|
|
Faktúra |
FD/25/035
|
popl.telefónne 2 2025
|
24,19 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/034
|
účtovné práce za 02 2025
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
B-E-UCTO s. r. o. |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/51
|
Mrazený tovar
|
61,45 |
s DPH |
|
125053775
|
06.03.2025 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/036
|
el. energia za 2 2025
|
334,77 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
ZSE Energia |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/50
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
72,05 |
s DPH |
|
2520052293
|
05.03.2025 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/49
|
Suchý tovar
|
179,71 |
s DPH |
|
2501201391
|
04.03.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/48
|
dobropis
|
-6,93 |
s DPH |
|
0009990325
|
03.03.2025 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/47
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
63,50 |
s DPH |
|
0009290225
|
03.03.2025 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/45
|
Mrazený tovar
|
80,94 |
s DPH |
|
125050286
|
03.03.2025 |
Bidfood |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/025
|
vodné za 01 2025
|
47,99 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Brat.vodárenská spoločnosť |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/46
|
Potraviny
|
37,20 |
s DPH |
|
25000017
|
03.03.2025 |
Terno real estate s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/037
|
kontrola a čistenie komínov
|
102,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Daniel Baček - KOMIN8RSTVO |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/44
|
Mäso a mäsové výrobky
|
631,17 |
s DPH |
|
122025
|
03.03.2025 |
RODAN - RH s.r.o |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
Zmluva |
7/2025
|
Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č. PK08/2025
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
AD HOC Malacky |
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľ |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2025/43
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
96,69 |
s DPH |
|
2520049583
|
01.03.2025 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb |
Petra Gabrišová |
vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/040
|
spracovanie miezd
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Bc.Anna Slobodová |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/032
|
aplik.program wincity cloud
|
282,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Topset Solutions s.r.o. |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/031
|
popl.telefónne 2 2025
|
36,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Slovak Telekom |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/029
|
plyn za 3 2025
|
73,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/25/028
|
plyn 03 2025
|
759,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Materská škola Láb |
Mgr. Dagmar Blažíčková |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |