|
110,51 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
ATC JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017016/
|
zelenina ovocie
|
91,36 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117005991
|
mrazený tovar
|
109,84 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1091901464
|
školské mlieko
|
18,41 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
761001817/
|
potraviny
|
149,29 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
Terno |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1701200127
|
suchý tovar
|
184,15 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
ATC JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117001497
|
mrazený tovar
|
38,76 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Bidfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017007/
|
zelenina ovocie
|
92,28 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
153/2016
|
kopírka
|
111,16 |
s DPH |
3240002926
|
|
28.12.2016 |
scharp business systems slovakia s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
152/2016
|
kopírka
|
46,80 |
s DPH |
3240002832
|
|
27.12.2016 |
scharp business systems slovakia s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11622779
|
mäso
|
30,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
610889
|
mliečne
|
40,66 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11622576
|
mäso
|
128,66 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016399
|
zelenina
|
37,92 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
761001774
|
potraviny
|
3,97 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
TERNO |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
151/2016
|
vyúčtovacia faktúra/dobropis
|
102,20 |
s DPH |
416127466
|
|
19.12.2016 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
610643
|
mliečne
|
21,26 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1601207199
|
suchý tovar
|
153,37 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
ATC JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
149/2016
|
hlasové služby
|
18,35 |
s DPH |
7610676363
|
|
12.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
150/2016
|
pedagogická dokumentácia
|
91,73 |
s DPH |
21628327
|
|
12.12.2016 |
RAABE Slovensko, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1091893729
|
školské mlieko
|
11,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
RAJO |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016392
|
zelenina
|
87,84 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
761001752
|
potraviny
|
235,26 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
TERNO |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
610453
|
mliečne
|
142,87 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
650002723
|
školské ovocie
|
14,52 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Boni frukti |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
148/2016
|
hlasové služby
|
17,75 |
s DPH |
5791153120
|
|
06.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11621513
|
mäso
|
114,64 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
116285044
|
mrazený tovar
|
39,13 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Bidvest |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1091891656
|
školské mlieko
|
57,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
RAJO |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016416
|
zelenina
|
57,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
147/2016
|
kopírka
|
46,80 |
s DPH |
3240002390
|
|
02.12.2016 |
scharp business systems slovakia s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
146/2016
|
opakované dodávky
|
705,00 |
s DPH |
7263713672
|
|
02.12.2016 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
145/2016
|
opakované dodávky
|
21,00 |
s DPH |
7263713673
|
|
02.12.2016 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
610238
|
mliečne
|
95,53 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Noba Merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
143/2016
|
vývoz fekálií
|
42,00 |
s DPH |
2016212
|
|
30.11.2016 |
Lina spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
144/2016
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
216049379
|
|
30.11.2016 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1601206847
|
suchý tovar
|
125,22 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016405
|
zelenina
|
82,51 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
142/2016
|
oplachový a mycí prostriedok
|
96,00 |
s DPH |
20160096
|
|
28.11.2016 |
SOBOLIČ Václav |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016406
|
zelenina
|
26,64 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
609618
|
mliečne
|
86,27 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Noba Merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
141/2016
|
stravovacie poukážky 8/2016
|
432,02 |
s DPH |
22.11.2016
|
|
22.11.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1601206624
|
suchý tovar
|
208,37 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016387
|
zelenina
|
54,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
116276516
|
mrazený tovar
|
74,74 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Bidvest |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1091888102
|
školské mlieko
|
29,70 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11620359
|
mäso
|
93,48 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
116272800
|
mrazený tovar
|
32,10 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Bidvest |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1091886145
|
školské mlieko
|
48,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016380
|
zelenina
|
80,28 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
761001684
|
potraviny
|
182,87 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Terno |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
140/2016
|
hlasové služby
|
17,15 |
s DPH |
9.11.2016
|
|
09.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3016372
|
zelenina
|
49,92 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
138/2016
|
rohože a odpadové koše
|
8,71 |
s DPH |
163000
|
|
07.11.2016 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
137/2016
|
oprava elektrickej inštalácie
|
190,00 |
s DPH |
|
45/2016
|
07.11.2016 |
Martin Leskovský |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
136/2016
|
hlasové služby
|
17,59 |
s DPH |
|
2790218928
|
07.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
139/2016
|
opakované dodávky
|
79,74 |
s DPH |
316641401
|
|
07.11.2016 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016365
|
zelenina
|
55,32 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
134/2016
|
kopírka
|
46,80 |
s DPH |
|
3240002115
|
04.11.2016 |
scharp business systems slovakia s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
135/2016
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
|
216044025
|
04.11.2016 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
130/2016
|
opakované dodávky
|
200,00 |
s DPH |
|
7449403470
|
04.11.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
133/2016
|
opakované dodávky
|
21,00 |
s DPH |
|
7135530137
|
04.11.2016 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
131/2016
|
IKT práce
|
124,00 |
s DPH |
|
160101098
|
04.11.2016 |
Commodity s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
132/2016
|
opakované dodávky
|
598,00 |
s DPH |
|
7135530136
|
04.11.2016 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
670634465
|
suchý tovar
|
172,22 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Mabonex |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1601206154
|
suchý tovar
|
128,27 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1711600766
|
suchý tovar
|
85,25 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
AG FOODS |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11619351
|
mäso
|
99,99 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
127/2016
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
37,80 |
s DPH |
|
124/2016
|
28.10.2016 |
PO-PROJEKT SK s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
128/2016
|
inštalácia wifi
|
487,99 |
s DPH |
|
Z1610897
|
28.10.2016 |
Zvac Systems s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
126/2013
|
pedagogická dokumentácia
|
90,68 |
s DPH |
|
21621891
|
28.10.2016 |
RAABE Slovensko, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
129/2016
|
rohože a odpadové koše
|
37,93 |
s DPH |
|
162969
|
28.10.2016 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1091882627
|
školské mlieko
|
4,80 |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
650002336
|
školské ovocie
|
15,19 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
Boni Frukti |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
609119
|
mliečne
|
113,50 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
Noba merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
609000
|
mliečne
|
44,39 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
Noba merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116261169
|
mrazený tovar
|
81,96 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Bidvest |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016355
|
zelenina
|
34,28 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1091880870
|
školské mlieko
|
12,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
608924
|
mliečne
|
78,51 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
Noba merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1601205836
|
suchý tovar
|
202,87 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
11618335
|
mäso
|
100,73 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016347
|
zelenina
|
87,76 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
320163816
|
suchý tovar
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
City Food |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
125/2016
|
vývoz fekálií
|
26,00 |
s DPH |
|
2016176
|
12.10.2016 |
Lina spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
761001258
|
potraviny
|
198,10 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
124/2016
|
hlasové služby
|
18,15 |
s DPH |
|
7608734310
|
11.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
123/2016
|
čistiace a kancelárske potreby
|
105,20 |
s DPH |
|
FV162719
|
11.10.2016 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116252848
|
mrazený tovar
|
32,94 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Bidvest |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016340
|
zelenina
|
49,14 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
119/2016
|
opakované dodávky
|
21,00 |
s DPH |
|
7213773531
|
07.10.2016 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
122/20016
|
kopírka
|
207,46 |
s DPH |
|
3240001816
|
07.10.2016 |
scharp business systems slovakia s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
121/2016
|
kopírka
|
46,80 |
s DPH |
|
3240001737
|
07.10.2016 |
scharp business systems slovakia s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
120/2016
|
tonery
|
197,73 |
s DPH |
|
1600549
|
07.10.2016 |
HRV, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
117/2016
|
hlasové služby
|
17,59 |
s DPH |
|
7789284243
|
07.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
118/2016
|
opakované dodávky
|
362,00 |
s DPH |
|
7213773530
|
07.10.2016 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116/2016
|
podlahoviny
|
128,34 |
s DPH |
|
160077
|
07.10.2016 |
LUCITEX - interier s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
115/2016
|
opakované dodávky
|
79,74 |
s DPH |
|
1500059663
|
07.10.2016 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1091877143
|
školské mlieko
|
35,10 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
113/2016
|
servisné práce
|
174,20 |
s DPH |
|
160100920
|
06.10.2016 |
Commodity s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
608395
|
mliečne
|
46,49 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Noba merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
114/2016
|
opakované dodávky
|
200,00 |
s DPH |
|
7449372466
|
06.10.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
650001961
|
školské ovocie
|
9,89 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
Boni Frukti |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
11617218
|
mäso
|
133,97 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116248302
|
mrazený tovar
|
13,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
Bidvest |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1601205499
|
suchý tovar
|
61,68 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
112/2016
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
|
216038896
|
03.10.2016 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016333
|
zelenina
|
54,61 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1091875313
|
školské mlieko
|
24,79 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
320163563
|
suchý tovar
|
62,16 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
City Food |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
608158
|
mliečne
|
70,77 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1601205358
|
suchý tovar
|
193,90 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016323
|
zelenina
|
72,58 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
106/2016
|
technik PO
|
120,00 |
s DPH |
|
321/2016
|
23.09.2016 |
LUKA REAM s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
107/2016
|
notebook Fujistu, aktualizácia
|
606,00 |
s DPH |
|
160100903
|
23.09.2016 |
Commodity s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
108/2016
|
opakované dodávky
|
66,45 |
s DPH |
|
316536214
|
23.09.2016 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
109/2016
|
nerezový nábytok do výdajne stravy
|
3 037,91 |
s DPH |
|
161200375
|
23.09.2016 |
KEMA SK, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
110/2016
|
označenie budovy, rozlišovacie vesty
|
192,00 |
s DPH |
|
20160778
|
23.09.2016 |
ESKO spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
111/2016
|
farby na oplotenie
|
90,74 |
s DPH |
|
13630265
|
23.09.2016 |
Dušan Spuchlák Malacky |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
607958
|
mliečne
|
70,69 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
607750
|
mliečne
|
36,97 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016315
|
zelenina
|
64,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1711600593
|
suchý tovar
|
137,08 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
ag foods |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
116240079
|
mrazený tovar
|
50,32 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Bidvest |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
11616290
|
mäso
|
94,32 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1091871906
|
školské mlieko
|
17,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1601205044
|
suchý tovar
|
154,03 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
105/2016
|
hlasové služby
|
17,26 |
s DPH |
|
7607782547
|
12.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
104/2016
|
kancelárske a čistiace potreby
|
101,17 |
s DPH |
|
12.9.2016
|
12.09.2016 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016308
|
zelenina
|
61,20 |
s DPH |
|
|
10.09.2016 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
103/2016
|
chladnička, mikrosystém
|
198,90 |
s DPH |
|
3710243124
|
09.09.2016 |
NAY a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
607436
|
mliečne
|
42,90 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1601204959
|
suchý tovar
|
73,59 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1601204892
|
suchý tovar
|
124,92 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
101/2016
|
nastavenie systému
|
212,28 |
s DPH |
|
94/2016
|
06.09.2016 |
PD ELECTRIC |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
102/2016
|
dodanie a montáž žalúzií a sieťok
|
650,00 |
s DPH |
|
2016/12
|
06.09.2016 |
Bublinec Vladimír |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
94/2016
|
hlasové služby
|
18,14 |
s DPH |
|
5788353270
|
05.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
95/2016
|
opakované dodávky
|
21,00 |
s DPH |
|
7288591351
|
05.09.2016 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
96/2016
|
opakované dodávky
|
116,00 |
s DPH |
|
7288591350
|
05.09.2016 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
97/2016
|
kuchynský riad a náradie
|
988,94 |
s DPH |
|
11605893
|
05.09.2016 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
98/2016
|
tlačiarenské služby
|
46,80 |
s DPH |
|
3240001297
|
05.09.2016 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
99/2016
|
opakované dodávky
|
200,00 |
s DPH |
|
7449344445
|
05.09.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
100/2016
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
|
216033895
|
05.09.2016 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016300
|
zelenina
|
113,16 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
93/2016
|
komplexné poistenie
|
203,28 |
s DPH |
|
511085173
|
05.09.2016 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116231893
|
mrazený tovar
|
86,12 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Bidvest |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
92/2016
|
zrkadlá do umývarky
|
104,50 |
s DPH |
|
21702751
|
22.08.2016 |
NOMILAND s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
90/2016
|
pedagogická dokumentácia
|
32,80 |
s DPH |
|
21614634
|
22.08.2016 |
RAABE Slovensko, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
89/2016
|
iŠVP
|
90,68 |
s DPH |
|
21613567
|
22.08.2016 |
RAABE Slovensko, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
91/2016
|
inštalácia kopírky
|
85,20 |
s DPH |
|
3240001080
|
22.08.2016 |
scharp business systems slovakia s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
88/2016
|
pedagogická dokumentácia
|
26,83 |
s DPH |
|
1162207906
|
12.08.2016 |
ŠEVT a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
87/2016
|
hlasové služby
|
17,15 |
s DPH |
|
7606806159
|
11.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
86/2016
|
opakované dodávky
|
30,32 |
s DPH |
|
316483782
|
08.08.2016 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
85/2016
|
hlasové služby
|
17,59 |
s DPH |
|
9787422782
|
08.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
84/2016
|
pracovné, čistiace, hygienické a ost.
|
381,49 |
s DPH |
|
162109
|
05.08.2016 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
81/2016
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
|
216028916
|
01.08.2016 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
82/2016
|
opakované dodávky
|
21,00 |
s DPH |
|
7185392122
|
01.08.2016 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
83/2016
|
opakované dodávky
|
56,00 |
s DPH |
|
7185392121
|
01.08.2016 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
11612193
|
mäso
|
12,29 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
79/2016
|
hlasové služby
|
17,56 |
s DPH |
|
7605843520
|
12.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
161002588
|
potraviny
|
208,28 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Diligentia RC s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
161002598
|
potraviny
|
2,49 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Diligentia RC s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
80/2016
|
opakované dodávky
|
30,32 |
s DPH |
|
316434501
|
12.07.2016 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016246
|
zelenina ovocie
|
28,92 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
605555
|
mliečne
|
45,18 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
11611804
|
mäso
|
18,82 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
78/2016
|
hlasové služby
|
17,59 |
s DPH |
|
6786495359
|
06.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
75/2016
|
opakované dodávky
|
21,00 |
s DPH |
|
7175385134
|
04.07.2016 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
76/2016
|
opakované dodávky
|
56,00 |
s DPH |
|
7175385133
|
04.07.2016 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016237
|
zelenina ovocie
|
35,27 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
77/2016
|
opakované dodávky
|
142,18 |
s DPH |
|
7429253354
|
04.07.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
74/2016
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
|
216023942
|
30.06.2016 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
605285
|
mliečne
|
53,62 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
11611422
|
mäso
|
26,42 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
73/2016
|
kopírka
|
287,40 |
s DPH |
|
3240000636
|
30.06.2016 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1601203967
|
suchý tovar
|
153,73 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016229
|
zelenina ovocie
|
77,92 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
116195249
|
mrazený tovar
|
50,23 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Bidvest |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
11610878
|
mäso
|
75,09 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
605068
|
mliečne
|
26,91 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
Noba |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
72/2016
|
technik PO
|
120,00 |
s DPH |
|
202/2016
|
22.06.2016 |
LUKA REAM s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016221
|
zelenina ovocie
|
53,46 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1091850330
|
školské mlieko
|
8,64 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
71/2016
|
služby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
|
5590022321
|
20.06.2016 |
IVES Košice |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
70/2016
|
hlasové služby
|
17,05 |
s DPH |
|
7604883592
|
18.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
11610354
|
mäso
|
30,67 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1601203740
|
suchý tovar
|
174,01 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016212
|
zelenina ovocie
|
39,73 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
11610122
|
mäso
|
35,53 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
604603
|
mliečne
|
85,39 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Noba merkfood |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11609824
|
mäso
|
54,95 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Berto |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1091847452
|
školské mlieko
|
32,05 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Rajo |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
161002013
|
potraviny
|
198,53 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Diligentia R.C.s.r.o |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
69/2016
|
opakované dodávky
|
30,32 |
s DPH |
|
316376412
|
08.06.2016 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116184252
|
mrazený tovar
|
44,89 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Bidvest |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016204
|
zelenina
|
88,08 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Zelenina |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601203479
|
suchý tovar
|
163,19 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
ATC - JR |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
68/2016
|
hlasové služby
|
17,59 |
s DPH |
|
2785561848
|
06.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116182489
|
mrazený tovar
|
65,86 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Bidvest |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
650001676
|
školské ovocie
|
21,35 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Boni frukti |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
604273
|
mliečne
|
47,03 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Noba merkfood |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11609410
|
mäso
|
59,41 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Berto |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116177876
|
mrazený tovar
|
17,38 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Bidvest |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
64/2016
|
opakované dodávky
|
21,00 |
s DPH |
|
7203711150
|
01.06.2016 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
65/2016
|
opakované dodávky
|
61,00 |
s DPH |
|
7203711149
|
01.06.2016 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
66/2016
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
|
216019090
|
01.06.2016 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
67/2016
|
opakované dodávky
|
142,18 |
s DPH |
|
7429156634
|
01.06.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
63/2016
|
čistiace a hyg. Materiál
|
163,14 |
s DPH |
|
161524
|
30.05.2016 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
11608971
|
mäso
|
59,39 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016194
|
zelenina
|
81,89 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016186
|
zelenina
|
58,29 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
62/2016
|
školské potreby
|
46,24 |
s DPH |
|
16012785
|
25.05.2016 |
JUNIOR Slavomír Binčík |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
61/2016
|
elektrická škrabka zemiakov
|
420,00 |
s DPH |
|
20160044
|
24.05.2016 |
SOBOLIČ Václav |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
11608757
|
mäso
|
37,64 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11608489
|
mäso
|
36,19 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1711600400
|
suchý tovar
|
196,66 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
AG FOODS |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1091841487
|
školské mlieko
|
71,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11608240
|
mäso
|
29,27 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601203085
|
suchý tovar
|
107,86 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1091839488
|
školské mlieko
|
11,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601203084
|
suchý tovar
|
85,44 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016177
|
zelenina
|
77,64 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116169242
|
mrazený tovar
|
42,92 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Bidvest |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11607999
|
mäso
|
43,70 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
603691
|
mliečne
|
44,47 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Noba merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601202931
|
suchý tovar
|
192,52 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
60/2016
|
hlasové služby
|
17,75 |
s DPH |
|
7603924735
|
11.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016168
|
zelenina
|
59,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11607586
|
mäso
|
48,33 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
58/2016
|
opakované dodávky
|
30,32 |
s DPH |
|
316320277
|
09.05.2016 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
59/2016
|
hlasové služby
|
17,59 |
s DPH |
|
8784634275
|
09.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
161001621
|
potraviny
|
156,35 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Diligentia |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1091837556
|
školské mlieko
|
32,70 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Rajo |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016159
|
zelenina
|
58,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
603497
|
mliečne
|
108,46 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Noba merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11607121
|
mäso
|
63,47 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
57/2016
|
opakované dodávky
|
142,18 |
s DPH |
|
7468584219
|
04.05.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
55/2016
|
opakované dodávky
|
21,00 |
s DPH |
|
7303455657
|
02.05.2016 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
54/2016
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
|
216014322
|
02.05.2016 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
56/2016
|
opakované dodávky
|
144,00 |
s DPH |
|
7303455656
|
02.05.2016 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
53/2016
|
komunálny odpad 2016
|
147,84 |
s DPH |
|
6331600998
|
30.04.2016 |
Obec Láb |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
650001223
|
školské ovocie
|
13,86 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
Boni Frukti |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601202563
|
suchý tovar
|
217,41 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116157185
|
mrazený tovar
|
99,26 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Bidvest |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11606652
|
mäso
|
85,88 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016146
|
zelenina
|
78,18 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016136
|
zelenina
|
44,52 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
320161536
|
suchý tovar
|
149,66 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
City food |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
602844
|
mliečne
|
101,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Noba Merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1091831656
|
školské mlieko
|
41,70 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
RAJO a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11606204
|
mäso
|
51,52 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1091831657
|
školské mlieko
|
7,20 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
RAJO a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601202246
|
suchý tovar
|
214,96 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016128
|
zelenina
|
67,24 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
52/2016
|
hlasové služby
|
21,85 |
s DPH |
|
7602976865
|
12.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
51/2019
|
opakované dodávky
|
30,32 |
s DPH |
|
316270243
|
12.04.2016 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116146697
|
mrazený tovar
|
33,54 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Bidvest |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
50/2019
|
tonery
|
55,60 |
s DPH |
|
20160794
|
11.04.2016 |
Stanislav Dubec Svidník |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
11605725
|
mäso
|
18,73 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
602635
|
mliečne
|
18,76 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Noba Merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
161001165
|
potraviny
|
131,46 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Diligentia |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016121
|
zelenina
|
48,54 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
48/2016
|
kominárske práce, revízna správa
|
40,00 |
s DPH |
|
260021
|
06.04.2016 |
Pavol Belica Sološnica |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
49/2016
|
multilicencie ITK
|
303,35 |
s DPH |
|
201622743
|
06.04.2016 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
46/2016
|
Náhradná náplň - Motýlia záhrada
|
23,80 |
s DPH |
9160416
|
|
05.04.2016 |
Grapa Media s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
11605400
|
mäso
|
37,76 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
47/2016
|
čistiace a hyg. Materiál
|
58,13 |
s DPH |
|
160958
|
05.04.2016 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
45/2016
|
antivirus 1 rok
|
66,00 |
s DPH |
160100334
|
|
05.04.2016 |
Commodity s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
43/2016
|
opakované dodávky
|
376,00 |
s DPH |
7223619371
|
|
04.04.2016 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
41/2016
|
opakované dodávky
|
142,18 |
s DPH |
7429090052
|
|
04.04.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
44/2016
|
pedagogická dokumentácia
|
90,68 |
s DPH |
21605461
|
|
04.04.2016 |
RAABE Slovensko, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
42/2016
|
opakované dodávky
|
21,00 |
s DPH |
7223619372
|
|
04.04.2016 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
40/2016
|
vývoz fekálií
|
26,00 |
s DPH |
201640
|
|
01.04.2016 |
Lina spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1601201918
|
suchý tovar
|
103,07 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
39/2016
|
kopírka
|
186,22 |
s DPH |
9163700118
|
|
31.03.2016 |
NEPA Business Solutions |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
38/2016
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
216009482
|
|
31.03.2016 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016111
|
zelenina
|
28,92 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11605011
|
mäso
|
14,82 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
650001007
|
školské ovocie
|
7,07 |
s DPH |
|
|
24.03.2016 |
Boni frukti |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
26104/
|
zelenina
|
17,65 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
602100/
|
mliečne
|
82,38 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Noba Merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1091824652/
|
školské mlieko
|
24,88 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
RAJO |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11604539/
|
mäso
|
46,77 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601201641/
|
suchý tovar
|
188,15 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016096/
|
zelenina
|
50,93 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
36/2016
|
technik PO
|
120,00 |
s DPH |
70/2016
|
|
14.03.2016 |
LUKA REAM s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
37/2016
|
hlasové služby
|
17,25 |
s DPH |
7602024209
|
|
14.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
116135359/
|
mrazený tovar
|
22,91 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Bidvest |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1711600246/
|
suchý tovar
|
97,32 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
AG FOODS |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
35/2016
|
opakované dodávky
|
30,32 |
s DPH |
1500059663
|
|
14.03.2016 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
11603988/
|
mäso
|
54,78 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
650000671/
|
školské ovocie
|
13,66 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Boni frukti |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116131321
|
mrazený tovar
|
39,84 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Bidvest |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
34/2016
|
hlasové služby
|
20,78 |
s DPH |
6782779866
|
|
08.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016086
|
zelenina
|
67,54 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
161000687
|
potraviny
|
196,49 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Diligentia R.C s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
601649
|
mliečne
|
101,53 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Noba Merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
33/2016
|
čistiace a hyg. Materiál
|
89,27 |
s DPH |
160646
|
|
07.03.2016 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
30/2016
|
opakované dodávky
|
142,18 |
s DPH |
7429050693
|
|
04.03.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
31/2016
|
kronika, výtvarné potreby
|
68,84 |
s DPH |
2161000892
|
|
04.03.2016 |
ARKA, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
32/2016
|
výtvarný materiál
|
77,73 |
s DPH |
160113319
|
|
04.03.2016 |
JUNIOR Slavomír Binčík |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1601201337/
|
suchý tovar
|
163,38 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1091820795/
|
školské mlieko
|
45,76 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
RAJO |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
29/2016
|
pracovná doska do kuchyne nerez.
|
178,32 |
s DPH |
20160026
|
|
03.03.2016 |
SOBOLIČ Václav |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016075
|
zelenina
|
68,04 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Zelenina |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
27/2016
|
opakované dodávky
|
21,00 |
s DPH |
7165301413
|
|
01.03.2016 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
28/2016
|
opakované dodávky
|
686,00 |
s DPH |
7165301412
|
|
01.03.2016 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
26/2016
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
216004812
|
|
29.02.2016 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
11602992/
|
mäso
|
39,47 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116127576
|
mäso
|
43,16 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Bidvest |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
25/2016
|
zvedavé slniečka, počítačové služby
|
12,00 |
s DPH |
767022016
|
|
25.02.2016 |
Eliška Jurová |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1601201181
|
suchý tovar
|
135,41 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116124237/
|
mrazený tovar
|
12,82 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
Bidvest |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
601242/
|
mliečne
|
45,29 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Noba Merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016006/
|
zelenina
|
43,66 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11602543/
|
mäso
|
48,84 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1091817098/
|
školské mlieko
|
15,49 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Rajo a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
601243/
|
mliečne
|
8,57 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Noba Merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
670605567/
|
suchý tovar
|
96,58 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Mabonex |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016058/
|
zelenina
|
65,10 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
600998/
|
mliečne
|
77,99 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Noba Merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11602048/
|
mäso
|
14,51 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1091815389
|
školské mlieko
|
10,32 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
Rajo a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
24/2016
|
hlasové služby
|
17,84 |
s DPH |
7601063815
|
|
11.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1601200917
|
suchý tovar
|
106,20 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016049
|
zelenina
|
76,92 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1610000363
|
potraviny
|
146,38 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Diligentia R.C s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116117234/
|
mrazený tovar
|
19,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Bidvest |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1091813430/
|
školské mlieko
|
13,39 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Rajo a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
22/2016
|
opakované dodávky
|
30,32 |
s DPH |
316160906
|
|
05.02.2016 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
600817
|
mliečne
|
49,74 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
Noba Merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
23/2016
|
hlasové služby
|
22,46 |
s DPH |
0781859013
|
|
05.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016038
|
zelenina
|
28,26 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
21/2016
|
opakované dodávky
|
142,18 |
s DPH |
7468466732
|
|
03.02.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
650000334
|
školské ovocie
|
7,48 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Boni frukti |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11601275/
|
mäso
|
43,05 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11601593/
|
mäso
|
11,19 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20/2016
|
čistiace a hyg. Materiál
|
11,48 |
s DPH |
160305
|
|
02.02.2016 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
19/2016
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
151/16
|
|
01.02.2016 |
NAUCV Tomašikova BA |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
500540/
|
mliečne
|
74,98 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
Noba Merkfood |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11601616/
|
mäso
|
68,31 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
Berto |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
18/2016
|
opakované dodávky
|
21,00 |
s DPH |
7145282591
|
|
01.02.2016 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
17/2016
|
opakované dodávky
|
728,00 |
s DPH |
7145282590
|
|
01.02.2016 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16/2016
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
216000182
|
|
29.01.2016 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
15/2016
|
tlačiarenské služby
|
9,60 |
s DPH |
9000901322
|
|
29.01.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1091811798/
|
školské mlieko
|
26,63 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
Rajo a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601200578/
|
suchý tovar
|
264,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016027/
|
zelenina
|
52,44 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
Zelenina Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
600373
|
Mliečne výrobky
|
15,41 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1091809923
|
Mliečne výrobky
|
37,06 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Rajo a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
11600727
|
Mäso
|
58,06 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
14/2016
|
čistiace a hyg. Materiál
|
202,57 |
s DPH |
160114
|
|
19.01.2016 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
13/2016
|
vyúčtovacia faktúra
|
-405,55 |
s DPH |
7428991279
|
|
19.01.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
11600659
|
Mäso
|
15,37 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016018
|
Zelenina - ovocie
|
53,52 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
11610693
|
Mraziarne
|
87,47 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
9/2016
|
vyúčtovacia faktúra
|
-752,92 |
s DPH |
7415899925
|
|
15.01.2016 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2016
|
opakované dodávky
|
21,00 |
s DPH |
7125364116
|
|
15.01.2016 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
12/2016
|
opakované dodávky
|
751,00 |
s DPH |
7125364115
|
|
15.01.2016 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10/2016
|
vyúčtovacia faktúra
|
-29,21 |
s DPH |
7415899926
|
|
15.01.2016 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1091808040
|
Mliečne výrobky
|
8,26 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
Rajo a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7/2016
|
tlačivá
|
8,60 |
s DPH |
1162200397
|
|
14.01.2016 |
ŠEVT a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
8/2016
|
servis, aktualizácia ŠJ 4
|
39,24 |
s DPH |
1601000118
|
|
14.01.2016 |
SOFT-GL s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1100290
|
Mäso
|
46,25 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
600071
|
Mliečne výrobky
|
106,65 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3/20106
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
215043364
|
|
13.01.2016 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
hlasové služby
|
18,65 |
s DPH |
7600086885
|
|
13.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
6/2016
|
opakované dodávky
|
30,32 |
s DPH |
316101745
|
|
13.01.2016 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2016
|
pedagogická dokumentácia
|
90,68 |
s DPH |
21527500
|
|
13.01.2016 |
RAABE Slovensko, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
4/2016
|
aktuálne verzie 01/16 - 12/16
|
157,68 |
s DPH |
720160208
|
|
13.01.2016 |
Vema, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2/02016
|
hlasové služby
|
21,18 |
s DPH |
3780943879
|
|
13.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1601200218
|
Suchý tovar
|
177,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1091793295
|
Rajo - školské mlieko
|
7,68 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Rajo a.s |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1091793295
|
Mliečne výrobky
|
7,68 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Rajo a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
116102562
|
Mraziarne
|
49,46 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016008
|
Zelenina - ovocie
|
112,08 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
550002898
|
Školské ovocie
|
6,83 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
BONI FRUKTI s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
138/2015
|
vyúčtovacia faktúra 2015 preplatok
|
38,18 |
s DPH |
1400059663
|
|
21.12.2015 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
137/2015
|
vrstvové puzzle
|
29,90 |
s DPH |
21609678
|
|
17.12.2015 |
nomiland, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
135/2015
|
pečiatky
|
29,50 |
s DPH |
21609679
|
|
17.12.2015 |
nomiland, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
115260411
|
Mraziarne
|
25,85 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
135/2015
|
hlasové služby
|
18,05 |
s DPH |
7510691644
|
|
14.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1091800724
|
Mliečne výrobky
|
27,46 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Rajo a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015414
|
Zelenina - ovocie
|
45,36 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
510984
|
Mliečne výrobky
|
33,67 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
134/2015
|
práce technika PO a BP
|
120,00 |
s DPH |
468/2015
|
|
10.12.2015 |
LUKA TEAM s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
133/2015
|
didaktické pomôcky
|
67,30 |
s DPH |
21608833
|
|
10.12.2015 |
nomiland, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
11521161
|
Mäso
|
56,06 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1501207417
|
Suchý tovar
|
195,95 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1501206976
|
Suchý tovar
|
95,63 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015404
|
Zelenina - ovocie
|
80,34 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
132/2015
|
hlasové služby
|
21,29 |
s DPH |
2780031414
|
|
07.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1501206977
|
Suchý tovar
|
64,28 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1091798849
|
Mliečne výrobky
|
25,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Rajo a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
510775
|
Mliečne výrobky
|
74,62 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
115253123
|
Mraziarne
|
80,69 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
131/2015
|
opakované dodávky
|
834,00 |
s DPH |
7238526993
|
|
02.12.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
550002690
|
Školské ovocie
|
20,48 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
BONI FRUKTI s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
11521161
|
Mäso
|
75,04 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
130/2015
|
opakované dodávky
|
23,00 |
s DPH |
7238526994
|
|
02.12.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
129/2015
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
215038988
|
|
30.11.2015 |
RADIOLAN, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
11520984
|
Mäso
|
69,14 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015395
|
Zelenina - ovocie
|
57,55 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1501207069
|
Suchý tovar
|
85,44 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1091796852
|
Mlieko - školské mlieko
|
27,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
Rajo a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
128/2015
|
kuchynské a kancelárske potreby
|
54,13 |
s DPH |
153465
|
|
24.11.2015 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015374
|
Zelenina - ovocie
|
60,23 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015384
|
Zelenina - ovocie
|
38,58 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1091795946
|
Mlieko - školské mlieko
|
26,88 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Rajo a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1501206768
|
Suchý tovar
|
174,83 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
11520344
|
Mäso
|
36,16 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
510324
|
Mliečne výrobky
|
34,09 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
126/2015
|
oprava umývacieho stroja
|
238,32 |
s DPH |
20150080
|
|
12.11.2015 |
SOBOLIČ Václav |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
127/2015
|
opakované dodávky
|
18,74 |
s DPH |
7509728868
|
|
12.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1091793295
|
Mlieko - školské mlieko
|
7,68 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
Rajo a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
125/2015
|
opakované dodávky
|
35,94 |
s DPH |
315616940
|
|
11.11.2015 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
124/2015
|
vývoz fekálií
|
10,00 |
s DPH |
201575
|
|
11.11.2015 |
Lina spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150120601
|
Suchý tovar
|
76,37 |
s DPH |
193
|
|
10.11.2015 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015364
|
Zelenina - ovocie
|
82,72 |
s DPH |
192
|
|
09.11.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
122/2015
|
hlasové služby
|
20,81 |
s DPH |
4779122150
|
|
06.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
121/2015
|
pedagogická literatúra
|
90,68 |
s DPH |
21521872
|
|
06.11.2015 |
RAABE |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
120/2015
|
čistiace a kancelárske potreby
|
121,03 |
s DPH |
153198
|
|
06.11.2015 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
509845
|
Mliečne výrobky
|
103,01 |
s DPH |
186
|
|
05.11.2015 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
11519863
|
Mäso
|
42,54 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1159503
|
Mäso
|
14,33 |
s DPH |
183
|
|
05.11.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1159414
|
Mäso
|
68,18 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1159500
|
Mäso
|
39,17 |
s DPH |
181
|
|
05.11.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
202015
|
Potraviny
|
164,35 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015335
|
Zelenina - ovocie
|
42,27 |
s DPH |
187
|
|
04.11.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
116/2015
|
opakované dodávky
|
23,00 |
s DPH |
7238483484
|
|
02.11.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
117/2015
|
opakované dodávky
|
708,00 |
s DPH |
7238483483
|
|
02.11.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
118/2015
|
vývoz fekálií
|
18,00 |
s DPH |
201570
|
|
02.11.2015 |
Lina spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
119/2015
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
215034691
|
|
02.11.2015 |
RADIOLAN, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
550002268
|
Školské ovocie
|
7,07 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
BONI FRUKTI s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
320153351
|
Suchý tovar
|
81,96 |
s DPH |
182
|
|
30.10.2015 |
CITY FOOD s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
509621
|
Mliečne výrobky
|
68,20 |
s DPH |
178
|
|
29.10.2015 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1501206295
|
Suchý tovar
|
131,26 |
s DPH |
180
|
|
27.10.2015 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
182015
|
Potraviny
|
157,95 |
s DPH |
158
|
|
26.10.2015 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015345
|
Zelenina - ovocie
|
51,14 |
s DPH |
177
|
|
26.10.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
509357
|
Mliečne výrobky
|
104,44 |
s DPH |
173
|
|
22.10.2015 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015335
|
Zelenina - ovocie
|
43,80 |
s DPH |
175
|
|
19.10.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
115231833
|
Mraziarne
|
45,90 |
s DPH |
174
|
|
19.10.2015 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
11518771
|
Mäso
|
54,84 |
s DPH |
176
|
|
19.10.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1501205925
|
Suchý tovar
|
146,96 |
s DPH |
170
|
|
13.10.2015 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
670529655
|
Suchý tovar
|
78,06 |
s DPH |
171
|
|
12.10.2015 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
11518149
|
Mäso
|
22,40 |
s DPH |
163
|
|
12.10.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
11518074
|
Mäso
|
68,52 |
s DPH |
165
|
|
12.10.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
115228487
|
Mraziarne
|
42,19 |
s DPH |
166
|
|
12.10.2015 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015324
|
Zelenina - ovocie
|
58,32 |
s DPH |
164
|
|
12.10.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
114/2015
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
31,20 |
s DPH |
1302015
|
|
09.10.2015 |
PO-PROJEKT SK s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
115/2015
|
opakované dodávky
|
35,94 |
s DPH |
315566416
|
|
09.10.2015 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015314
|
Zelenina - ovocie
|
52,80 |
s DPH |
161
|
|
06.10.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
112/2015
|
kopírka
|
133,62 |
s DPH |
9150900232
|
|
06.10.2015 |
NEPA Slovakia, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
113/2015
|
hlasové služby
|
21,37 |
s DPH |
778138390
|
|
06.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
11517424
|
Mäso
|
71,32 |
s DPH |
156
|
|
06.10.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
11517610
|
Mäso
|
63,59 |
s DPH |
159
|
|
05.10.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
111/2015
|
opakované dodávky
|
171,81 |
s DPH |
74668296288
|
|
05.10.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
110/2015
|
opakované dodávky
|
428,00 |
s DPH |
7243441449
|
|
05.10.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
508910
|
Mliečne výrobky
|
56,66 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
109/2015
|
opakované dodávky
|
23,00 |
s DPH |
7243441450
|
|
05.10.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1501205574
|
Suchý tovar
|
134,71 |
s DPH |
157
|
|
29.09.2015 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
108/2015
|
príslušenstvo k vysávaču Rowenta
|
18,20 |
s DPH |
201506882
|
|
29.09.2015 |
ELSPO BB s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
107/2015
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
215030568
|
|
29.09.2015 |
RADIOLAN, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
508793
|
Mliečne výrobky
|
9,83 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015305
|
Zelenina - ovocie
|
51,60 |
s DPH |
155
|
|
28.09.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
508735
|
Mliečne výrobky
|
50,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
106/2015
|
práce technika PO a BP
|
120,00 |
s DPH |
342/2015
|
|
23.09.2015 |
LUKA TEAM s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1501205377
|
Suchý tovar
|
126,38 |
s DPH |
151
|
|
22.09.2015 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015297
|
Zelenina - ovocie
|
53,02 |
s DPH |
149
|
|
21.09.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
11516307
|
Mäso
|
23,54 |
s DPH |
146
|
|
18.09.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
508306
|
Mliečne výrobky
|
48,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
103/2015
|
hlasové služby
|
19,85 |
s DPH |
7507807787
|
|
14.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
104/2015
|
Detektor CO XC 70
|
44,55 |
s DPH |
013/2015
|
|
14.09.2015 |
Branislav Zahoran BZ-TRADE |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
105/2015
|
komplexné poistenie majetku
|
130,62 |
s DPH |
511085173
|
|
14.09.2015 |
Allianz PS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015287
|
Zelenina - ovocie
|
51,54 |
s DPH |
147
|
|
14.09.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
115214794
|
Mraziarne
|
12,82 |
s DPH |
145
|
|
14.09.2015 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
507991
|
Mliečne výrobky
|
69,17 |
s DPH |
140
|
|
11.09.2015 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
102/2015
|
odborná konferencia 12.-13.11.2015
|
95,00 |
s DPH |
1511/247
|
|
11.09.2015 |
EDUCATION ACADEMY |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
320152631
|
Suchý tovar
|
122,21 |
s DPH |
143
|
|
11.09.2015 |
CITY FOOD s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
11515873
|
Mäso
|
41,53 |
s DPH |
138
|
|
09.09.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
101/2015
|
oprava osvetlenia
|
382,00 |
s DPH |
3/2015
|
|
08.09.2015 |
Martin Leskovský - ELEKTRO |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1501205076
|
Suchý tovar
|
166,46 |
s DPH |
142
|
|
08.09.2015 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
100/2015
|
opakované dodávky
|
35,94 |
s DPH |
1400059663
|
|
07.09.2015 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
115211081
|
Mraziarne
|
44,88 |
s DPH |
139
|
|
07.09.2015 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015279
|
Zelenina - ovocie
|
76,98 |
s DPH |
141
|
|
07.09.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
99/2015
|
hlasové služby
|
20,58 |
s DPH |
9777190804
|
|
04.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
98/2015
|
rohože pred dvere
|
14,18 |
s DPH |
152562
|
|
04.09.2015 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
97/2015
|
opakované dodávky
|
171,81 |
s DPH |
7458398983
|
|
04.09.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
96/2015
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
215026577
|
|
03.09.2015 |
RADIOLAN, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
95/2015
|
opakované dodávky
|
138,00 |
s DPH |
7193486862
|
|
03.09.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
94/2015
|
opakované dodávky
|
23,00 |
s DPH |
7193486863
|
|
03.09.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
507603
|
Mliečne výrobky
|
55,09 |
s DPH |
133
|
|
03.09.2015 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
11515423
|
Mäso
|
51,96 |
s DPH |
135
|
|
02.09.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
172015
|
Potraviny
|
80,86 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
93/2015
|
vodoinštalačné práce
|
301,00 |
s DPH |
15026
|
|
31.08.2015 |
Hrebeň Pavol |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
11515019
|
Mäso
|
28,46 |
s DPH |
129
|
|
31.08.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015271
|
Zelenina - ovocie
|
41,52 |
s DPH |
136
|
|
31.08.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1501204657
|
Suchý tovar
|
100,69 |
s DPH |
134
|
|
25.08.2015 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
115204871
|
Mraziarne
|
76,37 |
s DPH |
132
|
|
24.08.2015 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015263
|
Zelenina - ovocie
|
47,46 |
s DPH |
131
|
|
24.08.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
11514687
|
Mäso
|
24,83 |
s DPH |
126
|
|
20.08.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
92/2015
|
CD pre deti
|
51,70 |
s DPH |
150939
|
|
19.08.2015 |
Tonada, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1501204522
|
Suchý tovar
|
141,71 |
s DPH |
127
|
|
18.08.2015 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015257
|
Zelenina - ovocie
|
46,13 |
s DPH |
125
|
|
17.08.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
90/2015
|
administrativny poplatok
|
9,00 |
s DPH |
71152701
|
|
17.08.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
91/2015
|
šuflíková mraznička BEKO
|
369,00 |
s DPH |
50134
|
|
17.08.2015 |
Miroslav Stašek |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
85/2015
|
opakované dodávky
|
23,00 |
s DPH |
7105508058
|
|
12.08.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
88/2015
|
hlasové služby
|
20,70 |
s DPH |
9776239704
|
|
12.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
89/2015
|
hlasové služby
|
17,75 |
s DPH |
7506838529
|
|
12.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
87/2015
|
opakované dodávky
|
35,94 |
s DPH |
315463914
|
|
12.08.2015 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
84/2015
|
opakované dodávky
|
66,00 |
s DPH |
7105508057
|
|
12.08.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
86/5015
|
opakované dodávky
|
171,81 |
s DPH |
7458355476
|
|
12.08.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
83/2015
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
215022613
|
|
08.08.2015 |
RADIOLAN, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
132015
|
Potraviny
|
201,88 |
s DPH |
104
|
|
24.07.2015 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
162015
|
Potraviny
|
37,63 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
82/2015
|
pedagogická literatúra
|
136,50 |
s DPH |
21510686
|
|
08.07.2015 |
RAABE |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
81/2015
|
čistiace a kancelárske potreby
|
264,48 |
s DPH |
152018
|
|
08.07.2015 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
80/2015
|
hlasové služby
|
17,84 |
s DPH |
7505864993
|
|
08.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
79/2015
|
opakované dodávky
|
35,94 |
s DPH |
1400059663
|
|
08.07.2015 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
77/2015
|
opakované dodávky
|
171,81 |
s DPH |
7419892530
|
|
07.07.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
78/2015
|
hlasové služby
|
20,58 |
s DPH |
1775286608
|
|
07.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015216
|
Zelenina - ovocie
|
48,01 |
s DPH |
122
|
|
06.07.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
76/2015
|
kopírka
|
168,26 |
s DPH |
2150902114
|
|
03.07.2015 |
NEPA Slovakia, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
75/2015
|
opakované dodávky
|
66,00 |
s DPH |
7203445600
|
|
02.07.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
74/2015
|
opakované dodávky
|
23,00 |
s DPH |
7203445601
|
|
02.07.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
505772
|
Mliečne výrobky
|
166,15 |
s DPH |
116
|
|
02.07.2015 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
73/2015
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
215018699
|
|
30.06.2015 |
RADIOLAN, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015205
|
Zelenina - ovocie
|
27,48 |
s DPH |
117
|
|
29.06.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
11511973
|
Mäso
|
61,12 |
s DPH |
118
|
|
29.06.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
505598
|
Mliečne výrobky
|
34,75 |
s DPH |
113
|
|
25.06.2015 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
11511531
|
Mäso
|
60,95 |
s DPH |
114
|
|
25.06.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
72/2015
|
oplachový a mycí prostriedok
|
45,84 |
s DPH |
20150043
|
|
23.06.2015 |
SOBOLIČ Václav |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015196
|
Zelenina - ovocie
|
68,70 |
s DPH |
115
|
|
22.06.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
71/2015
|
práce technika PO a BP
|
120,00 |
s DPH |
217//2015
|
|
22.06.2015 |
LUKA TEAM s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
505333
|
Mliečne výrobky
|
132,19 |
s DPH |
110
|
|
19.06.2015 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
11511051
|
Mäso
|
74,62 |
s DPH |
111
|
|
17.06.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1501203767
|
Suchý tovar
|
167,70 |
s DPH |
112
|
|
16.06.2015 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015186
|
Zelenina - ovocie
|
54,97 |
s DPH |
109
|
|
15.06.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
68/2015
|
opakované dodávky
|
35,94 |
s DPH |
1400059663
|
|
12.06.2015 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
70/2015
|
školské potreby pre predškolákov
|
17,86 |
s DPH |
15012001
|
|
12.06.2015 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
69/2015
|
opakované dodávky
|
171,81 |
s DPH |
7458253040
|
|
12.06.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
550001790
|
Školské ovocie
|
2,06 |
s DPH |
103
|
|
11.06.2015 |
BONI FRUKTI s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
11510581
|
Mäso
|
63,06 |
s DPH |
106
|
|
10.06.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
66/2015
|
hlasové služby
|
18,54 |
s DPH |
7504885538
|
|
10.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
67/2015
|
hlasové služby
|
20,58 |
s DPH |
1774336171
|
|
10.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015177
|
Zelenina - ovocie
|
74,80 |
s DPH |
108
|
|
08.06.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
550001791
|
Školské ovocie
|
4,66 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
BONI FRUKTI s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
112015
|
Potraviny
|
169,06 |
s DPH |
85
|
|
08.06.2015 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
115168746
|
Mraziarne
|
43,20 |
s DPH |
107
|
|
08.06.2015 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
504830
|
Mliečne výrobky
|
140,06 |
s DPH |
100
|
|
04.06.2015 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
11510137
|
Mäso
|
26,81 |
s DPH |
102
|
|
04.06.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
65/2015
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
215014909
|
|
02.06.2015 |
RADIOLAN, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
64/2015
|
vývoz fekálií
|
28,00 |
s DPH |
201516
|
|
02.06.2015 |
Lina spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
63/2015
|
opakované dodávky
|
72,00 |
s DPH |
7135120199
|
|
02.06.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
62/2015
|
opakované dodávky
|
23,00 |
s DPH |
7135120200
|
|
02.06.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1501203468
|
Suchý tovar
|
99,89 |
s DPH |
101
|
|
02.06.2015 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
550001563
|
Školské ovocie
|
8,87 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
BONI FRUKTI s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
550001562
|
Školské ovocie
|
3,58 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
BONI FRUKTI s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015170
|
Zelenina - ovocie
|
83,42 |
s DPH |
99
|
|
01.06.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
60/2015
|
kontrola vykurovacieho systému(Femox)
|
140,00 |
s DPH |
15018
|
|
28.05.2015 |
Hrebeň Pavol |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
61/2015
|
služby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
5590019401
|
|
28.05.2015 |
IVES Košice |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
11509656
|
Mäso
|
94,34 |
s DPH |
97
|
|
28.05.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
11509618
|
Mäso
|
47,59 |
s DPH |
95
|
|
27.05.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015159
|
Zelenina - ovocie
|
54,23 |
s DPH |
96
|
|
25.05.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
504304
|
Mliečne výrobky
|
133,86 |
s DPH |
92
|
|
21.05.2015 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
72015
|
Potraviny
|
156,70 |
s DPH |
63
|
|
18.05.2015 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015152
|
Zelenina - ovocie
|
77,12 |
s DPH |
94
|
|
18.05.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1711508358
|
Suchý tovar
|
101,53 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
AG FOODS |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
59/2015
|
hlasové služby
|
17,65 |
s DPH |
7503927353
|
|
15.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
11508650
|
Mäso
|
71,56 |
s DPH |
87
|
|
13.05.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
550001289
|
Školské ovocie
|
6,98 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
BONI FRUKTI s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1501202912
|
Suchý tovar
|
214,21 |
s DPH |
90
|
|
12.05.2015 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015143
|
Zelenina - ovocie
|
70,58 |
s DPH |
89
|
|
11.05.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
58/2015
|
hlasové služby
|
20,58 |
s DPH |
1008686501
|
|
07.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
57/2015
|
výtvarný materiál
|
50,19 |
s DPH |
201500743
|
|
07.05.2015 |
Maquita s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
503853
|
Mliečne výrobky
|
37,90 |
s DPH |
82
|
|
07.05.2015 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
56/2015
|
opakované dodávky
|
171,81 |
s DPH |
7458187635
|
|
07.05.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
53/2015
|
opakované dodávky
|
170,00 |
s DPH |
7125142944
|
|
06.05.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
11508195
|
Mäso
|
42,32 |
s DPH |
83
|
|
06.05.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
11508197
|
Mäso
|
34,31 |
s DPH |
79
|
|
06.05.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
550001288
|
Školské ovocie
|
3,19 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
BONI FRUKTI s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
55/2015
|
Mega-Mop
|
30,00 |
s DPH |
1501011453
|
|
06.05.2015 |
TM Net s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
54/2015
|
čistiace a kancelárske potreby
|
72,80 |
s DPH |
151351
|
|
06.05.2015 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
52/2015
|
opakované dodávky
|
23,00 |
s DPH |
7125142945
|
|
06.05.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015135
|
Zelenina - ovocie
|
37,02 |
s DPH |
84
|
|
06.05.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
503611
|
Mliečne výrobky
|
118,74 |
s DPH |
76
|
|
30.04.2015 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015124
|
Zelenina - ovocie
|
27,82 |
s DPH |
77
|
|
27.04.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
11507226
|
Mäso
|
51,41 |
s DPH |
73
|
|
23.04.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1501202408
|
Suchý tovar
|
138,10 |
s DPH |
75
|
|
23.04.2015 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
11507227
|
Mäso
|
12,35 |
s DPH |
67
|
|
23.04.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015116
|
Zelenina - ovocie
|
69,42 |
s DPH |
72
|
|
20.04.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
52015
|
Potraviny
|
176,88 |
s DPH |
39
|
|
20.04.2015 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
503147
|
Mliečne výrobky
|
146,83 |
s DPH |
68
|
|
20.04.2015 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
11506789
|
Mäso
|
49,91 |
s DPH |
67
|
|
15.04.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1501202210
|
Suchý tovar
|
125,90 |
s DPH |
71
|
|
14.04.2015 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
49/2015
|
opakované dodávky
|
35,94 |
s DPH |
315267732
|
|
13.04.2015 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
51/2015
|
výtvarný materiál
|
169,54 |
s DPH |
151105
|
|
13.04.2015 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
50/2015
|
hlasové služby
|
17,65 |
s DPH |
7502951861
|
|
13.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015107
|
Zelenina - ovocie
|
72,67 |
s DPH |
69
|
|
13.04.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
115140152
|
Mraziarne
|
72,67 |
s DPH |
70
|
|
13.04.2015 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
11506584
|
Mäso
|
44,54 |
s DPH |
65
|
|
09.04.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
41/2015
|
kominárske práce
|
40,00 |
s DPH |
250030
|
|
07.04.2015 |
Pavol Belica |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
45/2015
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
215007405
|
|
07.04.2015 |
RADIOLAN, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
46/2015
|
kuchynský riad
|
93,46 |
s DPH |
31500267
|
|
07.04.2015 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
47/2015
|
hlasové služby
|
20,58 |
s DPH |
9772413263
|
|
07.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
48/2015
|
kopírka
|
248,51 |
s DPH |
2150900920
|
|
07.04.2015 |
NEPA Slovakia, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
42/2015
|
opakované dodávky
|
444,00 |
s DPH |
7115135408
|
|
07.04.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
44/2015
|
opakované dodávky
|
171,81 |
s DPH |
7419641551
|
|
07.04.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
43/2015
|
opakované dodávky
|
23,00 |
s DPH |
7115135409
|
|
07.04.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015101
|
Zelenina - ovocie
|
37,14 |
s DPH |
64
|
|
07.04.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
550001023
|
Školské ovocie
|
5,83 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
BONI FRUKTI s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
550001024
|
Školské ovocie
|
13,99 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
BONI FRUKTI s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
11506111
|
Mäso
|
24,71 |
s DPH |
60
|
|
02.04.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015092
|
Zelenina - ovocie
|
32,78 |
s DPH |
61
|
|
30.03.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
11505817
|
Mäso
|
34,80 |
s DPH |
57
|
|
30.03.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
115133472
|
Mraziarne
|
40,57 |
s DPH |
58
|
|
26.03.2015 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
502551
|
Mliečne výrobky
|
131,45 |
s DPH |
54
|
|
26.03.2015 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1501201777
|
Suchý tovar
|
129,42 |
s DPH |
56
|
|
24.03.2015 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015084
|
Zelenina - ovocie
|
58,58 |
s DPH |
53
|
|
23.03.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
39/2015
|
práce technika PO a BP
|
120,00 |
s DPH |
91/2015
|
|
19.03.2015 |
LUKA TEAM s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
32015946
|
Suchý tovar
|
108,48 |
s DPH |
52
|
|
18.03.2015 |
CITY FOOD s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
11504670
|
Mäso
|
45,67 |
s DPH |
47
|
|
18.03.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
38/2015
|
pracovný odev
|
486,90 |
s DPH |
215054
|
|
16.03.2015 |
KASTA PLUS spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015076
|
Zelenina - ovocie
|
54,55 |
s DPH |
51
|
|
16.03.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
11505074
|
Mäso
|
94,31 |
s DPH |
49
|
|
16.03.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
11504098
|
Mäso
|
44,38 |
s DPH |
40
|
|
10.03.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
37/2015
|
hlasové služby
|
22,34 |
s DPH |
7501978968
|
|
10.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1501201449
|
Suchý tovar
|
240,22 |
s DPH |
46
|
|
10.03.2015 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/2015
|
hlasové služby
|
21,25 |
s DPH |
9771458384
|
|
09.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
35/2015
|
čistiace a kancelárske potreby
|
75,65 |
s DPH |
150735
|
|
09.03.2015 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
36/2015
|
opakované dodávky
|
35,94 |
s DPH |
315212805
|
|
09.03.2015 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015067
|
Zelenina - ovocie
|
89,10 |
s DPH |
44
|
|
09.03.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
115124689
|
Mraziarne
|
81,35 |
s DPH |
43
|
|
09.03.2015 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32015
|
Potraviny
|
139,93 |
s DPH |
23
|
|
05.03.2015 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
31/2015
|
opakované dodávky
|
171,81 |
s DPH |
7458050406
|
|
05.03.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
32/2015
|
opakované dodávky
|
812,00 |
s DPH |
7253301140
|
|
05.03.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
33/2015
|
opakované dodávky
|
23,00 |
s DPH |
7253301141
|
|
05.03.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1501201316
|
Suchý tovar
|
203,99 |
s DPH |
41
|
|
03.03.2015 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015059
|
Zelenina - ovocie
|
73,93 |
s DPH |
42
|
|
02.03.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
30/2015
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
215003769
|
|
02.03.2015 |
RADIOLAN, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
40/2015
|
Motýlia záhrada
|
30,80 |
s DPH |
9150323
|
|
01.03.2015 |
Grapa Media s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
550000672
|
Školské ovocie
|
8,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
BONI FRUKTI s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
11503510
|
Mäso
|
56,56 |
s DPH |
37
|
|
26.02.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
501602
|
Mliečne výrobky
|
23,22 |
s DPH |
36
|
|
26.02.2015 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
550000671
|
Školské ovocie
|
3,56 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
BONI FRUKTI s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
501320
|
Mliečne výrobky
|
125,99 |
s DPH |
30
|
|
26.02.2015 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
11502947
|
Mäso
|
38,00 |
s DPH |
31
|
|
24.02.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015052
|
Zelenina - ovocie
|
26,98 |
s DPH |
38
|
|
23.02.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1711500166
|
Suchý tovar
|
113,40 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
AG FOODS |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
12015
|
Potraviny
|
141,00 |
s DPH |
7
|
|
18.02.2015 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1501201034
|
Suchý tovar
|
159,85 |
s DPH |
34
|
|
18.02.2015 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015046
|
Zelenina - ovocie
|
47,80 |
s DPH |
29
|
|
16.02.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
29/2015
|
internet
|
9,72 |
s DPH |
2150002310
|
|
16.02.2015 |
RADIOLAN, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
26/2015
|
edu-page PRO-malotriedka 2015/2016
|
99,00 |
s DPH |
9150000215
|
|
12.02.2015 |
ASC, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
27/2015
|
hlasové služby
|
20,64 |
s DPH |
7501017111
|
|
12.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
11511407
|
Mraziarne
|
75,90 |
s DPH |
28
|
|
12.02.2015 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
28/2015
|
zmizíky
|
2,82 |
s DPH |
150451
|
|
12.02.2015 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
11502473
|
Mäso
|
64,96 |
s DPH |
25
|
|
12.02.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1501200896
|
Suchý tovar
|
105,77 |
s DPH |
27
|
|
10.02.2015 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11502226
|
Mäso
|
33,11 |
s DPH |
22
|
|
09.02.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015040
|
Zelenina - ovocie
|
70,16 |
s DPH |
26
|
|
09.02.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
24/2015
|
opakované dodávky
|
35,94 |
s DPH |
315160784
|
|
05.02.2015 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
25/2015
|
hlasové služby
|
20,58 |
s DPH |
7770483905
|
|
05.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
500899
|
Mliečne výrobky
|
106,03 |
s DPH |
19
|
|
05.02.2015 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
22/2015
|
opakované dodávky
|
862,00 |
s DPH |
7298179787
|
|
04.02.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
23/2015
|
opakované dodávky
|
23,00 |
s DPH |
7298179788
|
|
04.02.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
opakované dodávky
|
171,81 |
s DPH |
7438394150
|
|
04.02.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20/2015
|
čistiace a kancelárske potreby
|
117,38 |
s DPH |
150364
|
|
03.02.2015 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
19/2015
|
Revízia el.spotreb.predl.
|
125,00 |
s DPH |
4/15
|
|
03.02.2015 |
Martin Leskovský Láb |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
18/2015
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
215000210
|
|
02.02.2015 |
RADIOLAN, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201533
|
Zelenina - ovocie
|
30,20 |
s DPH |
20
|
|
02.02.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
115108890
|
Mraziarne
|
39,72 |
s DPH |
21
|
|
02.02.2015 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
500692
|
Mliečne výrobky
|
50,93 |
s DPH |
14
|
|
30.01.2015 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11501559
|
Mäso
|
32,24 |
s DPH |
16
|
|
30.01.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
115107075
|
Mraziarne
|
5,40 |
s DPH |
18
|
|
28.01.2015 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
17/2015
|
guľočkové perá
|
23,28 |
s DPH |
150287
|
|
28.01.2015 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1501200591
|
Suchý tovar
|
179,78 |
s DPH |
17
|
|
27.01.2015 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2015
|
opakované dodávky
|
23,00 |
s DPH |
7105344967
|
|
26.01.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015023
|
Zelenina - ovocie
|
63,55 |
s DPH |
15
|
|
26.01.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
500484
|
Mliečne výrobky
|
73,27 |
s DPH |
12
|
|
26.01.2015 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2015
|
opakované dodávky
|
889,00 |
s DPH |
7105344966
|
|
26.01.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2015
|
čistenie kanalizácie
|
84,00 |
s DPH |
1150007
|
|
23.01.2015 |
Ján Šiška Sološnica |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
opakované dodávky
|
1 800,50 |
s DPH |
74106811367
|
|
22.01.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015
|
opakované dodávky
|
20,85 |
s DPH |
7416811368
|
|
22.01.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
opakované dodávky
|
35,94 |
s DPH |
1400059663
|
|
22.01.2015 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11500966
|
Mäso
|
51,68 |
s DPH |
13
|
|
21.01.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
práce na alarme MŠ Láb
|
49,20 |
s DPH |
2/2015
|
|
21.01.2015 |
PD ELECTRIC, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
232014
|
Potraviny
|
153,55 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2015016
|
Zelenina - ovocie
|
34,28 |
s DPH |
11
|
|
19.01.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
čistiace a kancelárske potreby
|
154,33 |
s DPH |
150056
|
|
15.01.2015 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
umývací a oplachovací prostriedok
|
91,92 |
s DPH |
20150002
|
|
15.01.2015 |
SOBOLIČ Václav |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
hlasové služby
|
18,05 |
s DPH |
7500040057
|
|
15.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
500186
|
Mliečne výrobky
|
43,09 |
s DPH |
6
|
|
13.01.2015 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1501200241
|
Suchý tovar
|
86,42 |
s DPH |
9
|
|
13.01.2015 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11500563
|
Mäso
|
88,39 |
s DPH |
8
|
|
12.01.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11500179
|
Mäso
|
60,16 |
s DPH |
4
|
|
12.01.2015 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015009
|
Zelenina - ovocie
|
58,27 |
s DPH |
3
|
|
12.01.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
114247273
|
Mraziarne
|
107,33 |
s DPH |
5
|
|
12.01.2015 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
opakované dodávky
|
171,81 |
s DPH |
7438322632
|
|
08.01.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
kopírka
|
117,11 |
s DPH |
2140904527
|
|
08.01.2015 |
NEPA Slovakia, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
verzia 01/15-12/15
|
156,00 |
s DPH |
720150218
|
|
08.01.2015 |
Vema, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
program ŠJ 2015
|
39,24 |
s DPH |
1505000078
|
|
08.01.2015 |
SOFT-GL s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1501200182
|
Suchý tovar
|
276,67 |
s DPH |
2
|
|
08.01.2015 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015003
|
Zelenina - ovocie
|
39,84 |
s DPH |
1
|
|
07.01.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
hlasové služby
|
21,84 |
s DPH |
769529781
|
|
07.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
550000342
|
Školské ovocie
|
1,88 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
BONI FRUKTI s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
vyúčtovacia faktúra 2014
|
54,79 |
s DPH |
7160734739
|
|
05.01.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
138/2014
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
214054726
|
|
31.12.2014 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
137/2014
|
opakované dodávky
|
25,42 |
s DPH |
114191802
|
|
16.12.2014 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
136/2014
|
práce technika PO a BP
|
80,00 |
s DPH |
432/2014
|
|
15.12.2014 |
LUKA TEAM s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1401208055
|
Suchý tovar
|
62,23 |
s DPH |
199
|
|
09.12.2014 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
114236737
|
Mraziarne
|
24,54 |
s DPH |
194
|
|
08.12.2014 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
450002425
|
Školské ovocie
|
13,54 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
BONI FRUKTI s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
42614
|
Zelenina - ovocie
|
63,86 |
s DPH |
198
|
|
08.12.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
135/2014
|
hlasové služby
|
17,65 |
s DPH |
7411178251
|
|
07.12.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1401207845
|
Suchý tovar
|
120,92 |
s DPH |
190
|
|
05.12.2014 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
450002424
|
Školské ovocie
|
5,46 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
BONI FRUKTI s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
202014
|
Potraviny
|
185,64 |
s DPH |
172
|
|
05.12.2014 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
133/2014
|
tlačiarenské služby
|
9,60 |
s DPH |
9000796227
|
|
04.12.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
134/2014
|
hlasové služby
|
21,14 |
s DPH |
3768581301
|
|
04.12.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
130/2014
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
3.12.2014
|
|
03.12.2014 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
131/2014
|
opakované dodávky
|
31,00 |
s DPH |
7213280541
|
|
03.12.2014 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
132/2014
|
opakované dodávky
|
667,00 |
s DPH |
7213280540
|
|
03.12.2014 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
129/2014
|
nedoplatok
|
9,06 |
s DPH |
7421190726
|
|
01.12.2014 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
41714
|
Zelenina - ovocie
|
16,88 |
s DPH |
191
|
|
01.12.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
128/2014
|
preplatok
|
-692,62 |
s DPH |
7421190725
|
|
01.12.2014 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11425106
|
Mäso
|
60,08 |
s DPH |
184
|
|
27.11.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
413445
|
Mliečne výrobky
|
104,75 |
s DPH |
183
|
|
26.11.2014 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1401207639
|
Suchý tovar
|
134,04 |
s DPH |
186
|
|
25.11.2014 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
127/2014
|
odvoz nábytku
|
36,71 |
s DPH |
21408005
|
|
24.11.2014 |
Brik, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
41214
|
Zelenina - ovocie
|
68,70 |
s DPH |
185
|
|
24.11.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
11424671
|
Mäso
|
15,29 |
s DPH |
179
|
|
21.11.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1711400707
|
Suchý tovar
|
179,56 |
s DPH |
181
|
|
19.11.2014 |
AG FOODS |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
40414
|
Zelenina - ovocie
|
76,98 |
s DPH |
180
|
|
18.11.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
11424121
|
Mäso
|
103,81 |
s DPH |
176
|
|
13.11.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
413000
|
Mliečne výrobky
|
145,12 |
s DPH |
174
|
|
13.11.2014 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
126/2014
|
opakované dodávky
|
37,06 |
s DPH |
314606955
|
|
12.11.2014 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
125/2014
|
hlasové služby
|
17,84 |
s DPH |
7410208944
|
|
12.11.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1401207346
|
Suchý tovar
|
84,50 |
s DPH |
178
|
|
11.11.2014 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
39514
|
Zelenina - ovocie
|
53,69 |
s DPH |
175
|
|
10.11.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
11423585
|
Mäso
|
81,34 |
s DPH |
170
|
|
05.11.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
124/2014
|
opakované dodávky
|
157,45 |
s DPH |
7438146524
|
|
05.11.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
123/2014
|
hlasové služby
|
21,59 |
s DPH |
6767632148
|
|
05.11.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
450002076
|
Školské ovocie
|
7,32 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
BONI FRUKTI s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
450002079
|
Školské ovocie
|
9,32 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
BONI FRUKTI s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
38614
|
Zelenina - ovocie
|
74,42 |
s DPH |
169
|
|
03.11.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
122/2014
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
214047664
|
|
02.11.2014 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
412502
|
Mliečne výrobky
|
68,77 |
s DPH |
164
|
|
31.10.2014 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
182014
|
Potraviny
|
165,52 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
11423197
|
Mäso
|
18,37 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1401206920
|
Suchý tovar
|
264,12 |
s DPH |
167
|
|
28.10.2014 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
37514
|
Zelenina - ovocie
|
85,58 |
s DPH |
166
|
|
27.10.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
114217931
|
Mraziarne
|
95,71 |
s DPH |
165
|
|
27.10.2014 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
11422602
|
Mäso
|
79,28 |
s DPH |
160
|
|
24.10.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
121/2014
|
Licencia 12 mesicov
|
36,00 |
s DPH |
31400373
|
|
24.10.2014 |
Viera Pechová ABC MŠ |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
120/2014
|
kontrola, oprava a revízia HP
|
70,80 |
s DPH |
113/2014
|
|
23.10.2014 |
PO-PROJEKT SK s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
412255
|
Mliečne výrobky
|
12,62 |
s DPH |
161
|
|
23.10.2014 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
3201403072
|
Suchý tovar
|
42,00 |
s DPH |
163
|
|
22.10.2014 |
CITY FOOD s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
36714
|
Zelenina - ovocie
|
36,12 |
s DPH |
159
|
|
20.10.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
162014
|
Potraviny
|
154,10 |
s DPH |
147
|
|
20.10.2014 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
119/2014
|
vysávač ELECTROLUX ZEO 5410
|
51,84 |
s DPH |
3510233211
|
|
17.10.2014 |
NAY a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3201403009
|
Suchý tovar
|
111,58 |
s DPH |
157
|
|
17.10.2014 |
CITY FOOD s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
11422055
|
Mäso
|
117,00 |
s DPH |
157
|
|
17.10.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
670529655
|
Suchý tovar
|
78,06 |
s DPH |
171
|
|
16.10.2014 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
11711400610
|
Suchý tovar
|
102,19 |
s DPH |
156
|
|
14.10.2014 |
AG FOODS |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1401206540
|
Suchý tovar
|
108,67 |
s DPH |
155
|
|
14.10.2014 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
118/2014
|
opakované dodávky
|
37,06 |
s DPH |
314557794
|
|
13.10.2014 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
117/2014
|
tlačiarenské služby
|
69,83 |
s DPH |
2140903873
|
|
13.10.2014 |
NEPA Slovakia, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
116/2014
|
hlasové služby
|
22,83 |
s DPH |
7409239437
|
|
13.10.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
35614
|
Zelenina - ovocie
|
82,46 |
s DPH |
151
|
|
13.10.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
411990
|
Mliečne výrobky
|
110,12 |
s DPH |
152
|
|
13.10.2014 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
411732
|
Mliečne výrobky
|
10,10 |
s DPH |
150
|
|
09.10.2014 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
115/2014
|
hlasové služby
|
20,58 |
s DPH |
1766687254
|
|
07.10.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
113/2014
|
opakované dodávky
|
157,45 |
s DPH |
7419039991
|
|
06.10.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11421606
|
Mäso
|
70,72 |
s DPH |
149
|
|
06.10.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
112/2014
|
opakované dodávky
|
497,00 |
s DPH |
7203217418
|
|
06.10.2014 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34814
|
Zelenina - ovocie
|
25,76 |
s DPH |
148
|
|
06.10.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
111/2014
|
opakované dodávky
|
21,00 |
s DPH |
7203217419
|
|
06.10.2014 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
110/2014
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
214044241
|
|
01.10.2014 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
109/2014
|
kominárske práce
|
40,00 |
s DPH |
240114
|
|
30.09.2014 |
Pavol Belica |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1401206205
|
Suchý tovar
|
98,66 |
s DPH |
146
|
|
30.09.2014 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
11420072
|
Mäso
|
47,04 |
s DPH |
144
|
|
29.09.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
33714
|
Zelenina - ovocie
|
42,25 |
s DPH |
143
|
|
29.09.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
411442
|
Mliečne výrobky
|
142,97 |
s DPH |
142
|
|
26.09.2014 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
108/2014
|
oplachový a umývací prostriedok
|
46,08 |
s DPH |
20140063
|
|
24.09.2014 |
Sobolič Václav |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
107/2014
|
práce technika PO a BP
|
80,00 |
s DPH |
305/2014
|
|
23.09.2014 |
LUKA TEAM s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
11420659
|
Mäso
|
15,94 |
s DPH |
139
|
|
23.09.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
411185
|
Mliečne výrobky
|
39,17 |
s DPH |
136
|
|
22.09.2014 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
11420545
|
Mäso
|
24,10 |
s DPH |
135
|
|
22.09.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
32814
|
Zelenina - ovocie
|
91,88 |
s DPH |
137
|
|
22.09.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
106/2014
|
hlasové služby
|
17,75 |
s DPH |
7408280428
|
|
18.09.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
105/2014
|
príslušenstvo k vysávaču
|
36,20 |
s DPH |
20140126
|
|
18.09.2014 |
ELSPO BB s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
114199786
|
Mraziarne
|
25,64 |
s DPH |
134
|
|
17.09.2014 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
32014
|
Zelenina - ovocie
|
67,26 |
s DPH |
132
|
|
16.09.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1401205849
|
Suchý tovar
|
111,43 |
s DPH |
133
|
|
16.09.2014 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
132014
|
Potraviny
|
55,81 |
s DPH |
114
|
|
16.09.2014 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
11420069
|
Mäso
|
54,92 |
s DPH |
131
|
|
16.09.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
104/2014
|
váhy triedy presnosti
|
27,00 |
s DPH |
514314671
|
|
12.09.2014 |
Slovenská legálna metrológia |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
100/2014
|
opakované dodávky
|
37,06 |
s DPH |
314509
|
|
12.09.2014 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
101/2014
|
hlasové služby
|
20,65 |
s DPH |
5765743906
|
|
12.09.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
102/2014
|
opakované dodávky
|
160,00 |
s DPH |
7323023991
|
|
12.09.2014 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
103/2014
|
opakované dodávky
|
21,00 |
s DPH |
7323023992
|
|
12.09.2014 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
410617
|
Mliečne výrobky
|
7,04 |
s DPH |
126
|
|
11.09.2014 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1401205701
|
Suchý tovar
|
139,46 |
s DPH |
130
|
|
09.09.2014 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
11419613
|
Mäso
|
59,26 |
s DPH |
129
|
|
08.09.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
30914
|
Zelenina - ovocie
|
53,76 |
s DPH |
128
|
|
08.09.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
114195741
|
Mraziarne
|
47,76 |
s DPH |
127
|
|
08.09.2014 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
114/2014
|
Pán učiteľ
|
19,45 |
s DPH |
2014380
|
|
07.09.2014 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
98/2014
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
214040878
|
|
05.09.2014 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
99/2014
|
opakované dodávky
|
157,45 |
s DPH |
7437971997
|
|
05.09.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
410618
|
Mliečne výrobky
|
125,75 |
s DPH |
126
|
|
05.09.2014 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
97/2014
|
čistiace a hygienycké potreby
|
163,61 |
s DPH |
142395
|
|
03.09.2014 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
29914
|
Zelenina - ovocie
|
66,96 |
s DPH |
121
|
|
02.09.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
11419078
|
Mäso
|
96,44 |
s DPH |
123
|
|
02.09.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
11418798
|
Mäso
|
11,93 |
s DPH |
122
|
|
27.08.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
29014
|
Zelenina - ovocie
|
9,40 |
s DPH |
120
|
|
25.08.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
96/2014
|
oprava sanitárnyh zariadení
|
180,00 |
s DPH |
14022
|
|
21.08.2014 |
Hrebeň Pavol |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
95/2014
|
stupňový rebrík 8
|
106,91 |
s DPH |
142212
|
|
21.08.2014 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
11418410
|
Mäso
|
29,10 |
s DPH |
119
|
|
20.08.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1401205144
|
Suchý tovar
|
187,26 |
s DPH |
118
|
|
19.08.2014 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
28614
|
Zelenina - ovocie
|
39,06 |
s DPH |
116
|
|
18.08.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
94/2014
|
pedagogická dokumentácia
|
32,48 |
s DPH |
1142206809
|
|
18.08.2014 |
ŠEVT a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
93/2014
|
kancelárske potreby
|
34,30 |
s DPH |
14012232
|
|
18.08.2014 |
JUNIOR-Slavomír Binčík |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
409968
|
Mliečne výrobky
|
87,75 |
s DPH |
117
|
|
18.08.2014 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
91/2014
|
hlasové služby
|
17,65 |
s DPH |
7407311671
|
|
13.08.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
92/2014
|
opakované dodávky
|
37,06 |
s DPH |
314458622
|
|
13.08.2014 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
89/2014
|
opakované dodávky
|
21,00 |
s DPH |
7105176910
|
|
11.08.2014 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
88/2014
|
opakované dodávky
|
77,00 |
s DPH |
7105176909
|
|
11.08.2014 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
90/2014
|
opakované dodávky
|
157,45 |
s DPH |
7418874684
|
|
11.08.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
87/2014
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
2140337491
|
|
01.08.2014 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
86/2014
|
hlasové služby
|
20,84 |
s DPH |
5764767495
|
|
01.08.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
85/2014
|
opakované dodávky
|
37,06 |
s DPH |
314410518
|
|
11.07.2014 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
84/2014
|
hlsové služby
|
17,65 |
s DPH |
7406324712
|
|
11.07.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
132014
|
Potraviny
|
57,79 |
s DPH |
111
|
|
11.07.2014 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14415418
|
Mäso
|
24,13 |
s DPH |
113
|
|
11.07.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
24814
|
Zelenina - ovocie
|
19,85 |
s DPH |
112
|
|
07.07.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
83/2014
|
hlasové služby
|
20,58 |
s DPH |
1763622229
|
|
04.07.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
82/2014
|
opakované dodávky
|
77,00 |
s DPH |
6300006958
|
|
04.07.2014 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
81/2014
|
opakované dodávky
|
21,00 |
s DPH |
6300006967
|
|
04.07.2014 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
80/2014
|
opakované dodávky
|
157,45 |
s DPH |
7437821628
|
|
03.07.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
11414808
|
Mäso
|
51,14 |
s DPH |
110
|
|
03.07.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
408330
|
Mliečne výrobky
|
52,32 |
s DPH |
109
|
|
03.07.2014 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
78/2014
|
zálohová faktúra - služby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
5590016433
|
|
30.06.2014 |
IVES Košice |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
79/2014
|
kefa na drhnutie s rúčkou
|
3,91 |
s DPH |
141816
|
|
30.06.2014 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
408111
|
Mliečne výrobky
|
63,19 |
s DPH |
104
|
|
26.06.2014 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1401204492
|
Suchý tovar
|
61,12 |
s DPH |
105
|
|
25.06.2014 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
22814
|
Zelenina - ovocie
|
56,52 |
s DPH |
106
|
|
23.06.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
112014
|
Potraviny
|
177,96 |
s DPH |
89
|
|
20.06.2014 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
92014
|
Potraviny
|
184,68 |
s DPH |
72
|
|
20.06.2014 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
407873
|
Mliečne výrobky
|
58,15 |
s DPH |
101
|
|
19.06.2014 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
77/2014
|
kanc., hygien., výtvarné a prac. pomôcky
|
59,54 |
s DPH |
141716
|
|
19.06.2014 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
114162488
|
Mraziarne
|
127,66 |
s DPH |
99
|
|
16.06.2014 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
21814
|
Zelenina - ovocie
|
67,16 |
s DPH |
98
|
|
16.06.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
76/2014
|
práce technika PO a BP
|
80,00 |
s DPH |
209/2014
|
|
13.06.2014 |
LUKA TEAM s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
74/2014
|
hlasové služby
|
22,64 |
s DPH |
7405339989
|
|
12.06.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
11413127
|
Mäso
|
88,44 |
s DPH |
94
|
|
12.06.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
75/2014
|
opakované dodávky
|
37,06 |
s DPH |
314360580
|
|
12.06.2014 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
73/2014
|
hlasové služby
|
21,25 |
s DPH |
4762611788
|
|
12.06.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
11413689
|
Mäso
|
54,61 |
s DPH |
100
|
|
12.06.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
11412966
|
Mäso
|
35,74 |
s DPH |
93
|
|
11.06.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1401204183
|
Suchý tovar
|
116,11 |
s DPH |
96
|
|
10.06.2014 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20914
|
Zelenina - ovocie
|
73,20 |
s DPH |
95
|
|
09.06.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
11412565
|
Mäso
|
24,49 |
s DPH |
90
|
|
05.06.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
71/2014
|
opakované dodávky
|
21,00 |
s DPH |
7184751447
|
|
05.06.2014 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
70/2014
|
opakované dodávky
|
83,00 |
s DPH |
7184751446
|
|
05.06.2014 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
72/2014
|
opakované dodávky
|
157,45 |
s DPH |
7448200248
|
|
05.06.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
69/2014
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
214025914
|
|
03.06.2014 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1401203989
|
Suchý tovar
|
149,18 |
s DPH |
92
|
|
03.06.2014 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
19914
|
Zelenina - ovocie
|
60,23 |
s DPH |
91
|
|
03.06.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
11412055
|
Mäso
|
28,82 |
s DPH |
85
|
|
29.05.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1401203753
|
Suchý tovar
|
158,53 |
s DPH |
88
|
|
27.05.2014 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
114152656
|
Mraziarne
|
51,89 |
s DPH |
86
|
|
26.05.2014 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
18814
|
Zelenina - ovocie
|
55,91 |
s DPH |
87
|
|
26.05.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
406693
|
Mliečne výrobky
|
112,04 |
s DPH |
82
|
|
22.05.2014 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
11411734
|
Mäso
|
54,92 |
s DPH |
84
|
|
22.05.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1401203534
|
Suchý tovar
|
67,00 |
s DPH |
83
|
|
20.05.2014 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
17814
|
Zelenina - ovocie
|
8,40 |
s DPH |
81
|
|
19.05.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
406353
|
Mliečne výrobky
|
64,56 |
s DPH |
77
|
|
15.05.2014 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11410871
|
Mäso
|
109,12 |
s DPH |
75
|
|
14.05.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
72014
|
Potraviny
|
230,90 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1401203314
|
Suchý tovar
|
66,32 |
s DPH |
80
|
|
13.05.2014 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
114146465
|
Mraziarne
|
33,30 |
s DPH |
76
|
|
12.05.2014 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
16914
|
Zelenina - ovocie
|
3,65 |
s DPH |
79
|
|
12.05.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
16814
|
Zelenina - ovocie
|
74,45 |
s DPH |
78
|
|
12.05.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
68/2014
|
hlasové služby
|
22,64 |
s DPH |
7404363042
|
|
08.05.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
63/2014
|
opakované dodávky
|
21,00 |
s DPH |
7238077569
|
|
06.05.2014 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
67/2014
|
opakované dodávky
|
37,06 |
s DPH |
314308501
|
|
06.05.2014 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
64/2014
|
opakované dodávky
|
198,00 |
s DPH |
7238077568
|
|
06.05.2014 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
65/2014
|
hlasové služby
|
18,47 |
s DPH |
4761605142
|
|
06.05.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
66/2014
|
učebné texty Môj kamarát trojuhoľník
|
18,00 |
s DPH |
2014103
|
|
06.05.2014 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
15914
|
Zelenina - ovocie
|
35,83 |
s DPH |
73
|
|
05.05.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
62/2014
|
opakované dodávky
|
157,45 |
s DPH |
7437666284
|
|
05.05.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
61/2014
|
farby a štetce na plot
|
135,78 |
s DPH |
13430099
|
|
02.05.2014 |
Dušan Spuchlák |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
60/2014
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
214020253
|
|
02.05.2014 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
11409918
|
Mäso
|
75,56 |
s DPH |
70
|
|
30.04.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14914
|
Zelenina - ovocie
|
22,43 |
s DPH |
69
|
|
28.04.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
114140923
|
Mraziarne
|
141,52 |
s DPH |
71
|
|
28.04.2014 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11409421
|
Mäso
|
54,46 |
s DPH |
67
|
|
24.04.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
405106
|
Mliečne výrobky
|
142,20 |
s DPH |
64
|
|
24.04.2014 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
59/2014
|
komunálny odpad 2014
|
144,28 |
s DPH |
6331400998
|
|
24.04.2014 |
Obec Láb |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14214
|
Zelenina - ovocie
|
61,24 |
s DPH |
68
|
|
22.04.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
52014
|
Potraviny
|
160,49 |
s DPH |
39
|
|
17.04.2014 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11408960
|
Mäso
|
28,56 |
s DPH |
65
|
|
17.04.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1401202754
|
Suchý tovar
|
172,43 |
s DPH |
66
|
|
15.04.2014 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1401203175
|
Suchý tovar
|
227,72 |
s DPH |
74
|
|
15.04.2014 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
58/2014
|
biele magnetické tabule
|
43,00 |
s DPH |
21401752
|
|
14.04.2014 |
NOMIland, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
57/2014
|
umývacie prostriedky, nerez.dvierka
|
198,24 |
s DPH |
20140027
|
|
14.04.2014 |
Sobolič Václav |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
56/2014
|
opakované dodávky
|
37,06 |
s DPH |
314263459
|
|
14.04.2014 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
55/2014
|
oprava elektroinštalácie
|
50,00 |
s DPH |
2014005
|
|
14.04.2014 |
Pavol Bartalský |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
404832
|
Mliečne výrobky
|
55,24 |
s DPH |
62
|
|
11.04.2014 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
114083048
|
Mäso
|
60,20 |
s DPH |
63
|
|
10.04.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
54/2014
|
ukotvenie dataprojektoru, kabeláž
|
322,25 |
s DPH |
140100292
|
|
09.04.2014 |
commodity s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
53/2014
|
hlasové služby
|
19,40 |
s DPH |
7403359090
|
|
09.04.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
404760
|
Mliečne výrobky
|
29,74 |
s DPH |
64
|
|
08.04.2014 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
52/2014
|
hlasové služby
|
14,16 |
s DPH |
9760604613
|
|
08.04.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
12514
|
Zelenina - ovocie
|
85,04 |
s DPH |
61
|
|
07.04.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
51/2014
|
pedagogická knižnica
|
16,40 |
s DPH |
140398
|
|
07.04.2014 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
50/2014
|
opakované dodávky
|
516,00 |
s DPH |
5100016929
|
|
07.04.2014 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
49/2014
|
opakované dodávky
|
21,00 |
s DPH |
5100016929
|
|
07.04.2014 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
48/2014
|
práce technika PO a BP
|
80,00 |
s DPH |
99/2014
|
|
07.04.2014 |
LUKA TEAM s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
47/2014
|
opakované dodávky
|
157,45 |
s DPH |
7448030018
|
|
07.04.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
404383
|
Mliečne výrobky
|
119,21 |
s DPH |
57
|
|
03.04.2014 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
114407683
|
Mäso
|
70,60 |
s DPH |
56
|
|
03.04.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1401202360
|
Suchý tovar
|
64,09 |
s DPH |
59
|
|
03.04.2014 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
46/2014
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
214014373
|
|
02.04.2014 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
114130550
|
Mraziarne
|
30,59 |
s DPH |
58
|
|
31.03.2014 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11414
|
Zelenina - ovocie
|
83,24 |
s DPH |
55
|
|
31.03.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
45/2014
|
kontrola komínov revízna správa
|
40,00 |
s DPH |
210030
|
|
27.03.2014 |
Pavol Belica |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
44/2014
|
kanc., hygien., výtvarné a prac. Pomôcky
|
194,76 |
s DPH |
140862
|
|
27.03.2014 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1140785
|
Mäso
|
53,96 |
s DPH |
52
|
|
27.03.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
670408497
|
Suchý tovar
|
185,64 |
s DPH |
54
|
|
26.03.2014 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
10514
|
Zelenina - ovocie
|
35,80 |
s DPH |
53
|
|
24.03.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
32014
|
Potraviny
|
117,44 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
403675
|
Mliečne výrobky
|
82,42 |
s DPH |
48
|
|
20.03.2014 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11406450
|
Mäso
|
59,03 |
s DPH |
47
|
|
20.03.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
42/2014
|
tlačiarenské služby
|
8,87 |
s DPH |
9000741438
|
|
18.03.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1401201938
|
Suchý tovar
|
192,06 |
s DPH |
50
|
|
18.03.2014 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
43/2014
|
poistenie hnuteľných vecí
|
118,20 |
s DPH |
510019494
|
|
18.03.2014 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
41/2014
|
tlačiarenské služby
|
8,87 |
s DPH |
9000741942
|
|
17.03.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
9614
|
Zelenina - ovocie
|
55,56 |
s DPH |
46
|
|
17.03.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11405793
|
Mäso
|
51,94 |
s DPH |
43
|
|
14.03.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
403297
|
Mliečne výrobky
|
26,53 |
s DPH |
42
|
|
13.03.2014 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
39/2014
|
notebook,doinštalovanie, esset,MS Office 2013
|
644,00 |
s DPH |
140100224
|
|
12.03.2014 |
commodity s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
37/2014
|
hlasové služby
|
13,73 |
s DPH |
3759610951
|
|
11.03.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
38/2014
|
hlasové služby
|
18,24 |
s DPH |
7402360665
|
|
11.03.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
36/2014
|
výučpvé CD - začínam sa učiť
|
88,00 |
s DPH |
141312382
|
|
11.03.2014 |
stiefel eurocart s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
35/2014
|
výučbové CD - živá príroda
|
88,00 |
s DPH |
141312384
|
|
11.03.2014 |
stiefel eurocart s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
33/2014
|
opakované dodávky
|
37,06 |
s DPH |
314209787
|
|
11.03.2014 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
34/2014
|
Výučbové CD - dopravné prostriedky
|
88,00 |
s DPH |
141312383
|
|
11.03.2014 |
stiefel eurocart s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8714
|
Zelenina - ovocie
|
66,00 |
s DPH |
44
|
|
10.03.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
114121762
|
Mraziarne
|
62,99 |
s DPH |
45
|
|
10.03.2014 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
28/2014
|
stojan pod umývačku, kuch.náradie
|
296,04 |
s DPH |
20140016
|
|
07.03.2014 |
Sobolič Václav |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
29/2014
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
214008671
|
|
07.03.2014 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
30/2014
|
opakované dodávky
|
21,00 |
s DPH |
7223035250
|
|
07.03.2014 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
31/2014
|
opakované dodávky
|
943,00 |
s DPH |
7223035249
|
|
07.03.2014 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
32/2014
|
opakované dodávky
|
157,45 |
s DPH |
7447938548
|
|
07.03.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
11405410
|
Mäso
|
17,83 |
s DPH |
40
|
|
07.03.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
402887
|
Mliečne výrobky
|
100,94 |
s DPH |
37
|
|
06.03.2014 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1401201525
|
Suchý tovar
|
91,56 |
s DPH |
38
|
|
04.03.2014 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7714
|
Zelenina - ovocie
|
28,56 |
s DPH |
36
|
|
03.03.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2014
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
214002951
|
|
02.03.2014 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
11404591
|
Mäso
|
60,62 |
s DPH |
35
|
|
27.02.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
402617
|
Mliečne výrobky
|
53,33 |
s DPH |
34
|
|
27.02.2014 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6614
|
Zelenina - ovocie
|
54,84 |
s DPH |
33
|
|
24.02.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1140394
|
Mäso
|
54,58 |
s DPH |
29
|
|
20.02.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1401201234
|
Suchý tovar
|
58,98 |
s DPH |
31
|
|
18.02.2014 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
114113780
|
Mraziarne
|
63,04 |
s DPH |
30
|
|
17.02.2014 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5814
|
Zelenina - ovocie
|
57,10 |
s DPH |
28
|
|
17.02.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
27/2014
|
opakované dodávky
|
37,06 |
s DPH |
314161796
|
|
13.02.2014 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
11403323
|
Mäso
|
57,43 |
s DPH |
24
|
|
13.02.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
401860
|
Mliečne výrobky
|
99,35 |
s DPH |
25
|
|
13.02.2014 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
25/2014
|
hlasové služby
|
29,86 |
s DPH |
7401262957
|
|
12.02.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
12014
|
Potraviny
|
151,50 |
s DPH |
2
|
|
12.02.2014 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
26/2014
|
Licencia 12 mesicov
|
36,00 |
s DPH |
31400029
|
|
11.02.2014 |
ABC Materské školy |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
23/2014
|
EduPage PRO - maolotriedka
|
99,00 |
s DPH |
9140000246
|
|
10.02.2014 |
ASC, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
4814
|
Zelenina - ovocie
|
18,36 |
s DPH |
26
|
|
10.02.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
24/2014
|
toner HPC 4152a LJ 8500
|
104,76 |
s DPH |
35001310
|
|
10.02.2014 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2014
|
formy na výrobu masiek
|
17,90 |
s DPH |
21400591
|
|
07.02.2014 |
NOMIland, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
401489
|
Mliečne výrobky
|
74,96 |
s DPH |
19
|
|
06.02.2014 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20/2014
|
hlasové šlužby-pevná linka
|
13,96 |
s DPH |
1758620267
|
|
06.02.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2014
|
opakované dodávky
|
157,45 |
s DPH |
7447845038
|
|
06.02.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2014
|
kuchynský robot, ponorný mixér
|
105,90 |
s DPH |
200899832
|
|
05.02.2014 |
ELEKTROSPED, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
17/2014
|
opakované dodávky
|
1.000.00 |
s DPH |
7233008933
|
|
05.02.2014 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
18/2014
|
opakované dodávky
|
21,00 |
s DPH |
7233008934
|
|
05.02.2014 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
670403516
|
Suchý tovar
|
101,42 |
s DPH |
23
|
|
05.02.2014 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3714
|
Zelenina - ovocie
|
67,45 |
s DPH |
21
|
|
05.02.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1404200857
|
Suchý tovar
|
144,02 |
s DPH |
14
|
|
05.02.2014 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
19/2014
|
vymaľovanie kotolne, vystavenie priečky
|
466,00 |
s DPH |
02/14
|
|
05.02.2014 |
Kliment Vladimír |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
11402668
|
Mäso
|
55,70 |
s DPH |
20
|
|
05.02.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20
|
kopírka
|
46,80 |
s DPH |
3240003240
|
|
01.02.2014 |
SCHARP BUSINESS |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
11402057
|
Mäso
|
26,14 |
s DPH |
15
|
|
30.01.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2914
|
Zelenina - ovocie
|
65,84 |
s DPH |
16
|
|
27.01.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
opakované dodávky
|
37,06 |
s DPH |
1300059663
|
|
27.01.2014 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2014
|
umývacie prostriedky
|
50,40 |
s DPH |
20140001
|
|
27.01.2014 |
Sobolič Václav |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2014
|
údržba a výmena sanitárnych zariadení
|
240,00 |
s DPH |
14003
|
|
27.01.2014 |
Hrebeň Pavol |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
10/2014
|
pedagogická knižnica
|
26,95 |
s DPH |
24.1.2014
|
|
24.01.2014 |
ARES s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2014
|
GO-pračka
|
250,00 |
s DPH |
9100035399
|
|
24.01.2014 |
OKAY Slovakia, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
9/2014
|
verzia 01/14-12/14
|
153,60 |
s DPH |
720140227
|
|
23.01.2014 |
Vema, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
400779
|
Mliečne výrobky
|
148,88 |
s DPH |
12
|
|
23.01.2014 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1404200570
|
Suchý tovar
|
138,32 |
s DPH |
14
|
|
21.01.2014 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11401394
|
Mäso
|
68,33 |
s DPH |
11
|
|
21.01.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014
|
Zelenina - ovocie
|
94,66 |
s DPH |
13
|
|
20.01.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
400410
|
Mliečne výrobky
|
12,71 |
s DPH |
8
|
|
17.01.2014 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11400765
|
Mäso
|
47,62 |
s DPH |
6
|
|
16.01.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1401200310
|
Suchý tovar
|
178,80 |
s DPH |
10
|
|
14.01.2014 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
hlasové šlužby-pevná linka
|
10,18 |
s DPH |
74000333505
|
|
13.01.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
opakované dodávky
|
21,00 |
s DPH |
7114746171
|
|
13.01.2014 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
114100290
|
Mraziarne
|
109,49 |
s DPH |
109,49
|
|
13.01.2014 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
opakované dodávky
|
1 032,00 |
s DPH |
7114746170
|
|
13.01.2014 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7/2014
|
kanc., hygien., výtvarné a prac. pomôcky
|
306,61 |
s DPH |
140053
|
|
13.01.2014 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1114
|
Zelenina - ovocie
|
73,24 |
s DPH |
7
|
|
10.01.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
hlasové šlužby-pevná linka
|
14,39 |
s DPH |
1757639077
|
|
09.01.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
400034
|
Mliečne výrobky
|
137,82 |
s DPH |
4
|
|
09.01.2014 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11400270
|
Mäso
|
32,62 |
s DPH |
5
|
|
09.01.2014 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
212013
|
Potraviny
|
129,11 |
s DPH |
199
|
|
08.01.2014 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
314
|
Zelenina - ovocie
|
24,55 |
s DPH |
3
|
|
08.01.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
21355116
|
|
07.01.2014 |
Radiolan, spol.s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
vyúčtovacia faktúra - preplatok
|
-600,12 |
s DPH |
7010473934
|
|
07.01.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
162/2013
|
opakované dodávky
|
20,87 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
161/2013
|
dobropis
|
172,80 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
verlag dashofer |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
160/2013
|
vyúčtovacia faktúra
|
154,56 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
159/2013
|
dvere biele 2x
|
126,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
LJ Stav, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
158/2013
|
Práce technikaPOa BP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
LUKA TEAM, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
192013
|
Potraviny
|
157,98 |
s DPH |
199
|
|
19.12.2013 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
11340042
|
Mäso
|
39,79 |
s DPH |
208
|
|
19.12.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
313775
|
Mliečne výrobky
|
38,09 |
s DPH |
207
|
|
19.12.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
350002366
|
Školské ovocie
|
4,99 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
BONI FRUKTI spol. s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
157/2013
|
opakované dodávky
|
697,66 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
42813
|
Zelenina - ovocie
|
23,86 |
s DPH |
206
|
|
16.12.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
156/2013
|
hlasové služby
|
20,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
313490
|
Mliečne výrobky
|
49,36 |
s DPH |
204
|
|
12.12.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
11341206
|
Mäso
|
47,96 |
s DPH |
202
|
|
12.12.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1301208005
|
Suchý tovar
|
61,58 |
s DPH |
205
|
|
10.12.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
42013
|
Zelenina - ovocie
|
16,38 |
s DPH |
201
|
|
09.12.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
313182
|
Mliečne výrobky
|
67,73 |
s DPH |
197
|
|
05.12.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
155/2013
|
teplomer izbový do tried 4x
|
4,22 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11340396
|
Mäso
|
83,39 |
s DPH |
195
|
|
04.12.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
154/2013
|
hlasové služby
|
14,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
151/2013
|
opakované dodávky
|
21,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
152/2013
|
opakované dodávky
|
969,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
40913
|
Zelenina - ovocie
|
40,74 |
s DPH |
196
|
|
03.12.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
153/2013
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
RADIOLAN, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
312823
|
Mliečne výrobky
|
30,11 |
s DPH |
190
|
|
28.11.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
350001916
|
Školské ovocie
|
9,43 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
BONI FRUKTI spol. s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
11339678
|
Mäso
|
44,02 |
s DPH |
189
|
|
27.11.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1301207509
|
Suchý tovar
|
103,66 |
s DPH |
192
|
|
26.11.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
40113
|
Zelenina - ovocie
|
25,07 |
s DPH |
191
|
|
25.11.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
148/2013
|
vyúčtovacia faktúra
|
-26,31 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
149/2013
|
vyúčtovacia faktúra
|
-709,43 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
147/2013
|
CD hudobná výchova
|
39,79 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
Microitem a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
312526
|
Mliečne výrobky
|
142,94 |
s DPH |
182
|
|
21.11.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
11338956
|
Mäso
|
50,35 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1301207294
|
Suchý tovar
|
12,38 |
s DPH |
185
|
|
19.11.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
172013
|
Potraviny
|
145,14 |
s DPH |
147
|
|
19.11.2013 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
113214365
|
Mraziarne
|
117,17 |
s DPH |
183
|
|
18.11.2013 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
146/2013
|
čistiace a pracovné pomôcky
|
52,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
39213
|
Zelenina - ovocie
|
44,57 |
s DPH |
181
|
|
18.11.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
145/2013
|
hlasové služby
|
19,32 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11337972
|
Mäso
|
51,22 |
s DPH |
179
|
|
13.11.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
38313
|
Zelenina - ovocie
|
42,24 |
s DPH |
180
|
|
11.11.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
144/2013
|
opakované dodávky
|
25,49 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
143/2013
|
umývací a oplachovací prostriedok
|
47,04 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
SOBOLIČ Václav |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
311788
|
Mliečne výrobky
|
167,53 |
s DPH |
173
|
|
11.11.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
350001470
|
Školské ovocie
|
29,27 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
BONI FRUKTI spol. s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
142/2013
|
toner HPC4152a LJ 8500
|
139,68 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
141/2013
|
opakované dodávky
|
218,33 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
140/2013
|
hlasové služby
|
13,73 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
37513
|
Zelenina - ovocie
|
30,02 |
s DPH |
172
|
|
05.11.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1301206926
|
Suchý tovar
|
64,22 |
s DPH |
176
|
|
05.11.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1301206877
|
Suchý tovar
|
69,30 |
s DPH |
175
|
|
05.11.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
139/2013
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
RADIOLAN, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11337145
|
Mäso
|
49,15 |
s DPH |
174
|
|
04.11.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
11336476
|
Mäso
|
24,23 |
s DPH |
168
|
|
31.10.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
350001469
|
Školské ovocie
|
11,18 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
BONI FRUKTI spol. s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
113206909
|
Mraziarne
|
14,40 |
s DPH |
167
|
|
28.10.2013 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
36613
|
Zelenina - ovocie
|
39,14 |
s DPH |
169
|
|
28.10.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
11335628
|
Mäso
|
31,56 |
s DPH |
160
|
|
24.10.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
311126
|
Mliečne výrobky
|
100,45 |
s DPH |
159
|
|
24.10.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1301206580
|
Suchý tovar
|
40,86 |
s DPH |
163
|
|
22.10.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
113104507
|
Mraziarne
|
44,82 |
s DPH |
158
|
|
21.10.2013 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
35813
|
Zelenina - ovocie
|
22,38 |
s DPH |
161
|
|
21.10.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
150/2013
|
nastavenie systému, výmena batérií, čidlo
|
191,64 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
PD ELECTRIC, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
310392
|
Mliečne výrobky
|
81,90 |
s DPH |
150
|
|
17.10.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
310762
|
Mliečne výrobky
|
38,09 |
s DPH |
153
|
|
17.10.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
11334661
|
Mäso
|
98,45 |
s DPH |
152
|
|
17.10.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
152013
|
Potraviny
|
127,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
138/2013
|
inštalácia prepojenia, graf.karta,konfigurácia PC a TV
|
55,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
Tibor Kostka |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
137/2013
|
oprava sanity-umývadlá, batérie, WC
|
105,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
Hrebeň Pavol |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1301206835
|
Suchý tovar
|
105,66 |
s DPH |
156
|
|
15.10.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
34913
|
Zelenina - ovocie
|
39,30 |
s DPH |
154
|
|
14.10.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
136/2013
|
opakované dodávky
|
25,49 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
135/2013
|
kontrola, oprava, dodanie, montáž, rev. správa has.prístr.
|
159,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
PO-PROJEKT SK s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
11333815
|
Mäso
|
84,14 |
s DPH |
148
|
|
11.10.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
134/2013
|
hlasové služby
|
19,52 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
133/2013
|
zrkadlá, páska, silikón do umývariek
|
128,99 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
SKLORAMO Ing. Jozef JANČÍ |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
132/2013
|
hlasové služby
|
15,28 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
131/2013
|
opakované dodávky
|
218,33 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
33813
|
Zelenina - ovocie
|
29,94 |
s DPH |
149
|
|
07.10.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
129/2013
|
opakované dodávky
|
516,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130/2013
|
opakované dodávky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
310090
|
Mliečne výrobky
|
37,31 |
s DPH |
143
|
|
03.10.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
128/2013
|
pracovný materiál
|
67,19 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
11332890
|
Mäso
|
14,57 |
s DPH |
144
|
|
03.10.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
127/2013
|
detská rozkládacia pohovka, 2 ks kresielok
|
131,68 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Marie Uzbecká Brno |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
125/2013
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
RADIOLAN, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
32813
|
Zelenina - ovocie
|
19,68 |
s DPH |
145
|
|
30.09.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670321422
|
Suchý tovar
|
92,78 |
s DPH |
142
|
|
26.09.2013 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
11332119
|
Mäso
|
43,76 |
s DPH |
139
|
|
26.09.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1301205785
|
Suchý tovar
|
169,62 |
s DPH |
141
|
|
24.09.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
124/2013
|
hlasové služby
|
14,45 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
32013
|
Zelenina - ovocie
|
42,29 |
s DPH |
140
|
|
23.09.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
123/2013
|
kuchynský riad nerezový vozík a regál
|
644,10 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
309479
|
Mliečne výrobky
|
101,68 |
s DPH |
138
|
|
19.09.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
11331297
|
Mäso
|
38,06 |
s DPH |
137
|
|
18.09.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
122/2013
|
stoly a stoličky to novej triedy
|
409,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
NOMILAND, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
31313
|
Zelenina - ovocie
|
31,32 |
s DPH |
135
|
|
16.09.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
121/2013
|
nástenné hodiny do tried
|
17,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
120/2013
|
bordúry do tried a jedálne
|
190,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
116/2013
|
farby na školský dvor
|
179,44 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
Dušan Spuchlák - drogéria-farby |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
117/2013
|
opakované dodávky
|
25,49 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
118/2013
|
krepový papier do tried
|
9,96 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
119/2013
|
Práce technikaPOa BP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
LUKA TEAM, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1130228
|
Mäso
|
27,88 |
s DPH |
134
|
|
12.09.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
115/2013
|
hlasové služby
|
14,18 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
308768
|
Mliečne výrobky
|
98,53 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
114/2013
|
čalúnenie sedačiek do tried
|
270,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Čalúnnictvo Jánošíková |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
30613
|
Zelenina - ovocie
|
25,79 |
s DPH |
133
|
|
09.09.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
113/2013
|
tonery
|
146,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Comodity s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
112/2013
|
opakované dodávky
|
218,33 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
111/2013
|
pracovné, kancelárske a výtvarné potreby
|
140,05 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
11329496
|
Mäso
|
49,33 |
s DPH |
129
|
|
04.09.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
110/2013
|
pokládka podlahy v šatni
|
304,88 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
LUCITEX Malacky |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
109/2013
|
opakované dodávky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
108/2013
|
opakované dodávky
|
166,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
107/2013
|
maľovanie šatňa, sklady, riaditeľňa
|
396,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
Vladimír Kliment |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
106/2013
|
maľovanie ŠJ, olejové sokle, búracie práce
|
934,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
Vladimír Kliment |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1301205277
|
Suchý tovar
|
315,61 |
s DPH |
132
|
|
03.09.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
29713
|
Zelenina - ovocie
|
75,06 |
s DPH |
130
|
|
02.09.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
113185616
|
Mraziarne
|
123,29 |
s DPH |
128
|
|
02.09.2013 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
105/2013
|
maľovanie učebného pavilónu č. 2
|
942,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Vladimír Kliment |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
104/2013
|
maľovanie učebného pavilónu č. 1
|
936,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Vladimír Kliment |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
103/2013
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
RADIOLAN, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
101/2013
|
pracovné a kancelárske potreby
|
318,65 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
102/2013
|
pracovné a výtvarné potreby
|
68,48 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
JUNIOR - Slavomír Binčík |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
100/2013
|
pracovné, kancelárske a výtvarné potreby
|
112,33 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
MiHi.sk, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
132013
|
Potraviny
|
71,12 |
s DPH |
124
|
|
21.08.2013 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
99/2013
|
pokládka podlahy
|
310,67 |
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
LUCITEX Malacky |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
97/2013
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
RADIOLAN, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
98/2013
|
opakované dodávky
|
25,49 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
96/2013
|
hlasové služby
|
10,08 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
94/2013
|
opakované dodávky
|
218,33 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
95/2013
|
opakované dodávky
|
25,49 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
91/2013
|
opakované dodávky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
92/2013
|
opakované dodávky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
93/2013
|
opakované dodávky
|
13,73 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
89/2013
|
pedagogická dokumentácia
|
27,32 |
s DPH |
|
|
19.07.2013 |
ŠEVT a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
90/2013
|
pokládka koberca, celoplošné lepenie
|
565,13 |
s DPH |
|
|
19.07.2013 |
LUCITEX Malacky |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
88/2013
|
opakované dodávky
|
25,49 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
87/2013
|
hlasové služby
|
63,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
11322932
|
Mäso
|
18,97 |
s DPH |
126
|
|
11.07.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
23713
|
Zelenina - ovocie
|
23,70 |
s DPH |
125
|
|
08.07.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
86/2013
|
hlasové služby
|
13,73 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
85/2013
|
opakované dodávky
|
218,33 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
306468
|
Mliečne výrobky
|
26,84 |
s DPH |
121
|
|
04.07.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
82/2013
|
opakované dodávky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
83/2013
|
opakované dodávky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
84/2013
|
tonerLC1280XL-BK
|
32,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
Comodity s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
81/2013
|
nastavenie systému, výmena batérií, čidlo
|
139,56 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
PD ELECTRIC, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
80/2013
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
RADIOLAN, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
122013
|
Potraviny
|
150,97 |
s DPH |
108
|
|
01.07.2013 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
24813
|
Zelenina - ovocie
|
14,20 |
s DPH |
123
|
|
01.07.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
79/2013
|
služby STP APV 2013-2014
|
83,65 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
IVES Košice |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
78/2013
|
čistenie kanalizácie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
Ján ŠIŠKA |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
113162736
|
Mraziarne
|
33,11 |
s DPH |
116
|
|
24.06.2013 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
11321455
|
Mäso
|
48,98 |
s DPH |
119
|
|
24.06.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
306207
|
Mliečne výrobky
|
20,09 |
s DPH |
118
|
|
24.06.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
11321833
|
Mäso
|
14,62 |
s DPH |
120
|
|
24.06.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
23613
|
Zelenina - ovocie
|
75,73 |
s DPH |
117
|
|
24.06.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
77/2013
|
Práce technikaPOa BP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
LUKA TEAM, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
76/2013
|
poháre
|
78,19 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
Victory sport, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
22813
|
Zelenina - ovocie
|
53,82 |
s DPH |
112
|
|
18.06.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1301204051
|
Suchý tovar
|
92,18 |
s DPH |
115
|
|
18.06.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
305919
|
Mliečne výrobky
|
71,41 |
s DPH |
114
|
|
17.06.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
11320617
|
Mäso
|
80,66 |
s DPH |
113
|
|
17.06.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
75/2013
|
oplachovací a umývací prostriedok
|
45,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
SOBOLIČ Václav |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
11319667
|
Mäso
|
51,07 |
s DPH |
111
|
|
13.06.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
305728
|
Mliečne výrobky
|
67,10 |
s DPH |
110
|
|
13.06.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
21713
|
Zelenina - ovocie
|
32,10 |
s DPH |
109
|
|
10.06.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
74/2013
|
hlasové služby
|
21,44 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
305454
|
Mliečne výrobky
|
66,92 |
s DPH |
106
|
|
06.06.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
11318840
|
Mäso
|
51,29 |
s DPH |
104
|
|
05.06.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
102013
|
Potraviny
|
159,83 |
s DPH |
86
|
|
05.06.2013 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
73/2013
|
opakované dodávky
|
21,24 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
11322279
|
Mäso
|
19,20 |
s DPH |
122
|
|
04.06.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
113154422
|
Mraziarne
|
59,02 |
s DPH |
105
|
|
04.06.2013 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20813
|
Zelenina - ovocie
|
25,32 |
s DPH |
107
|
|
04.06.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
69/2013
|
opakované dodávky
|
9,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
RADIOLAN, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
68/2013
|
hlasové služby
|
13,82 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
70/2013
|
opakované dodávky
|
218,33 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
71/2013
|
opakované dodávky
|
86,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
72/2013
|
opakované dodávky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
305129
|
Mliečne výrobky
|
33,55 |
s DPH |
102
|
|
30.05.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
11317910
|
Mäso
|
24,55 |
s DPH |
103
|
|
30.05.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
113152811
|
Mraziarne
|
20,39 |
s DPH |
105
|
|
29.05.2013 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1301203494
|
Suchý tovar
|
80,82 |
s DPH |
104
|
|
28.05.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
19713
|
Zelenina - ovocie
|
100,62 |
s DPH |
101
|
|
27.05.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
304893
|
Mliečne výrobky
|
122,75 |
s DPH |
97
|
|
24.05.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
11317056
|
Mäso
|
100,32 |
s DPH |
96
|
|
22.05.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1301203348
|
Suchý tovar
|
83,16 |
s DPH |
99
|
|
22.05.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
66/2013
|
kresliaci kartón
|
17,91 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
MiHi.sk, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
18713
|
Zelenina - ovocie
|
53,94 |
s DPH |
98
|
|
20.05.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
67/2013
|
Balíček MDD - Predškoláci
|
7,50 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
Poradca s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
64/2013
|
kuchynský dvojdrez-nerezový
|
445,24 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
JAZ s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
65/2013
|
čistiace, kancelárske, výtvarné pomôcky
|
51,62 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
MiHi.sk, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
63/2013
|
hyg.a pracovné pomôcky do MŠ a ŠJ
|
62,81 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
ADLERR, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
62/2013
|
hračky do piesku, autá, výtvarné pomôcky
|
200,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
NOMILAND, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
304597
|
Mliečne výrobky
|
34,75 |
s DPH |
92
|
|
16.05.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
11316125
|
Mäso
|
21,24 |
s DPH |
93
|
|
15.05.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130203126
|
Suchý tovar
|
211,88 |
s DPH |
95
|
|
14.05.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
17613
|
Zelenina - ovocie
|
41,28 |
s DPH |
91
|
|
13.05.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
113146024
|
Mraziarne
|
25,74 |
s DPH |
94
|
|
13.05.2013 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
82013
|
Potraviny
|
209,60 |
s DPH |
67
|
|
13.05.2013 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
61/2013
|
opakované dodávky
|
218,33 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
60/2013
|
opakované dodávky
|
25,49 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
59/2013
|
hlasové služby
|
21,25 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
11315411
|
Mäso
|
36,29 |
s DPH |
89
|
|
10.05.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
304263
|
Mliečne výrobky
|
40,26 |
s DPH |
87
|
|
09.05.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
304267
|
Mliečne výrobky
|
29,10 |
s DPH |
90
|
|
09.05.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
16713
|
Zelenina - ovocie
|
58,02 |
s DPH |
88
|
|
06.05.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
58/2013
|
opakované dodávky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2013 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
57/2013
|
opakované dodávky
|
205,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
55/2013
|
poplatok za komunálny odpad 2013
|
142,28 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
OcÚ Láb |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
304070
|
Mliečne výrobky
|
73,49 |
s DPH |
81
|
|
02.05.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
56/2013
|
hlasové služby
|
13,73 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
11314664
|
Mäso
|
37,24 |
s DPH |
84
|
|
02.05.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1301202867
|
Suchý tovar
|
86,05 |
s DPH |
85
|
|
02.05.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
15713
|
Zelenina - ovocie
|
42,94 |
s DPH |
82
|
|
29.04.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
113140929
|
Mraziarne
|
65,54 |
s DPH |
83
|
|
29.04.2013 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
54/2013
|
opakované dodávky
|
9,90 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
RADIOLAN, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
31301819
|
Mliekarne
|
26,87 |
s DPH |
71
|
|
25.04.2013 |
Syráreň Havran a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
62013
|
Potraviny
|
159,20 |
s DPH |
45
|
|
25.04.2013 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
303805
|
Mliečne výrobky
|
55,74 |
s DPH |
79
|
|
25.04.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
11313775
|
Mäso
|
81,70 |
s DPH |
78
|
|
24.04.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
53/2013
|
toner HPC4152a LJ 8500
|
75,60 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
14813
|
Zelenina - ovocie
|
54,96 |
s DPH |
80
|
|
22.04.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1301202546
|
Suchý tovar
|
8,86 |
s DPH |
77
|
|
18.04.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
303554
|
Mliečne výrobky
|
41,62 |
s DPH |
73
|
|
18.04.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
52/2013
|
tlačierenské služby - šeky ŠJ
|
7,20 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
11312842
|
Mäso
|
50,56 |
s DPH |
72
|
|
17.04.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1301202473
|
Suchý tovar
|
144,19 |
s DPH |
76
|
|
16.04.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
14013
|
Zelenina - ovocie
|
65,10 |
s DPH |
75
|
|
15.04.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
113135023
|
Mraziarne
|
62,93 |
s DPH |
74
|
|
15.04.2013 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
51/2013
|
kuchynský riad avybavenie do kuchyne
|
281,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
SOBOLIČ Václav |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
11311935
|
Mäso
|
86,82 |
s DPH |
69
|
|
10.04.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
opakované dodávky
|
21,24 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
50/2013
|
opakované dodávky
|
218,33 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
49/2013
|
hlasové služby
|
10,37 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13313
|
Zelenina - ovocie
|
68,10 |
s DPH |
70
|
|
08.04.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
303259
|
Mliečne výrobky
|
100,96 |
s DPH |
68
|
|
08.04.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
47/2013
|
knihy pre predškolákov
|
64,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
FORZA SLOVAKIA, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
46/2013
|
sklo do jedálne
|
47,86 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
SKLORAMO Ing. Jozef JANČÍ |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
44/2013
|
EduPage PRO-malotriedka 2013
|
99,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
ASC, s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
45/2013
|
hlasové služby
|
13,73 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
MŠ opakované dodávky
|
22,00 |
s DPH |
7184421836
|
|
04.04.2013 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
113120488
|
Mraziarne
|
94,55 |
s DPH |
42
|
|
04.04.2013 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
MŠ opakované dodávky
|
536,00 |
s DPH |
7184421835
|
|
04.04.2013 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
12313
|
Zelenina - ovocie
|
33,78 |
s DPH |
64
|
|
04.04.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1301202196
|
Suchý tovar
|
101,60 |
s DPH |
66
|
|
04.04.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
41/2013
|
opakované dodanie služby
|
9,90 |
s DPH |
21308042
|
|
02.04.2013 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
11311409
|
Mäso
|
29,36 |
s DPH |
65
|
|
02.04.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
11310440
|
Mäso
|
44,38 |
s DPH |
62
|
|
27.03.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
40/2013
|
výtvarné, pracovné a didaktické pomôcky
|
68,69 |
s DPH |
1001/2013
|
|
26.03.2013 |
Hobby kreatív |
MŠ Láb |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
302950
|
Mliečne výrobky
|
57,79 |
s DPH |
61
|
|
25.03.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
39/2013
|
práce technika PO a BP
|
80,00 |
s DPH |
96/2013
|
|
25.03.2013 |
LUKA TEAM, s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
113128187
|
Mraziarne
|
7,50 |
s DPH |
59
|
|
25.03.2013 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
11213
|
Zelenina - ovocie
|
38,16 |
s DPH |
60
|
|
25.03.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
42013
|
Potraviny
|
175,55 |
s DPH |
24
|
|
20.03.2013 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
10213
|
Zelenina - ovocie
|
21,00 |
s DPH |
53
|
|
19.03.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1301201842
|
Suchý tovar
|
86,92 |
s DPH |
57
|
|
19.03.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
113125552
|
Mraziarne
|
45,30 |
s DPH |
58
|
|
19.03.2013 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
11309509
|
Mäso
|
43,93 |
s DPH |
52
|
|
19.03.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
302729
|
Mliečne výrobky
|
88,49 |
s DPH |
54
|
|
19.03.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
38/2013
|
poistenie hnuteľných vecí 2013
|
118,20 |
s DPH |
510019494
|
|
18.03.2013 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
37/2013
|
čistiace, kancelárske, výtvarné potreby
|
103,43 |
s DPH |
10130301
|
|
18.03.2013 |
MiHi. sk, s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
36/2013
|
MŚ - Hlasové služby
|
12,76 |
s DPH |
7302272285
|
|
13.03.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
35/2013
|
MŠ opakované dodávky
|
21,24 |
s DPH |
313209565
|
|
13.03.2013 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
9413
|
Zelenina - ovocie
|
20,16 |
s DPH |
51
|
|
13.03.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
11308594
|
Mäso
|
67,60 |
s DPH |
50
|
|
11.03.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
9013
|
Zelenina - ovocie
|
50,46 |
s DPH |
49
|
|
11.03.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
34/2013
|
MŠ opakované dodávky
|
218,33 |
s DPH |
7446931994
|
|
11.03.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
33/2013
|
wifi router TP-LINK+konfigurácia
|
35,00 |
s DPH |
20130352
|
|
08.03.2013 |
RADIOLAN, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
11307638
|
Mäso
|
29,48 |
s DPH |
43
|
|
07.03.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2013 |
|
|
Objednávka |
44
|
NOBA MERK - FOOD
|
48,38 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Ing. Lacko Karol |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1301201537
|
Suchý tovar
|
157,58 |
s DPH |
46
|
|
05.03.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
302115
|
Mliečne výrobky
|
48,37 |
s DPH |
44
|
|
05.03.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
302124
|
Mliečne výrobky
|
11,98 |
s DPH |
47
|
|
05.03.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
46
|
Suchý tovar
|
157,98 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
43
|
Mäso
|
29,48 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8113
|
Zelenina - ovocie
|
33,54 |
s DPH |
41
|
|
04.03.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
32/2013
|
MŚ - Hlasové služby
|
16,21 |
s DPH |
7747931428
|
|
04.03.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
31/2013
|
MŠ opakované dodávky
|
22,00 |
s DPH |
7104766219
|
|
04.03.2013 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Objednávka |
41
|
Zelenina - ovocie
|
33,54 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
30/2013
|
MŠ opakované dodávky
|
978,00 |
s DPH |
7104766218
|
|
04.03.2013 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Objednávka |
42
|
Mraziarne
|
94,55 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
301851
|
Mliečne výrobky
|
8,58 |
s DPH |
39
|
|
28.02.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
28/2013
|
opakované dodanie služby
|
9,90 |
s DPH |
2134441
|
|
28.02.2013 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
29/2013
|
stropná inštalácia projektora, kabeláž
|
415,50 |
s DPH |
130100154
|
|
28.02.2013 |
Comodity s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
11306714
|
Mäso
|
59,11 |
s DPH |
37
|
|
28.02.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2013 |
|
|
Objednávka |
40
|
Suchý tovar
|
62,17 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1301201366
|
Suchý tovar
|
62,17 |
s DPH |
40
|
|
26.02.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
39
|
NOBA MERK - FOOD
|
8,58 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
Ing. Lacko Karol |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
37
|
Mäso
|
59,11 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
36
|
Zelenina - ovocie
|
89,33 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
11306023
|
Mäso
|
36,30 |
s DPH |
34
|
|
22.02.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
27/2013
|
príslušenstvo k vysávaču ZELMER
|
46,40 |
s DPH |
20130026
|
|
22.02.2013 |
ELSPO BB s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
11302267
|
Mäso
|
65,64 |
s DPH |
13
|
|
21.02.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
26/2013
|
Mikrosystém Philips
|
73,77 |
s DPH |
131N02458
|
|
21.02.2013 |
ADM TRADE, s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
301568
|
Mliečne výrobky
|
144,46 |
s DPH |
33
|
|
21.02.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1301201187
|
Suchý tovar
|
9,59 |
s DPH |
35
|
|
20.02.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
35
|
Suchý tovar
|
9,59 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
22013
|
Potraviny
|
155,09 |
s DPH |
24
|
|
19.02.2013 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
25/2013
|
notebook, MS office, MS Windows, myš, Eset, doinštalovanie
|
727,92 |
s DPH |
130100119
|
|
19.02.2013 |
Comodity s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Objednávka |
34
|
Mäso
|
36,30 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6313
|
Zelenina - ovocie
|
29,10 |
s DPH |
32
|
|
18.02.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
32
|
Zelenina - ovocie
|
29,10 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
33
|
NOBA MERK - FOOD
|
144,46 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
Ing. Lacko Karol |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
24/2013
|
výtvarné, pracovné a didaktické pomôcky
|
174,10 |
s DPH |
2130829
|
|
18.02.2013 |
NOMILAND, s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
23/2013
|
MŠ opakované dodávky
|
25,49 |
s DPH |
1200059663
|
|
15.02.2013 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
22/2013
|
MŚ - Hlasové služby
|
15,30 |
s DPH |
7301163040
|
|
15.02.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1301201058
|
Suchý tovar
|
102,94 |
s DPH |
27
|
|
13.02.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
27
|
Suchý tovar
|
102,94 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
11303280
|
Mäso
|
41,98 |
s DPH |
18
|
|
13.02.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
11304991
|
Mäso
|
16,88 |
s DPH |
25
|
|
13.02.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
26
|
Zelenina - ovocie
|
80,93 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
25
|
Mäso
|
16,88 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5413
|
Zelenina - ovocie
|
80,93 |
s DPH |
26
|
|
11.02.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
11304072
|
Mäso
|
101,38 |
s DPH |
21
|
|
07.02.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
21/2013
|
MŠ opakované dodávky
|
218,33 |
s DPH |
7446820828
|
|
07.02.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
19/2013
|
MŠ opakované dodávky
|
1.038.00 |
s DPH |
7104741127
|
|
05.02.2013 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
MŚ - Hlasové služby
|
17,50 |
s DPH |
6746948327
|
|
05.02.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
18/2013
|
MŠ opakované dodávky
|
22,00 |
s DPH |
7104741128
|
|
05.02.2013 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20/2013
|
mikrosystém s CD, MP3, USB
|
124,69 |
s DPH |
9100005901
|
|
05.02.2013 |
OKAY elektrospotrebiče |
MŠ Láb |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Objednávka |
22
|
Zelenina - ovocie
|
55,38 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
21
|
Mäso
|
101,38 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
301088
|
Mliečne výrobky
|
64,02 |
s DPH |
23
|
|
04.02.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
22
|
Zelenina - ovocie
|
55,38 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
23
|
NOBA MERK - FOOD
|
64,02 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Ing. Lacko Karol |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4513
|
Zelenina - ovocie
|
55,38 |
s DPH |
22
|
|
04.02.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
300764
|
Mliečne výrobky
|
13,16 |
s DPH |
14
|
|
01.02.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
20
|
Mliekarne
|
10,30 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
Syráreň Havran a.s |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
31300461
|
Mliekarne
|
10,30 |
s DPH |
10,30
|
|
31.01.2013 |
Syráreň Havran a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2013
|
opakované dodanie služby
|
9,90 |
s DPH |
21300823
|
|
31.01.2013 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
16/2013
|
funkmirofon wireless
|
46,80 |
s DPH |
3043770
|
|
31.01.2013 |
electronic.star |
MŠ Láb |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1301200719
|
Suchý tovar
|
14,88 |
s DPH |
19
|
|
29.01.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
19
|
Mäso
|
14,88 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
14
|
NOBA MERK - FOOD
|
13,16 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Ing. Lacko Karol |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
113108483
|
Mraziarne
|
87,70 |
s DPH |
16
|
|
28.01.2013 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
113108485
|
Mraziarne
|
67,32 |
s DPH |
17
|
|
28.01.2013 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
15
|
Zelenina - ovocie
|
43,26 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
16
|
Mraziarne
|
87,70 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3413
|
Zelenina - ovocie
|
43,26 |
s DPH |
15
|
|
28.01.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
17
|
Mraziarne
|
67,32 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Bidvest Foodservice |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1301200511
|
Suchý tovar
|
90,37 |
s DPH |
12
|
|
23.01.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2013
|
pracovné a kancelárske potreby
|
37,50 |
s DPH |
5513000507
|
|
22.01.2013 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Objednávka |
10
|
NOBA MERK - FOOD
|
117,25 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
Ing. Lacko Karol |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
13
|
Mäso
|
65,64 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
300548
|
NOBA MERK - FOOD
|
117,25 |
s DPH |
10
|
|
21.01.2013 |
Ing. Lacko Karol |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2513
|
Zelenina - ovocie
|
50,82 |
s DPH |
11
|
|
21.01.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
11
|
Zelenina - ovocie
|
50,82 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
12
|
Suchý tovar
|
90,37 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
čistiace, kancelárske, výtvarné potreby
|
76,99 |
s DPH |
10130056
|
|
18.01.2013 |
MiHi. sk, s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
11/2013
|
MŠ PREPLATOK
|
92,59 |
s DPH |
7412934772
|
|
18.01.2013 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
10/2013
|
MŠ PREPLATOK
|
2,32 |
s DPH |
7412934773
|
|
18.01.2013 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
9/2013
|
aktuálna verzia softvéru 2013
|
151,20 |
s DPH |
720130237
|
|
18.01.2013 |
Wemw, s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
MŠ opakované dodávky
|
218,33 |
s DPH |
7417294171
|
|
18.01.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
300259
|
Mliečne výrobky
|
24,80 |
s DPH |
6
|
|
17.01.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
11301440
|
Mäso
|
61,72 |
s DPH |
8
|
|
16.01.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8/2013
|
MŚ - Hlasové služby
|
10,08 |
s DPH |
7300048307
|
|
15.01.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Objednávka |
9
|
Suchý tovar
|
49,39 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1301200367
|
Suchý tovar
|
49,39 |
s DPH |
9
|
|
15.01.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7/2013
|
MŠ opakované dodávky
|
25,49 |
s DPH |
313111102
|
|
14.01.2013 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Objednávka |
7
|
Zelenina - ovocie
|
79,69 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
8
|
Mäso
|
61,72 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
142012
|
Potraviny
|
82,50 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1613
|
Zelenina - ovocie
|
79,69 |
s DPH |
7
|
|
14.01.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013
|
MŠ vyúčtovacia faktúra
|
243,80 |
s DPH |
5100039036
|
|
11.01.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Objednávka |
6
|
NOBA MERK - FOOD
|
24,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Ing. Lacko Karol |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
11300739
|
Mäso
|
53,23 |
s DPH |
1
|
|
10.01.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
300062
|
Mliečne výrobky
|
4,90 |
s DPH |
4
|
|
10.01.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK - FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
300061
|
Mliečne výrobky
|
77,11 |
s DPH |
4
|
|
10.01.2013 |
Ing. Lacko Karol NOBA MERK FOOD |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
4
|
NOBA MERK - FOOD
|
82,01 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Ing. Lacko Karol |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1301200113
|
Suchý tovar
|
115,31 |
s DPH |
3
|
|
08.01.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
3
|
Suchý tovar
|
115,31 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
upgrade+servis na 12 mesiacov k programu ŠJ 3
|
|
s DPH |
68012013
|
|
07.01.2013 |
SOFT-GL s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1
|
Mäso
|
53,23 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
2
|
Zelenina - ovocie
|
79,90 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6/13
|
Zelenina - ovocie
|
79,90 |
s DPH |
2
|
|
07.01.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2013
|
MŚ - Hlasové služby
|
14,69 |
s DPH |
2745970314
|
|
03.01.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
MŠ opakované dodávky
|
22,00 |
s DPH |
7207727292
|
|
03.01.2013 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
MŠ opakované dodávky
|
1 070,00 |
s DPH |
7207727291
|
|
03.01.2013 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2013
|
opakované dodanie služby
|
9,90 |
s DPH |
21238816
|
|
03.01.2013 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Objednávka |
175
|
Potraviny
|
82,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Zuzana Vicenová |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
132230
|
NOBA MERK - FOOD
|
93,06 |
s DPH |
183
|
|
20.12.2012 |
Ing. Lacko Karol |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
11245667
|
Mäso
|
29,15 |
s DPH |
184
|
|
19.12.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
132012
|
Potraviny
|
141,35 |
s DPH |
163
|
|
19.12.2012 |
Zuzana Vicenová |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
184
|
Mäso
|
29,15 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
185
|
Zelenina - ovocie
|
27,06 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
183
|
NOBA MERK - FOOD
|
93,06 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Ing. Lacko Karol |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
43912
|
Zelenina - ovocie
|
27,06 |
s DPH |
185
|
|
17.12.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
137/2012
|
MŠ NEDOPLATOK
|
476,21 |
s DPH |
7412909901
|
|
17.12.2012 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.01.2013 |
|
|
Faktúra |
136/2012
|
MŠ NEDOPLATOK
|
14,69 |
s DPH |
7412909902
|
|
17.12.2012 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.01.2013 |
|
|
Faktúra |
135/2012
|
technika PO a BP
|
80,00 |
s DPH |
414/2012
|
|
17.12.2012 |
LUKA TEAM s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.01.2013 |
|
|
Faktúra |
11244893
|
Mäso
|
31,79 |
s DPH |
182
|
|
14.12.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
182
|
Mäso
|
31,79 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
134/2012
|
ROWENTA RU 6106 vysávač
|
112,01 |
s DPH |
3319050415
|
|
12.12.2012 |
schoppie.sk |
MŠ Láb |
|
|
|
05.01.2013 |
|
|
Objednávka |
180
|
Zelenina - ovocie
|
72,24 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
181
|
Mraziarne
|
41,04 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Nowaco SLOVAKIA s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
43012
|
Zelenina - ovocie
|
72,24 |
s DPH |
180
|
|
10.12.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
112219091
|
Mraziarne
|
41,04 |
s DPH |
181
|
|
10.12.2012 |
Nowaco SLOVAKIA s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
133/2012
|
MŚ - Hlasové služby
|
18,20 |
s DPH |
7212444773
|
|
07.12.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.01.2013 |
|
|
Faktúra |
131482
|
NOBA MERK - FOOD
|
55,49 |
s DPH |
179
|
|
06.12.2012 |
Ing. Lacko Karol |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
11243864
|
Mäso
|
42,82 |
s DPH |
176
|
|
06.12.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
132/2012
|
MŠ - mycí a oplachovací prostriedok
|
43,68 |
s DPH |
201200093
|
|
05.12.2012 |
Sobolič Václav |
MŠ Láb |
|
|
|
05.01.2013 |
|
|
Objednávka |
179
|
NOBA MERK - FOOD
|
55,49 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Ing. Lacko Karol |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
131/2012
|
MŠ opakované dodanie služby
|
1 005,00 |
s DPH |
7164309680
|
|
03.12.2012 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.01.2013 |
|
|
Objednávka |
176
|
Mäso
|
42,82 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
177
|
Zelenina - ovocie
|
51,37 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
178
|
Suchý tovar
|
103,39 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
130/2012
|
MŠ opakované dodanie služby
|
22,00 |
s DPH |
7164309681
|
|
03.12.2012 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.01.2013 |
|
|
Faktúra |
121465
|
Suchý tovar
|
103,39 |
s DPH |
178
|
|
03.12.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
42142
|
Zelenina - ovocie
|
51,37 |
s DPH |
177
|
|
03.12.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
129/2012
|
MŚ - Hlasové služby
|
15,23 |
s DPH |
1744991890
|
|
03.12.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.01.2013 |
|
|
Objednávka |
163
|
Potraviny
|
141,35 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Zuzana Vicenová |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
128/2012
|
opakované dodanie služby
|
9,90 |
s DPH |
21235242
|
|
30.11.2012 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.01.2013 |
|
|
Faktúra |
131482
|
NOBA MERK - FOOD
|
35,22 |
s DPH |
173
|
|
29.11.2012 |
Ing. Lacko Karol |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
127/2012
|
Spievankovo CD
|
21,69 |
s DPH |
123959
|
|
29.11.2012 |
Tonada, s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.01.2013 |
|
|
Faktúra |
40912
|
Zelenina - ovocie
|
50,71 |
s DPH |
172
|
|
26.11.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
126/2012
|
PEXESO Mikulášsky balíček
|
109,43 |
s DPH |
1201207107
|
|
26.11.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.01.2013 |
|
|
Objednávka |
174
|
Mäso
|
66,65 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
173
|
NOBA MERK - FOOD
|
35,22 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
Ing. Lacko Karol |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
31206166
|
Mliekarne
|
48,94 |
s DPH |
171
|
|
26.11.2012 |
Syráreň Havran a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
172
|
Zelenina - ovocie
|
50,71 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
124/2012
|
MŠ PREPLATOK
|
15,26 |
s DPH |
5100016929
|
|
22.11.2012 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.01.2013 |
|
|
Faktúra |
125/2012
|
MŠ PREPLATOK
|
24,71 |
s DPH |
5100016929
|
|
22.11.2012 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.01.2013 |
|
|
Faktúra |
40112
|
Zelenina - ovocie
|
40,10 |
s DPH |
169
|
|
21.11.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
11242148
|
Mäso
|
48,35 |
s DPH |
168
|
|
21.11.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
11243011
|
Mäso
|
66,65 |
s DPH |
174
|
|
21.11.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
171
|
Mliekarne
|
48,93 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
Syráreň Havran a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
122012
|
Potraviny
|
160,97 |
s DPH |
145
|
|
20.11.2012 |
Zuzana Vicenová |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
121416
|
Suchý tovar
|
145,10 |
s DPH |
170
|
|
20.11.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
112211304
|
Mraziarne
|
57,11 |
s DPH |
170
|
|
20.11.2012 |
Nowaco SLOVAKIA s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
168
|
Mäso
|
48,35 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
169
|
Zelenina - ovocie
|
40,10 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
170
|
Suchý tovar
|
202,21 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
123/2012
|
MŠ opakované dodávky
|
38,24 |
s DPH |
1200059663
|
|
18.11.2012 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.01.2013 |
|
|
Faktúra |
11241263
|
Mäso
|
42,68 |
s DPH |
167
|
|
15.11.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
11241263
|
Mäso
|
42,68 |
s DPH |
167
|
|
12.11.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
112208723
|
Mraziarne
|
41,40 |
s DPH |
165
|
|
12.11.2012 |
Nowaco SLOVAKIA s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
39012
|
Zelenina - ovocie
|
56,68 |
s DPH |
166
|
|
12.11.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
31205570
|
Mliekarne
|
46,46 |
s DPH |
154
|
|
12.11.2012 |
Syráreň Havran a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2012 |
|
|
Objednávka |
165
|
Mraziarne
|
41,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Nowaco SLOVAKIA s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2012 |
|
|
Objednávka |
166
|
Zelenina - ovocie
|
56,68 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2012 |
|
|
Objednávka |
167
|
Mäso
|
42,68 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2012 |
|
|
Objednávka |
164
|
NOBA MERK - FOOD
|
9,11 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Ing. Lacko Karol |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
122/2012
|
MŚ - Hlasové služby
|
20,65 |
s DPH |
72111357887
|
|
09.11.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.01.2013 |
|
|
Faktúra |
123/2012
|
MŠ opakované dodávky
|
38,24 |
s DPH |
1200059663
|
|
09.11.2012 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.01.2013 |
|
|
Faktúra |
121/2012
|
čistiace, výtvarný a pracovný materiál
|
130,38 |
s DPH |
10121149
|
|
09.11.2012 |
MiHi. sk, s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.01.2013 |
|
|
Faktúra |
131077
|
NOBA MERK - FOOD
|
9,11 |
s DPH |
164
|
|
08.11.2012 |
Ing. Lacko Karol |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
130617
|
NOBA MERK - FOOD
|
106,34 |
s DPH |
158
|
|
08.11.2012 |
Ing. Lacko Karol |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120/2012
|
Kafomet pre MŠ - pedag.literatúra
|
89,00 |
s DPH |
220099
|
|
07.11.2012 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.01.2013 |
|
|
Faktúra |
38112
|
Zelenina - ovocie
|
25,68 |
s DPH |
160
|
|
07.11.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
11240404
|
Mäso
|
72,28 |
s DPH |
161
|
|
07.11.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2012 |
|
|
Objednávka |
161
|
Mäso
|
72,28 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
121363
|
Suchý tovar
|
107,14 |
s DPH |
162
|
|
07.11.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2012 |
|
|
Objednávka |
162
|
Suchý tovar
|
107,14 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2012 |
|
|
Objednávka |
160
|
Zelenina - ovocie
|
25,68 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
119/2012
|
MŠ opakované dodanie služby
|
208,96 |
s DPH |
7446561793
|
|
05.11.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.01.2013 |
|
|
Faktúra |
117/2012
|
opakované dodanie služby
|
9,90 |
s DPH |
21231652
|
|
31.10.2012 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.01.2013 |
|
|
Faktúra |
118/2012
|
MŚ - Hlasové služby
|
16,58 |
s DPH |
4743990686
|
|
31.10.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.01.2013 |
|
|
Faktúra |
11239539
|
Mäso
|
64,74 |
s DPH |
159
|
|
31.10.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
37012
|
Zelenina - ovocie
|
20,88 |
s DPH |
157
|
|
29.10.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2012 |
|
|
Objednávka |
157
|
Zelenina - ovocie
|
20,88 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2012 |
|
|
Objednávka |
158
|
NOBA MERK - FOOD
|
106,34 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Ing. Lacko Karol |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2012 |
|
|
Objednávka |
159
|
Mäso
|
64,74 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
116/2012
|
kontrola, oprava, revizna správa HP
|
72,00 |
s DPH |
143/2012
|
|
24.10.2012 |
PO-PROJEKT SK s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.01.2013 |
|
|
Faktúra |
11238704
|
Mäso
|
21,67 |
s DPH |
153
|
|
24.10.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112202514
|
Mraziarne
|
117,58 |
s DPH |
154
|
|
24.10.2012 |
Nowaco SLOVAKIA s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2012 |
|
|
Objednávka |
155
|
Mraziarne
|
117,58 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
Nowaco SLOVAKIA s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2012 |
|
|
Objednávka |
154
|
Mliekarne
|
46,46 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Syráreň Havran a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2012 |
|
|
Objednávka |
153
|
Mäso
|
21,68 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
36212
|
Zelenina - ovocie
|
36,96 |
s DPH |
152
|
|
22.10.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
31205217
|
Mliekarne
|
66,76 |
s DPH |
148
|
|
22.10.2012 |
Syráreň Havran a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
152
|
Zelenina - ovocie
|
36,96 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
115/2012
|
MŠ opakované dodávky
|
38,24 |
s DPH |
1200059663
|
|
18.10.2012 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.01.2013 |
|
|
Faktúra |
114/2012
|
sklo brúsené do jedálne
|
47,86 |
s DPH |
502012
|
|
18.10.2012 |
Skloramo Malacky - Ing. Jozef Jančí |
MŠ Láb |
|
|
|
05.01.2013 |
|
|
Faktúra |
35212
|
Zelenina - ovocie
|
46,26 |
s DPH |
149
|
|
17.10.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
11237745
|
Mäso
|
77,72 |
s DPH |
150
|
|
17.10.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2012 |
|
|
Objednávka |
151
|
Suchý tovar
|
147,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
121289
|
Suchý tovar
|
147,40 |
s DPH |
151
|
|
16.10.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2012 |
|
|
Objednávka |
150
|
Mäso
|
77,72 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2012 |
|
|
Objednávka |
149
|
Zelenina - ovocie
|
46,26 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
113/2012
|
kladenie a obšívaniekoberca
|
455,87 |
s DPH |
20120060
|
|
12.10.2012 |
LUCITEXT Malacky |
MŠ Láb |
|
|
|
05.01.2013 |
|
|
Faktúra |
11236514
|
Mäso
|
28,11 |
s DPH |
140
|
|
09.10.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
34312
|
Zelenina - ovocie
|
43,50 |
s DPH |
146
|
|
08.10.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
147
|
Mäso
|
58,46 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
146
|
Zelenina - ovocie
|
43,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112/2012
|
MŚ - Hlasové služby
|
18,55 |
s DPH |
7210294003
|
|
08.10.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
148
|
Mliekarne
|
66,76 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Syráreň Havran a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
142
|
Suchý tovar
|
33,47 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
141
|
Mäso
|
78,74 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1201205680
|
suchý tovar
|
229,69 |
s DPH |
144
|
|
03.10.2012 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
11235816
|
Mäso
|
78,73 |
s DPH |
141
|
|
03.10.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
121233
|
Suchý tovar
|
33,47 |
s DPH |
142
|
|
02.10.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
144
|
suchý tovar
|
229,69 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
143
|
Zelenina - ovocie
|
39,08 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
32412
|
Zelenina - ovocie
|
39,08 |
s DPH |
143
|
|
02.10.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
110/2012
|
MŠ opakované dodanie služby
|
518,00 |
s DPH |
6300006958
|
|
01.10.2012 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
111/2012
|
MŠ opakované dodanie služby
|
24,00 |
s DPH |
6300006957
|
|
01.10.2012 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
108/2012
|
MŚ - Hlasové služby
|
14,93 |
s DPH |
743002695
|
|
30.09.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
30.09.2012 |
|
|
Faktúra |
109/2012
|
opakované dodanie služby
|
9,90 |
s DPH |
21228007
|
|
30.09.2012 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
30.09.2012 |
|
|
Objednávka |
140
|
Mäso
|
28,07 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
126
|
Potraviny
|
132,67 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Zuzana Vicenová |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
107/2012
|
MŠ opakované dodanie služby
|
208,96 |
s DPH |
7446454048
|
|
28.09.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1201205484
|
suchý tovar
|
35,71 |
s DPH |
139
|
|
27.09.2012 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
31204611
|
Mliekarne
|
78,60 |
s DPH |
133,134
|
|
27.09.2012 |
Syráreň Havran a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
11234823
|
Mäso
|
21,64 |
s DPH |
138
|
|
26.09.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
102012
|
Potraviny
|
132,67 |
s DPH |
126
|
|
25.09.2012 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2012 |
|
|
Objednávka |
139
|
suchý tovar
|
35,71 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
136
|
Mraziarne
|
79,02 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Nowaco SLOVAKIA s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
137
|
Zelenina - ovocie
|
71,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
32312
|
Zelenina - ovocie
|
71,40 |
s DPH |
137
|
|
24.09.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
92012
|
Potraviny
|
43,82 |
s DPH |
126
|
|
24.09.2012 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112190557
|
Mraziarne
|
79,02 |
s DPH |
136
|
|
24.09.2012 |
Nowaco SLOVAKIA s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
138
|
Mäso
|
21,64 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
105/20102
|
MŠ opakované dodávky
|
38,24 |
s DPH |
1200059663
|
|
22.09.2012 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
22.09.2012 |
|
|
Faktúra |
104/2012
|
kontrola komínov, revízna správa
|
40,00 |
s DPH |
220136
|
|
22.09.2012 |
Belica Pavol KOMINÁRSTVO |
MŠ Láb |
|
|
|
22.09.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
tlačiarenské služby šeky RZ
|
6,47 |
s DPH |
9000625562
|
|
22.09.2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
22.09.2012 |
|
|
Objednávka |
135
|
Mliekarne
|
1,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
Syráreň Havran a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
134
|
Mliekarne
|
28,38 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
Syráreň Havran a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
132
|
Suchý tovar
|
133,56 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
31204392
|
Mliekarne
|
11,70 |
s DPH |
127
|
|
18.09.2012 |
Syráreň Havran a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
121175
|
Suchý tovar
|
133,56 |
s DPH |
132
|
|
18.09.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
18.09.2012 |
|
|
Objednávka |
133
|
Mliekarne
|
50,22 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
Syráreň Havran a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
102/2012
|
pedagogická dokumentácia
|
62,50 |
s DPH |
12/1137
|
|
18.09.2012 |
Pro Solution, s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
103/2012
|
pedagogická dokumentácia
|
69,50 |
s DPH |
51209837
|
|
18.09.2012 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
101/2012
|
MŠ - antivírus Eset Smart Security 3 PC
|
36,00 |
s DPH |
120100660
|
|
17.09.2012 |
COMODITY s.r.o. Malacky |
MŠ Láb |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Objednávka |
130
|
Mäso
|
34,95 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
11233718
|
Mäso
|
34,96 |
s DPH |
130
|
|
17.09.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2012 |
|
|
Objednávka |
131
|
Zelenina - ovocie
|
26,74 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
31312
|
Zelenina - ovocie
|
26,74 |
s DPH |
131
|
|
17.09.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
100/2012
|
technika PO a BP
|
80,00 |
s DPH |
298/2012
|
|
14.09.2012 |
LUKA TEAM s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
31205570
|
Mliekarne
|
46,46 |
s DPH |
154
|
|
12.09.2012 |
Syráreň Havran a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
11231797
|
Mäso
|
89,84 |
s DPH |
128
|
|
12.09.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
MŠ - výmena ohrevného telesa
|
41,52 |
s DPH |
201200058
|
|
12.09.2012 |
Sobolič Václav |
MŠ Láb |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
MŠ - Kancelárske a čistiace potreby
|
118,21 |
s DPH |
12-029051
|
|
10.09.2012 |
LAMITEC, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
31204057
|
Mliekarne
|
54,68 |
s DPH |
121
|
|
10.09.2012 |
Syráreň Havran a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
30512
|
Zelenina - ovocie
|
41,54 |
s DPH |
129
|
|
10.09.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
128
|
Mäso
|
89,84 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
129
|
Zelenina - ovocie
|
41,54 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
11231797
|
Mäso
|
97,47 |
s DPH |
125
|
|
06.09.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2012 |
|
|
Objednávka |
127
|
Mliekarne
|
11,70 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Syráreň Havran a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2012 |
|
|
Objednávka |
123
|
Zelenina - ovocie
|
54,82 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2012 |
|
|
Objednávka |
125
|
Mäso
|
97,47 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
29612
|
Zelenina - ovocie
|
54,82 |
s DPH |
123
|
|
04.09.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
121122
|
Suchý tovar
|
187,62 |
s DPH |
124
|
|
04.09.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
112182076
|
Mraziarne
|
88,64 |
s DPH |
122
|
|
04.09.2012 |
Nowaco SLOVAKIA s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2012 |
|
|
Objednávka |
124
|
Suchý tovar
|
187,82 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2012 |
|
|
Objednávka |
122
|
Mraziarne
|
88,64 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
Nowaco SLOVAKIA s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
93/2012
|
MŠ opakované dodanie služby
|
208,96 |
s DPH |
7446378822
|
|
04.09.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
94/2012
|
MŠ opakované dodanie služby
|
24,00 |
s DPH |
5100016929
|
|
04.09.2012 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
MŚ - Hlasové služby
|
13,36 |
s DPH |
5712015118
|
|
04.09.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
MŠ opakované dodanie služby
|
166,00 |
s DPH |
5100016928
|
|
04.09.2012 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
96/2012
|
MŚ - Hlasové služby
|
13,73 |
s DPH |
5712015114
|
|
04.09.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012
|
opakované dodanie služby
|
20,17 |
s DPH |
21224574
|
|
03.09.2012 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Objednávka |
121
|
Mliekarne
|
54,69 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
Syráreň Havran a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
31.08.2012 |
|
|
Objednávka |
115
|
Potraviny
|
43,82 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
Zuzana Vicenová |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
11230933
|
Mäso
|
32,68 |
s DPH |
119
|
|
30.08.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2012
|
MŠ - výtvarné a kancelárske potreby
|
116,95 |
s DPH |
12011794
|
|
28.08.2012 |
Slavomír Binčík JUNIOR |
MŠ Láb |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012
|
MŠ opakované dodávky
|
38,24 |
s DPH |
1200059663
|
|
28.08.2012 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Objednávka |
120
|
Zelenina - ovocie
|
19,22 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.08.2012 |
|
|
Objednávka |
119
|
Mäso
|
32,67 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
28712
|
Zelenina - ovocie
|
19,22 |
s DPH |
120
|
|
27.08.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
11229879
|
Mäso
|
23,87 |
s DPH |
122
|
|
24.08.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
27.08.2012 |
|
|
Objednávka |
116
|
Mäso
|
23,87 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.08.2012 |
|
|
Objednávka |
118
|
Suchý tovar
|
153,63 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
21.08.2012 |
|
|
Objednávka |
117
|
Zelenina - ovocie
|
48,76 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
28212
|
Zelenina - ovocie
|
48,76 |
s DPH |
117
|
|
20.08.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
82012
|
Potraviny
|
43,96 |
s DPH |
113
|
|
20.08.2012 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
121071
|
Suchý tovar
|
153,63 |
s DPH |
118
|
|
20.08.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
MŠ opakované dodanie služby
|
208,96 |
s DPH |
7416855491
|
|
13.08.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012
|
pracovné odevy
|
145,50 |
s DPH |
242226
|
|
13.08.2012 |
KASTA PLUS spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
MŚ - Hlasové služby
|
10,49 |
s DPH |
7208150725
|
|
13.08.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
84/2012
|
MŠ opakované dodanie služby
|
80,00 |
s DPH |
7144237802
|
|
08.08.2012 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
MŠ opakované dodanie služby
|
24,00 |
s DPH |
7144237803
|
|
08.08.2012 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
81/2012
|
tonery
|
139,68 |
s DPH |
33007174
|
|
08.08.2012 |
Clean-tonery, s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
MŠ opakované dodávky
|
38,24 |
s DPH |
1200059663
|
|
08.08.2012 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012
|
MŚ - Hlasové služby
|
33,73 |
s DPH |
2741025139
|
|
08.08.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2012
|
opakované dodanie služby
|
17,85 |
s DPH |
21221035
|
|
08.08.2012 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
80/2012
|
nastavenie signalizačného zariadenia
|
40,00 |
s DPH |
39/2012
|
|
01.08.2012 |
PD Electric s.r.o. Malacky |
MŠ Láb |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
77/2012
|
pedagogická dokumentácia
|
11,12 |
s DPH |
1122205927
|
|
16.07.2012 |
ŠEVT a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
76/2012
|
tavné tyčinky Den Braven malé
|
10,91 |
s DPH |
120712923
|
|
12.07.2012 |
Do-domu.sk, s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
320950
|
Mlieko
|
15,90 |
s DPH |
95
|
|
10.07.2012 |
Coop Jednota Senica |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
31202555
|
Mliekarne
|
38,56 |
s DPH |
106
|
|
10.07.2012 |
Syráreň Havran a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
72012
|
Potraviny
|
138,23 |
s DPH |
99
|
|
09.07.2012 |
Zuzana Vicenová |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
75/2012
|
MŚ - Hlasové služby
|
26,78 |
s DPH |
7207105944
|
|
09.07.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Objednávka |
114
|
Zelenina - ovocie
|
11,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
24412
|
Zelenina - ovocie
|
11,76 |
s DPH |
114
|
|
09.07.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2012
|
MŠ opakované dodanie služby
|
24,00 |
s DPH |
7227565047
|
|
06.07.2012 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
74/2012
|
MŠ opakované dodanie služby
|
80,00 |
s DPH |
7227565046
|
|
06.07.2012 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
72/2012
|
MŚ - Hlasové služby
|
13,73 |
s DPH |
7740028802
|
|
04.07.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11223382
|
Mäso
|
71,47 |
s DPH |
111
|
|
04.07.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
113
|
Potraviny
|
43,96 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.08.2012 |
|
|
Objednávka |
110
|
Suchý tovar
|
77,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120939
|
Suchý tovar
|
77,90 |
s DPH |
110
|
|
02.07.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
23512
|
Zelenina - ovocie
|
55,84 |
s DPH |
112
|
|
02.07.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2012 |
|
|
Objednávka |
112
|
Zelenina - ovocie
|
55,84 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2012 |
|
|
Objednávka |
111
|
Mäso
|
71,47 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
71/2012
|
MŠ opakované dodanie služby
|
208,96 |
s DPH |
7416731656
|
|
29.06.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
70/2012
|
MŠ - kuchynský šľahač ETA
|
34,31 |
s DPH |
121109584
|
|
29.06.2012 |
ATEČKO, s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012
|
opakované dodanie služby
|
10,08 |
s DPH |
21217487
|
|
29.06.2012 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1201203988
|
suchý tovar
|
48,31 |
s DPH |
109
|
|
28.06.2012 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.06.2012 |
|
|
Objednávka |
109
|
suchý tovar
|
48,31 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
11222361
|
Mäso
|
43,96 |
s DPH |
108
|
|
27.06.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1206005
|
Mäso
|
129,82 |
s DPH |
93,97,101,104
|
|
27.06.2012 |
Jozef Ivan |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
27.06.2012 |
|
|
Objednávka |
108
|
Mäso
|
43,96 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
22512
|
Zelenina - ovocie
|
51,96 |
s DPH |
107
|
|
25.06.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.06.2012 |
|
|
Objednávka |
107
|
Zelenina - ovocie
|
51,96 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
25.06.2012 |
|
|
Objednávka |
106
|
Mliekarne
|
38,56 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
Syráreň Havran a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2012 |
|
|
Objednávka |
103
|
Suchý tovar
|
80,27 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2012 |
|
|
Objednávka |
105
|
Zelenina - ovocie
|
29,70 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
67/2012
|
MŠ - balíček MDD
|
9,20 |
s DPH |
89926329
|
|
18.06.2012 |
PORADCA s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
66/2012
|
MŚ - Hlasové služby
|
36,18 |
s DPH |
7206051802
|
|
18.06.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
MŠ - Kancelárske a čistiace potreby
|
56,48 |
s DPH |
12-0191113
|
|
18.06.2012 |
LAMITEC, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
64/2012
|
MŠ - meradlá teploty kuchyňa
|
34,20 |
s DPH |
512308782
|
|
18.06.2012 |
Slovenská legálna metrológia s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
104
|
Mäso
|
57,73 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Jozef Ivan |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120875
|
Suchý tovar
|
80,27 |
s DPH |
103
|
|
18.06.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
21612
|
Zelenina - ovocie
|
29,70 |
s DPH |
105
|
|
18.06.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
63/2012
|
MŠ - čistiace prostriedky
|
91,85 |
s DPH |
1202818
|
|
12.06.2012 |
BAZ s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
61/2012
|
technika PO a BP
|
80,00 |
s DPH |
193/2012
|
|
11.06.2012 |
LUKA TEAM s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Objednávka |
100
|
Zelenina - ovocie
|
78,64 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20512
|
Zelenina - ovocie
|
78,64 |
s DPH |
100
|
|
11.06.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
101
|
Mäso
|
32,92 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Jozef Ivan |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120840
|
Suchý tovar
|
137,80 |
s DPH |
102
|
|
11.06.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
102
|
Suchý tovar
|
137,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
MŠ - kontrola, overenie, kalibrácia váh v kuchyni
|
22,32 |
s DPH |
512308286
|
|
08.06.2012 |
Slovenská legálna metrológia s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
31201978
|
Mliekarne
|
37,21 |
s DPH |
91
|
|
07.06.2012 |
Syráreň Havran a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2012 |
|
|
Objednávka |
98
|
Mraziarne
|
48,04 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Nowaco SLOVAKIA s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
97
|
Mäso
|
29,52 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Jozef Ivan |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
96
|
Zelenina - ovocie
|
29,94 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
19712
|
Zelenina - ovocie
|
29,94 |
s DPH |
96
|
|
05.06.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112151344
|
Mraziarne
|
48,04 |
s DPH |
98
|
|
05.06.2012 |
Nowaco Slovakia s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
79
|
Potraviny
|
152,13 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
Zuzana Vicenová |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
52012
|
Potraviny
|
152,13 |
s DPH |
79
|
|
04.06.2012 |
Zuzana Vicenová |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012
|
MŠ opakované dodanie služby
|
208,96 |
s DPH |
7446152353
|
|
04.06.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
11218339
|
Mäso
|
74,64 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
01.06.2012 |
|
|
Objednávka |
95
|
potraviny
|
15,90 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
Jednota |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
01.06.2012 |
|
|
Zmluva |
3/ŠJ
|
Potraviny ZUZKA
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Zmluva |
4/ŠJ
|
Zelenina Pavol Melichar
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Objednávka |
99
|
potraviny
|
138,28 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
Jednota |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012
|
MŠ opakované dodanie služby
|
24,00 |
s DPH |
5100016929
|
|
31.05.2012 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
58/2012
|
MŠ opakované dodanie služby
|
86,00 |
s DPH |
5100016929
|
|
31.05.2012 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
57/2012
|
opakované dodanie služby
|
10,08 |
s DPH |
21214044
|
|
31.05.2012 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
56/2012
|
MŚ - Hlasové služby
|
15,55 |
s DPH |
6739034231
|
|
31.05.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Objednávka |
94
|
suchý tovar
|
61,14 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1201203322
|
suchý tovar
|
61,14 |
s DPH |
94
|
|
31.05.2012 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2012 |
|
|
Objednávka |
93
|
Mäso
|
9,64 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
Jozef Ivan |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.05.2012 |
|
|
Objednávka |
91
|
Mliekarne
|
37,21 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
Syráreň Havran a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2012 |
|
|
Objednávka |
92
|
Mäso
|
74,64 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120761
|
Suchý tovar
|
161,34 |
s DPH |
90
|
|
28.05.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
18512
|
Zelenina - ovocie
|
13,99 |
s DPH |
89
|
|
28.05.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.05.2012 |
|
|
Objednávka |
90
|
Suchý tovar
|
161,34 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
28.05.2012 |
|
|
Objednávka |
89
|
Zelenina - ovocie
|
13,99 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012
|
MŠ - tonery
|
147,00 |
s DPH |
120100380
|
|
25.05.2012 |
COMODITY s.r.o. Malacky |
MŠ Láb |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
54/2012
|
MŠ - ZSE vyúčtovacia faktúra
|
-0,93 |
s DPH |
5100039036
|
|
25.05.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
55/2012
|
MŠ opakované dodávky
|
38,24 |
s DPH |
120059663
|
|
25.05.2012 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
11217180
|
Mäso
|
79,38 |
s DPH |
87
|
|
23.05.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
51/2012
|
MŠ - výtvarný materiál pomôcky
|
62,64 |
s DPH |
12010865
|
|
22.05.2012 |
Slavomír Binčík JUNIOR |
MŠ Láb |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
52/2012
|
MŠ - údržba a čistiace, umyvačka riadu
|
145,68 |
s DPH |
201200039
|
|
22.05.2012 |
Sobolič Václav |
MŠ Láb |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
87
|
Mäso
|
79,38 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
88
|
Zelenina - ovocie
|
32,42 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
17612
|
Zelenina - ovocie
|
32,42 |
s DPH |
88
|
|
21.05.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
86
|
Jogurty
|
44,96 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
11216509
|
Mäso
|
13,40 |
s DPH |
85
|
|
18.05.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1201202980
|
Jogurty
|
44,96 |
s DPH |
86
|
|
18.05.2012 |
ATC - JR |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
18.05.2012 |
|
|
Objednávka |
85
|
Mäso
|
13,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
18.05.2012 |
|
|
Objednávka |
84
|
Mliekarne
|
26,86 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
Syráreň Havran a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2012 |
|
|
Objednávka |
83
|
Zelenina - ovocie
|
48,98 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
166/12
|
Zelenina - ovocie
|
48,98 |
s DPH |
83
|
|
14.05.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
11216079
|
Mäso
|
59,15 |
s DPH |
81
|
|
14.05.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
18.05.2012 |
|
|
Objednávka |
80
|
Mraziarne
|
76,01 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
Nowaco SLOVAKIA s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
112143062
|
Mraziarne
|
76,01 |
s DPH |
80
|
|
14.05.2012 |
Nowaco Slovakia s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Objednávka |
81
|
Mäso
|
59,15 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.05.2012 |
|
|
Objednávka |
82
|
Suchý tovar
|
131,90 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120700
|
Suchý tovar
|
131,90 |
s DPH |
82
|
|
14.05.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
50/2012
|
MŠ - účtovný softvér
|
83,65 |
s DPH |
5590009994
|
|
10.05.2012 |
IVES Košice |
MŠ Láb |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
11215363
|
Mäso
|
24,98 |
s DPH |
77
|
|
10.05.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
31201194
|
Mliekarne
|
29,30 |
s DPH |
72
|
|
09.05.2012 |
Syráreň Havran a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
MŚ - Hlasové služby
|
23,53 |
s DPH |
7204814953
|
|
08.05.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
42012
|
Potraviny
|
125,59 |
s DPH |
61
|
|
07.05.2012 |
Zuzana Vicenová |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2012 |
|
|
Objednávka |
79
|
Potraviny
|
152,13 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
Zuzana Vicenová |
MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
158/12
|
Zelenina - ovocie
|
41,69 |
s DPH |
78
|
|
07.05.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Objednávka |
78
|
Zelenina - ovocie
|
41,69 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2012 |
|
|
Objednávka |
77
|
Mäso
|
24,98 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
48/2012
|
MŠ opakované dodanie služby
|
208,96 |
s DPH |
7435910234
|
|
03.05.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
MŠ opakované dodanie služby
|
206,00 |
s DPH |
7192508934
|
|
03.05.2012 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
MŠ opakované dodanie služby
|
24,00 |
s DPH |
7192508935
|
|
03.05.2012 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2012
|
MŚ - Hlasové služby
|
14,58 |
s DPH |
7738041293
|
|
03.05.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11214639
|
Mäso
|
41,78 |
s DPH |
74
|
|
03.05.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2012 |
|
|
Objednávka |
76
|
Suchý tovar
|
178,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120626
|
Suchý tovar
|
178,00 |
s DPH |
76
|
|
30.04.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Objednávka |
61
|
Potraviny
|
125,59 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
Zuzana Vicenová |
MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
148/12
|
Zelenina - ovocie
|
30,36 |
s DPH |
75
|
|
30.04.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Objednávka |
75
|
Zelenina - ovocie
|
30,36 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2012 |
|
|
Objednávka |
72
|
Mliekarne
|
29,30 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
Syráreň Havran a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2012 |
|
|
Objednávka |
74
|
Mäso
|
41,78 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
11213511
|
Mäso
|
42,46 |
s DPH |
71
|
|
25.04.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
MŠ opakované dodávky
|
38,24 |
s DPH |
1200059663
|
|
24.04.2012 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
136/12
|
Zelenina - ovocie
|
41,40 |
s DPH |
70
|
|
23.04.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Objednávka |
69
|
Mraziarne
|
52,50 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
Nowaco SLOVAKIA s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
112135131
|
Mraziarne
|
52,50 |
s DPH |
69
|
|
23.04.2012 |
Nowaco Slovakia s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Objednávka |
70
|
Zelenina - ovocie
|
41,40 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.04.2012 |
|
|
Objednávka |
71
|
Mäso
|
42,45 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
43/2012
|
miestny poplatok za komunálny odpad
|
142,28 |
s DPH |
|
6331200998
|
20.04.2012 |
OcÚ Láb |
MŠ Láb |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
11202219
|
Mäso
|
61,99 |
s DPH |
67
|
|
18.04.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
31200705
|
Mliekarne
|
28,26 |
s DPH |
63
|
|
17.04.2012 |
Senická mliekareň a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
17.04.2012 |
|
|
Objednávka |
67
|
Mäso
|
62,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.04.2012 |
|
|
Objednávka |
66
|
Zelenina - ovocie
|
49,82 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
16.04.2012 |
|
|
Objednávka |
68
|
Suchý tovar
|
175,37 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120554
|
Suchý tovar
|
175,37 |
s DPH |
68
|
|
16.04.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
127/12
|
Zelenina - ovocie
|
49,82 |
s DPH |
66
|
|
16.04.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
32012
|
Potraviny
|
135,69 |
s DPH |
44
|
|
13.04.2012 |
Zuzana Vicenová |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
11211956
|
Mäso
|
25,45 |
s DPH |
64
|
|
12.04.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
112131002
|
Mraziarne
|
54,48 |
s DPH |
65
|
|
11.04.2012 |
Nowaco Slovakia s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Objednávka |
65
|
Mraziarne
|
54,48 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Nowaco |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2012 |
|
|
Objednávka |
63
|
Mliekarne
|
28,26 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
Syráreň Havran a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120/12
|
Zelenina - ovocie
|
22,04 |
s DPH |
62
|
|
10.04.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Objednávka |
64
|
Mäso
|
25,45 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
11211154
|
Mäso
|
39,47 |
s DPH |
58
|
|
04.04.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
MŠ - ZSE vyúčtovacia faktúra
|
235,07 |
s DPH |
7445967386
|
|
02.04.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
112/12
|
Zelenina - ovocie
|
24,06 |
s DPH |
59
|
|
02.04.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Objednávka |
59
|
Zelenina - ovocie
|
24,06 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2012 |
|
|
Objednávka |
60
|
Suchý tovar
|
146,83 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2012 |
|
|
Objednávka |
62
|
Zelenina - ovocie
|
22,04 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
41/2012
|
MŚ - Hlasové služby
|
17,24 |
s DPH |
7737046859
|
|
02.04.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
42/2012
|
MŚ - Hlasové služby
|
39,74 |
s DPH |
7203592644
|
|
02.04.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
MŠ opakované dodanie služby
|
24,00 |
s DPH |
7174133122
|
|
02.04.2012 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120491
|
Suchý tovar
|
146,83 |
s DPH |
60
|
|
02.04.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
MŠ opakované dodanie služby
|
537,00 |
s DPH |
7174133121
|
|
02.04.2012 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
61
|
Potraviny
|
125,59 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Zuzana Vicenová |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
58
|
Mäso
|
39,47 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2012
|
opakované dodanie služby
|
10,08 |
s DPH |
21207314
|
|
30.03.2012 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
11210244
|
Mäso
|
36,13 |
s DPH |
56
|
|
28.03.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
31200179
|
Mliekarne
|
51,08 |
s DPH |
53
|
|
27.03.2012 |
Syráreň Havran a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1201201668
|
suchý tovar
|
53,76 |
s DPH |
57
|
|
27.03.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2012 |
|
|
Objednávka |
57
|
suchý tovar
|
53,76 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
sklo brúsené do jedálne
|
47,86 |
s DPH |
112012
|
|
26.03.2012 |
SKLORAMO Ing. Jozef Jančí |
MŠ Láb |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
112126036
|
Mraziarne
|
56,76 |
s DPH |
55
|
|
26.03.2012 |
Nowaco Slovakia s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
101/12
|
Zelenina - ovocie
|
59,48 |
s DPH |
54
|
|
26.03.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Objednávka |
56
|
Mäso
|
36,13 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.03.2012 |
|
|
Objednávka |
55
|
Mraziarne
|
56,76 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
Nowaco |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.03.2012 |
|
|
Objednávka |
54
|
Zelenina - ovocie
|
59,48 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
11209309
|
Mäso
|
66,70 |
s DPH |
50
|
|
22.03.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
35/2012
|
12/2012
|
95,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
Vlček Ľuboš, Struhárová 15, Zohor |
MŠ Láb |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
MŠ opakované dodávky
|
38,24 |
s DPH |
1200059663
|
|
21.03.2012 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
technika PO a BP
|
80,00 |
s DPH |
94/2012
|
|
21.03.2012 |
LUKA TEAM s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Objednávka |
53
|
Mliekarne
|
51,08 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
Syráreň Havran a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
20.03.2012 |
|
|
Objednávka |
50
|
Mäso
|
66,70 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
52
|
Suchý tovar
|
152,46 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120407
|
Suchý tovar
|
152,46 |
s DPH |
52
|
|
19.03.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
92/12
|
Zelenina - ovocie
|
67,28 |
s DPH |
51
|
|
19.03.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
51
|
Zelenina - ovocie
|
67,28 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2012
|
vešiaková zostava 2 ks (dorobenie)
|
40,00 |
s DPH |
10200037
|
|
16.03.2012 |
EKROM SLOVAKIA s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
31/2012
|
reklamácia+doplatenie prac.obuvi
|
86,00 |
s DPH |
212088
|
|
16.03.2012 |
KASTA PLUS spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
výmena spodného topného telesa kuchynský sporák ARDO
|
70,00 |
s DPH |
20120030
|
|
16.03.2012 |
TAMAT - Michalčík |
MŠ Láb |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
221201799
|
Mliekarne
|
19,51 |
s DPH |
45
|
|
15.03.2012 |
Senická mliekareň a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2012
|
žalúzie a sieťky proti hmyzu
|
244,00 |
s DPH |
120011
|
|
15.03.2012 |
MPL-Plast, s.r.o. Malacky |
MŠ Láb |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
11208311
|
Mäso
|
40,74 |
s DPH |
46
|
|
14.03.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
MŠ - Kancelárske a čistiace potreby
|
130,96 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
LAMITEC, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22012
|
Potraviny
|
141,25 |
s DPH |
20
|
|
13.03.2012 |
Zuzana Vicenová |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
13.03.2012 |
|
|
Objednávka |
4/2012
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
130,95 |
s DPH |
|
125306
|
13.03.2012 |
LAMITEC, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
|
Mgr. Miriam Vicenová |
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
112120830
|
Mraziarne
|
26,82 |
s DPH |
48
|
|
12.03.2012 |
Nowaco Slovakia s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
poistenie hnuteľného majetku
|
118,20 |
s DPH |
510019494
|
|
12.03.2012 |
Alinaz-Slovenská poisťovňa |
MŠ Láb |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Objednávka |
48
|
Mraziarne
|
26,82 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Nowaco |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
12.03.2012 |
|
|
Objednávka |
47
|
Zelenina - ovocie
|
45,58 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
83/12
|
Zelenina - ovocie
|
45,58 |
s DPH |
47
|
|
12.03.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Objednávka |
46
|
Mäso
|
40,74 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
221201467
|
Mliekarne
|
53,04 |
s DPH |
33,40
|
|
07.03.2012 |
Senická mliekareň a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
11207431
|
Mäso
|
30,02 |
s DPH |
41
|
|
07.03.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.04.2012 |
|
|
Objednávka |
45
|
Mliekarne
|
19,51 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Senická mliekareň a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.03.2012 |
|
|
Objednávka |
44
|
Potraviny
|
125,26 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Zuzana Vicenová |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20/2012
|
MŚ - Hlasové služby
|
14,24 |
s DPH |
9736052866
|
|
05.03.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120326
|
Suchý tovar
|
132,94 |
s DPH |
43
|
|
05.03.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Objednávka |
43
|
Suchý tovar
|
132,94 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
06.03.2012 |
|
|
Objednávka |
41
|
Mäso
|
30,02 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.03.2012 |
|
|
Objednávka |
42
|
Zelenina - ovocie
|
53,92 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
75/12
|
Zelenina - ovocie
|
53,92 |
s DPH |
42
|
|
05.03.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
11206484
|
Mäso
|
117,66 |
s DPH |
39
|
|
01.03.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
MŠ opakované dodanie služby
|
981,00 |
s DPH |
7124179897
|
|
01.03.2012 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21/2012
|
MŠ opakované dodanie služby
|
24,00 |
s DPH |
7124179898
|
|
01.03.2012 |
SPP a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
MŠ - ZSE vyúčtovacia faktúra
|
235,07 |
s DPH |
7416369850
|
|
01.03.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
opakované dodanie služby
|
10,08 |
s DPH |
21204078
|
|
01.03.2012 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Objednávka |
40
|
Mliekarne
|
37,21 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
Senická mliekareň a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
64/12
|
Zelenina - ovocie
|
53,47 |
s DPH |
36
|
|
27.02.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11205569
|
Mäso
|
50,30 |
s DPH |
32
|
|
27.02.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112116057
|
Mraziarne
|
139,56 |
s DPH |
37
|
|
27.02.2012 |
Nowaco Slovakia s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Objednávka |
37
|
Mraziarne
|
139,56 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
Nowaco |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
27.02.2012 |
|
|
Objednávka |
39
|
Mäso
|
117,66 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2012 |
|
|
Objednávka |
38
|
Suchý tovar
|
92,35 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120286
|
Suchý tovar
|
92,35 |
s DPH |
38
|
|
27.02.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Objednávka |
36
|
Zelenina - ovocie
|
53,47 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2012
|
výmena prasknutého vodovodného potrubia
|
120,00 |
s DPH |
12008
|
|
22.02.2012 |
Pavol Hrebeň |
MŠ Láb |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
56/12
|
Zelenina - ovocie
|
8,40 |
s DPH |
34
|
|
21.02.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
221200670
|
Mliekarne
|
68,47 |
s DPH |
12,19
|
|
21.02.2012 |
Senická mliekareň a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
21.02.2012 |
|
|
Objednávka |
35
|
Suchý tovar
|
113,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120254
|
Suchý tovar
|
113,50 |
s DPH |
35
|
|
20.02.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Objednávka |
34
|
Zelenina - ovocie
|
8,40 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
MŠ opakované dodávky
|
34,24 |
s DPH |
120059663
|
|
20.02.2012 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Objednávka |
33
|
Mliekarne
|
15,83 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
Senická mliekareň a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
21.02.2012 |
|
|
Objednávka |
32
|
Mäso
|
50,30 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
221200983
|
Mliekarne
|
44,20 |
s DPH |
28
|
|
17.02.2012 |
Senická mliekareň a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12012
|
Potraviny
|
116,25 |
s DPH |
5
|
|
17.02.2012 |
Zuzana Vicenová |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
MŠ opakované dodanie služby
|
208,96 |
s DPH |
7445824228
|
|
16.02.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
MŠ - ZSE vyúčtovacia faktúra
|
26,11 |
s DPH |
7445824227
|
|
16.02.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Objednávka |
31
|
Mraziarne
|
21,30 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Nowaco |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112111498
|
Mraziarne
|
21,30 |
s DPH |
31
|
|
13.02.2012 |
Nowaco Slovakia s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11204837
|
Mäso
|
27,90 |
s DPH |
30
|
|
13.02.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
50/12
|
Zelenina - ovocie
|
25,62 |
s DPH |
29
|
|
13.02.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
30
|
Mäso
|
27,90 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
29
|
Zelenina - ovocie
|
25,62 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
MŚ - Hlasové služby
|
25,63 |
s DPH |
7202663168
|
|
10.02.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
MŚ - Hlasové služby
|
27,89 |
s DPH |
7201471918
|
|
10.02.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
11203933
|
Mäso
|
95,92 |
s DPH |
24
|
|
09.02.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
MŚ - Hlasové služby
|
13,73 |
s DPH |
4735056112
|
|
09.02.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
pedagogická literatúra MŠ
|
39,99 |
s DPH |
21201230
|
|
09.02.2012 |
RABEE Slovnsko s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
EduPagePRO-malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
9120000589
|
|
09.02.2012 |
aSc, s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
MŠ - výtvarný materiál pomôcky
|
106,20 |
s DPH |
1280084
|
|
09.02.2012 |
Ledacolor GmbH |
MŠ Láb |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
Hračky
|
76,14 |
s DPH |
2012080390
|
|
09.02.2012 |
Dráčik - DUVI spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
320134
|
Mlieko
|
15,90 |
s DPH |
6
|
|
08.02.2012 |
Coop Jednota Senica |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Objednávka |
28
|
Mliekarne
|
44,19 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
Senická mliekareň a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120181
|
Suchý tovar
|
143,39 |
s DPH |
21
|
|
06.02.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
21
|
Suchý tovar
|
143,39 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinova |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112109208
|
Mraziarne
|
26,28 |
s DPH |
23
|
|
06.02.2012 |
Nowaco Slovakia s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
23
|
Mraziarne
|
26,28 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Nowaco |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
24
|
Mäso
|
95,92 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
MŠ opakované dodávky
|
36,58 |
s DPH |
212101096
|
|
06.02.2012 |
BVS, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
41/12
|
Zelenina - ovocie
|
50,84 |
s DPH |
22
|
|
06.02.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
MŠ náhradné príslušenstvo k vysávaču
|
42,00 |
s DPH |
16521450
|
|
03.02.2012 |
ELSPO BB s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11203049
|
Mäso
|
45,70 |
s DPH |
15
|
|
01.02.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
opakované dodanie služby
|
10,08 |
s DPH |
21200889
|
|
01.02.2012 |
Radiolan, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
MŠ - výtvarný materiál, kanc. potreby
|
74,48 |
s DPH |
1201268496
|
|
30.01.2012 |
Slavomír Binčík JUNIOR |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
16
|
Zelenina - ovocie
|
61,06 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
15
|
Mäso
|
45,70 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
31/12
|
Zelenina - ovocie
|
61,06 |
s DPH |
16
|
|
30.01.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112106566
|
Mraziarne
|
51,90 |
s DPH |
17
|
|
30.01.2012 |
Nowaco Slovakia s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120139
|
Suchý tovar
|
47,73 |
s DPH |
18
|
|
30.01.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
17
|
Mraziarne
|
51,90 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
Nowaco |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
22
|
Zelenina - ovocie
|
50,84 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11202219
|
Mäso
|
66,36 |
s DPH |
11
|
|
25.01.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
25.01.2012 |
|
|
Objednávka |
|
ŠJ 12/2012
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ FA 10/2012
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ 11/2012
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ FA 9/2012
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ FA 8/2012
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ 10/2012
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
120107
|
Suchý tovar
|
229,98 |
s DPH |
10
|
|
23.01.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Objednávka |
|
ŠJ 9/2012
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2312
|
Zelenina - ovocie
|
73,94 |
s DPH |
9
|
|
23.01.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
MŠ opakované dodanie služby
|
157,47 |
s DPH |
7445743238
|
|
22.01.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ FA 7/2012
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11201366
|
Mäso
|
96,38 |
s DPH |
8
|
|
18.01.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
18.01.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ FA 6/2012
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ 8/2012
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ 7/2012
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1/2012
|
MŚ - Hlasové služby
|
39,22 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1512
|
Zelenina - ovocie
|
48,07 |
s DPH |
7
|
|
16.01.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
č. 1201/22 Hudobné čentrum
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2/2012
|
MŠ - ZSE vyúčtovacia faktúra
|
49,43 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ FA 5/2012
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ FA 4/2012
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ FA 3/2012
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ FA 1/2012
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
1
|
MŠ - Kancelárske a čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ 6/2012
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ 2/2012
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ FA 2/2012
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ 1/2012
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ 4/2012
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ 3/2012
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3/2012
|
MŠ - Kancelárske a čistiace potreby
|
199,46 |
s DPH |
12000740
|
|
12.01.2012 |
LAMITEC, spol. s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11200465
|
Mäso
|
22,04 |
s DPH |
4
|
|
11.01.2012 |
Berto s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
11.01.2012 |
|
|
Faktúra |
712
|
Zelenina - ovocie
|
40,50 |
s DPH |
2
|
|
09.01.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
120012
|
Suchý tovar
|
141,69 |
s DPH |
3
|
|
09.01.2012 |
Elán M |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
11219998
|
Mraziarne
|
70,80 |
s DPH |
1
|
|
09.01.2012 |
Nowaco Slovakia s.r.o |
ŠJ MŠ Láb |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Zmluva |
2/ŠJ
|
ATC
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Zmluva |
1/ŠJ
|
Elán M
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
211109164
|
Mliekarne
|
33,84 |
s DPH |
174
|
|
02.01.2012 |
Senická mliekareň a.s. |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca školskej jedálne |
|
02.01.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
MŠ opakované dodanie služby
|
1 041,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
MŠ opakované dodanie služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č. 35/2011
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ č. 34/2011
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ č. 33/2011
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ č. 31/2011
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č. 34/2011
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ č. 30/2011
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č. 33/2011
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ č. 32/2011
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č. 32/2011
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č. 29/2011
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ č. 28/2011
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ č. 29/2011
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č. 30/2011
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č. 28/2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ č. 27/2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ č. 26/2011
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ č. 25/2011
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ č. 24/2011
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č.25/2011
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ č. 22/2011
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č. 24/2011
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č. 27/2011
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ č. 23/2011
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č. 26/2011
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č. 23/2011
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ č. 21/2011
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č. 21/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ č. 19/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ č. 20/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č. 22/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ č. 18/2011
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ č. 15/2011
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č. 18/2011
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č. 20/2011
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č. 19/2011
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ č. 16/2011
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ č. 17/2011
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č. 16/2011
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č. 14/2011
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ č. 14/2011
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Faktúra ŠJ č. 13/2011
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ č. 12/2011
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ č. 11/2011
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ č. 10/2011
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č. 10/2011
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č. 12/2011
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č. 11/2011
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č. 13/2011
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č. 15/2011
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č. 9/2011
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č. 8/2011
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č. 7/2011
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č. 6/2011
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č. 5/2011
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č. 4/2011
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ č. 5/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ č. 9/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ č. 8/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ č. 7/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ č. 6/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č. 3/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ č. 3/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - objednávka č. 1/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ č. 4/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra ŠJ č. 1/2011
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
5/ŠJ
|
COOP Jednota Senica
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2010 |
|
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Zmluva |
6/ŠJ
|
BERTO s.r.o
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2008 |
|
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
MŚ - Hlasové služby
|
13,73 |
s DPH |
|
|
09.02.2000 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2016027/
|
zelenina
|
52,44 |
s DPH |
|
|
|
Zelenina Melichar |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601200578/
|
suchý tovar
|
264,00 |
s DPH |
|
|
|
ATC - JR |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1091811798/
|
školské mlieko
|
26,63 |
s DPH |
|
|
|
Rajo a.s. |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
74
|
balíčky na MDD
|
235,94 |
s DPH |
1700041
|
|
19.52017 |
Ellas-detská strava s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
116177876
|
mrazený tovar
|
17,38 |
s DPH |
|
|
|
Bidvest |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016194
|
zelenina
|
81,89 |
s DPH |
|
|
|
Zelenina |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016086
|
zelenina
|
67,54 |
s DPH |
|
|
|
Zelenina |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601201181
|
suchý tovar
|
135,41 |
s DPH |
|
|
|
ATC - JR |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11602992/
|
mäso
|
39,47 |
s DPH |
|
|
|
Berto |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116127576
|
mäso
|
43,16 |
s DPH |
|
|
|
Bidvest |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016075
|
zelenina
|
68,04 |
s DPH |
|
|
|
Zelenina |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601201337/
|
suchý tovar
|
163,38 |
s DPH |
|
|
|
ATC - JR |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1091820795/
|
školské mlieko
|
45,76 |
s DPH |
|
|
|
RAJO |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
601649
|
mliečne
|
101,53 |
s DPH |
|
|
|
Noba Merkfood |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
161000687
|
potraviny
|
196,49 |
s DPH |
|
|
|
Diligentia R.C s.r.o |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116131321
|
mrazený tovar
|
39,84 |
s DPH |
|
|
|
Bidvest |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016006/
|
zelenina
|
43,66 |
s DPH |
|
|
|
Zelenina Melichar |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
650000671/
|
školské ovocie
|
13,66 |
s DPH |
|
|
|
Boni frukti |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11603988/
|
mäso
|
54,78 |
s DPH |
|
|
|
Berto |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1711600246/
|
suchý tovar
|
97,32 |
s DPH |
|
|
|
AG FOODS |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116135359/
|
mrazený tovar
|
22,91 |
s DPH |
|
|
|
Bidvest |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016096/
|
zelenina
|
50,93 |
s DPH |
|
|
|
Zelenina |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601201641/
|
suchý tovar
|
188,15 |
s DPH |
|
|
|
ATC - JR |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11604539/
|
mäso
|
46,77 |
s DPH |
|
|
|
Berto |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1091824652/
|
školské mlieko
|
24,88 |
s DPH |
|
|
|
RAJO |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
602100/
|
mliečne
|
82,38 |
s DPH |
|
|
|
Noba Merkfood |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116124237/
|
mrazený tovar
|
12,82 |
s DPH |
|
|
|
Bidvest |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
601242/
|
mliečne
|
45,29 |
s DPH |
|
|
|
Noba Merkfood |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
650001007
|
školské ovocie
|
7,07 |
s DPH |
|
|
|
Boni frukti |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116117234/
|
mrazený tovar
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
Bidvest |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
500540/
|
mliečne
|
74,98 |
s DPH |
|
|
|
Noba Merkfood |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11601275/
|
mäso
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
Berto |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11601593/
|
mäso
|
11,19 |
s DPH |
|
|
|
Berto |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
650000334
|
školské ovocie
|
7,48 |
s DPH |
|
|
|
Boni frukti |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11601616/
|
mäso
|
68,31 |
s DPH |
|
|
|
Berto |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016038
|
zelenina
|
28,26 |
s DPH |
|
|
|
Zelenina Melichar |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
600817
|
mliečne
|
49,74 |
s DPH |
|
|
|
Noba Merkfood |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1091813430/
|
školské mlieko
|
13,39 |
s DPH |
|
|
|
Rajo a.s. |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016049
|
zelenina
|
76,92 |
s DPH |
|
|
|
Zelenina Melichar |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
601243/
|
mliečne
|
8,57 |
s DPH |
|
|
|
Noba Merkfood |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1610000363
|
potraviny
|
146,38 |
s DPH |
|
|
|
Diligentia R.C s.r.o |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601200917
|
suchý tovar
|
106,20 |
s DPH |
|
|
|
ATC - JR |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1091815389
|
školské mlieko
|
10,32 |
s DPH |
|
|
|
Rajo a.s. |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11602048/
|
mäso
|
14,51 |
s DPH |
|
|
|
Berto |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
600998/
|
mliečne
|
77,99 |
s DPH |
|
|
|
Noba Merkfood |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016058/
|
zelenina
|
65,10 |
s DPH |
|
|
|
Zelenina Melichar |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
670605567/
|
suchý tovar
|
96,58 |
s DPH |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1091817098/
|
školské mlieko
|
15,49 |
s DPH |
|
|
|
Rajo a.s. |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11602543/
|
mäso
|
48,84 |
s DPH |
|
|
|
Berto |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
26104/
|
zelenina
|
17,65 |
s DPH |
|
|
|
Zelenina |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11605011
|
mäso
|
14,82 |
s DPH |
|
|
|
Berto |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11608971
|
mäso
|
59,39 |
s DPH |
|
|
|
Berto |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1091839488
|
školské mlieko
|
11,40 |
s DPH |
|
|
|
Rajo |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1091837556
|
školské mlieko
|
32,70 |
s DPH |
|
|
|
Rajo |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
603497
|
mliečne
|
108,46 |
s DPH |
|
|
|
Noba merkfood |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
161001621
|
potraviny
|
156,35 |
s DPH |
|
|
|
Diligentia |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11607586
|
mäso
|
48,33 |
s DPH |
|
|
|
Berto |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016168
|
zelenina
|
59,20 |
s DPH |
|
|
|
Zelenina |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601202931
|
suchý tovar
|
192,52 |
s DPH |
|
|
|
ATC - JR |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11607999
|
mäso
|
43,70 |
s DPH |
|
|
|
Berto |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
603691
|
mliečne
|
44,47 |
s DPH |
|
|
|
Noba merkfood |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116169242
|
mrazený tovar
|
42,92 |
s DPH |
|
|
|
Bidvest |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11607121
|
mäso
|
63,47 |
s DPH |
|
|
|
Berto |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016177
|
zelenina
|
77,64 |
s DPH |
|
|
|
Zelenina |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601203084
|
suchý tovar
|
85,44 |
s DPH |
|
|
|
ATC - JR |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601203085
|
suchý tovar
|
107,86 |
s DPH |
|
|
|
ATC - JR |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11608240
|
mäso
|
29,27 |
s DPH |
|
|
|
Berto |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1091841487
|
školské mlieko
|
71,40 |
s DPH |
|
|
|
Rajo |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11608489
|
mäso
|
36,19 |
s DPH |
|
|
|
Berto |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11608757
|
mäso
|
37,64 |
s DPH |
|
|
|
Berto |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1711600400
|
suchý tovar
|
196,66 |
s DPH |
|
|
|
AG FOODS |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016186
|
zelenina
|
58,29 |
s DPH |
|
|
|
Zelenina |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016159
|
zelenina
|
58,90 |
s DPH |
|
|
|
Zelenina |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
650001223
|
školské ovocie
|
13,86 |
s DPH |
|
|
|
Boni Frukti |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016111
|
zelenina
|
28,92 |
s DPH |
|
|
|
Zelenina Melichar |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601202563
|
suchý tovar
|
217,41 |
s DPH |
|
|
|
ATC - JR |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601201918
|
suchý tovar
|
103,07 |
s DPH |
|
|
|
ATC - JR |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11605400
|
mäso
|
37,76 |
s DPH |
|
|
|
Berto |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016121
|
zelenina
|
48,54 |
s DPH |
|
|
|
Zelenina Melichar |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
161001165
|
potraviny
|
131,46 |
s DPH |
|
|
|
Diligentia |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
602635
|
mliečne
|
18,76 |
s DPH |
|
|
|
Noba Merkfood |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11605725
|
mäso
|
18,73 |
s DPH |
|
|
|
Berto |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116146697
|
mrazený tovar
|
33,54 |
s DPH |
|
|
|
Bidvest |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016128
|
zelenina
|
67,24 |
s DPH |
|
|
|
Zelenina Melichar |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601202246
|
suchý tovar
|
214,96 |
s DPH |
|
|
|
ATC - JR |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1091831657
|
školské mlieko
|
7,20 |
s DPH |
|
|
|
RAJO a.s. |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11606204
|
mäso
|
51,52 |
s DPH |
|
|
|
Berto |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1091831656
|
školské mlieko
|
41,70 |
s DPH |
|
|
|
RAJO a.s. |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
602844
|
mliečne
|
101,00 |
s DPH |
|
|
|
Noba Merkfood |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
320161536
|
suchý tovar
|
149,66 |
s DPH |
|
|
|
City food |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016136
|
zelenina
|
44,52 |
s DPH |
|
|
|
Zelenina Melichar |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11606652
|
mäso
|
85,88 |
s DPH |
|
|
|
Berto |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016146
|
zelenina
|
78,18 |
s DPH |
|
|
|
Zelenina Melichar |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116157185
|
mrazený tovar
|
99,26 |
s DPH |
|
|
|
Bidvest |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
8/2014
|
opakované dodávky
|
157,45 |
s DPH |
7437375206
|
|
01.01.1970 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
123/2015
|
opakované dodávky
|
171,81 |
s DPH |
7468334300
|
|
01.01.1970 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |